第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县重大宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。指导全县财政工作。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人大及常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入；管理财政票据。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。

6.承担全县国有金融资本管理责任，监管地方国有金融资本并拟定管理的办法和制度规定；承担地方准金融机构的监管，协助打击和处置非法金融活动。

7.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，管理资产评估工作。

8.拟定全县行政事业单位国有资产管理制度规定，并对执行情况进行监督检查。监管县属企业的国有资产，依法指导和加强县属企业国有资产的管理工作；研究拟订县属企业国有资产管理的办法和制度规定；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，统一管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。管理中央转贷的特种国债。

12.管理全县会计工作、监管和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.依法依规履行财政行业安全生产和职业健康监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.预算执行总体平稳。把政府过紧日子要求贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持“以收定支”原则，实事求是编制预算，调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。2022年，全县地方一般公共预算收入完成5.55亿元，完成市下收入目标5.53亿元的101%，同比增长8.6%。其中：税收收入完成2.07亿元，非税收入完成3.48亿元，税占比37.29%。全县地方一般公共预算支出完成34.31亿元，同比增长8.13%。政府性基金收入完成3.35亿元（其中：土地出让收入3.27亿元），同比增长116.7%；政府性基金支出10.68亿元，同比增长26.99%。

2.财政政策全面落实。围绕全县“3691”工作布局，积极统筹财政资金，用好用活融资政策，集中财力支持三大攻坚战、县域经济高质量发展六件大事、民生旺苍九大行动、现代化社会治理综合体系。全年投入2.48亿元,强力推动脱贫攻坚同乡村振兴有序衔接;加强对口帮扶资金对接力度，资阳市、杭州市萧山区划拨对口帮扶、东西部协作资金0.15亿元，统筹安排环保类资金0.21亿元，支持打好大气、水、土壤等污染防治八大战役及矿企污染环境治理。投入工业资金0.91亿元、农业资金8.66亿元、文化旅游资金0.86亿元、城镇建设资金1.65亿元，着力保障县域经济高质量发展六件大事。投入民生实事各类资金5.7亿元，有力推进民生旺苍九大行动。

3.向上对接积极有效。全力对接省财政厅各业务处室，准确把握资金安排动向，及时分享最新信息。督促27个向上争取资金责任部门严格落实向上争取工作机制，主动会同各行业主管部门到省、市申报项目，尽最大努力争取各类上级转移支付和债券资金。

4.风险防控有效有为。全力防范化解债务风险，全年化解各类债务2.2亿元，全县政府负有偿还责任债务余额为41.17亿元，占限额标准的88.43%，政府性债务风险总体可控。全面实施预算绩效管理，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。重点监控覆盖21个项目5.7亿元、重点评价涉及14个预算单位和20个重点项目支出5.8亿元，绩效目标管理覆盖率达100%。加大对重大财政政策、重点民生领域、重大财政资金项目等方面专项监督检查力度，切实严肃财经纪律，今年已开展专项检查23次，涉及资金30亿元，全面提升了财政监督的影响力和威慑力。

5.管党治党全面从严。一是管党治党全面从严。严格落实党组书记“四个亲自”要求，去年召开4次党风廉政建设专题会，研究部署工作，把管党治党各项工作与财政业务工作同部署、同安排，认真落实“一岗双责”要求，抓实党风廉政建设和反腐败工作。从严开展作风纪律大整顿，与7个班子成员、18个中层干部全覆盖谈心谈话。深入开展“五大行动”，组织全体干部职工入户走访941户/2944人次。二是制度建设全面从严。带头执行重大事项请示报告、领导干部个人有关事项报告、述责述廉、请销假和外出报备等制度，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委全面从严治党各项部署，召开党建工作会议4次、意识形态工作专题会议2次，党组书记讲党课2次。落实“双报到”制度，组织党员干部深入普陀寺、马家梁社区开展返旺人员排查和防疫政策宣传，常态化开展“清洁红城”志愿服务。三是问题整改全面从严。以严的要求、实的举措做好各级巡视问题整改，今年以来，先后迎接财经秩序专项整治行动、粮食购销领域省级巡视，共查出问题53个，召开专题党组会议逐个研判，落实整改措施、明确整改时限，实行销号管理，目前已全面整改到位。

