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2022年度旺苍县茶产业技术研究所单位决算
目 录
公开时间：2023年9月28日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。
2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。
3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。
4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。
5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。
6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。
二、机构设置
旺苍县茶产业技术研究所为旺苍县农业农村局下属独立核算机构，二级预算单位。总编制16名，其中行政编制0名，事业编制16名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计868.01万元。与2021年相比，收入减少1072.39万元，下降55.27%；2022年度支出总计868.01万元。与2021年相比，支出减少1177.25万元，下降57.56%。主要变动原因是结转结余资金未计入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计868.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.01万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计868.01万元，其中：基本支出94.07万元，占10.84%；项目支出773.94万元，占89.16%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计868.01万元，支出总计868.01万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1072.39，下降55.27%，支出总计1177.2万元，下降57.56%。主要变动原因是结转结余资金未计入决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出868.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1177.25万元，下降57.56%。主要变动原因是结转结余资金未计入决算
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出868.01万元，主要用于以下方面:农林水支出851.9万元，占98.14%；社会保障和就业支出5.92万元，占0.68%；卫生健康支出3.72万元，占0.43%；住房保障支出6.47万元，占0.75%；…。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为868.01，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为77.96万元，完成预算95.77%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。
2.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为593.08万元，完成预算60.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余资金。
3.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）: 支出决算为60万元，完成预算100%。
4.农林水（类）农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为120.86万元，完成预算99.82%，决算数预算数的主要原因是幼龄黄茶补助个户帐账号错误未支付成功。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算79.57%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出94.07万元，其中：
人员经费89.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费5.04万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年减少0.06万元，下降20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降20%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县茶产业技术研究所运行经费支出5.04万元，比2021年减少3.13万元，下降38.26%，主要原因是12月差旅费未支。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县茶产业技术研究所共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对东西部协作项目资金（2022年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关人员做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;年终目标完成良好，无违规情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的试验示范支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。
12、 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082122T000006796471-东西部协作项目支出 |
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主管部门 |
旺苍县农业农村局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县茶产业技术研究所 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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在木门镇、东河镇、普济镇等15个乡镇进行幼龄黄茶管护2万亩;对高阳镇虎垭村茶叶加工厂进行扩能技改;木门镇三合村茶叶科创中心建设及内部功能配套，开展茶叶栽植、管护、加工技术培训和观摩学习 |
