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公开时间：2023年9月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。
（二）承担推进保障性住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好公租住房项目和资金安排并监督实施。
（三）负责商品房预售许可及商品房预售资金的缴存使用等相关服务工作。
（四）负责商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销，指导存量房交易，提供存量房交易相关法规政策咨询服务。
（五）负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁等指导和服务工作。
（六）负责白蚁防治服务工作。
（七）负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；负责物业承接、查验工作。
（八）负责全县原有房屋产权产籍档案资料保管、利用和编研、统计工作。
（九）承办县政府公布的有关事项。
（十）承办县住房和城乡建设局交办的其他工作事项。
二、机构设置
旺苍县房地产事务中心属参照公务员管理事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县房地产事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5397.66万元。与2021年相比，财政拨款收入减少7330万元，下降57.59%；支出总计增加998.42万元，增长22.70%。主要变动原因一是上级对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）投入大幅减少，二是单位3人退休，基本支出减少，三是依据财政决算要求编制决算报告。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5397.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5387.66万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.19%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5397.66万元，其中：基本支出334.87万元，占6.20%；项目支出5062.79万元，占93.80%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5397.66万元。与2021年相比，财政拨款收入减少7330万元，下降57.59%；支出总计增加998.42万元，增长22.70%。主要变动原因是一是上级对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）投入大幅减少，二是单位3人退休，基本支出减少，三是依据财政决算要求编制决算报告。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5387.66万元，占本年支出合计的99.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少991.58万元，下降15.54%。主要变动原因：一是上级对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）投入大幅减少导致项目支出减少，二是单位3人退休，基本支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5387.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.59万元，占0.40%；卫生健康支出10.84万元，占0.20%；城乡社区支出383.79万元占7.12%；住房保障支出4971.44万元，占92.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.59万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为281.65万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.13万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为990万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为155.59万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.79万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为3805.07万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.87万元，其中：
人员经费295.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费39.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，较上年减少0.4万元，下降11.11%。预算数与决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降11.11%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，295人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费3.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县房地产事务中心机关运行经费支出39.69万元，比2021年减少8.86万元，下降18.25%。主要原因是部分费用未及时报账。
（二）政府采购支出情况
2022年，旺苍县房地产事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县房地产事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动、2022年老旧小区改造、2022年保障性住房租赁补贴、治煤社区等13等老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县房地产事务中心部门整体绩效自评报告、党建活动、2022年老旧小区改造、2022年保障性住房租赁补贴、治煤社区等13等老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：旺苍县房地产事务中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。党建活动、2022年老旧小区改造、2022年保障性住房租赁补贴、治煤社区等13等老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：旺苍县房地产事务中心按要求对2022年党建活动、2022年老旧小区改造、2022年保障性住房租赁补贴、治煤社区等13等老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心针对各项目特点对项目进行监管与监控，围绕项目实施过程中，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，不定时抽查安全生产及工程质量，从而确保项目能够保质保量的完成。取得满意成果。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费指出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、维护和管理公共租赁住房支出。
15.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年旺苍县房地产事务中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县房地产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据以上职责，旺苍县房地产事务中心设置6个内设机构。
1.综合股
组织协调单位日常工作，负责文电、信访、信息、接待、保密、综合治理、保卫、计划生育、组织、人事、培训、乡村振兴、档案、离退休人员管理、外事等工作；负责单位政务、事务的综合协调、督办和后勤服务工作；起草有关综合性文件；负责单位目标责任考核工作；会同有关部门办理人大建议、议案和政协提案；负责宣传教育、意识形态工作、党建及党风廉政建设和单位内部各项管理制度的实施、督办工作。
2.住房保障管理股（县保障性住房领导小组办公室）
负责保障性住房的服务性、技术性、辅助性工作；负责棚户区改造相关工作；负责公共租赁住房和直管公房的接收、租赁、维修、安全等具体服务工作；负责公共租赁住房补贴审核及发放工作；负责保障性住房项目申请和管理；负责住房保障资格确认和年审的服务工作；负责公共租赁住房和直管公房租赁合同的签订、入住、租金档次确定、租金调整、租金收缴、换房、退房等动态服务工作；负责指导乡镇开展住房保障相关工作；负责房改政策咨询，具体实施县本级房改房产权转换、房改售后资金使用等日常服务工作；负责经济适用房资质审核等相关工作。
3.物业管理股
负责宣传和贯彻落实物业管理方面的政策法规；负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；负责建筑区划划分、物业管理服务前期招标投标、物业承接查验、新建住宅附属设施设备交付使用、进驻与退出等物业管理活动监督管理事务性工作；负责住宅专项维修资金归集、使用、管理工作；指导监督房屋装饰装修工作。
4.房地产市场管理服务股（县白蚁防治办公室）
负责监测房地产市场，分析研判房地产市场发展趋势；负责商品房预售许可的相关服务工作；负责商品房预售资金的缴存及使用的服务工作；负责新建商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销的服务工作；负责指导存量房交易活动，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁服务工作；负责白蚁防治服务工作。
5.财会股
负责全中心财会工作；负责全中心年度资金计划的编制和年度财务预、决算工作；负责各类统计报表工作。
6.房产档案股
负责档案资料异动、编研、利用工作；负责科学管理和快捷查阅档案工作；负责出具房屋查询证明书。
（二）机构职能和人员概况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家和省、市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。
（2）承担推进保障性住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好公租住房项目和资金安排并监督实施。
（3）负责商品房预售许可及商品房预售资金的缴存使用等相关服务工作。
（4）负责商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销，指导存量房交易，提供存量房交易相关法规政策咨询服务。
（5）负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁等指导和服务工作。
（6）负责白蚁防治服务工作。
（7）负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；负责物业承接、查验工作。
（8）负责全县原有房屋产权产籍档案资料保管、利用和编研、统计工作。
（9）承办县政府公布的有关事项。
（10）承办县住房和城乡建设局交办的其他工作事项
2.人员情况
县房地产事务中心核定事业编制24名。其中，主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数6人。年末在职18人（其中工勤人员4名，参公人员14名），退休19人（含2022年度退休3人）。
（三）年度主要工作任务。
1.房地产开发有力推进
2022年全面加强房地产市场开发进度和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，全力开展房地产去库存力度。2022年新增房地产开发楼盘3个，新增开发投资9.3亿元，新增房地产开发建筑面积27万平方米，新培育房地产开发企业2户，培育规上服务企业一家,房地产业工资总额达到1766.3万元，同比增长42.5%。2022年成功举办秋季房交会,采取政府补贴的方式让利群众，全年销售商品房面积8.5万平方米，销售商品住房650套，销售资金3.65亿元，在售商品房楼盘22个，商品房库存1500余套，商品房去库存难度大。2022年共归集专项维修资金834万元。
2.小区物业管理进一步加强
