目　　录 

第一部分　部门概况

一、部门职责

　　（一）行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

（四）协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

（七）指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

（八）承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。　　

二、机构设置

　　共青团旺苍县委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入共青团旺苍县委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为122.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加22.88万元，增长22.92%。主要变动原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

　　二、 收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计122.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.71万元，占100%

 

图2：收入决算结构图（单位：万元）

　　三、 支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计122.71万元，其中：基本支出108.81万元，占88.67%；项目支出13.9万元，占11.33%。

图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为122.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加22.88万元，增长22.92%。主要变动原因是人员增加。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出122.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.88万元，增长22.92%。主要变动原因是人员增加。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出122.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出114.33万元，占93.17%；社会保障和就业支出3.01万元，占2.45%；卫生健康支出1.48万元，占1.21%；住房保障支出3.89万元，占3.17%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为122.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出108.81万元，其中：

人员经费100.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费8.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，较上年减少0.14万元，下降20%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降18.18%。主要原因是厉行节俭。其中：国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：团市委督导、调研工作、慰问西部计划志愿者等。

外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2022年，团县委机关运行经费支出8.77万元，比2021年增加4.04万元，增长85.41%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

2022年，团县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团县委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对预防青少年违法犯罪经费、团委青少年经费、党组织活动经费、解决礼仪志愿者服装采购费用4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。团县委按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效。落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等。开展好各个项目工作。年终目标完成良好。团县委还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）基层党组织活动经费项目：项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我委订阅党报党刊、开展各类党支部活动。

（2）预防青少年违法犯罪经费项目：项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障青少年身心健康，培养未成年人良好品行，有效预防青少年犯罪。

（3）团委青少年经费项目：项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

（4）解决礼仪志愿者服装采购经费项目：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好的承担全县大型活动（会议）的礼仪志愿服务，展现礼仪志愿者的良好精神风貌。

附自评表

2.部门绩效评价结果。

团县委按要求对2022年部门整体（项目）支出绩效评价情况开展自评，《共青团旺苍县委 2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），《共青团旺苍县委2022年部门专项支出绩效评价报告》见附件（附件2）。按照预算绩效管理要求，团县委对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，绩效自评综述：2022 年团县委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分 　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政运行经费。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指关工委工作经费。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指预防青少年违法犯罪经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1

共青团旺苍县委2022年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

团县委机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

团县委下属二级预算单位0个。总编制6名，在职人数5名。其中：行政编制5名，事业编制0名。

（三）年度主要工作任务。

2022年，全县共青团工作将按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局要求，以从严治团为核心，以深化改革为重点，以思想引导为根本，以服务青年为导向，团结带领全县广大青年，攻坚克难，开拓创新，为加快建设“红色旺苍、中国茶乡”作出积极贡献。一是强化思想引领。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神。把握建团100周年等重要时间节点，用好用活团属阵地，以形式多样的主题活动为载体，进一步凝聚青年共识。二是加强组织建设。全面深化党建带团建工作，以提升组织力为重点，配齐配强团组织领导班子，全面推行城乡区域化团建，加强非公领域和“两新组织”团组织建设，统筹做好旺苍县第十四次团代会工作。三是服务党政大局。抓好乡村振兴工作，积极对接争取东西部协作合作项目。做好青少年服务工作，聚焦青少年的“急难愁盼”下功夫，实施好“逐梦计划”“青创计划”“青恋计划”等品牌活动。深化青年志愿者行动，围绕全县中心工作建功立业。四是维护合法权益。重点关注困难、弱势青少年群体的关心关爱工作，开展关爱农民工子女志愿服务活动，加大童伴之家建设力度，常态化开展青少年法制宣传教育活动，抓好对重点青少年群体的教育帮助。五是推进从严治团。以党的政治建设为统领，全面提升各级团组织党的建设质量，加强团内作风纪律建设，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。深化团员队伍先进性建设，严格团员发展，突出政治标准，提高团员质量。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委、县政府重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，管理、引导和服务好全县青年团员、为建设“红色旺苍 中国茶乡”做出更大贡献。

　　二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入122.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.71万元，占总收入100%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出122.71万元，其中：基本支出108.81万元，占88.67%；项目支出13.9万元，占11.33%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年本部门总体收支无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入122.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.71万元，占总收入100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出122.71万元，其中：基本支出108.81万元，占88.67%；项目支出13.9万元，占11.33%。

3.部门财政拨款结转结余情况
　　2022 年本部门财政拨款收入无结余。

　　三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

团县委人员类项目年初预算批复金额45.49万元，调整预算金额54.55万元，全年预算金额100.04万元，完成支付金额100.04万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

团县委运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额5.58万元，调增预算金额3.19万元，全年预算金额8.77万元，完成支付金额8.77万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