二、机构设置

旺苍县财政局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县财政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年本年收入合计为1446.76万元，与2021年（1154.92）相比，收入增加了291.80万元，增长了25.27%；增加原因是主要是增加了基础绩效奖励纳入预算。

2022年度支入合计为1446.76万元，与2021年（1522.53）相比，支出减少了75.77万元，降低了4.98 %，降低原因是主要是人员退休和降低项目成本。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1446.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1446.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1446.76万元，其中：基本支出926.85万元，占64.06%；项目支出519.91万元，占35.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入加上年初结转和结余，2022年财政拨款收入总计1446.76万元，支出总计为1446.76万元。与2021年相比，财政拨款收入总计收入增加了291.80万元，增长了25.27%；增加原因是主要是增加了基础绩效奖励纳入预算。支出降低了75.77万元，降低了4.98%。主要变动原因是2022年人员退休和降低项目成本。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1446.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少了75.77万元，降低4.98 %。主要变动原因是2022年人员退休和降低项目成本。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1446.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1294.99万元，占90% ；社会保障和就业（类）支出65.09万元，占4.50 %；卫生健康支出33.33万元，占2.3%；住房保障支出53.35万元，占3.69%.

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1446.76万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为665.10万元，完成预算100 %。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.98万元，完成预算100 %。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为519.91万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为363.81万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为41万元，完成预算100 %。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.10万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.09万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.33万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出926.85万元，其中：

人员经费797.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费129.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100 %。较上年减少减少0.7615万元，下降8.5%。预算数与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.2万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是2022年也没有因公出国（境）的经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年（8.96万元）减少0.7615万元，下降  8.5%。主要原因是厉行节约，按政策要求降低等。其中：

国内公务接待支出国内公务接待支出8.2万元，主要用于财政各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待175批次920人次（包括陪同人员及参会人员），共计支出8.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，财政局机关运行经费支出129.55万元，比2021年（126.27万元）增加3.28万元，增长了2.60%，主要原因是水电费用等日常支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2022年我局批复的政府采购预算项目未实施采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了事前预算绩效评估，对委托业务费、预算改革业务、党建活动经费 等6个项目项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效目标开展自评，自评得分91分，评价结论：2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。《旺苍县财政局2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分 附件（附件1）。

本部门还自行组织对党组织活动工作、委托业务费、预算改革业务等5个项目开展了绩效自评，并形成自评报告。《旺苍县财政局2022年部门项目支出绩效评价报告》见第四部分附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政事务方面的支出。

10.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指反映信息软件通用性服务的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定支付的职工遗属生活补助。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指反映按规定缴纳的残保金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支反映行政单位为职工缴纳的医疗保险。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

四川省旺苍县财政局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

财政局内设6个编制机构,包括财政局机关，财政国库集中支付中心，县财政投资评审中心，县财政信息中心，政府社会资本合作中心；独立核算事业编制机构1个：旺苍县国有资产事务中心。

旺苍县财政局总编制75名，其中公务员编制28名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制 15名），离退休人员25人。

（二）机构职能和人员概况

1.拟订全县财政、税收的发展战略、规划、政策和发革方案并组织实施。

2.贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。

3.承担各项财政收支管理。

4.负责政府非税收入管理。

5.制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。

6.承担全县国有资产监督管理责任，制定全县行政事业单位国有资产管理制度规定及县级机关事业单位国有资产收益管理办法，并对执行情况进行监督检查。

7.审核和汇总编制全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，管理资产评估工作。

8.负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.牵头相关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，牵头相关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10.组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。

11.承担全县的会计监督和规范会计行为责任，组织实施国家统一的会计制度。

12.承担财政资金绩效评价责任。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经法纪的行为。

13.制定财政科学研究教育规划，组织财政业务和人才培训；负责财政宣传和财政信息工作。

14.负责旺苍县农村综合改革领导小组办公室的具体工作；负责全县农业综合开发资金项目管理工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

旺苍县财政局总编制75名，其中公务员编制28名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制 15名），离退休人员25人。

（三）年度主要工作任务

1.预算执行总体平稳。把政府过紧日子要求贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持“以收定支”原则，实事求是编制预算，调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。