2022年，以创建省级文明城市和疫情防控为重点，各物业小区认真开展了国家卫生县城创建和门前“双包”以及疫情防控工作。一是组织物业小区开展卫生环境专项整治，治理和整治小区牛皮癣，规范小区停车位，清理楼道乱堆乱放，疏通消防通道；二是全面开展小区疫情防控，实行干部包干负责制，确保无一例新冠疫情的出现；三是开展物业领域不稳定因素排查化解工作，建立物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素；四是加大对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化；五是认真开展维修资金追缴工作。通过调查摸底，对欠缴专项维修资金的企业移交给行政执法局开展依法追缴，截至目前共追缴维修资金150万元；六是大力推进城市基层治理，从源头上减少基层矛盾纠纷发生，规范基层社会治理秩序，夯实基层基础，提升基层治理水平，维护社会稳定，弘扬文明新风，推进城市基层治理工作系统化、现代化，2022年旺苍县东河镇南峰寺社区白云堡小区被评为四川省基层治理百佳示范小区。
3.老旧小区改造全面完成
2022年实施的老旧小区改造项目有3个。一是2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目，该项目涉及东河镇10个社区131个老旧小区，7642户，目前已完成进度的80%；二是2022年老旧小区改造项目，涉及2个社区14个小区1222户居民，改造面积9.05万平方米，计划投资6476.4万元，现已到位国家、省级住房保障性补助资金906万元,已全面改造完工，被评为旺苍县第四季度10件“最满意的民生实事”；三是治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目，涉及东河镇7个社区14个老旧小区，1222户。该项目总投资3014.99 万，目前中央预算内拟安排资金1534万元，该项目已在全面实施中。
4.既有住宅电梯增设按期完成
继全市既有住宅电梯增设工作推进会议后，我县立即召开专题会议，及时传达学习了省、市有关文件精神和市政府专题会议精神，就既有住宅电梯增设工作的完成时限、过程监管、资金保障等进行了细化安排。截至目前，增设电梯20部任务已全面完工。
5.项目建设顺利实施
（1）公共租赁住房项目（人才公寓）建设项目已完成主体施工。
（2）2022年发放公共租赁住房租赁补贴1200户，发放资金155.59万元。
（3）2022年向上争取资金3618万元，完成非税收入369.2万元。
（4）既有住宅电梯加装项目完成20部目标任务。
6.积极化解各类安全风险
2022年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”“国庆”“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2022年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷30余件，解决群众网上信访50余件。
7.公租房管理进一步优化
进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理工作，推行公租房人脸识别智慧管理系统，县城区共有公租房1989套，已安置1913套，对不符合条件的予以清退，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正。
8.认真开展脱贫攻坚后评估工作
进一步强化了驻村帮扶工作，选派了第一书记到村任职，认真开展了巩固脱贫攻坚“回头看”后评估工作，实时掌握动态，有效监测脱贫户各种情况，按照上级要求完成了年度乡村振兴相关工作任务。
9.扎实开展党的基层建设
一是认真落实党建主体责任。机关党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记到四川系列重要讲话和党的二十大精神学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实履行党建第一责任人职责。2022年组织开展了建党101周年系列庆祝活动，开展困难党员慰问，进一步巩固党史学习教育成果，采购党史学习资料20余套，购买《习近平谈治国理政》20余册，采取集中学+个人学的方式，组织召开纪律作风整顿、巡察整改等专题学习会。二是全面落实意识形态责任制。以中心党支部意识形态工作为重点，坚持每季度研究一次意识形态工作，将意识形态工作作为重点任务落实，同时把意识形态工作同中心工作同安排、同部署，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入目标管理的重要内容。三是毫不动摇抓党风廉政建设和反腐败工作,强化党风廉政教育宣传力度，将党风廉政建设纳入日常学习、“三会一课”重要内容，集中开展了党员干部廉政提醒谈话，进一步树立了党员干部保持政治定力、敢于担当、风清气正的干事创业氛围。四是进一步开展纪律作风整顿，进一步强化机关管理和干部考勤签到制度，突出治理 “办事拖沓、效率低下”“敷衍塞责、不负责任”等方面存在的突出问题。
10.依法治县顺利推进
强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法制教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法制宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我局业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。
11.其它工作圆满完成
按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了环境卫生整治、疫情防控、文明城市创建、统战、文化体育、防邪、保密、审计、工会、网络信息、人事、档案、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、应急管理、低碳发展、社区治理等各项工作任务圆满完成。
（四）部门整体支出绩效目标。
从整体情况来看，2022年度我中心严格按照年初预算管理要求进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守财经纪律及各项规章制度。所有项目严格按照方案组织实施，并加强监督。我们严格资金管理，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，全程做到专款专用，无截留、无挪用等现象。
2022年度部门预算执行整体收支平衡，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果较好。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度部门总体收入为财政拨款收入，总计5397.66万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5387.66万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.19%）。
与2021年相比，财政拨款收入减少7330万元，下降57.59%；主要变动原因：一是上级对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）投入大幅减少；二是单位3人退休，基本支出收入 减少；三是依据财政决算要求，按照以支定收编制决算报告。
2.部门总体支出情况
2022年度部门总体支出为财政拨款支出，总计5397.66万元（其中：基本支出334.87万元，占6.20%；项目支出5062.79万元，占93.80%）。与2021年相比，支出总计增加998.42万元，增长22.70%。主要原因为加大对老旧小区改造及保障性住房资金支付力度。
3.部门总体结转结余情况
2022年度部门无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入总计5397.66万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5387.66万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.19%）。与2021年相比，财政拨款收入减少7330万元，下降57.59%；主要变动原因是：一是上级对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）投入大幅减少；二是单位3人退休，基本支出减少；三是依据财政决算要求，按照以支定收编制决算报告。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出2022年度部门总体支出5397.66万元（其中：基本支出334.87万元，占6.20%；项目支出5062.79万元，占93.80%）。主要是加大对保障性住房资金（公共租赁住房、老旧小区改造、棚户区改造）项目资金的支付力度。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度部门财政拨款结转结余为0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员经费295.18万元，主要包括：工资福利支出294.89万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金）、对个人和家庭的补助0.29万元（生活补助、奖励金）等。
2.运转类项目绩效分析
公用经费39.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标项目支出5062.79万元，主要包括：党建活动经费支出2.13万元、公共租赁住房支出990万元（主要用于支付2020年公共租赁住房（人才公寓）、五权镇公租房工程款以及公租房维修维护、电梯运行维护等支出）、老旧小区改造支出3805.07万元（主要支付2020年老旧小区改造基础配套项目、2022年老旧小区改造、治煤小区等13个老旧小区燃气管道等更新改造等项目款）
（二）部门整体履职绩效分析。
旺苍县房地产事务中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分92分。
（四）结果应用情况。
1.报送时效。2022年县房地产事务中心按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。
2.编制质量。县房地产事务中心2022年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分
旺苍县房地产事务中心在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
3.预算执行情况
（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。
（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。
（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。
（4）公务卡改革。严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。
（5）政府采购政策执行。采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（6）非税收入征收管理。严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。2022年完成公共租赁住房租金收入369.2万元并全额缴入财政专户。
（7）厉行节约。严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守“三公”经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2022年
“三公”经费支出3.2万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出万元，公务用车运行维护费支出0万元；2022年较2021年
“三公”经费下降，主要是厉行节约。
4.预算完成结果情况
2022年一般公共预算支出决算数为5397.66万元，完成预算100%。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.59万元，完成预算100%。
（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为281.65万元，完成预算100%。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2.13万元，完成预算100%。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算为100万元，完成预算100%。
（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为990万元，完成预算100%。
