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公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置6
第二部分 2022年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事情的情况说明17
第三部分名词解释20
第四部分 附件24
第五部分 附表60
一、收入支出决算总表60
二、收入决算表60
三、支出决算表60
四、财政拨款收入支出决算总表60
五、财政拨款支出决算明细表60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表60
第一部分部门概况
一、部门职责
党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本乡的建议、提案，承担乡人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成乡党委、乡政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。
党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人，经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和乡本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请乡党委、乡政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
社会事务和治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行乡人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全乡财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
檬子乡下属二级预算单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入檬子乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计551.14元。与2021年相比，收入减少145.44万元，下降20.88%，收入变动主要原因为经费压减；支出减少145.44万元，下降20.88%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计551.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：（收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计551.14万元，其中：基本支出472.86万元，占85.8%；项目支出78.29万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计551.14万元。与2021年相比，财政拨款收入减少145.44万元，下降20.88%，收入变动主要原因为经费压减；财政拨款支出减少145.44万元，下降20.88%，主要变动原因是厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出551.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.35万元，下降8.2%。主要变动原因是人员减少，经费缩减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出551.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出370.11万元，占67.2%；社会保障和就业支出29.27万元，占5.3%；卫生健康支出14.54万元，占2.6%；住房保障支出26.08万元，占4.7%；节能环保支出33.14万元，占6%；农林水支出78万元，占14.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为551.14 万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为157.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为193.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务(类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为57.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为16.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出551.14万元，其中：
人员经费401.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%；较上年增加2万元，增长40%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占42.9%；公务接待费支出决算4万元，占57.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降20%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待135批次，667人次，共计支出4万元，具体内容包括接待各级部门指导工作共计约41次，共计支出约1.22万元；接待乡村振兴工作检查约25次，共计支出约0.78万元；接待疫情防控检查约38次，共计支出约1.1万元，接待农业畜牧业等检查约31次，共计支出约0.9万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，檬子乡机关运行经费支出71.07万元，比2021年减少24.59万元，下降25.7%。主要原因是人员减少，经费缩减。
（二）政府采购支出情况
2022年，檬子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，檬子乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动经费项目、农村公共服务运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成《旺苍县檬子乡人民政府项目（政策）支出绩效自评报告的函》、《旺苍县檬子乡人民政府项目（政策）支出绩效自评报告》（党建活动经费）、《旺苍县檬子乡人民政府项目（政策）支出绩效自评报告》（农村公共运行维护项目）。其中，旺苍县檬子乡人民政府部门整体支出绩效自评得分为90分，绩效自评综述：保障了政府机构的正常运转，确保了乡村振兴、社会保障等民生工程、项目建设等产业工程顺利开展；旺苍县檬子乡人民政府党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：强化了党员队伍思想建设、党支部组织建设、党风廉政建设；旺苍县檬子乡公共运行维护经费项目自评得分92分，绩效自评综述：农村公共服务运行维护实现“三个建立”，保障了全乡人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义;安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会。矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境；丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标；绩效自评报告绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。
18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县檬子乡人民政府
关于报送部门整体支出绩效评价自评的函
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
旺苍县檬子乡人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
截止2022年12月31日，旺苍县檬子乡人民政府共有干部32名，其中行政干部14名，事业干部18名，机关工勤0名。
（三）年度主要工作任务。
保障政府机构正常运转；保障各项民生工程顺利完成；保障各项项目建设工作顺利完成；不断推进党风廉政建设和反腐败工作；切实做好财税金融工作；切实做好社会治理相关工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.政府机构正常运转。（1）确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。（2）全面保障农村基层组织经费运转。（3）政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转。
2.民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。
3.项目投资得到加强。（1）完成招商引资投资任务。（2）完成各部门下达的项目建设任务。
4.财税金融有力开展。（1）保障税源不流失，做到应收尽收。（2）财政专项资金高效安全运行并发挥使用效益。（3）村级财务得到规范，重点项目建设使用资金安全高效。
5.廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民的政府形象。
6.社会治理规范有序。城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合管理等规范有序开展，化解社会矛盾，维持社会和谐。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度收入总计551.14万元,其中：财政拨款收入551.14万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
2.部门总体支出情况
2022年支出总计551.14万元，按支出性质，基本支出472.85万元，项目支出78.29万元；按支出经济分类，工资福利支出360.74万元，商品和服务支出95.92万元，对个人和家庭的补助支出61.34万元，资本性支出33.14万元。
部门总体结转结余情况
2022年，部门总体收支相等，无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度财政拨款收入总计551.14万元。
部门财政拨款支出情况
2022年度财政拨款支出总计551.14万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年，部门财政拨款收支相等，无结转结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
该预算项目资金全部用于支付单位职工工资福利，保障了单位正常运转，实现的年初既定的绩效目标，预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
该预算项目资金全部用于村社干部的生活补贴支出、村两委的办公经费支出、农村公共运行和维护项目支出等，保障村两委正常运转，持续改善农村基础设施和人居环境，助力乡村振兴。预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
该预算项目包含党组织活动经费、基层武装经费、80岁老党员补助经费等，年初均制定绩效目标，预算完成率100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位严格控制预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节做到了层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
2022年我单位对预算2个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对2个项目开展检查，2个项目全部完成。2个项目全部完成支付；1个项目因资金紧张，未及时支付；年终成立小组对2个项目开展自评；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。
我单位对资金预算执行及绩效目标的实现情况应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配、管理提供决策依据，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金削减或取消，对长期沉淀的资金收交财政。绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。
（四）自评质量。
我单位自评质量较好。首先乡领导高度重视，成立檬子乡绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。然后采取自评与他评相结合方式，成立绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。因此自评结果质量具有针对性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位严格预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算管理。所有预算项目都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完成，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益。
