目   录

第一部分 部门概况……………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、预算绩效管理情况………………………………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………………12

第四部分附件………………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表…………………………………………………20

二、收入总表……………………………………………………………20     

三、支出总表………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………20

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责开展教师队伍建设研究，制定教师队伍专业发展中长期规划，分步实施，跟踪督导，不断提升全县教师队伍思想和专业素质，实施合格、骨干、卓越、名教师培养工程，实施优化拔尖创新人才培养计划的教师团队建设，打造我县特色学科和优势专业课教师团队。

2、负责全县中小学的教育教学研究、教学视导工作。根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议。

3、负责实施教育科研、课程改革工作。组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目；指导全县中小学教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法。

4、负责新教育实验工作。指导全县学校深入开展新教育"十大行动"研究，积极探索构筑"理想课堂"的途径与方法，打造根植于旺苍本土的新教育。

5、负责全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作。全面实施继续教育登记制度，管理教师继续教育学时审验、考核和认定工作，审核、更新教师信息管理系统全县教师信息，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划。

6、负责教师线上线下县级培训教材开发工作。探索"人工智能＋教师培训"，为实施基础教育课程改革、全面推进素质教育提供指导和服务。

7、负责全县电教信息化发展规划、人员培训、信息技术与课程整合研究工作；负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的指导工作；指导全县教育系统信息化建设与应用工作，逐步实现县内教学资源的共建共享。

8、联合高校举办学历培训，加强高函、电大管理。

9、为社会其它行业和社区人员参加继续教育服务。

10、承办县教育局安排的其他工作。

二、机构设置

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。现有在职人员53人（其中事业编制人员49人，工勤编4人）。

单位内设

办公室:负责中心教职工政治学习、文明建设、文化建设、

普法、档案、户籍、人事工作；负责中心党建工作；负责协调内外关系、处理日常事务等工作；负责学时审验、教育宣传、教育刊物编辑工作。

教研培训部:负责研究制定教师队伍专业发展中长期规划、年度计划，分步实施，跟踪督导，不断提升全县教师队伍思想和专业素质，实施合格、骨干、卓越、名教师培养工程；负责实施优化拔尖创新人才培养计划的教师团队建设，打造我县特色学科和优势专业课教师团队；负责全县学前、小学、中学教育教学研究、教学视导、教育科研、课程改革、教材开发、教师培训工作；负责中小学、幼儿园教师学历提升培训工作。

信息技术部:负责全县电教信息化发展规划、人员培训、信息技术与课程整合研究工作；负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的指导工作；指导全县教育系统信息化建设与应用工作，逐步实现县内信息化教学资源的共建共享。

后勤服务部:负责中心后勤、财产、财务、爱卫、消、安全、防邪、维稳、综治等工作。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出各942.48万元，与2021年相比，收支减少63.99万元，减少6.36%。减少原因是与上年相比，结转未纳入决算。

 

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计942.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.48万元，占100%。

 

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计942.48万元，其中：基本支出933.68万元，占99.06%；项目支出8.8万元，占0.94%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计各942.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少63.99万元，减少6.36%。减少原因是与上年相比，结转未纳入决算。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出942.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.99万元，减少6.36%。减少原因是与上年相比，结转未纳入决算。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出942.48万元，主要用于以下方面:教育支出750.86万元，占79.56%；社会保障和就业支出85.17万元，占9.14%；卫生健康支出42.58万元，占4.52%；住房保障支出63.87万元，占6.78%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为942.48万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训(款）教师进修支出（项）: 支出决算为750.86万元，完成预算100%.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为:63.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出942.48万元，其中：

人员经费797.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费121.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

个人及家庭补助14.96万元。

项目支出8.8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，无机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，对2022年单位预算编制了绩效目标，预算执行过程中，认真开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体预算开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。评价结果见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

第四部分附件

旺苍县教师培训中心

2022年度单位预算整体支出绩效评价

自评报告

一、单位概况

（一）机构构成

我单位是旺苍县教育局下属二级预算单位,事业人员53人。

（二）基本职能

1、负责开展教师队伍建设研究，制定教师队伍专业发展中长期规划，分步实施，跟踪督导，不断提升全县教师队伍思想和专业素质，实施合格、骨干、卓越、名教师培养工程，实施优化拔尖创新人才培养计划的教师团队建设，打造我县特色学科和优势专业课教师团队。

2、负责全县中小学的教育教学研究、教学视导工作。根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议。

3、负责实施教育科研、课程改革工作。组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目；指导全县中小学教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法。

4、负责新教育实验工作。指导全县学校深入开展新教育"十大行动"研究，积极探索构筑"理想课堂"的途径与方法，打造根植于旺苍本土的新教育。

5、负责全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长、幼儿园长的继续教育工作。全面实施继续教育登记制度，管理教师继续教育学时审验、考核和认定工作，审核、更新教师信息管理系统全县教师信息，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划。

6、负责教师线上线下县级培训教材开发工作。探索"人工智能＋教师培训"，为实施基础教育课程改革、全面推进素质教育提供指导和服务。

7、负责全县电教信息化发展规划、人员培训、信息技术与课程整合研究工作；负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的指导工作；指导全县教育系统信息化建设与应用工作，逐步实现县内教学资源的共建共享。

8、联合高校举办学历培训，加强高函、电大管理。

9、为社会其它行业和社区人员参加继续教育服务。

10、承办县教育局安排的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入942.48万元、支出942.48万元。与2021年相比，收支增加114.96万元，收支增长15.64%。

(二)收入决算情况说明

2022年本年收入合计942.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.48万元，占100%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我中心2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得98分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2022年，在教育局的领导下，单位干部职工紧紧围绕教育局领导下，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2022年收入合计942.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.48万元.

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强内部管理细节化，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级部门及财政的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。

附:整体支出绩效表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：128123-旺苍县教师培训中心                            状态：绩效审核已审

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		9424827.54	9424827.54	9424827.54
整体绩效目标		1、学前教育阶段：学前教育发展项目计划。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。公办幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：各项义务教育阶段经费全面落实，各项资助金及时发放到位。 3、高中教育阶段：整合思想政治教育、共青团、德育、心理咨询辅导等资源，探索德育工作联动新机制。办公经费保证高中日常运行。高中免学费及助学金全面及时发放到位。 4、高职、中职教育阶段：各项资助及时全面发放到位，以保证学业完成，为社会提供可用人才。 5、扫黑除恶：保证日常扫黑除恶工作。 6、党组织活动：一是狠抓作风建设；二是狠抓党风廉政建设；三是其他工作统筹推进。
年度主要任务		任务名称				主要内容
		保障在职职工工资待遇				保障职工工资福利按时对付。
		保障单位正常运行，按时完成各级安排的各项工作				公用经费的使用，按质完成各项工作。
		抓好师培工作，保障我县教育教学有所提升。				完成各项培训，提升师资素质。
		为发展地区人民素质，办好开放大学。				开放大学招好生，为学生服好务，提升我县人民整体素质。
		切实做好扫黑除恶				切实做好扫黑除恶工作，优化教育教学环境。
		配合各级完成其它各项工作				配合各级政府及上级单位安排的各项工作
部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		权重
	产出指标	数量指标		师资培训			＝	288	人		10
				开放大学			≥	40	%		10
		时效指标		2022年12月31日前			≥	1	年		10
		成本指标		完成资金拨付			≥	9424827.54	元		40
	效益指标	经济效益指标		完成师资培训及开放大学招生及在线教育			定性	好坏			10
		社会效益指标		提升素质			定性	优良中低差	次		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意			≥	95	%		10
其他

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表