完成幼龄茶园管护20000亩、高阳虎垭茶园加工技改扩能、木门科创中心建设和茶叶技术培训。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1.茶园管护。对2020年和2021年建设的幼龄黄茶园管护20000亩，完成定型修剪、浇水抗旱、间作玉米和豆类作物、除草施肥等内容。按照《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》进行组织实施。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初 预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1,028.04 |
674.82 |
65.64% |
10 |
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旺苍县出现了罕见的大范围长时间高温和干旱天气。受持续性高温少雨天气影响，茶园受到了前所未有的自然灾害，特别是幼龄茶园更为突出，管护补助下降70%。 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1,028.04 |
674.82 |
65.64% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价 结论 |
（一）经济效益。2万亩黄茶基地建成全面投产后，每年可产广元黄茶200吨，年产值可达20亿元以上。带动农户人均增收10000元以上。项目实施后，可带动800名以上人口依靠茶产业实现增收。 |
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存在 问题 |
一是旺苍县出现了罕见的大范围长时间高温和干旱天气。受持续性高温少雨天气影响，茶园受到了前所未有的自然灾害，特别是幼龄茶园更为突出。二是因2022年处于新冠肺炎疫情防控关键时期，受疫情多点暴发、多地频发，疫情防控形势严峻复杂等众多因素的影响。根据当时疫情防控要求，不能举办聚集性的培训会议，技术培训不能按期开展。 |
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改进 措施 |
一是加强受灾茶园的技术指导，使受灾茶园的影响降至最低；二是强化茶园基础设施配套，增强茶园抗风险能力； |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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旺苍县茶产业技术研究所2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
旺苍县茶产业技术研究所属旺苍县农业农村局二级预算事业单位,总编制16名，其中行政编制0名，事业编制16名。在职人员总数7人，事业人员7人。
（二）机构职能
基本职能职责如下：
(一) 落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。
(二) 负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。
(三) 负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。
(四) 负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。
(五) 负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。
(六) 承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。
(七)2022年重点工作完成情况。
1、全年共建茶叶基地1.3万亩。其中：黄茶1万亩，绿茶0.3万亩，10月中旬启动黄茶基地建设栽植，及时组织18个新建任务乡镇召开了全县新建茶叶基地技术培训会，11月底前全面完成新建基地物资调运、发放及栽植等各项工作。二是茶园管护。按照《米仓山生产技术规范》和《广元黄茶两规一标》等技术规范，督查指导乡镇高标准管护茶园23.7万亩，完成茶园春、夏、秋、冬四季修剪、施肥、除草及病虫害防治等管护内容。严格执行《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》标准对2021年和2022年幼龄黄茶园管护工作进行验收，及时兑付幼龄黄茶管护补助资金110余万元。三是种业园区。围绕“一库三园五中心”持续巩固提升种业园区功能，强力推进茶种业高质量发展。建成种质资源圃50亩、品种对比实验园300亩、品种展示园1700亩、黄茶母本园3000亩、商品化育苗基地200亩、工厂化育苗基地2个2400平方米，茶叶科创中心建设全面完成并投入使用，成功创建为全省首批农作物种子（茶苗）生产基地。
2、稳步推进茶叶加工。一是抓实茶叶加工。全年累计生产茶叶8000吨，其中：春茶产量5100吨、夏秋茶产量2900吨，全年实现茶业综合产值50.18亿元，干茶产值38.9亿元，产量、综合产值、干茶产值分别同比增加6.7%、30%、36%。二是积极动员夏秋茶生产。广泛发动组织茶农加强夏、秋季茶园管护，成功招引浙江开农贸易有限公司来旺投资夏秋茶生产加工项目，注册成立旺苍开农贸易有限公司率先在五权镇启动夏秋茶生产试点工作，利用夏秋茶资源生产夏秋红茶、绿茶产品8吨，成功与波兰签订2.3918万美元销售协议，实现旺苍茶叶出口创汇“零突破”。鼓励支持米仓山茶业集团等龙头企业利用夏秋茶原料开发红茶、黑茶、中低端黄茶产品等茶叶新产品1个以上，成功试制红碎茶、和茯砖黑茶产品2个。三是提升产地加工能力。全面完成高阳碧峰茶业有限公司茶叶加工厂改造提升，招标采购及配套发放国内先进茶叶加工机械设备11台套。
3.强化品牌培育创建。一是强化品牌整合。充分发挥旺苍县茶业行业协会作用，按照米仓山茶技术规范、包装标识、品牌营销、监督管理、宣传推介的“五统一”格局，进一步加强米仓山茶区域公共品牌整合力度，整合全县13家符合米仓山区域公共品牌标识使用企业备案并授权使用米仓山茶标识，构建形成了“区域公共品牌+核心企业品牌+标志性产品品牌”的品牌体系。二是强化品牌培育。高规格举办举办第十二届米仓山采茶节、云上茶博会、广元市第二届茶产业职业技能竞赛、米仓山新茶线上拍卖会、第二届广元黄茶斗茶大赛、绿桥清流茶事等系列活动。精心组织四川米仓山茶企集团有限公司等5家茶企参加第十一届四川国际茶业博览会、第八届四川农业博览会等系列展示展销活动，6个茶叶产品喜获茶博会5金1银“熊猫奖”。三是强化品牌宣传。在人民日报、人民网、德国新闻网、欧中之声、欧洲侨报等国内外30多家媒体相继报道宣传米仓山茶，米仓山茶品牌成功迈向国外市场，品牌知名度和市场占有率大幅提升。“米仓山茶”品牌在2022年中国茶叶区域公用品牌价值评估中达15.35亿元，“米仓山”品牌在2022年中国茶叶企业产品品牌价值评估中达5.54亿元。