（二）存在问题。
1. 部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显。
2. 标设置缺乏必要的量化。
3. 部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出有一定偏差。
4. 预算执行进度过慢。
（三）改进建议。
1. 结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；
2. 完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。
3. 进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。
4. 加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
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2022年部门整体支出绩效评价自评得分表
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绩效指标
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指标分值
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指标解释
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计分标准
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自评得分
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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部门预算项目绩效管理（70分）
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目标管理（30分）
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目标制定
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15
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评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
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1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。
有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
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15
|
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目标实现
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15
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评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
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以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。
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15
|
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动态调整（20分）
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支出控制
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5
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部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
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计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。
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5
|
|
及时处置
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10
|
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
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1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整改(5分)；
2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（5分）。
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10
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|
|
执行进度
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5
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评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
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部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
|
3
|
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完成结果（20分）
|
预算完成
|
10
|
评价部门预算项目年终预算执行情况。
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部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
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3
|
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取得成效
|
5
|
评价部门预算完成绩效情况。
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依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。
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5
|
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违规记录
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5
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根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
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依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
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5
|
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绩效结果应用（20分）
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内部应用（6分）
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预算挂钩
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6
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部门内部绩效结果与预算挂钩情况
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将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。
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6
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信息公开（4分)
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自评公开
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4
|
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
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按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。
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4
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|
整改反馈（10分）
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问题整改
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5
|
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
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针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。
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5
|
|
应用反馈
|
5
|
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
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部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。
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5
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自评质量（10分）
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自评质量
|
自评质量
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10
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评价部门整体支出自评准确率。
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部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分
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9
|
|
自评总分
|
90
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附件2
旺苍县檬子乡人民政府项目（政策）支出绩效自评报告
（农村公共运行维护项目）
一、项目概况