（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算为155.59万元，完成预算100%。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为20.79万元，完成预算100%。
（9）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算为3805.07万元，完成预算100%。
（10）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
5.项目决策情况
旺苍县房地产事务中心项目决策采取各股室人员意见，经中心班子成员达成一致意见作出，最后对外报出。
6.项目实施情况
旺苍县房地产事务中心在2022年度部门共实施治煤小区等13个老旧小区燃气管道等更行改造项目、2022年老旧小区改造、党组织活动、2022年保障性住房租赁补贴发放等项目工作。
7.项目完成结果情况
旺苍县房地产事务中心在2022年度部门共实施、“治煤小区等13个老旧小区燃气管道等更行改造项目”、“2022年老旧小区改造”、“2022年保障性住房租赁补贴”“党组织活动”、等项目。其完成结果情况如下：
A、治煤小区等13个老旧小区燃气管道等更行改造项目完成情况 治煤小区等13个老旧小区燃气管道等更行改造项目全年预算数1534万元，支出340万元，预算执行率22.16%。主要原因：一是财政资金紧缺，二是该项目都是跨年度实施的项目，工程进度未达到付款要求不予支付。
B、2022年老旧小区改造完成情况 项目全年预算数906万元，执行数为355万元，完成预算的39.18%。主要原因：一是财政资金紧缺，二是该项目都是跨年度实施的项目，工程进度未达到付款要求不予支付。
C、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。
D、2022年保障性住房租赁补贴发放完成情况 2022年保障性住房租赁补贴全年预算数155.59万元，全年发放1200户，发放金额155.59万元。预算执行100%。
8.绩效公开、整改情况
旺苍县房地产事务中心能按照财政要求及时公开预算、决算及相关绩效情况。
9.绩效管理工作开展情况
（1）绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。
（2） 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。
（3）本部门自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看保障性住房建设管理、党组织活动等正常运行、不出现重大环保、安全事故，不发生群体性事件、不发生拖欠民工工资、拖欠国家税收事件。已全面完成目标任务。
（五）自评质量。
旺苍县房地产事务中心按要求对2022年部门整体支出从整体情况来看，2022年度我中心严格按照年初预算管理要求进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守财经纪律及各项规章制度。所有项目严格按照方案组织实施，并加强监督。我们严格资金管理，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，全程做到专款专用，无截留、无挪用等现象。
年度部门预算执行整体收支平衡，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果较好。开展绩效自评，从评价情况来看我中心能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分96分。在此次自评中能客观、科学进行评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，2022年度我中心严格按照年初预算管理要求进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守财经纪律及各项规章制度。所有项目严格按照方案组织实施，并加强监督。我们严格资金管理，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，全程做到专款专用，无截留、无挪用等现象。
年度部门预算执行整体收支平衡，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果较好。
（二）存在问题。
1.财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。一是从事财务工作的人少，各级部门报表繁多，只要涉及数字的报表集中由财务处理报送导致财务人员对各项改革及法律法规和规章制度了解不够全面，账务处理不够科学合理。二是全单位仅1人取得会计中级职称，无后备会计人员，导致所有会计工作压在1个人肩上。三是财务人员自身未及时补充学习业务知识和提升专业技能。
2.项目绩效评价工作不够扎实。一是对开展绩效评价不够重视，对项目绩效评价以交差了事。二是未主动开展绩效评价工作。三是绩效评价不完善，绩效评价贯穿事前、事中和事后。在实际工作中，只有事前绩效评价，无事中和事后评价。
3.公务卡支付力度不到位。对政府要求进行公务卡支付核算的项目未完全使用公务卡支付核算。
4.项目预算执行率较低。
（三）改进建议。
1.加强财务人员力量、补充年轻好学的相关专业人员到财务室工作，外派财务人员出去交流学习从而提高财务人员业务水平。
2.积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、多组织工作人员学习交流。
3.进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，对项目绩效评价高度重视并予以严格执行。
4.厉行节约，对
“三公”经费严格把关牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
5.加强公务卡支付力度，对要求用公务卡结算的尽量使用公务卡结算，杜绝现金支付。
6.对政府采购实行专人负责，成立政府采购管理小组。由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各股室长为成员。在今后的工作中高度重视政府采购工作，严格按照相关政策及时在政府采购网站公示。
7.及时与财政和其他相关部门沟通，共同解决资金难题，加大资金支付力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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部门名称
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旺苍县房地产事务中心部门
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年度主要任务
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任务名称
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主要内容
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围绕县委、县政府工作部署，完成年度下达的目标任务，以公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造等民生工程为重点方向；维护机关日常运转；按要求做好本部门帮扶及振兴乡村基其他部门交办的工作。
|
1、党风廉政建设；2、推进2020年、2021年老旧小区改造进度，力争80%以上项目完工验收及竣工决算；3、完成清江怡苑棚户区改造前期进场准备工作；4、发放租赁补贴160万元左右；5、物业管理及房地产市场开发；6、档案管理及保障性住房资金争取和管理；7、县委县政府交办的其他任务
|
|
年度部门整体支出决算
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资金总额
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财政拨款
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其他资金
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5,397.66
|
5,397.66
|
0.00
|
|
年度总体目标
|
保证我县房产档案保存完好完整，利于群众查询、利用。;促进地方治安、经济良性有序发展，创建平安和谐的城乡居住环境;管理全县所有开发商开发楼盘物业小区的安全、创卫、防疫等，让所有物业小区安全、卫生。创建和谐美丽的居住环境;
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|
年度绩效指标
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一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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产出指标
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数量指标
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老旧小区改造面积建筑
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≥1023500平方米
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棚户区改造拆除危旧房
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≥257户
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棚户区改造建设面积
|
≥41000平米
|
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棚户区改造新建
|
≥341户
|
|
增加固定资产投入
|
≥1760000元/年
|
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时效指标
|
所有任务完成时间
|
≤300工作日
|
|
效益指标
|
经济效益指标
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增加保障性住房租金收入
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≥3000000元/年
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社会效益指标
|
保障低收入家庭住房困难
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定性好坏
|
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满意度指标
|
服务对象满意度指标
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社会群众、上级主管部门满意度
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≥95%
|
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旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系
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绩效指标
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指标分值
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指标得分
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指标解释
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计分标准
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评价
|
评价
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备注
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方式
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属性