4.着力育强主体带动。一是壮大主体队伍。按照“户改场、场入社、社联企、企接市”递进培育要求，持续壮大龙头企业、专合组织、家庭农场、产业大户等新型经营主体。成功培育金源农业、四川枣林茶业等茶企为省级龙头企业，全县省级以上龙头企业达5家（国家级1家、省级4家），正在加快枣林茶业、鹿缘农业等“四上”企业培育前期入库准备工作。二是强化利益联结。鼓励农户以土地、茶园和产业扶持资金、扶贫小额信贷资金，入股龙头企业、专合组织等新型经营主体，按照“保底收益、按股分红”的分配机制，形成稳定利益联结，确保茶农长期获得稳定收益。在各类新型经营主体的带动下，全县茶农户均收入达12000元以上。
5.加强科技合作创新。持续加强与中茶所、川茶所、川农大、西南大学等科研院所合作，签订了《加快米仓山茶全链条百亿产业集群高质量发展战略合作协议》，重点在标准化基地建设、茶园绿色防控和茶叶加工技术提升；茶树种质资源调查、保护性开发与利用；茶树良种选育联合攻关；茶树种苗繁育技术攻关；人才培养和技术培训等7个领域开展合作。我所与川茶所联合攻关，成功自主选育旺苍首个茶树品种——“金凤1号”茶树新品种并登记。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年旺苍县茶产业技术研究所收入决算总计为868.01万元，一般公共预算财政拨款收入868.01。
（二）部门财政资金支出情况
2022年本单位支出决算总额为868.01万元，其中：农林水支出851.9万元，社会保障和就业支出5.92万元，医疗卫生支出3.72万元，住房保障支出6.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门自评步骤及方法
根据绩效评价要求，我单位成立自评小组、收集相关资料、形成绩效评价材料、开展绩效评价、形成自评报告的步骤，对2022年的资金全面覆盖，全面回头看，严格按照绩效考评指标对我单位2022年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障等方面的情况。
（二）部门预算管理
1.报送时效。2022年县茶产业技术研究所按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。
2.编制质量。县茶产业技术研究所2022年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分。
3．预算执行
（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。
（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。
（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算。
（4）政府采购政策执行。2022年县茶产业技术研究所无政府采购项目。
（5）厉行节约。 严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2022年三公经费支出0.0.24万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.0.24万元，公务用车运行维护费支出0万元。
（三）专项预算管理
1．绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。
2. 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。
（四）结果应用情况
1．财务管理
（1）会计机构和会计人员。我单位内设财务室，配备财会计1人、出纳1人。
内部管理制度。本单位结合上级相关管理制度，进行了完善和细化，制定了财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度等相关制度。
会计核算。财务工作实行主席负责制，对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。重大财务问题由党组集体研究决定。财务室负责日常财务工作，会计出纳分设，实行收支两条线的原则，严格审核原始凭证，做到账账、账表、账实相符，严防做假账、账外账、白条做账，私设小金库等情况发生。
2．财政政策执行
国库集中支付。严格执行《旺苍县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》，实行财政授权支付，用款计划编报及时完整，无超预算申报计划；无违规归垫资金现象；无利用现金发放工资津贴现象；无大额提现等手段规避国库集中支付。
（一）评价结论。根据《部门支出绩效自评得分情况》规定的内容，经自评，旺苍县茶产业技术研究所部门支出绩效自评得分为95分。
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2022年旺苍县茶产业技术研究所部门整体支出绩效评价自评得分情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
预算编制 |
报送时效 |
及时性 |
1 |
1 |
|
编制质量 |
预算编制准确 |
2 |
2 |
|
|
部门预算审查 |
1 |
1 |
||
|
绩效目标 |
部门整体绩效目标 |
3 |
1 |
|
|
重点项目绩效目标 |
3 |
2 |
||
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预算执行 |
执行进度 |
部门预算执行进度 |
4 |
3 |
|
专项资金使用率 |
3 |
3 |
||
|
结转资金使用率 |
3 |
3 |
||
|
预算调整 |
预算执行刚性 |
4 |
3 |
|
|
行政成本 |
机构运行经费控制率 |
3 |
2 |
|
|
三公经费 |
3 |
3 |
||
|
综合管理 |
政府采购实施计划 |
政府采购实施计划的编制与执行 |
2 |
1 |
|
资产管理 |
资产管理信息系统建设情况 |
2 |
1 |
|
|
行政事业单位资产清查开展情况 |
2 |
2 |
||
|
行政事业单位资产报表上报情况 |
2 |
2 |
||
|
内控制度管理 |
内部控制度健全完整 |
2 |
1 |
|
|
信息公开 |
预算公开 |
2 |
2 |
|
|
决算公开 |
2 |
2 |
||
|
绩效信息公开 |
2 |
2 |
||
|
绩效评价 |
评价项目覆盖率 |
2 |
2 |
|
|
评价层次 |
2 |
2 |
||
|
评价结果报告 |
2 |
2 |
||
|
整改完成率 |
4 |
2 |
||
|
依法接受财政监督 |
重点检查发现违规违纪问题 |
2 |
2 |
|
|
存在问题整改是否到位 |
2 |
2 |
||
|
公务卡支付 |
公务卡支付率 |
2 |
2 |
|
|
部门整体效益 |
职责履行 |
重点工作办结率 |
1 |
1 |
|
职责效率 |
社会效益 |
2 |
2 |
|
|
机关整体满意度 |
7 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
7 |
7 |