2.财政政策全面落实。围绕全县“3691”工作布局，积极统筹财政资金，用好用活融资政策，集中财力支持三大攻坚战、县域经济高质量发展六件大事、民生旺苍九大行动、现代化社会治理综合体系。

3.向上对接积极有效。全力对接省财政厅各业务处室，准确把握资金安排动向，及时分享最新信息。督促27个向上争取资金责任部门严格落实向上争取工作机制，主动会同各行业主管部门到省、市申报项目，尽最大努力争取各类上级转移支付和债券资金。

4.风险防控有效有为。全力防范化解债务风险，全年化解各类债务2.2亿元，政府性债务风险总体可控。全面实施预算绩效管理，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。加大对重大财政政策、重点民生领域、重大财政资金项目等方面专项监督检查力度，切实严肃财经纪律，今年已开展专项检查23次，涉及资金30亿元，全面提升了财政监督的影响力和威慑力。

5.管党治党全面从严。一是管党治党全面从严。严格落实党组书记“四个亲自”要求，去年召开4次党风廉政建设专题会，研究部署工作，把管党治党各项工作与财政业务工作同部署、同安排，认真落实“一岗双责”要求，抓实党风廉政建设和反腐败工作。从严开展作风纪律大整顿，与7个班子成员、18个中层干部全覆盖谈心谈话。深入开展“五大行动”，组织全体干部职工入户走访941户/2944人次。二是制度建设全面从严。带头执行重大事项请示报告、领导干部个人有关事项报告、述责述廉、请销假和外出报备等制度，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委全面从严治党各项部署，召开党建工作会议4次、意识形态工作专题会议2次，党组书记讲党课2次。落实“双报到”制度，组织党员干部深入普陀寺、马家梁社区开展返旺人员排查和防疫政策宣传，常态化开展“清洁红城”志愿服务。三是问题整改全面从严。以严的要求、实的举措做好各级巡视问题整改，今年以来，先后迎接财经秩序专项整治行动、粮食购销领域省级巡视，共查出问题53个，召开专题党组会议逐个研判，落实整改措施、明确整改时限，实行销号管理，目前已全面整改到位。

（四）部门整体支出绩效目标

1.严格落实财政系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

2.2022年，全县地方一般公共预算收入完成5.55亿元，完成市下收入目标5.53亿元的101%，同比增长8.6%。其中：税收收入完成2.07亿元，非税收入完成3.48亿元，税占比37.29%。全县地方一般公共预算支出完成34.31亿元，同比增长8.13%。政府性基金收入完成3.35亿元（其中：土地出让收入3.27亿元），同比增长116.7%；政府性基金支出10.68亿元，同比增长26.99%。

3.全年投入2.48亿元,强力推动脱贫攻坚同乡村振兴有序衔接;加强对口帮扶资金对接力度，资阳市、杭州市萧山区划拨对口帮扶、东西部协作资金0.15亿元，统筹安排环保类资金0.21亿元，支持打好大气、水、土壤等污染防治八大战役及矿企污染环境治理。投入民生实事各类资金5.7亿元，有力推进民生旺苍九大行动。

4.督促27个向上争取资金责任部门严格落实向上争取工作机制，主动会同各行业主管部门到省、市申报项目，尽最大努力争取各类上级转移支付和债券资金。

5.全面实施预算绩效管理。重点监控覆盖21个项目5.7亿元、重点评价涉及14个预算单位和20个重点项目支出5.8亿元，绩效目标管理覆盖率达100%。加大对重大财政政策、重点民生领域、重大财政资金项目等方面专项监督检查力度，切实严肃财经纪律，今年已开展专项检查23次，涉及资金30亿元，全面提升了财政监督的影响力和威慑力。

6.全力抓好机关党建工作和乡村振兴工作。                                                           

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年县财政局预算年初预算数1446.76万元，其中一般公共预算拨款收入预算1446.76万元。一般公共服务支出1294.99万元元；社会保障和就业支出65.09万元元;卫生健康支出33.33万元；住房保障支出53.35万元。