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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整体评价
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样本评价
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定性评价
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定量评价
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|
部门预算项目绩效管理（40分）
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目标管理（15分）
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目标制定
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5
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4
|
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
|
1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。
3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。
有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
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√
|
√
|
√
|
√
|
|
|
目标实现
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10
|
10
|
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
|
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。
|
|
√
|
|
√
|
财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
|
|
动态调整（10分）
|
支出控制
|
2
|
1
|
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
|
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。
预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
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√
|
|
|
√
|
|
|
及时处置
|
4
|
4
|
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
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1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)；
2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。
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√
|
|
|
√
|
|
|
执行进度
|
4
|
3
|
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
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部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
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√
|
|
|
√
|
|
|
完成效率（15分）
|
预算完成
|
5
|
5
|
评价部门预算项目年终预算执行情况。
|
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
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√
|
|
|
√
|
|
|
取得成效
|
8
|
8
|
评价部门预算完成绩效情况。
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依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。
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√
|
|
|
√
|
|
|
违规记录
|
2
|
2
|
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
|
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
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√
|
|
|
√
|
|
|
专项预算项目绩效管理（40分）
|
|
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40
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39
|
部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
|
|
绩效结果应用（10分）
|
内部应用（4分）
|
预算挂钩
|
4
|
4
|
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
|
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。
|
√
|
|
√
|
|
|
|
信息公开（2分）
|
自评公开
|
2
|
2
|
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
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按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
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√
|
|
√
|
|
|
|
整改反馈（4分）
|
问题整改
|
2
|
2
|
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
|
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。
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√
|
|
√
|
√
|
|
|
应用反馈
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2
|
2
|
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
|
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。
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√
|
|
√
|
√
|
|
|
自评质量（10分）
|
自评质量
|
自评质量
|
10
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10
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评价部门整体支出自评准确率。
|
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
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√
|
|
√
|
√
|
|
|
扣分项（10分）
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10
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0
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被评价单位配合评价工作情况。
|
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
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√
|
|
√
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√
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总分
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100
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96
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附件2
旺苍县房地产事务中心关于2022年老旧小区改造的绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位职能
（1）明确监督职责；（2）明确监督要点，质量监管，施工安全监管，文明施工监管，承发包行为监管，建筑工人实名制监；（3）明确主要措施，强化组织领导，强化源头管控，强化监督管理，强化违法行为查处，强化责任追究。
2．项目立项、资金申报的依据
旺苍县2022年老旧小区改造项目立项依据为《旺苍县2022年老旧小区改造项目可行性研究报告》，项目资金申报的依据为《旺苍县发展和改革局关于旺苍县2022年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（旺发改【2022】262号）。
3．资金管理办法
我单位参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）执行。
4．上级各类补助资金到位后，我中心严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，县财政局会同房地产事务中心，按规定及时下达预算，对全县的老旧小区改造项目进行了摸底、调查，将中央和省级财政专项资金用于老旧小区改造项目工程。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2022年旺苍县老旧小区改造主要内容为新开工城镇老旧小区改造涉及旺苍县城西片区庙二湾和简家坝社区，共计14个小区。主要建设内容包括小区内屋顶修缮37680平方米、楼道内墙修缮25400平方米、外墙立面整治83020平方米、老年活动室改造120平方米、楼道扶手修缮3620米、停车场改造1600平方米以及化粪池、门禁系统、增设单元门、路灯、消防设施等改造工程。
2.项目完成情况
2022年旺苍县老旧小区改造项目（属跨年度实施项目）截止2028年8月底建设进度达85%。
3.资金支付情况
截至2023年8月底月底2022年旺苍县老旧小区改造项目资金已支付330万元。
4.项目实施的意义
城镇老旧小区改造是我县的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，着力打造小区环境，极大的改善了小区居民生活环境。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我中心共计到位上级财政城镇老旧小区改造项目专项资金906万元，（其中：中央财政保障性安居工程专项资金655万元（川财综【2021】30号612万元；川财综【2022】35号43万元），省级财政保障性安居工程专项资金251万元（川财综【2021】33号248万元，川财综【2022】36号3万元）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．2022年，我中心认真落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2022年我中心共计到位上级财政保障性安居工程专项资金-老旧小区该走906万元，其中：中央财政保障性安居工程专项资金655万元，省级财政保障性安居工程专项资金251万元.