||
|
合计 |
80 |
76 |
||
|
按百分制折算后得分 |
100 |
95 |
||
（二）存在问题
1、财务人员年龄偏大，力量薄弱，业务水平有待提高。
2、政府采购要进一步完善。
3、项目绩效评价工作需进一步加强。
（三）改进建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2022年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）概况
1.立项背景及目的。一是政府高度重视茶产业。县委、县政府始终坚持把茶产业作为最具优势、最具潜力的农业主导产业和名片产业来抓，制定了“1+3”现代农业产业体系意见、幼龄黄茶园补助办法、米仓茶品牌补助办法等系列政策，成功发布了全国首个黄茶地方标准“两规一标”，强力推进百亿茶业大会战，全县茶产业发展能力明显增强，为县域经济转型发展提供坚实支撑。二是乡村振兴产业发展的需要。旺苍茶产业发展格局初步形成，中国驰名商标“米仓山茶”在国内外有较大的影响，同时，县内有茶叶产业龙头企业、专合组织、家庭农场、产业大户等各类新型经营主体与茶农形成了一定的利益联结机制。为了进一步深化茶产业供给侧结构性改革，通过调结构、建基地、促融合、育主体、搞加工、创品牌，延伸产业链条，打造百亿茶产业集群，提升茶产业富民强县实效。三是广大茶农的强烈意愿。旺苍茶区大多分布在南北两山，立地条件较差，茶农经济条件较差，在多年来的茶叶生产中，积累了丰富的种茶制茶经验，且受益匪浅。因此，有强烈的致富愿望和发展茶叶意愿。
2.预算资金来源及使用情况。该项目计划总投资3632万元，其中东西部协作资金1032.6万元。一是幼龄茶园管护400万元，主要用于茶园管护补助，2022年10月28日，旺苍县茶产业发展工作领导小组办公室《关于审定2022年幼龄黄茶园管护补助结果的报告》【旺茶业领办〔2022〕5号】，申请补助资金109.8981万。二是茶叶加工技能扩改35万元，主要用于加工机械设备采，2022年11月支付32.2万元。三是茶叶技术培训25万元，其中县级培训10万元，镇（乡）级培训15万元，主要用于培训资料、场地和车辆租赁、食宿、教师授课费等培训相关费用，2023年9月10止支付9.515万元。四是茶叶科创中心建设及功能配套572万元。其中：科创中心展陈493.7575万元，2022年11月支付493.75万元。2.科创中心箱式变电站及配套设施28.8万元，2022年11月支付28.8万元。3.科创中心卷帘于9.79万元，2022年11月支付9.04万元。4.科创中心贴膜2.998万元，2023年4月支付2.9万元。
3.实施情况。该项目幼龄黄茶管护2万亩、高阳镇虎垭村加工厂扩能技改、木门镇三合村茶叶科创中心建设及内部功能配套、开展茶叶技术培训2000人次。
4.组织及管理。一是茶园管护。对2020年和2021年建设的幼龄黄茶园管护20000亩，完成定型修剪、浇水抗旱、间作玉米和豆类作物、除草施肥等内容。按照《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》进行组织实施。二是茶叶加工厂扩能技改。对高阳镇虎垭村四川高阳碧峰茶叶有限公司的茶叶加工厂进行扩能技改，茶叶加工机械设备由县茶产业技术研究所按照政府采购程序进行公开招标采购。三是茶叶科创中心建设及功能配套。对旺苍县茶叶科创中心主体建设和内部的展陈、实验室、培训中心、办公室、电力设施等功能配套，由县茶产业技术研究所组织实施。四是茶叶技术培训及观摩学习。县茶产业技术研究所组织种茶乡镇领导干部、基层农技推广人员和部分茶叶新型经营主体等开展茶叶栽植、管护、加工技术培训,外出观摩学习,邀请相关专家对县内茶叶产品进行品质评价。相关乡镇人民政府组织辖区内的茶农和新型经营主体进行培训。具体绩效目标见下表。
2022年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目具体目标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
完成值（包含数字及文字描述） |
|
完成指标 |
数量指标 |
科创中心建设及配套 |
完成展陈设计及配套设施安装 |
|
茶园提质增效 |
20000亩 |
||
|
加工厂技改扩能 |
1个 |
||
|
技术培训 |
2000人次 |
||
|
质量指标 |
年度建设任务完成 |
完成了2022年米仓山茶叶全产业链示范项目建设 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年11月30日 |
|
|
成本指标 |
科创中心建设及配套 |
完成科创中心一体化展陈及内部配套设施 |
|
|
茶园提质增效 |
300元/亩，200/亩 |
||
|
加工厂技改扩能 |
完成1个技改扩能建设 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
2万亩黄茶投产后，每年可产广元黄茶200吨，年产值可达20亿元以上，带动农户人均增收10000元以上。 |
|
社会效益指标 |
助农增收 |
带动和辐射周边地区农业产业快速发展，促进劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标。 |
|
|
生态效益指标 |
促进茶叶基地建设 |
涵养水源，改善生态环境 |
|
|
可持续影响指标 |
促进茶叶快速发展 |
不断扩大我县茶叶种植面积，全面提高我县基层农技推广人员、茶企、茶农种植技术 |
|
|
满意度 |
满意度指标 |
茶农、茶企满意度 |
≥90% |
|
社会满意度 |
≥90% |
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导。
2022年米仓山茶叶全产业链示范项目自评工作成立了县茶研所所长为组长，副所长为副组长，茶研所其他人员为成员的自评工作领导小组。
（二）自评方式、方法、重点
自评方式采取座谈、访问等方式进行。重点对项目的实施过程、完成情况进行了监管。
三、评价结论
2022年米仓山茶叶全产业链示范项目实施总体较好。
四、绩效分析
（一）经济效益。2万亩黄茶基地建成全面投产后，每年可产广元黄茶200吨，年产值可达20亿元以上。带动农户人均增收10000元以上。项目实施后，可带动800名以上人口依靠茶产业实现增收。
（二）社会效益。米仓山茶叶全产业链示范项目建设不仅使当地农民从中受益,还将加快农业产业化步伐,带动和辐射周边地区农业产业快速发展，促进劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标。
（三）生态效益。米仓山茶叶全产业链示范项目建成后,能有效防止水土流失,涵养水源,对改善生态环境具有重要作用,能有效推动生态环境良性发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