2.部门总体支出情况。2022年县财政局年初支出预算数为1446.76万元，其中基本支出926.85万元，项目支出519.91万元。

3.部门总体结转结余情况。2022年县财政局终无结余结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年县财政局预算年初预算数1446.76万元，其中一般公共预算拨款收入预算1446.76万元。一般公共服务支出1294.99万元元；社会保障和就业支出65.09万元元;卫生健康支出33.33万元；住房保障支出53.35万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年县财政局年初支出预算数为1446.76万元，其中基本支出926.85万元，项目支出519.91万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年县财政局无结余结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目年初预算批复金额604.78万元，调整预算金额面192.52万元，全年预算金额797.30万元，完成支付金额797.30万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复的金额面78.51万元，调增预算金额51.04万元，全年预算金额129.55万元，完成支付金额129.55万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

我局所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额0万元，调整预算金额面519.91万元，全年预算金额519.91万元，完成支付金额519.91万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析

在县委、县政府坚强领导下，我局认真贯彻落实习近平总书记关于财政工作重要论述和全国、全省财政工作会议精神，进一步落实新发展理念，努力克服新冠疫情等不利因素影响，狠抓组织财政收入不放松，多措并举保增长，不断提升财政保障能力，坚决兜牢“三保”底线，纵深推进“两项改革”后半篇文章、预算一体化、财政绩效管理等重点工作，财政运行总体平稳，各项财政工作取得了新的进步。

1.预算执行总体平稳。把政府过紧日子要求贯穿到财政工作的各方面各环节，坚持“以收定支”原则，实事求是编制预算，调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。

2.财政政策全面落实。围绕全县“3691”工作布局，积极统筹财政资金，用好用活融资政策，集中财力支持三大攻坚战、县域经济高质量发展六件大事、民生旺苍九大行动、现代化社会治理综合体系。投入民生实事各类资金5.7亿元，有力推进民生旺苍九大行动。

3.风险防控有效有为。全力防范化解债务风险，全年化解各类债务2.2亿元，政府性债务风险总体可控。加大对重大财政政策、重点民生领域、重大财政资金项目等方面专项监督检查力度，切实严肃财经纪律，今年已开展专项检查23次，涉及资金30亿元，全面提升了财政监督的影响力和威慑力。

（三）结果应用情况

我局将预算项目全年预算执行情况纳入了绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量

我局认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题

一是预算编制有待细化。预算编制不够明细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二是部门整体支出在资金安排和使用上具有不可预见性，在实际工作中有资金支付延迟的情况。

（四）改进建议

一是细化预算编制。进一步加强单位内设机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调上级争取资金到位，保证各项预算绩效指标的顺利实施，绩效评价更客观全面。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