2．我中心认真贯彻执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，在上年度末按照相关要求，及时将第二年需实施的城镇老旧小区改造计划和资金需求情况上报省、市财政和住建厅部门，积极争取中央和省级城镇保障性安居工程财政专项补助资金；我中心收到2022年老旧小区改造项目县财政资金30万元用于老旧小区改造基础配套。
3．2022年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用城镇老旧小区改造项目专项资金，根据城镇老旧小区改造项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级城镇老旧小区改造工程项目专项资金906万元专项用于旺苍县东河镇2022年老旧小区改造，未发生截留、挪用等违规违纪行为。
截至2023年8月31日，我中心老旧小区改造专项资金结余560万元。
我中心存在项目资金结余的原因为：一是部分项目因拆除违建及其他原因导致进度缓慢，二是疫情导致施工企业不能及时进场施工，三是部分已完工的企业未及时报送报账资料。四是该项目为跨年实施项目，未达支付要求。我中心按照专项资金支付管理办法，根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到老旧小区改造项目资金专款专用，按照县政府安排，我中心城镇老旧小区改造项目工程建设资金拨付，严格参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。
（三）项目财务管理情况
我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理较及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我中心都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平面图等建设信息进行公开。
（一）项目管理情况
针对老旧小区改造项目特点，根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》（建办城〔2021〕50号）及省住建厅《关于做好2021年城镇老旧小区改造相关工作的通知》（建办城〔2021〕28号）精神，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（二）项目监管情况
针对老旧小区改造项目特点对项目进行监管与监控，围绕项目实施过程中，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，不定时抽查安全生产及工程质量，从而确保项目能够保质保量的完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.改造小区计划完成率
旺苍县2022年老旧小区改造项目工程目标任务14个小区，实际完成14个小区户，开工率达100%。
2.改造面积计划完成率
旺苍县东河镇2022年老旧小区改造项目工程目标任务14.782万平方米，实际完成14.782万平方米，目标任务开工率达100%。
3.改造小区户数计划完成率
旺苍县2022年老旧小区改造项目工程目标任务1222户，目标任务完工率达100%。
（二）项目效益情况
通过城镇老旧小区改造的方式，让居民自主、自由选择改造方向，充分尊重群众意愿，切实满足了老旧小区改造居民的需求，极大的改善了各老旧小区居民生活条件与生活环境。旺苍县2022年老旧小区改造项目和旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目居民满意度均超过95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表》的考核标准，在全县广大干部群众的积极配合下，城镇老旧小区改造切实解决了部分城镇老旧小区居民的生活环境，改善了生活质量。旺苍县2022年老旧小区改造项目计划执行情况良好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，资金拨付比较及时，资金管理制度健全、运行规范，并充分发挥了项目资金的使用效益。
（二）存在的问题
资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而城镇老旧小区改造项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。
（三）相关建议
1.加大财政资金支持力度，拓宽融资渠道，采取措施积极争取国家开发银行的政策性贷款。
2、积极向各部门协调资金，加大资金支付力度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
2022年老旧小区改造
|
|
主管部门
|
旺苍县房地产事务中心部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县房地产事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年老旧小区改造项目设计西安城区2个社区14个老旧小区，1222户，建筑面积9.05万平方米，计划投资6476.4万元。实际到位资金936万元（其中中、省资金906万元、县级配套30万元）
|
该项目全面开工，开工率100%，项目完工进度45%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年老旧小区改造项目设计西安城区2个社区14个老旧小区，1222户，建筑面积9.05万平方米，计划投资6476.4万元。实际到位资金936万元（其中中、省资金906万元、县级配套30万元）
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
906.00
|
906.00
|
330.00
|
36.42%
|
10
|
4
|
一是收疫情影响，项目不能及时开工，二是该项目属跨年度实施，按照进度拨款。
|
|
其中：财政资金
|
906.00
|
906.00
|
330.00
|
74.63%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
改造户数
|
≥
|
1222
|
户
|
1222户
|
|
10
|
一是收疫情影响，项目不能及时开工，二是该项目属跨年度实施，按照进度拨款。
|
|
改造小区数
|
≥
|
14
|
个
|
14个
|
|
10
|
|
改造面积
|
≥
|
9.05
|
万平方米
|
9.05万平方米
|
|
10
|
|
质量指标
|
改造工程符合行业标准
|
定性
|
符合
|
符合
|
符合
|
|
10
|
|
验收合格率
|
%
|
100
|
%
|
100%
|
|
5
|
|
实效指标
|
开工率
|
%
|
100
|
%
|
100%
|
|
10
|
|
完工率
|
%
|
30
|
%
|
45%
|
|
5
|
|
成本指标
|
总成本
|
≤
|
906
|
万元
|
906万元以内
|
|
10
|
|
项目效果指标
|
经效益指标
|
增加固定资产投入
|
|
936
|
万元
|
936万元
|
|
10
|
|
社会效益指标
|
改善居民居住环境
|
定性
|
得到改善
|
|
得到改善
|
|
5
|
|
生态效益指标
|
符合生态标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
|
5
|
|
满意度指标
|
在老旧小区满意度
|
%
|
85
|
%
|
95%
|
|
2
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
评价结论
|
2022年老旧小区改造项目在县级各部门的配合下该项目全面开工，开工率100%，项目完工进度45%。
|
|
存在问题
|
一是资金筹措难度大，二是预算执行率偏低
|
|
改进措施
|
积极与相关部门沟通协调，加大资金筹措力度，督促施工企业按质按量推进工程进度。同时与财政部门沟通加快资金支付。
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
附件3
旺苍县房地产事务中心关于保障性住房租金补贴资金的绩效自评报告
一、项目基本情况
该项目全年预算数203万元，执行数为155.59万元，完成预算的76.65% 。截至2022年12月31日我中心全面完成保障性住房租金发放1200户，约2500人。
二、资金管理及使用
2022年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用专项资金，根据项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级财政保障性安居工程专项资金专项用于保障性住房项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。