近年来，旺苍县按照“突破性发展黄茶、优先发展有机茶、巩固提升绿茶、全面开发利用夏秋茶”的思路，持推动茶产业差异化、特色化发展，促进茶产业提质增效，着力建设米仓山茶全链条百亿产业集群。一是优选特色黄茶品种。2010年初，旺苍从浙江引进中茶所选育的优质珍稀黄化品种—中黄1号，通过中茶所区域性试验对比，旺苍是最能中黄1号品质的最适生长区，由此开始了突破性发展黄茶产业。二是加快基地规模发展。按照“因地制宜、合理布局、集中连片、突出规模”的原则，大力发展黄茶基地建设。到2022年底，黄茶面积超过5万亩，建成“中国特色黄茶之乡”。三是提升加工能力。着力构建“1+N”茶叶加工体系，在茶叶种植区域内的村建设4个茶叶初加工车间，进一步提升就地加工能力。四是着力技术推广运用。茶园基地建设和茶园管护按照广元黄茶、米仓山茶地方标准“两规一标”执行，同时引进茶叶生产、加工等设施设备。五是强化组织领导。成立以县委、县政府主要领导挂帅的茶产业发展领导小组，组建广元市茶产业技术研究院（县茶产业技术研究所）,并在19个宜茶乡镇设立茶产业发展中心，构建起“1+1+19”的茶产业发展组织体系。
（二）存在的问题
一是旺苍县出现了罕见的大范围长时间高温和干旱天气。受持续性高温少雨天气影响，茶园受到了前所未有的自然灾害，特别是幼龄茶园更为突出。二是因2022年处于新冠肺炎疫情防控关键时期，受疫情多点暴发、多地频发，疫情防控形势严峻复杂等众多因素的影响。根据当时疫情防控要求，不能举办聚集性的培训会议，技术培训不能按期开展。
（三）建议和改进措施
1.提早审定并下达项目和资金，及时开展项目实施。
2.提前研判疫情形势，科学组织实施。
附件：旺苍县项目支出绩效自评得分表
旺苍县茶产业技术研究所
2023年9月20日
|
旺苍县项目支出绩效自评得分表 |
|||||||||||||
|
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
得分 |
|||||||||
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
||||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|||||||||
|
2% |
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
分级评分法 |
不完善 |
|
较完善 |
|
完善 |
2 |
|
|
3% |
规划合理★ |
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
3 |
||||
|
3% |
制度完备 |
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
3 |
||||||||
|
4% |
项目实施 |
分配合理★ |
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|||
|
3% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
3 |
||||||||
|
2% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
||||||||
|
3% |
完成结果 |
预算完成★ |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值 |
3 |
|||||||
|
10% |
资金结余★ |
项目资金结余的情况 |
比率分值法 |
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 |
5.9 |
||||||||
|
4% |
目标完成★ |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
4 |
||||||||
|
4% |
完成及时 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 |
比率分值法 |
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值 |
4 |
||||||||
|
2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
2 |
||||
|
20% |
共性指标 |
产业发展项目 |
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合 |
比率分值法 |
指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |
20 |
|||||
|
成长性★ |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况 |
比率分值法 |
指标得分=各项具体指标得分的平均分 |
||||||||||
|
民生保障项目 |
项目效果 |
区域均衡性 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
分级评分法 |
不均衡 |
|
较均衡 |
|
均衡 |
|
|||
|
对象公平性★ |
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 |
分级评分法 |
不公平 |
一般 |
|
|
公平 |
|
|||||
|
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
|
|||||||||
|
基础设施（设备购置）项目 |
项目效果 |
功能性★ |
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 |
比率分值法 |
发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 |
|
|||||||
|
配套性★ |
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
|||||
|
30% |
特性指标 |
产业发展项目 |
工业产业（包括技术改造） |
经济效益 |
利税增长率 |
项目实施单位利税增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
|
||||
|
投资回报率 |
项目投产后回报情况 |
比率分值法 |
指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
|
|||||||||
|
社会效益 |
社会贡献率 |
企业运用资产为社会创造价值的能力 |
比率分值法 |
指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
|
||||||||
|
就业贡献率 |
企业就业人数增量变化 |
比率分值法 |
指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算） |
|
|||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
