第一部分单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针,认真执行国家和上级教育科技主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4.组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程,开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5.坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6.组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2022年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化，旺苍县国华镇中心幼儿园设5个内设机构:办公室、保教处、教科室、总务处（安全办）、信息化。

（一）办公室

处理学校日常事务，协调平衡各部门的工作，了解、督促、检查校长和校委会决定的执行情况。负责文秘工作。草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、规章制度等全面性的文件，负责学校会议记录，拟定通知、布告等。努力搞好学校各类文件的收发、登记、催办、归档等工作。做好学校大事记和重要历史资料的保管工作。安排学校每周工作日程和全校性会议事务管理。负责教职工考勤考绩情况统计工作。协助校长做好学校人事工作以及信息的筛选、传送，为领导决策提供信息咨询，发挥参谋智囊作用。做好学校印章的保管和使用工作。做好来人接待安排和信访工作。当好校长的参谋和助手，做好校长和校委会交办的其他工作。搞好学校教职工有关资料和编印工作，收集和管理好有关教职工的材料。

（二）保教处

拟订学校教学工作计划,并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导少先队开展德育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

(三）教科室

拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研的日常工作;组织教师学习和贯彻课程标准,研究教学内容，提高教学质量;承担科研课题的校级管理任务;负责学校教改与科研工作;总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作事项。

(四）总务处（安全办）

拟订学校总务后勤、安全、营养工作计划，并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校全、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校的日常全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认具做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作事项。

（五）信息化

负责信息化中心的日常管理工作,制定信息化中心工作计划；负责组织制定后勤信息化总体建设规划和分期建没汁划;负责建立和完善信息化建设和管理的各项规章制度,实现管理的规范化和制度化；会同各中心参与总务委员会。各类管理制度和业务流程的制定,保证其能通过信息管理平台实施;对后勤信息化建设项目提出具体技术要求,控制进度和质量。

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96.67万元。与2021年相比，收、支总计减少0万元，下降0%。（2022年新增单位）。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计96.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。（2022年新增单位）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计96.67万元，其中：基本支出81.77万元，占84.6%；项目支出14.9万元，占15.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计96.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少0万元，下降0%。（2022年新增单位）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款收、支总计96.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少0万元，下降0%。（2022年新增单位）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出96.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出92.91万元，占96.1%；社会保障和就业支出1.63万元，占1.7%；卫生健康支出0.85万元，占0.9%；住房保障支出1.27万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为96.67，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为92.91万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出96.67万元，其中：

人员经费22.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0元，增长0%。（2022年新增单位）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级检查、同类学校交流等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待上级检查、同类学校交流。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年国华幼儿园机关运行经费支出0万元（2022年新增单位）。

（二）政府采购支出情况

2022年，国华幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国华幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对其他支出、工资福利支出（事业）、存量资金第一批、代管资金支出、学前教育“三儿”资助资金（县级配套）【包括建档立卡免保教费】、幼儿园公用经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

旺苍县国华镇中心幼儿园2022年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

我校隶属旺苍县教育局，属二级预算单位,完成独立核算单位1个。

（二）基本职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，尊从全县教育发展战略，执行县教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

（二）学校负责国华镇学前教育阶段的教学、教研、后勤、安全、财务等管理事务。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，切实监管单位内部控制管理。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益，努力改善办学条件等。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年财政拨款年初预算收入15.3万元，（其中：基本支出人员工资福利等支出预算11.55万元，社会保障养老保险1.63万元，医疗保险0.85万元，住房公积金1.27万元）。

2022年财政拨款收入为96.67万元，（其中：基本支出人员工资福利等支出预算18.64万元，社会保障养老保险1.63万元，医疗保险0.85万元，住房公积金1.27万元。学生资助、学生营养改善计划等项目资金14.9万元，运行保障经费59.38元）。

（二）单位财政资金支出情况

2022年财政拨款支出为96.67万元，其中：基本支出84.58万元，占98.22%；项目支出14.9万元，占15.42%。

三、单位整体绩效分析

（一）单位预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我校人员类项目年初预算批复金额15.3万元，调整预算金额81.37万元，全年预算金额96.67万元，完成支付金额96.67万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额14.9万元，全年预算金额14.9万元，完成支付金额14.9 万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

我校特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）单位整体履职绩效分析。

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

（三）结果应用情况。教育局将相关预算项目全年预算执行情况纳入了对我校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022 年单位预算编制说明公开了绩效目标设置情况，在2022年单位决算说明中公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。我校认真对照单位整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

（三）改进建议。

1.细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

5.教育系统资金绝大多数属于中央直达资金，需要在规定的时间内完成支付，建议财政局加大资金审批和支付力度，最大限度发挥资金效益。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005701598-学前教育发展专项
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县国华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提升学校教学环境，改善办学条件，提供良好的教学环境。					提升学校教学环境，改善办学条件，提供良好的教学环境。
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校教学环境，改善办学条件，提供良好的教学环境。
预算执行情况 （10分 ）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权重	得	原因
	总额	0.00	48.00	8.00			16.67%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90的需说明原因（100字以内）;2.年中发Th预算调整的（ 追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	0.00	48.00	8.00			16.67%	/	/
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	据实减免学前保教费费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990828-学前教育”三儿”资助资金（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县国华镇中心幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。					困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。
	2.项目实施内容及过程概述	困难寄宿生每生每期500元。覆盖率60%。
预算执行情况 （10分 ）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权重	得	原因
	总额	0.00	1.24	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90的需说明原因（100字以内）;2.年中发Th预算调整的（ 追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	0.00	1.24	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	据实减免学前保教费费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表