三、服务对象满意度情况分析
城镇低收入住房困难家庭满意度。通过实物配租和发放租赁补贴等住房保障工作的实施，让低收入家庭和低保家庭能够住有所居，生活水平不断提高，我中心2022年城镇低收入住房困难家庭满意度均达到95%以上。
四、存在的问题及原因
1、资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。
2、审核把关难。由于申请对象复杂，申请人员素质参差不齐，涉及各个行业和阶层，致使配租对象审核不精准。加之申请对象多，需求量大，矛盾突出，群众反映大。
五、建议意见
完善和建立与社区、乡镇、交警、工商、人社、民政、房管等多个部门的信息整合。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
保障性住房租赁补贴
|
|
主管部门
|
旺苍县房地产事务中心部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县房地产事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障性住房租赁补贴计划发放1100户，发放金额150万元
|
保障性住房租赁补贴实际发放1200户，发放金额155.59万元
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
20222年度我中心保障性住房租赁补贴实际发放1200户，发放金额155.59万元，超额完成目标任务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
203.00
|
203.00
|
155.59
|
76.65%
|
10
|
8
|
一是上级追加指标，二是租赁补贴标准未调高，三是按照既定标准严格发放，对不符合条件的坚决不发。
|
|
其中：财政资金
|
203.00
|
203.00
|
155.59
|
76.65%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
发放户数
|
≥
|
1100
|
户
|
1200
|
10
|
10
|
|
|
发放金额
|
≥
|
150
|
万元
|
155.59
|
5
|
10
|
|
|
质量指标
|
发放标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
10
|
10
|
|
|
符合发放政策
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
10
|
10
|
|
|
实效指标
|
发放时间
|
定性
|
每季度发放
|
|
每季度发放
|
10
|
10
|
|
|
完成时间
|
定性
|
12月31日前
|
|
12月20日
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
总成本
|
≤
|
203
|
万元
|
155.59
|
5
|
|
|
|
单位成本
|
定性
|
360元/人/年乡镇；600元/人/年城镇
|
|
360元/人/年乡镇；600元/人/年城镇
|
5
|
3
|
|
|
项目效果指标
|
经效益指标
|
增加保障对象家庭收入
|
|
150
|
万元
|
155.59万元
|
5
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
改善居民居生活质量
|
定性
|
得到改善
|
|
得到改善
|
10
|
5
|
|
|
|
生态效益指标
|
符合生态标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
保障对象满意度
|
%
|
85
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
96
|
|
|
评价结论
|
20222年度我中心保障性住房租赁补贴实际发放1200户，发放金额155.59万元，超额完成目标任务。
|
|
存在问题
|
一是资金不足，二是补贴对象甄别难度大。
|
|
改进措施
|
积极向上级争取项目资金，二是与各级相关部门协调配合核实保障对象的具体情况。达到应保尽保。
|
|
郝飞
|
财务负责人：王琼华
|
附件4
旺苍县房地产事务中心关于党建活动经费绩效自评报告
一、资金来源及支付情况
全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。
二、项目工作开展及完成情况
党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。
三、存在的问题
经费不足，慰问困难党员及群众力度不够
四、下一步措施
积极向上级部门级相关部门协调争取相应资金，加大慰问力度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
党建活动经费
|
|
主管部门
|
旺苍县房地产事务中心部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县房地产事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
计划建设活动阵地1个，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2名，全面完成全年党建工作任务。
|
完成建设活动阵地1个，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2名，全面完成全年党建工作任务。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
我中心在中心主任带领下，积极开展党组织活动。2022年度全面完成全年党建工作任务。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
3.90
|
3.90
|
3.90
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
建设活动阵地
|
＝
|
1
|
个
|
1个
|
22.5
|
25
|
|
|
党员教育培训
|
≥
|
4
|
次
|
4次
|
22.5
|
25
|
|
|
足额保障率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
22.5
|
20
|
|
|
时效指标
|
按时发放率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
22.5
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
结余率（计算方法为：结余数/预算数）
|
≤
|
5
|
%
|
0
|
22.5
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
通过开展党组织活动充分发挥了党员积极性，群众困难得到及时解决，促进了党群关系，增强了党组织凝聚力。
|
|
存在问题
|
经费不足，开展慰问党员和困难群众不够充分
|
|
改进措施
|
积极和其他相关部门协调争取资金，同时加大慰问力度。
|
|
项目负责人：杨发明
|
财务负责人：王琼华
|
附件5
旺苍县房地产事务中心关于2022年既有住宅电梯加装的绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位职能
（1）明确监督职责；（2）明确监督要点，质量监管，施工安全监管，文明施工监管，承发包行为监管，建筑工人实名制监；（3）明确主要措施，强化组织领导，强化源头管控，强化监督管理，强化违法行为查处，强化责任追究。
2．项目立项、资金申报的依据。
旺苍县2022年老旧小区改造项目立项依据为《旺苍县2022年老旧小区改造项目可行性研究报告》，项目资金申报的依据为《旺苍县发展和改革局关于旺苍县2022年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（旺发改【2022】262号）。
3．资金管理办法
我单位参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）执行。
4．上级各类补助资金到位后，我中心严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，县财政局会同房地产事务中心，按规定及时下达预算，对全县的老旧小区改造项目进行了摸底、调查，将中央和省级财政专项资金用于老旧小区改造项目工程。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2022年既有住宅电梯加装任务20部.
