目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况3

一、部门职责.3

二、机构设置.5

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明.6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表27

一、收入支出决算总表27

二、收入决算表27

三、支出决算表27

四、财政拨款收入支出决算总表27

五、财政拨款支出决算明细表27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表27

第一部分部门概况

一、单位职责

根据县委编办核定，我校基本职能职责如下：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

2022年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年比无变化。本单位内设机构5个，分别为办公室（党支部办公室）、教务处、教科信息化处、德育处、总务安办处。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出 1241.19万元，较上年收入、支出减少106.94万元，减少7.93%。主要变动原因是财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1241.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.84万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，占0.35%。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1241.19万元，其中：基本支出1192.9万元，占96.11%；项目支出48.28万元，占3.89%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出 1241.19万元，年初预算951.74万元；上年收入、支出1348.13万元，本年较上年收入减少106.94万元，减少7.93%。主要原因是财政统计口径，2022年度结转资金不再纳入部门决算。

 

收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1236.84万元，占本年支出合计的99.65%。与2021年支出1345.23万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.39万元，减少8.06%，主要原因，项目资金支出减少。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1236.84万元，主要用于以下方面:学前教育支出23.14万元，占1.87%；小学教育支出931.48万元占75.31%；初中教育支出31.8万元占2.57%，社会保障和就业支出101万元，占8.17%；死亡抚恤11.81万元，占0.95%，卫生健康支出65.26万元，占5.28%；住房保障支出72.35万元，占5.85%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1236.84万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为931.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为31.8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为101万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1192.9万元，其中：

人员经费1128.31万元，主要包括：基本工资340.83万元、津贴补贴70.74万元、奖金140.02万元、绩效工资239.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费101万元、其他社会保障缴费7.42万元、其他工资福利支出（特岗教师工资社保）82.09万元、遗属人员生活补助8.62万元、医疗费补助65.26万元、奖励金0.04万元、住房公积金72.35万元。

公用经费64.59万元，主要包括：办公费6.63万元、印刷费4.02万元、手续费0.15万元、水费3.18万元、电费3.44万元、邮电费1.23万元、物业管理费（学校安保、绿化费用）2.2万元、差旅费8万元、维修（护）费10.55万元、培训费3.53万元、公务接待费0.88万元、专用材料费（体育、音乐、美术等专用耗材支出）3.84万元、劳务费7.67万元、工会经费3.69万元、福利费0.82万元、其他交通费0.96万元、其他商品和服务支出3.8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算80%，较上年减少0.22万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

 

1. “三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2021年一致。原因是未安排因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算80%，较上年减少0.22万元，下降20%。主要原因是学校厉行节约，缩减公务接待费用开支。

国内公务接待支出0.88万元，主要用于国内公务接待32批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员、接待各种检查等需要进行接待的公务活动32批次，共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元，没有发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4.35万元。完成预算100%。上年政府性基金预算财政拨款支出2.9万元，增加1.45万元，增加50%。主要原因本年含上年结转资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，九龙小学政府采购支出总额0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九龙小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学生助学金、营养改善计划、寄宿生补助项目等多个项目开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这些项目开展绩效监控。

本校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，顺利完成了年初预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了资金的使用效益。本部门还自行组织了对所有项目的支出绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了预定绩效目标，保证了财政资金的安全性，充分发挥了财政资金的使用效益。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成学校整体绩效自评报告、营养改善计划、免作业本费、寄宿生生活补助费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，整体绩效自评得分为97分，落实义务教育初中学生助学金和免学费政策、完成对建档立卡家庭经济特别贫困学生的资助32.12万元。保障义务教育阶段学校正常运转，保障家庭经济贫困学生顺利完成学业、改善学校办学条件、保障特岗教师工资福利待遇、扎实推进乡村教师支持计划，提高教育教学质量，促进教育公平等投入人员经费1116.99万元，改善学前教育教学条件投入23.14万元，落实义务教育初中发展投入公用经费64.59万元。少年宫设备采购及运行4.35万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学龄前儿童保育费、高中阶段学校收取的住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指本单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年旺苍县九龙镇中心小学校整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构构成

我校属于乡镇九年一贯制学校，性质为全额拨款的事业单位，隶属旺苍县教育局。九龙小学内设5个职能处室：办公室、教务处、总务处、德育处、教科信息化处。

（二）基本职能

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，致力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。（三）人员结构及相关情况

