目 录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………4

第二部分2022年度单位决算情况说明………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………10

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………10

第三部分  名词解释…………………………………………………11

第四部分  附件………………………………………………………14

第五部分  附表………………………………………………………22

一、收入支出决算总表 …………………………………………22

二、收入决算表 …………………………………………………22

三、支出决算表 …………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 …………22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………22

第一部分单位概况

一、基本职能

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德，美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。                

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

旺苍县普济镇中心幼儿园属旺苍县教育局下属二级预算单位，设办公室（党支部办公室）、保教处、教科室、总务安全处、信息化处五个机构。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各58.39万元。我园为2022年新增幼儿园，无上年数据。

 

2022年收、支决算总计图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计58.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.39万元，占100%。

                     

2022年收入决算图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计58.39万元，其中：基本支出53.79万元，占92.12%；项目支出4.6万元，占7.88%。

 

2022年支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计58.39万元。我园为2022年新增幼儿园，无上年数据。

 

2022年收、支决算总计

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出58.39万元，占本年支出合计的100%。我园为2022年新增幼儿园，无上年数据。

 

一般公共预算财政拨款支出结构图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出58.39万元，主要用于以下方面:教育支出56.34万元，占96.49%；社会保障和就业支出0.7万元，占1.2%；卫生健康支出0.5万元，占0.9%；住房保障支出0.83万元，占1.41%。

 

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为58.39，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）: 支出决算为56.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出58.39万元，其中：

人员经费8.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。我园为2022年新增幼儿园，未核定公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，普济幼儿园运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，普济幼儿园采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普济幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本学校在2022年度预算编制阶段，组织对全年预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终组织对整体预算执行情况和1个项目开展绩效自评。绩效自评综述：严格按照县财政局、县教育局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，支出部分按时间进度执行，资金无挪用。顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。绩效自评结果详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

旺苍县普济镇中心幼儿园关于2022年整体绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持民主管理，依法办园，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决定。

2、组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学管理，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德，美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。制定和健全各项规章制度，规范办学行为，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5、组织实施校园人文环境建设，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6、坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进幼儿家庭教育质量的不断提高，努力形成良好的育人环境。                

7、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2022年重点工作完成情况。

旺苍县普济镇中心幼儿园（原普济小学附属幼儿园），位于普济镇街道东边，2021年9月正式独立办园，园务分开，校舍环境共用。普济幼儿园现有教职工11人，专任教师7人，保育员2人，食堂从业人员2人，保安是与普济小学共有，均持证上岗。幼儿园现设有三个学段共计三个班，在园共计81人。幼儿园现拥有独立食堂、午休室等。我们有了自己的园徽，我们以“呵护、守望、快乐、成长”为办园理念，我们用心托起每位幼苗，细心呵护，相守相望，愿他们快乐生活，像种子一样茁壮成长。

新迁幼儿园建筑以“成长”作为设计理念，通过向上生长的墙体，流线型的线条，赋予建筑绿色有机的生命，建筑与自然地势相辅相成展现分明的层次感，犹如种子破土而出，生出粗壮的树干，长成参天大树。整个建筑寄寓孩子们像“种子”一样茁壮成长。

新建幼儿园总投资1372万元，总面积5700平方米，建筑面积3850.78平方米，涵盖了活动用房及功能用房，现桩基基本完成。

1、师资建设

（1）重视师德建设

建设一支高素质的教师队伍是办好幼儿园的根本保证，为了引导教师加强职业道德修养，我园多次开展师德师风专题培训会，集体学习了《教师法》、《教师职业道德规范》、《四川省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》等，还进行了师德师风宣誓、演讲比赛，通过论文、讨论等多形式自查活动，帮助教师转变旧的观念，树立起创新、服务意识。

（2）提高整体素质

我们幼儿园在园在编在岗的7位教师都是专任教师，在熟悉自己的专业的同时，鼓励教师参加各级各类文化业务培训，在独立办园的一年多时间里，我们幼儿园派出多位教师参加国培学习、综合实践课培训、家园共育专题培训、科技辅导员培训等多类培训，除此之外我们幼儿园还每隔一周做一次专题讲座，大家轮流坐庄，然后集体讨论分享，以促进每位老师整体素质提高。