2．项目完成情况
2022年既有住宅电梯加装截止2022年年底全部安装完成，完工率达100%。
3、资金支付情况
截至2022年12月底月底2022年旺苍县既有住宅电梯加装项目资金已支付100万元。
4、项目实施的意义
既有住宅加装项目是我县的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，着力打造小区环境，极大的改善了小区居民生活环境。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我中心共计到位既有住宅电梯加装项目专项资金100万元（广财投【2022】78号）
（二）资金计划、到位及使用情况
1．2022年，我中心认真落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2022年我中心到位既有住宅电梯加装项目专项资金100万元。
我中心认真贯彻执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，在上年度末按照相关要求，及时将第二年需实施的既有住宅电梯加装计划和资金需求情况上报省、市财政和住建厅部门，积极争取中央和省级城镇保障性安居工程财政专项补助资金。
2022年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用城镇老旧小区改造项目专项资金，根据既有住宅电梯加装项目项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将既有住宅电梯加装项目专项资金100万元专项用于旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。
截至2022年12月31日，我中心既有住宅电梯加装专项资金结余0万元。
（三）项目财务管理情况
我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理较及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我中心都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平面图等建设信息进行公开。
（一）项目管理情况
针对既有住宅电梯加装项目特点，根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》（建办城〔2021〕50号）及省住建厅《关于做好2021年城镇老旧小区改造相关工作的通知》（建办城〔2021〕28号）精神，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（二）项目监管情况
针对既有住宅电梯加装项目特点对项目进行监管与监控，围绕项目实施过程中，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，不定时抽查安全生产及工程质量，从而确保项目能够保质保量的完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.电梯加装计划完成率
旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目目标任务20部，实际完成20部，开工率达100%。
2.改造小区户数计划完成率
旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目目标任务20部，实际完工率达100%。
（二）项目效益情况
通过既有住宅电梯加装的方式，让居民自主、自由选择，充分尊重群众意愿，切实满足了老旧小区改造居民的需求，极大的改善了各老旧小区居民生活条件与生活环境。旺苍县2022年老旧小区改造项目和旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目居民满意度超过95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表》的考核标准，在全县广大干部群众的积极配合下，城镇老旧小区改造切实解决了部分城镇老旧小区居民的生活环境，改善了生活质量。旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目计划执行情况良好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，资金拨付比较及时，资金管理制度健全、运行规范，并充分发挥了项目资金的使用效益。
（二）存在的问题
资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而需加装电梯的小区多，项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。
（三）相关建议
1.加大财政资金支持力度，拓宽融资渠道，采取措施积极争取国家开发银行的政策性贷款。
2.积极向各部门协调资金，加大资金支付力度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
既有住宅电梯加装项目
|
|
主管部门
|
旺苍县房地产事务中心部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县房地产事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2022年既有住宅电梯加装项目任务数20部，资金为上级100万元，县级配套200万元。
|
2022年既有住宅电梯加装项目完成20部，到位资金100万元（上级），支付100万元。预算执行率100%。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
2022年既有住宅电梯加装项目完成20部，到位资金100万元（上级），支付100万元。预算执行率100%。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100%%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100%%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
安装数量
|
≥
|
20
|
部
|
20
|
15
|
10
|
|
|
质量指标
|
安全标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
10
|
10
|
|
|
合格率
|
定性
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
定性
|
12月31日前
|
|
12月20日
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
总成本
|
≤
|
100
|
万元
|
100
|
5
|
10
|
|
|
单位成本
|
定性
|
15万元/部
|
|
15万元/部
|
5
|
3
|
|
|
项目效果指标
|
经效益指标
|
增加安装对象家庭补贴
|
|
100
|
万元
|
100
|
5
|
10
|
|
|
|
社会效益指标
|
改善居民居生活质量
|
定性
|
得到改善
|
|
得到改善
|
10
|
10
|
|
|
|
生态效益指标
|
符合生态标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
5
|
5
|
|
|
|
满意度指标
|
电梯加装小区居民对象满意度
|
%
|
85
|
%
|
95%
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
93
|
|
|
评价结论
|
2022年既有住宅电梯加装项目完成20部，到位资金100万元（上级），支付100万元。预算执行率100%。
|
|
存在问题
|
资金不足
|
|
改进措施
|
积极向上级争取项目资金，二是与各级相关部门协调争取相关项目资金。
|
|
张军
|
财务负责人：王琼华
|
附件6
旺苍县房地产事务中心关于旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目的绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管单位职能
（1）明确监督职责；（2）明确监督要点，质量监管，施工安全监管，文明施工监管，承发包行为监管，建筑工人实名制监；（3）明确主要措施，强化组织领导，强化源头管控，强化监督管理，强化违法行为查处，强化责任追究。
2．项目立项、资金申报的依据。
旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目项目立项依据为《旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》，项目资金申报的依据为《旺苍县发展和改革局关于旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（旺发改【2022】256号）。
3．资金管理办法
我单位参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）执行。
4．上级各类补助资金到位后，我中心严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，县财政局会同房地产事务中心，按规定及时下达预算，对全县的老旧小区改造项目进行了摸底、调查，将中央和省级财政专项资金用于旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目工程。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