截止2022年12月31日，九龙小学目前在岗教师76人（其中：特岗教师5人）。固定资产总额1715.61万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1241.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.84万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，占0.35%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1241.19万元，其中：基本支出1192.9万元，占96.11%；项目支出48.28万元，占3.89%

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我局2022年度绩效目标标准分值100分，自查实得97分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

（二）综合管理情况

1、年度目标完成情况

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，全县教育系统干部职工紧紧围绕县委县政府，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

（1）学前教育“三儿”资助、营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助、免作业本费用等所有项目纳入年初预算，在当年年底前完成资金的支付。

（2）学校管理科学规范，严格执行财务会计制度、资产管理、台账规范、把控学校经费支出，按规定执行“三重一大”政策。

（3）负责服务片区的控辍保学工作，稳步提高毛入学率和巩固率。

2、预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3、预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4、预算完成结果情况

2022年本年收入合计1241.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.84万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，占0.35%。

5、项目决策情况

我校在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6、项目实施情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。 

7、项目完成结果情况

2022年项目收入48.28万元，其中:当年项目预算48.28万元，2022年项目支出48.28万元。

8、绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

9、绩效管理工作开展情况

对所有项目进行严格把关，年初制定项目绩效支出目标，配合财政对各类项目进行专项检查等。

四、存在的主要问题

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2、资金支付不及时，预算执行力度不够。2022年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。

3、绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1、细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：旺苍县九龙镇中心小学校2022年部门预算支出整体绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000075625-寄宿生生活补助
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县九龙镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受益学生占寄宿生的44%，补助标准为初中625元/生，小学500元/生（寄宿生全年在校时间按200天计算）					全年资助了全校504名贫困学生，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平
	2.项目实施内容及过程概述	按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.89	11.94			50%	10		下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	其中：财政资金	0.00	23.89	11.94			50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30	下学期的部分学生资助资金未审批导致未及时发放
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100
评价结论	通过项目实施，保障了贫困学生顺利完成学业，不因贫困失学。
存在问题	加细学生资助档案规范化管理。
改进措施		加强学生资助档案管理方面的检查与指导力度，让资助档案更加清楚规范。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T000000062291-免作业本费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县九龙镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展					减免本校义务教育阶段学生作业本费，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照统计学生人数，据实减免学生学生作业本费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.98	0			0%	10	10	2022年未批审该项资金，由上级主管部门收回一并支付。
	其中：财政资金	0.00	1.98	0			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	据实减免学生作业本费，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T00000004520-营养改善计划
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县九龙镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在校人数701人，按照每人每天5元的标准实施学生营养改善计划，全年按照200天预算。					改善义务教育阶段学生生活水平，保障义务教育事业良性发展
	2.项目实施内容及过程概述	按照学生在校情况据实实施，按时做好登记，并组织好归档资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.08	17.06			70.85%	10	10
	其中：财政资金	0.00	24.08	17.06			70.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	据实补助学生营养餐，自评较好。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T00000000828-三儿资金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县九龙镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受益学生达到36%，补助标准：脱贫户子女960元/生/期，其他困难家庭子女500元/生/期。					全年资助了全校88名贫困家庭幼儿，减轻了这部分学生的家庭负担，让这部分学生能够安心就读，促进教育公平
	2.项目实施内容及过程概述	按学生资助要求组织评选公示发放，档案资料归卷。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.12	3.12			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.12	3.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	通过项目实施，保障了贫困幼儿顺利入学，不因贫困失学
存在问题	档案资料不规范
改进措施	规范收集整理资料并按时归档

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121T00000004470-丧葬抚恤
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	旺苍县九龙镇中心小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		补助2022年结转康义帮、杨浩杰丧葬抚恤，减轻家庭压力。					减轻死亡教师的家庭压力，使他们更好地处理亲人去世的善后事宜。
	2.项目实施内容及过程概述	完成康义帮、杨浩杰退休死亡丧葬抚恤补贴，缓解因亲人去世的经济压力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.81	11.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	11.81	11.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		40	40
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		40	30
	满意度指标	满意度指标	学生、家庭和社会满意度	≥	95	%		20	20
合计								100	90
评价结论	减轻死亡教师的家庭压力，评价良好。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表