旺苍县财政局部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）
部门名称			旺苍县财政局
年度 主要 任务	任务名称		主要内容
	队伍廉政建设		树牢底线思维，全域推进从严治党。严格落实主体责任；狠抓廉政体系建设；强化担当实干意识。
	财政收支管理		抓实开源节流，坚决防范债务风险。主动谋划收入；严格支出管理；坚决防范债务风险。
	认真落实国家积极的财政政策		聚焦主业主责，全力做好资金保障。加快资产处置；增加土地矿产收入；抓好向上争取资金；强化项目储备。
	构建财政监管体系		健全管理制度，切实加强资金监管。加强监督检查；加强绩效管理；加强基础管理。
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	目标1：地方一般公共财政预算收入完成55322万元；年初一般公共预算支出完成247146万元；安排用途重点突出牢牢守住“三保”底线，共安排“三保”支出206618万元，其中:保工资94940万元，保运转5846万元，保基本民生102467万元。                                                                                                               目标2：认真落实国家积极的财政政策，统筹安排好各类政府性资金，优先保障水利、交通、旅游、民生、社会事业等重点基础设施和重大项目建设等方面的投入；综合运用财政投入、政府贴息、担保补贴、金融机构贷款激励等发展促进政策，着力支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化建设；着力为经开区、工业园区、农业园区建设及三次产业发展提供资金支持；着力为科技进步、节能减排、生态建设、城乡环境综合整治、新农村建设争取资金投入；推动产业结构调整和优化升级，支持传统产业改造、特色优势产业发展和新兴产业培育；大力扶持中小微企业发展；支持扩大消费                                                                                           目标3：①按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务、突出脱贫攻坚成效；②牵头做好财政扶贫工作。                                                                                                 目标4： 抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。				目标1：2022年，全县地方一般公共预算收入完成5.55亿元，完成市下收入目标5.53亿元的101%，同比增长8.6%。其中：税收收入完成2.07亿元，非税收入完成3.48亿元，税占比37.29%。全县地方一般公共预算支出完成34.31亿元，同比增长8.13%。政府性基金收入完成3.35亿元（其中：土地出让收入3.27亿元），同比增长116.7%；政府性基金支出10.68亿元，同比增长26.99%。 目标2：围绕全县“3691”工作布局，积极统筹财政资金，全年投入2.48亿元,强力推动脱贫攻坚同乡村振兴有序衔接;加强对口帮扶资金对接力度，资阳市、杭州市萧山区划拨对口帮扶、东西部协作资金0.15亿元，统筹安排环保类资金0.21亿元，支持打好大气、水、土壤等污染防治八大战役及矿企污染环境治理。投入工业资金0.91亿元、农业资金8.66亿元、文化旅游资金0.86亿元、城镇建设资金1.65亿元，着力保障县域经济高质量发展六件大事。投入民生实事各类资金5.7亿元，有力推进民生旺苍九大行动。2022年，我县共争取到位各类资金38.41亿元，完成任务数36.22亿元的106%。 目标3：按要求完成本部门年度脱贫攻坚任务和财政扶贫工作。                                                                                               目标4：完成单位党建工作。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		PPP中心:定期开展项目建设进度管理、监督检查、动态监管		12	全年开展监督检查15次
	产出指标	数量指标		办公室：及时收发公文，综合性文稿起草，发文、发函、新闻稿件审核登记		200	215篇
	产出指标	数量指标		财政监督与绩效管理股：建立并落实全县财政监督与绩效管理制度机制，全县覆盖率		100	全年监督检查124次
	产出指标	数量指标		财政投资评审中心：政府投资项目预（概）评审		380	420个项目
	产出指标	数量指标		法规会计股：对全县财务会计人员进行提能培训		200	205人参与培训
	产出指标	数量指标		国库股：完成资金拨付量		定性	完成
	产出指标	数量指标		国有资产管理与金融股：监管地方金融金融机构，督促做好财务季度快报和年终决算		14	20次
	产出指标	数量指标		经建股：完成审批归口单位工资、工作经费		13780	完成任务
	产出指标	数量指标		科教与文化股：审批归口单位工资、工作经费		59472	完成任务
	产出指标	数量指标		农业农村股：审批归口单位工资、工作经费		28652	完成任务
	产出指标	数量指标		人事股：组织党建专题会议及干部职工培训会		20	全年24次
	产出指标	数量指标		社会保障股：审批归口单位工资、工作经费，完成困难群众求助额		7000	完成任务
	产出指标	数量指标		行政政法股：审批归口单位工资、工作经费		15694	完成任务
	产出指标	数量指标		预算股：编报本年度政府预算、部门预算草案；审核部门预算公开内容、督促及时公开		2	及时按质公开
	产出指标	数量指标		政府采购监督 管理股：审核批复政府采购计划完成		150	185个项目
	产出指标	数量指标		政府债务管理股：防范化解隐性债务，做好债务存量化解和增量风险防范相关工作，化解债务		20000	完成任务
	产出指标	数量指标		自然资源与生态 环境股：审批归口单位工资、工作经费		5034	完成任务
	产出指标	数量指标		综合股：完成全县非税收入对账、解缴		22127	完成目标任务
	效益指标	经济效益指标		一般公共预算收入增长率		4.6%	5.2%
	效益指标	社会效益指标		保障资金专款专用违规使用次数		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标		各政府部门满意度		95	98
		服务对象满意度指标		单位内部人员满意度		95	98

旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。                                    3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。                                                 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（10分）	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                           预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)；                             2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。	√			√
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√
		取得成效	8	8	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√
专项预算项目绩效管理（40分）			40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√		√
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	8	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√
扣分项（10分）			10	0	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√
总分			100	96

附件2

旺苍县财政局2022年部门项目支出绩效评价报告

（党组织活动经费）

内资金

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据预算编制相关要求以及本年工作计划和上年资金规模等情况，确定全年工作安排，报财政列入当年预算10.1万元。