该项目建设内容主要由燃气管道、供水管道、排水管道老化更新改造工程三部分组成，其中：燃气管道老化更新改造33.83公里，安装自闭阀门989个‘改造调压器28台，阀井11座；供水管网老化更新改造20.51公里，水表、分水器、表前阀表箱等921套，二供设备1套；排水管道老化更新改造4.65公里，化粪池30立方米。2022年该项目全面开工，开工率100%，工程进度40%。到位资金1534万元（上级）。资金支付425.17万元。
2．项目完成情况
该项目开工率达100%，进度达90%。
3、资金支付情况
截至2022年12月底月底该项目资金已支付425万元（包含前期费用），预算执行率27.71%，预算执行率较低。
4、项目实施的意义
旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目是我县的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，着力打造小区环境，极大的改善了小区居民生活环境。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我中心共计到位旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目专项资金1534万元（川发改投资【2022】349号）
（二）资金计划、到位及使用情况
1．2022年，我中心认真落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2022年我中心到位项目专项资金1534万元。
我中心认真贯彻执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，在上年度末按照相关要求，及时将第二年需实施的既有住宅电梯加装计划和资金需求情况上报省、市财政和住建厅部门，积极争取中央和省级城镇保障性安居工程财政专项补助资金。
2022年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用城镇老旧小区改造项目专项资金，根据既有住宅电梯加装项目项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将既有住宅电梯加装项目专项资金1534万元专项用于旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。
截至2022年12月31日，我中心专项资金结余1109万元。
我中心存在项目资金结余的原因为：一是部分项目因拆除违建及其他原因导致进度缓慢，二是疫情导致施工企业不能及时进场施工，三是该项目为跨年实施项目，未达支付要求。我中心按照专项资金支付管理办法，根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到老旧小区改造项目资金专款专用，按照县政府安排，我中心城镇老旧小区改造项目工程建设资金拨付，严格参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。
（三）项目财务管理情况
我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理较及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我中心都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平面图等建设信息进行公开。
（一）项目管理情况
针对既有住宅电梯加装项目特点，根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》（建办城〔2021〕50号）及省住建厅《关于做好2021年城镇老旧小区改造相关工作的通知》（建办城〔2021〕28号）精神，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（二）项目监管情况。
针对老旧小区改造项目特点对项目进行监管与监控，围绕项目实施过程中，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，不定时抽查安全生产及工程质量，从而确保项目能够保质保量的完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.开工计划完成率
旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目2022年度全部开，开工率达100%。
2.改造小区户数计划完成率
旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目，实际完工率达90%。
（二）项目效益情况
通过老旧小区改造的方式，让居民自主、自由选择，充分尊重群众意愿，切实满足了老旧小区改造居民的需求，极大的改善了各老旧小区居民生活条件与生活环境。旺苍县2022年老旧小区改造项目和旺苍县2022年既有住宅电梯加装项目居民满意度超过95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表》的考核标准，在全县广大干部群众的积极配合下，城镇老旧小区改造切实解决了部分城镇老旧小区居民的生活环境，改善了生活质量。旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目计划执行情况良好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，资金拨付比较及时，资金管理制度健全、运行规范，并充分发挥了项目资金的使用效益。
（二）存在的问题
资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而需加装电梯的小区多，项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。
（三）相关建议
1.加大财政资金支持力度，拓宽融资渠道，采取措施积极争取国家开发银行的政策性贷款。
2、积极向各部门协调资金，加大资金支付力度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
旺苍县治煤小区等13个老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目
|
|
主管部门
|
旺苍县房地产事务中心部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县房地产事务中心
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
该项目建设内容主要由燃气管道、供水管道、排水管道老化更新改造工程三部分组成，其中：燃气管道老化更新改造33.83公里，安装自闭阀门989个‘改造调压器28台，阀井11座；供水管网老化更新改造20.51公里，水表、分水器、表前阀表箱等921套，二供设备1套；排水管道老化更新改造4.65公里，化粪池30立方米。
|
该项目全面开工，开工率100%，工程进度40%
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
该项目建设内容主要由燃气管道、供水管道、排水管道老化更新改造工程三部分组成，其中：燃气管道老化更新改造33.83公里，安装自闭阀门989个‘改造调压器28台，阀井11座；供水管网老化更新改造20.51公里，水表、分水器、表前阀表箱等921套，二供设备1套；排水管道老化更新改造4.65公里，化粪池30立方米。2022年该项目全面开工，开工率100%，工程进度40%。到位资金1534万元（上级）。资金支付425.17万元。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
1,534.00
|
365.00
|
27.72%
|
10
|
|
预算执行率较低，主要是该项目为跨年度实施项目，严格按照工程进度支付工程款
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
1,534.00
|
365.00
|
27.72%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
项目完成指标
|
数量指标
|
燃气管道老化更新改造
|
=
|
33.83
|
公里
|
33.83
|
|
10
|
预算执行率较低，主要是该项目为跨年度实施项目，严格按照工程进度支付工程款
|
|
|
供水管网老化更新改造
|
=
|
20.51
|
公里
|
20.51
|
|
10
|
|
|
排水管道老虎更新改造
|
=
|
4.65
|
公里
|
4.65
|
|
10
|
|
|
质量指标
|
改造工程符合行业标准
|
定性
|
符合
|
符合
|
符合
|
|
10
|
|
|
验收合格率
|
%
|
100
|
%
|
100%
|
|
5
|
|
|
实效指标
|
开工率
|
%
|
100
|
%
|
100%
|
|
10
|
|
|
完工率
|
%
|
30
|
%
|
45%
|
|
5
|
|
|
成本指标
|
总成本
|
≤
|
1534
|
万元
|
1534
|
|
10
|
|
|
项目效果指标
|
经效益指标
|
增加固定资产投入
|
|
1534
|
万元
|
1534
|
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
改善居民居住环境
|
定性
|
得到改善
|
|
得到改善
|
|
5
|
|
|
生态效益指标
|
符合生态标准
|
定性
|
符合
|
|
符合
|
|
5
|
|
|
满意度指标
|
老旧小区居民满意度
|
%
|
85
|
%
|
95%
|
|
2
|
|
合计
|
100
|
|
|
|
评价结论
|
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
|
|
存在问题
|
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
|
|
改进措施
|
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