团县委所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额0.4万元，调整预算金额13.5万元，全年预算金额13.9万元，完成支付金额13.9万元，执行进度100%，结转至下年继续使用预算金额0万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.突出政治引领，不断凝聚青少年思想共识。一是强化理论引领。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，组织各级团组织传达学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立一百周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神等重要精神。依托“青年大学习”“红领巾爱学习”等网络主题团课、队课平台，常态化开展主旋律思想学习教育，建立“导学、比学、督学”学习体系，全县青少年累计学习人数超过10万人次。二是创新实践引领。把握中国共产主义青年团成立100周年，党的二十大等重大时间节点，组织全县各级团组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“请党放心、强国有我”“喜迎二十大、争做好队员”等形式多样的系列主题活动200余场次，将教育主题融入不同载体，增强青少年学习的主动性和趣味性。三是加强网络引领。持续做好微博、微信、抖音等线上青少年思想引领工作，依托“旺苍青年团”微信公众号发布信息近400余条，累计阅读量近5万次。组建青年网络监督员队伍，加强对青少年思想动态的常态化监测，定期开展分析研判，营造清朗网络空间。四是深化榜样引领。为加强优秀青年的示范带动作用，开展旺苍县首届“十佳青年”“优秀青年”，各级“两红两优”“优秀少先队员”“优秀少先队组织”等选先树优活动，涌现出“全国优秀共青团员”王娇、“四川省优秀少先队员”王婷、旺苍县首届“十佳青年”刘凯等先进典型，30余个优秀集体和40余名优秀个人受到市级及以上表彰表扬。

2.服务中心大局，组织动员青年建功立业。一是深化志愿行动。面对复杂的疫情防控形势，招募青年志愿者500余名投身疫情防控各项工作，开展群众宣传劝导活动15次，“敲门行动”6次，参与核酸检测志愿服务19次，高速卡点值守2个月，服务群众上万名。结合全县重点工作，常态化开展文明劝导、环境治理、政策宣传等志愿服务，引导广大青年参与基层社会治理。二是助力青年创业。依托“青创10万+”“四川青年创业促进计划”等项目，申报青年创业贷款项目5个，累计发放“SYE”创业无息贷款50万元。推荐2名创业青年加入团省委“乡村伙伴计划”，130余名创业青年参加“青创云课堂”“四川省农村创业青年网络培训”等线上创业培训，增强青年创业能力。三是服务乡村振兴。结合自身特点在教育扶贫、公益扶贫中发挥作用，争取投资50万元的高阳希望小学改建项目1个，辐射青少年500余名。扎实开展防止返贫致贫动态监测排查，做好困难青少年家庭的摸排上报。扎实开展“五大行动”“撂荒地整治行动”，助力全县中心工作。四是加强人才培育。大力开展“大学生志愿服务西部计划”招募管理工作，新招募来自全国各地的“西部计划”志愿者21名，服务全县14个乡镇基层一线。利用“逐梦计划”“返家乡”“三下乡”等大学生社会实践项目，吸引大学生回乡实习锻炼，为全县42个部门及乡镇招募实习生186名，有效拓宽各单位用人渠道。

3.着力服务青年，不断提升青年获得感。一是加强制度保障。结合我县青年发展工作实际，召开中长期青年发展规划工作联席会议第四次全体会议，审议通过《旺苍县青年发展规划（2021-2025年）》《旺苍县落实〈四川省中长期青年发展规划（2017-2025年）〉2022年重点工作清单》，奠定青年工作齐抓共管良好基础。二是解决青年实际需求。主动关心和掌握青少年特别是贫困家庭青少年、残疾青少年、农村留守儿童等群体的成长需求，全力争取“希望工程1＋1——幻方”“我要上大学”等公益助学项目，累计发放助学金20.2万元，惠及200余名困难青少年。联合杭州萧山团区委举办少先队员交流夏令营，为10名困难少先队员提供免费研学机会，搭建东西部青少年沟通桥梁。不断深化“童伴计划”，建成“童伴之家”11个、“童心港湾”1个，开展留守儿童关爱活动10余次。三是搭建青年交友平台。以广大青年社会融入、婚恋交友等迫切需求为重点，建立青年微信交流群一个，吸纳青年80余名，拓展在旺单身青年朋友圈。举办“爱在茶乡 情定七夕”青年人才联谊交友活动，现场牵手10人，惠及广大青年人才100余人。四是强化青少年权益维护。深化重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，扎实开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”、禁毒宣传、青少年自护教育、中高考减压等系列活动，引导他们学法、懂法、用法，增强法治观念，树立自我保护意识。

