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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2022年度旺苍县教育工会单位决算
2022年度旺苍县教育工会单位决算
目 录
公开时间：2023年10月30日
第一部分单位概况……………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分2022年度部门决算情况说明………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………10
第三部分名词解释…………………………………………………………11
第四部分附件………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表…………………………………………………19
二、收入总表……………………………………………………………19
三、支出总表……………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………19
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………19
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
在局党组的领导下，依法开展全县教育工会工作，负责基层工会的换届选举及培训，协调、指导基层工会依法参与学校的民主决策、民主管理和民主监督。对学校召开教代会、实行校务公开工作进行督查，积极维护教职工的合法权益和民主权利。动员和组织广大职工积极参加教育教学改革和学校建设，努力完成教育和社会发展任务。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。全面完成上级工会下达的各项职能工作目标。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.精心谋划安排部署全年工作。结合旺苍教育实际，认真拟定了教育工会年度工作计划，召开了全县教育工会工作会议，安排部署了全年的工作。
2.突出思想政治引领，开展师德师风教育系列活动。 发动学校基层工会组织教职工学习《旺苍县2022年师德师风预警》（1至5号）《旺苍县教师十不准》《教育收费“十条禁令”》等；开展师德师风承诺宣誓活动；组织教职工签订《2022年师德师风承诺书》等；开展了以“中国梦·劳动美—喜迎二十大 建功新时代”为主题的教职工摄影大赛；开展了新《工会法》的宣传学习。
3.立足行业职能，强化示范引领。建立党员示范岗，充分发挥党员干部的先锋模范作用；开展了新教育叙事主题活动；以片区教育教研联盟为载体，开展了教职工教学大比武活动；积极组织教职工参加各级各类劳动技能比赛；推荐评选旺苍县2021年度“三八红旗手”2名 、“三八红旗集体”2个、推荐评选首届旺苍县道德模范7名。推荐评选旺苍县最美母亲、最美媳妇、最美家庭各3名、推荐评选市级绿色家庭8个。
4.深化维权服务，组织开展系列健康活动。“三八”妇女节期间开展了丰富多彩的职工活动；组织职工积极参加上级工会组织开展的职工诵读、摄影、健步走、女职工随手拍短视频、“玫瑰书香”职工家庭文化建设等活动；积极推动管理参与机制，提升民主管理水平，学校通过召开教职工代表大会，不断完善学校民主管理制度，校务公开达100% 。
5.强化使命担当，切实开展我为群众办实事活动。关心关爱职工。“六一”期间，开展了关爱职工（农民工）子女活动；持续开展了“普惠旅游” “普惠加油”“普惠餐饮”等项目，用心用情做好关爱帮扶工作。
6.凸显组织建设，增强工会活力。对五权小学、国华小学等学校的工会组织进行了换届改选，并同步产生了女职工委员会、工会经费审查委员会。同时，做好了县教育工会换届筹备工作。持续推进职工之家建设。指导完成了特殊教育学校、张华小学、化龙小学职工之家阵地建创建、县市级模范职工之家。
二、机构设置
旺苍县教育工会属旺苍县教育局下属二级预算单位，总编制1名，其中行政编制1名。在职人员总数1人。固定资产总额2.138万元。
第二部分2022年度单位决算情况说明
2022年度收入、支出总计53.89万元。与2021年相比，收支总计减少106.68万元，减少66.44%。主要变动原因是职工之家项目减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计53.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.89万元，占100%。
2022年本年支出合计53.89万元，其中：基本支出53.69万元，占99.63%；项目支出0.2万元，占0.37%。
2022年度收入、支出总计53.89万元，与2021年相比减少106.68万元，减少66.44%。主要变动原因是职工之家项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出53.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比减少106.68万元，减少66.44%。主要变动原因是职工之家项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出53.89万元，主要用于以下方面:教育支出51.47万元，占95.50%；社会保障和就业支出1.08万元，占2%；卫生健康支出0.54万元，占1%；住房保障支出0.81万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为53.89万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项））: 支出决算为49.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项））: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出53.89万元，其中：
人员经费10.09万元，主要包括：基本工资3.74万元、津贴补贴3.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.08万元、医疗保险缴费0.54万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0.81万元。
公用经费43.60万元，主要包括：办公费1.10万元、工会经费42.50万元。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2021年决算一致。本单位未预算“三公”经费。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年决算一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年支出决算一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，教育工会机关运行经费支出0万元，与2021年决算一致。
2022年，教育工会政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，教育工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全年预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终组织对整体预算执行情况和1个项目开展绩效自评。绩效自评综述：严格按照县财政局、县教育局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，支出部分按时间进度执行，资金无挪用。顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。
17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。
19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。
20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。
21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局 |
实施单位（盖章） |
中国教育工会旺苍县委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，结余资金少 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
1.02 |
1.02 |
0.30 |
29.38% |
10 |
|
财政未按时审批计划 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.02 |
1.02 |
0.30 |
29.38% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000039323-单位基本公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
中国教育工会旺苍县委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
1.20 |
1.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.20 |
1.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329505-工资福利支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
中国教育工会旺苍县委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
9.19 |
9.81 |
8.31 |
84.72% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.19 |
9.81 |
8.31 |
84.72% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率 |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51082122T000005258450-上年结转结余资金 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县教育局部门 |
实施单位（盖章） |
中国教育工会旺苍县委员会 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
26.27 |
26.27 |
100.00% |
10 |
|
1 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.27 |
26.27 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