农业产业（包括林业产业） |
经济效益 |
增加值提升 |
项目实施涉及产值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 |
30 |
|||||||
|
年均收入变动率 |
项目实施后农户收入变动情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算） |
||||||||||
|
社会效益 |
从业带动能力 |
项目带动周边从事相关行业情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 |
|||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务业 |
经济效益 |
消费增长 |
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 |
比率分值法 |
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 |
|
|||||||
|
增加值增长率 |
项目实施涉及增加值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值 |
|
|||||||||
|
社会效益 |
服务效能 |
区域内相关事务处理能力提升情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||
|
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||||
|
特性指标 |
民生保障项目 |
社会保障与就业 |
基础管理 |
审核把关 |
项目申报是否真实准确 |
比率分值法 |
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |
|
|||||
|
社会效益 |
资金使用率 |
项目资金支付使用情况 |
比率分值法 |
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
医疗卫生计生 |
基础管理 |
服务质量提升 |
反映服务安全、便捷、规范情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
|||
|
社会效益 |
健康状况改善 |
反映区域内居民健康状况改善情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
教育文化 |
基础管理 |
对象覆盖全面 |
项目区域范围内实施对象覆盖情况 |
分级评分法 |
明显疏漏 |
|
基本覆盖 |
|
全面覆盖 |
|
|||
|
项目效果 |
教学（文化）设备利用率 |
反映教育（文化）设备使用情况 |
比率分值法 |
设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% |
|
||||||||
|
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||||
|
特性指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
交通运输 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
|
|||||
|
社会效益 |
道路通行能力提升 |
项目区域内道路通行能力提升情况 |
比率分值法 |
指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值 |
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||
|
住房保障 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
|
|||||||
|
社会效益 |
保障实现率 |
项目区域内应保家庭住房保障实现情况 |
满意值赋分法 |
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 |
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||
|
城乡社区 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
|
|||||||
|
社会效益 |
运行效率 |
城乡社区公共设施正常运转情况 |
比率分值法 |
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 |
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||
|
水利设施 |
完成质量 |
质量达标 |
是否符合验收标准，达到行业基准水平 |
比率分值法 |
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |
|
|||||||
|
社会效益 |
能力实现率 |
水利设施设计能实现情况 |
比率分值法 |
指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 |
|
||||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||||
|
设备购置 |
社会效益 |
运行状况 |
购置的设备常态化运行情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
|||
|
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10% |
个性指标 |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央财政水利发展资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算内基本建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级水利建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
城乡建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级土地整治项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
10分 |
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
缺（错）项扣分法 |
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
|||||||||
五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