4.聚焦组织建设，在强基固本的改革实践中塑造新风貌。一是加强基层团组织建设。高质量完成团县委换届工作，选优配强新一届团县委领导班子，配备挂职、兼职副书记各1名。严格贯彻落实共青团改革和基层团组织规范化建设要求，探索开展小区团建、非公企业团建、“两新”组织团建工作，全年新建团支部95个，团的组织力不断加强。二是严肃团干部教育管理。聚焦团干部能力素质提升，举办团干部培训班1期，推荐2名优秀团干部参加广元市“青马工程”培训班。严格落实全面“从严治团”，在全县共青团系统开展“四比四抓四促进”专项作风整治行动，不断深化共青团系统党风廉政建设，各级团干部的政治理论水平和业务能力不断加强。三是严格把关团员发展。2022年新发展团员数520个，社会领域团员发展共35个，推优入团人数43名，学社衔接和升学衔接率99.7%，达到毕业团员应转尽转。初中毕业班团青比、高中毕业班团青比分别控制在15%、40%以下，团员先进性更加凸显。四是积极履行“全团带队”职责。积极推动少先队工作社会化，建立乡镇、村（社区）校外少工委14个，选拔少先队校外辅导员684名，全县23个乡镇全覆盖建设少先队校外实践教育基地，中国红军城、木门会议会址被认定为“四川省少先队校外实践基地”。加快建设少先队员阶梯式成长激励体系，全面开展“红领巾奖章”争章活动，少先队员推优入团42名。

（三）结果应用情况。

团县委根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。

（四）自评质量。

团县委进行绩效自评工作，一是加强了自评机制建设。二是强化了绩效自评审核。为进一步做好预算绩效管理工作夯实了基础。

　　四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年根据绩效评价工作要求，团县委成立了自评工作领导工作小组，对自评工作进行了认真研究和部署，确保自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。

（二）存在问题。

一是绩效目标设定的科学性有待加强。部分绩效指标设置的不够全面。二是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。三是绩效管理学习层度不深，一些理论文件学习仍停留在表面。

（三）改进建议。　

一是预算编制工作科学化。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是财务管理流程化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

建议:财政部门定期对各机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进各单位事业的健康、可持续发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022）

附件2

共青团旺苍县委

项目（政策）支出绩效自评报告

（“党组织活动经费”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，提高了党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平。

（二）项目绩效目标。

完成当年的党刊党报订阅任务、开展多次主题党日活动等。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（三）项目自评步骤及方法。

一是确定自评的目的。二是收集项目相关信息。三是评估项目进度。四是评估项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2022年度部门预算时以经常性项目支出编制党组织活动经费0.4万元。本年度党组织活动费用0.4万元已足额到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．2022年资金计划及到位率100%。

2．2022年资金使用率100%。2020年县财政通过大平台系统对我委下达党组织活动经费0.4万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费严格按照相关规定支付，用于组织开展党建活动0.4万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。
　　1.会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

2.内部管理制度。

根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》，制定《团县委财务管理制度》。

3.会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.完成数量

订阅购买党建资料（含党报党刊）

2.完成质量

完成征订任务.

3.完成时效

2022年12月31日前全部完成项目任务。

4.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目管理情况。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。完成当年的党刊党报订阅任务、开展多次主题党日活动等。

（三）项目监管情况。团县委结合实际，对该项目支出开展了绩效监控。预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。对预算项目和资金的执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

订阅购买党建资料（含党报党刊）、开展主题党日活动。

（二）项目效益情况。

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

（二）存在的问题。

1、进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

3、部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

（三）相关建议。

1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

2、突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

共青团旺苍县委项目（政策）支出绩效自评报告

（“预防青少年违法犯罪经费”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过加强对青少年思想道德教育、法制宣传，开展法制宣传进基层、进课堂、进社区，增强青少年法治观念和自我保护能力，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，大力营造有利于青少年健康成长的良好环境。

（二）项目绩效目标。

展法制宣传进基层、进课堂、进社区，增强青少年法治观念和自我保护能力。

（三）项目自评步骤及方法。

一是确定自评的目的。二是收集项目相关信息。三是评估项目进度。四是评估项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2022年度部门预算时以经常性项目支出编制预防青少年违法犯罪经费1.5万元。本年度预防青少年违法犯罪经费1.5万元已足额到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．2022年资金计划及到位率100%。

2．2022年资金使用率100%。2022年对我委下达预防青少年违法犯罪经费1.5万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费严格按照相关规定支付，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。
1.会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

2.内部管理制度。

根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》，制定《团县委财务管理制度》。

3.会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.完成数量

开展法制宣传活动5次

2.完成质量

开展法制宣传，增强青少年法治观念和自我保护能力。

3.完成时效

2022年12月31日前全部完成项目任务。

4.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目管理情况。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

（三）项目监管情况。团县委结合实际，对该项目支出开展了绩效监控。预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。对预算项目和资金的执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展法制宣传活动5次，增强青少年法治观念和自我保护能力。