（3）开展岗位练兵，搭建成长舞台

为了提高教师专业水平，我园每周星期二下午开展教研活动、专题讲座，并且多形式认真抓好备课、集教活动、说课、新教师见面课、老教师示范课、公开课、评课、组织游戏等常规活动，组织教师赛课，时刻为出赛而准备。2022年12月我们幼儿园承办了2022年“文轩杯”幼儿教师课堂教学半决赛（普济片区），成绩喜人。

2、校园环境建设

我们幼儿园现校园占地2200平方米，教学楼一栋，校园内有独立大型玩具，活动场地共用，绿化已基本不能改动，虽然现在看似陈旧，但是在新园建设完成以后一切皆自由。

3、安全卫生方面

我园制定了各类安全制度，成立了以园长为组长的安全工作领导小组，无论长短假期，在放假前收假前都会组织教职工对全园进行安全检查，隐患排查，并及时整改。各类安全工作都建立了联防联控机制，定期不定期对学校安全工作进行检查与抽查。

一周生活从周末开始，干净的环境让人舒适，合理制定膳食，老师认真收菜并查验，确保师生员工的基本生活无后顾之忧，一日常规活动从晨检接待开始，用手摸，各种问，测体温，保证孩子一天生活是快乐的，各类安全卫生主题活动有声有趣在各班开展，让安全卫生知识被孩子们牢记心中，日常消杀确保我们健康成长。

4、教学质量管理

我们幼儿园定时开展全园家长会，或者分班家长会，向家长宣传我们的办学理念及我们的办学思想，面向教师、学生、家长开展育儿知识讲座，请专家为我们师生或者家长开展讲座，紧密开展好家园共育工作。各类课程开展培养幼儿兴趣爱好，促进幼儿全面发展。时常将“谢谢”“您好”“不用谢”等礼貌用语挂嘴边，规范幼儿日常活动行为，以促进我们礼仪文明发展，晨诵书声延到家，亲子阅读增感情，日计划、周计划、月计划随时间、随季节变化而变化，主题活动日日新，周周变，月月结，为我们幼儿园增光添彩。

5、活动展示

幼儿园活动开展能显示一个幼儿园的朝气，这一年里我们开展了一年一度的教师节、中秋节、国庆节、运动会、元旦节、妇女节、学雷锋、读书节、游园活动、儿童节、端午节、毕业季等各式各样各类主题活动，让孩子们在活动学到了知识，体验到了生活，体会到了快乐。

二、机构设置

旺苍县普济镇中心幼儿园属旺苍县教育局下属二级预算单位，设有行政办公室，保教处，总务安办室，园长办公室。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度本部门决算总收入58.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入58.39 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度本部门决算总支出58.39 万元。其中，按支出性质分类，基本支出53.79万元（其中：人员经费8.46万元、公用经费45.32万元），项目支出4.6万元，按支出经济分类，工资福利支出8.46万元，商品服务支出45.32万元。

(三）部门财政资金结转结余情况。 

2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

四、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

我园人员类项目全年预算金额910.15万元，完成支付金 额 910.15万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2、运转类项目绩效分析

我校运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额72.53 万元， 完成支付金额 72.53万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我校坚决贯彻国家教育政策要求，严格落实教育局下达的目标任务，保工资、保运转、保民生。

1、积极落实各项财政政策，促进学校经费使用效率。

2、加强学校经费管理，合理支出各项学生补助经费。

3、强化资金资源统筹，集中财力提高学校发展。

（三）结果应用情况。 

我园将全年预算执行情况纳入了学校绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，并随同 2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。 

我校认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95.8。

（五）评价结论及建议

1、评价结论

2022 年我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运转，项目支出保障了学生资助的发放。

2、 存在问题

我校部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

3、改进建议

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。切实提升项目绩效，确保预算绩效管理资金使用。

附表：旺苍县普济镇中心幼儿园预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			三儿资助费
预算单位			旺苍县普济镇镇中心幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		4.6	执行数:
	其中-财政拨款:		4.6	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全校89名贫困幼儿进行资助			对89名学生进行生活补助，减轻了这部分学生的家庭负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	完成指标	数量指标	资助标准	500元/人.期；
			涉及学生人数	89
			补助金额	4.6万元
		社会效益 指标	提升学生家长知晓度，感受党和国家关怀	接受学生、家长和社会各界的监督，让学生、家长、社会了解三儿资助费政策的内容和意义，营造了全社会共同参与的良好氛围。
		时效指标	部门总体完成时间	2022年12月31日前
		满意度指标	群众和社会满意度	≥95%
		成本指标	三儿资助项目	4.6万元

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表