（二）项目绩效目标

宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

党组织活动工作经费主要用于党报党刊的订阅及党组织活动的开展。

2.资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

党组织活动工作经费主要用于我局基层党建工作经费。保障了我局党员按组织要求完成“三会一课”、“主题党日”、党员学习、外出培训及党建办公室的创建工作。年初项目预算10.10万元，全年项目实际支出10.10万元，完成任务绩效目标100%。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。党报党刊的订阅费由财政统一划转，其余根据党组织活动开展情况据实列支。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年已完成报刊订阅任务6类14份，阵地建设1个，开展组织生活6次，党风廉政建设警示教育2次，慰问党员4人次。

（二）项目效益情况

沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2022年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		党组织活动经费
预算单位		旺苍县财政局
预算执行情况(万元)	预算数:	10.1		执行数:	10.1
	其中-财政拨款:	10.1		其中-财政拨款:	10.1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于开展财政局党组织开展党建等各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员联动队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我局党建工作水平。			顺利开展基层党建各项工作，保障了党内学习教育培训活动的正常开展，落实全面从严治党要求，不断加强基层党组织和党员队伍建设质量，切实提高我局党建工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	学习6类14份	按计划完成
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	每季度一次党课	开展党课6次
		质量指标	规范开展党建活动	按组织部门要求规范开展	三会一课，民主生活会等全部完成。
			关心困难党员	年度慰问困难党员	慰问党员4人次
		成本指标	主题党日活动	1000元/次	全年开展12次主题党日活动
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	5000元/次	开展党员外出培训2次
		社会效益指标	党员慰问	让困难党员感受党的温暖	感受党的温暖，提高生活保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位党员满意度	95%	98%

（财政委托业务支出）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据全年财政工作职能职责，确定全年工作安排，报财政列入当年预算363.80万元。

（二）项目绩效目标

主要用于我县财政投资项目评审工作中介服务费。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

主要用于我县财政投资项目预算评审工作中介服务费。

2.资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

县财政局根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按项目支出进度按程序按时向主管业务股室以及国库支付中心申报指标并按照项目的使用范围和用途进行支出，财政资金得到了有效利用，达到了预期目标。年初项目预算（含上年结转363.80万元，全年项目实际支出363.80万元，完成任务绩效目标100%。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年度完成财政投资评审项目528个（含其他评审项目5个），评审投资总额262147.58亿元，综合评减率7.67 %，节约财政资金20094.48万元。

（二）项目效益情况

利用财政投资评审专家对全县政府投资项目的预算金额进行评审，有效节约了财政资金，提高了社会满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2022年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		财政委托业务支出
预算单位		旺苍县财政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	363.80	执行数：	363.80
		其中： 财政拨款	363.80	其中： 财政拨款	363.80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按时按质完成全县财政投资项目预算评审工作及其他评审工作，节约财政资金7%以内。			完成财政投资评审项目528个（含其他评审项目5个），评审投资总额262147.58亿元，综合评减率7.67%，节约财政资金20094.48万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成全县财政投资评审项目预算评审工作	98%	100%
		质量指标	评审费用发放率	100%	100%
		时效指标	按上级文件要求完成评审工作	100%	100%
		成本指标	费用支付率	100%	100%
		社会效益  指标	预算项目资金节约率	7%	7.76%
	满 意 度指标	满意度 指标	满意度	≥90%	95%

旺苍县财政局2022年部门项目支出绩效评价报告

（预算改革业务支出）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据全年财政工作职能职责，确定全年工作安排，报财政列入当年预算改革业务支出65万元。

（二）项目绩效目标

主要用于我县预算体制改革系统软件服务费、培训费和日常维护费用经及预决算编审工作经费。保障了全县“预算一体化平台”高效、稳定、可靠运行，做好了覆盖全县财政资金使用部门的预算一体化平台的维护工作。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

我县预算体制改革系统软件服务费、培训费和日常维护费用经及预决算编审工作经费。

2.资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

县财政局根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按项目支出进度按程序按时向主管业务股室以及国库支付中心申报指标并按照项目的使用范围和用途进行支出，财政资金得到了有效利用，达到了预期目标。年初项目预算（含上年结转）65万元，全年项目实际支出65万元，完成任务绩效目标100%。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全县预算一体化网络系统稳定，各项财政业务运行正常，预算执行公开透明。