（二）项目效益情况。

通过此项目工作的开展，提升青少年遵法守法意识，降低青少年犯罪率。为青少年提供法律宣传，法律援助、人文关怀、问题咨询等服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

拓宽青少年了解法律的途径，用喜闻乐见的普法方式给青少年带去更多的法律知识，增强青少年学法懂法守法意识，构建美丽和谐文明社会。

（二）存在的问题。

每年预防青少年违法犯罪年初预算开展次数存在不可预知情况，年初预算存在一定的偏差。
     　（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，开展活动前与年初预算多结合，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，组织各级团组织传达学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立一百周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神等重要精神。把握中国共产主义青年团成立100周年，党的二十大等重大时间节点，组织全县各级团组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“请党放心、强国有我”“喜迎二十大、争做好队员”等形式多样的系列主题活动，将教育主题融入不同载体，增强青少年学习的主动性和趣味性。

（二）项目绩效目标。

进一步加强团的建设，充分发挥基层团组织作用，大力发展青年团员。开展一系列五四活动，将教育主题融入不同载体，大力加强青少年思想政治引领。开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

（三）项目自评步骤及方法。

一是确定自评的目的。二是收集项目相关信息。三是评估项目进度。四是评估项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2022年度部门预算时以经常性项目支出编制团委青少年经费9万元。本年度团委青少年经费9万元已足额到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．2022年资金计划及到位率100%。

2．2022年资金使用率100%。2022年对我委下达团委青少年经费9万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费严格按照相关规定支付，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。
　　1.会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

2.内部管理制度。

根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》，制定《团县委财务管理制度》。

3.会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.完成数量

开展五四系列活动20余次、积极推优入团、加强基层团组织建设。

2.完成质量

加强青少年思想政治引领，激励青少年建功成才。

3.完成时效

2022年12月31日前全部完成项目任务。

4.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目管理情况。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

（三）项目监管情况。团县委结合实际，对该项目支出开展了绩效监控。预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。对预算项目和资金的执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展五四系列活动20余次、积极推优入团、加强基层团组织建设。加强青少年思想政治引领，激励青少年建功成才。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，开展一系列青少年活动，有利于培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。进一步加强团的建设，充分发挥基层团组织作用，大力发展青年团员。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展一系列青少年活动，培养青少年健康的心态和积极进取的人生态度。

（二）存在的问题。

主要存在预算编制与执行偏差问题。由于预算编制人员对项目执行和年度重点活动开展不熟悉，因而导致预决算存在差异。
     　（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与活动策划人员沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

共青团旺苍县委

项目（政策）支出绩效自评报告

（“解决礼仪志愿者服装采购经费”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我委负责组织志愿者承担全县大型活动（会议）的礼仪志愿服务，主要为全县大型活动（会议）提供随车解说服务。我委使用的礼仪服装均为2017年统一采购，大部分服装已出现破损或污染，为保证礼仪志愿服务工作正常开展，下一步需重新采购春秋季、夏季、冬季服装，采购费用共需3万元。

（二）项目绩效目标。

完成当年礼仪志愿者服装采购，保障礼仪志愿服务工作正常开展。

（三）项目自评步骤及方法。

一是确定自评的目的。二是收集项目相关信息。三是评估项目进度。四是评估项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2022年度部门预算时以经常性项目支出编制解决礼仪志愿者服装采购经费3万元。本年度解决礼仪志愿者服装采购经费3万元已足额到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．2022年资金计划及到位率100%。

2．2022年资金使用率100%。2020年县财政通过大平台系统对我委下达解决礼仪志愿者服装采购经费3万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费严格按照相关规定支付，用于解决礼仪志愿者服装采购经费，资金支付合法合规，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。
　　1.会计机构和会计人员。

设立财务室，配备会计人员1名，出纳人员1名。

2.内部管理制度。

根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》，制定《团县委财务管理制度》。

3.会计核算。

采用四川省行政机关统一的财务制度，并使用全省统一的核算软件进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.完成数量

购买礼仪服装29套。

2.完成质量

完成购买任务，保障礼仪志愿服务工作正常开展。

3.完成时效

2022年12月31日前全部完成项目任务。

4.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（二）项目管理情况。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。

（三）项目监管情况。团县委结合实际，对该项目支出开展了绩效监控。预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。对预算项目和资金的执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买礼仪服装29套。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保证礼仪志愿服务工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

购买礼仪服装29套，完成购买任务，保障礼仪志愿服务工作正常开展。

（二）存在的问题。

主要存在预算编制与执行偏差问题。由于预算编制人员对项目执行和年度重点活动开展不熟悉，因而导致预决算存在差异。

（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与活动策划人员沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

第五部分 　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表