（二）项目效益情况

实现财政信息透明，实现阳光财政。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2022年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		预算改革业务支出
预算单位		旺苍县财政局
预算执行情况(万元)	预算数:	65		执行数:	65
	其中-财政拨款:	65		其中-财政拨款:	65
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	财政实行阳光财政，透明财政，保障信息畅通。			全县预算一体化网络系统稳定，各项财政业务运行正常，预算执行公开透明。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	平台使用用户数量	163个	184个
	产出指标	质量指标	故障恢复时间	6小时	4小时
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	4%	6%
	政府满意度	满意度指标	管理部门满意度	95%	98%
	群众满意度	满意度指标	网络使用单位满意	95%	97%

旺苍县财政局2022年部门项目支出绩效评价报告

（财政监督检查工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据全年财政工作职能职责，确定全年工作安排，报财政列入当年财政监督检查工作经费40万元。

（二）项目绩效目标

主要用于我县对行政事业单位进行全方位全覆盖进行监督检查的工作经费。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

我县根据全年财政监督检查计划及上级安排的专门项检查，预算所需差旅费及培训费用等工作经费。

2.资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

县财政局根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按项目支出进度按程序按时向主管业务股室以及国库支付中心申报指标并按照项目的使用范围和用途进行支出，财政资金得到了有效利用，达到了预期目标。年初项目预算（含上年结转）40万元，全年项目实际支出40万元，完成任务绩效目标100%。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局按上级主管部门及本局监督检查计划，对全县行政事业单位进行各项财政业务监督检查，预算执行公开透明。

（二）项目效益情况

实现财政信息透明，实现阳光财政。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2022年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		财政监督检查工作经费
预算单位		旺苍县财政局
预算执行情况(万元)	预算数:	40		执行数:	40
	其中-财政拨款:	40		其中-财政拨款:	40
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	财政实行阳光财政，透明财政，保障信息畅通。			对全县行政事业单位进行全方位全过程的监督检查，保障财政业务公开透明。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年检查次数	150次	230次
	产出指标	质量指标	检查违规行为处理数量	20个	26个
	效益指标	社会效益指标	对政府财政工作的满意度	≥95%	97%
	效益指标	成本效益指标	成本降低率	5%	6%
	政府满意度	满意度指标	管理部门满意度	≥95%	98%
	群众满意度	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	97%

旺苍县财政局2022年部门项目支出绩效评价报告

（预算绩效评价第三方机构服务费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据全年财政工作职能职责，确定全年工作安排，报财政列入当年财政预算绩效评价第三方机构服务费41万元。

（二）项目绩效目标

主要用于我县对行政事业单位进行整体支出绩效评价和重点项目支出绩效评价第三方机构服务费。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

我县根据全年财政绩效评价重点项目个数，预算所需第三方机构服务工作经费。

2.资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

县财政局根据年初部门预算下达的各项指标，严格执行预算指标用途，每月根据本单位实际需求，按项目支出进度按程序按时向主管业务股室以及国库支付中心申报指标并按照项目的使用范围和用途进行支出，财政资金得到了有效利用，达到了预期目标。年初项目预算（含上年结转）41万元，全年项目实际支出41万元，完成任务绩效目标100%。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对行政事业单位进行整体绩效评价和重点项目支出绩效评价第三方机构服务费，促使行政事业单位全面加强预算绩效管理，努力提高资金使用效益。

（二）项目效益情况

促使行政事业单位全面加强预算绩效管理，努力提高资金使用效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

2022年部门预算项目绩效目标自评
项目名称		预算绩效评价第三方机构服务费
预算单位		旺苍县财政局
预算执行情况(万元)	预算数:	41		执行数:	41
	其中-财政拨款:	41		其中-财政拨款:	41
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	行政事业单位全面加强预算绩效，提高资金使用效益，做好“花钱必问效，无效必追责”。			对我县对行政事业单位进行整体支出绩效评价和重点项目支出绩效评价第三方机构服务费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年检查重点项目个数	20个	25个
	产出指标	质量指标	检查违规行为处理数量	5个	8个
	效益指标	社会效益指标	对政府财政工作的满意度	≥95%	97%
	效益指标	成本效益指标	成本降低率	5%	6%
	政府满意度	满意度指标	管理部门满意度	≥95%	96%
	群众满意度	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	96%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表