我乡在运维项目中，承担了前期计划申报，中期进度监管，后期质量验收等工作。项目按照上级下达的资金总额，根据各村人口、幅员面积、工作绩效和2022年公共服务运行维护工作考核排序情况分配下达到村（原则上每村不少于3万元，最高不超过9万元，社区不得突破3万元）根据实际，全乡资金可在乡域范围内调节平衡。黎明村7万元，柏杨村7万元，钟岭村7万元。运行维护资金必须优先用于村内户外公共服务项目的运行和维护，如有结余，经村民大会或村民代表大会同意，可用于村内户外其他公益事业建设项目，但不允许用于新建项目。其使用必须通过召开村民大会或村民代表大会的方式确定，做到事前决策、事中监督、事后评议三个环节“群众说了算”。项目完成后，经验收合格，公示无异议。
（二）项目绩效目标。
农村公共运行维护项目经费来源为财政拨款，目标是实现“三个建立”：建立促进村民生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系；建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障机制；建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共运行维护管理机制。
（四）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我乡2022年初农村公共服务运行维护年初预算资金申报数为21万元，预算批复数为0万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1. 资金计划。该项目资金计划21万元，该资金无项目单位自筹资金及其他渠道资金，全部为财政资金。
2. 资金到位。该项目资金到位0万元，截至2022年12月31日，实际到位0万元，资金到位不及时原因为上级财政紧张。
3. 资金使用。项目资金截止到2022年底的实际支出情况为0万元。资金支付不及时原因为上级财政紧张。
（三）项目财务管理情况。
农村公共服务运行维护资金实行乡乡财政报账制（凡是能够取得销售发票的必须以发票保障），整村完成验收，整村申报资金计划；在支付时，只能通过一体化系统将工程项目类资金直接转账支付到承包方，不得转付到其他银行账户（如：受委托的其他个人（公司）账户、乡乡代理代发银行内部账户以及村级集体组织银行账户），更不得违反《现金管理条例》给承包方支付现金。
二、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
各村在收到乡上下达的实施文件后，立即制订实施方案、召开启动会议。同时，村、组要按照上级运行维护工作会议及相关文件要求向村民广泛宣传解读政策，公示资金额度、用途及政策要求。各组组织入户调查，广泛征求村民意见建议，填列《项目征求意见表》，采取“一户一票”量分，确定本组维护项目需求。由村汇总审核各组意见，填列《村民意见汇总表》。村根据各组意见，初定实施项目内容，并反馈各组。各组组织群众讨论，采取“一组百分”量分，确定项目排序意见，填列《项目量化打分情况表》，依据各组量分汇总情况及年度资金规模，确定项目实施顺序，草拟项目实施方案，填列《项目实施方案表（一）》，同时公示群众建议意见、项目实施草案、招聘服务队伍（人员）条件等。召开村民（代表）会议，听取项目情况说明，审议项目实施草案。采取“一人一票”量分形成村民（代表）会议决议，并公示决议内容。根据村民会议通过的项目实施方案，填列《项目实施方案表（二）》，报送乡审核批准。乡汇总各村项目报县财政局备案。其中，申报农村基础设施和环境类项目的，资料中必须附有建设地点、有固定参照物，清晰无误的图片。各村如确需调整项目的，必须在8月底前完成上报（调整比例不超过本村安排资金的20%）。村按乡批准方案，与服务队伍（人员）签订劳务合同，组织项目实施。村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织参与项目实施全过程监管。乡、村提供相关服务和指导。农村基础设施和环境类项目实施过程中、完毕后，村以相同的角度和固定参照物拍摄图片，佐证建设情况。项目完成后，“村支两委”、村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织、乡验收组按各自职责组织验收，填列《项目验收情况表》。对验收合格项目，公示《项目完成情况公示表》《项目资金使用情况统计表》，接受村民评议。公示无异议，采取乡财政报账制，兑付（清算）资金。乡相关部门视各村工作情况，组织抽检复核；县、乡组织绩效评价，注重查漏补缺和结果运用。项目完成验收后，必须同时提供实施项目同一地点前后对比一致的图片电子文档，按照规定支付资金。收集整理年度相关资料，乡、村分别归档保存，完成绩效考评。
（二）项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年底我乡各村农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。经费支出严格控制在年初预算内，保障了全乡人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。
（二）项目效益情况。
从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感，提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众出行安全，生活便利。社会群众满意度≥98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至2022年底我乡各村农村公共服务运行维护项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源，保障了全乡人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义，属于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的事项，评价结论为优。
（二）存在的问题。
1.项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；
2.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。
（三）相关建议。
1.加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公示公开。
2.及时总结我乡在公共服务运行维护项目实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护工作机制。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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项目名称
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51082122Y000000421501-村（社区）公共运行维护经费
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主管部门
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旺苍县檬子乡人民政府部门
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实施单位 （盖章）
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旺苍县檬子乡人民政府
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
村公共运行维护
|
村道和部分社道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题，创造了服务群众更好的环境）
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
村社道路路面整修，路面加宽，村道路加错车道，雨季塌方清理，堡坎维修及新建，公共设施维修管理
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预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
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年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
|
|
|
其中：财政资金
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
成本指标
|
用工成本
|
＝
|
200
|
元/天
|
|
20
|
18
|
|
|
材料成本
|
＝
|
300
|
元/立方米
|
|
30
|
26
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
完善基础设施
|
≥
|
98
|
%
|
|
30
|
28
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
公众满意度
|
≥
|
98
|
%
|
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
92
|
|
|
评价结论
|
得分92分，通过环境卫生的整治，我乡的环境卫生得到了很大改善。通过治安保卫的维护，加强我乡地质灾害的监测，对灾情灾害的防治加大了防护。通过村道维修整治项目的实施，3个村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题；通过村级阵地建设项目维护，创造了服务群众更好的环境；通过村内水利设施运行维修维护，老百姓吃水难的问题得到了保障。
|
|
存在问题
|
项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。
|
|
改进措施
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运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。
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项目负责人：
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财务负责人：
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附件3
旺苍县檬子乡人民政府项目（政策）支出绩效自评报告
（党建活动经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
党组织活动经费项目是檬子乡加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算4万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我乡党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我乡按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我乡党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。
2. 项目应实现的具体绩效目标。
开展三会一课大比武活动12次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员15个及以上。
截止2022年年底开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。
3. 党组织活动经费申报内容。
主要是围绕党组织建设所产生的费用与实际发生的经济业务活动。
（三）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我乡党组织活动经费年初预算资金4万元，经县财政局预算批复下达经费指标4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
资金计划。该项目资金计划4万元，截至2022年12月31日，实际完成4万元，该资金无项目单位自筹资金及其他渠道资金，由县财政全额拨款
2．资金到位。
资金计划及到位。2022年基层党组织活动经费计划投入4万元，实际到位4万元。
3. 资金使用。
2022年基层党组织活动经费已使用4万元。
（三）项目财务管理情况。
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每次开展党组织活动由党支部讨论出活动方案，提交乡党委审核通过后方可执行，每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请乡纪委人员全程参与监督。
（二）项目管理情况。
每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请乡纪委人员全程参与监督。
（三）项目监管情况。
该项目经费由乡财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年1月12日，召开党代会及支部会议60余次，完成率为100%；预备党员转正1人，完成率为100%；不断“自身发力”，召集乡、村（社区）党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训，邀请县领导讲党课3次，极大地提升乡、村（社区）干部综合能力。
规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。
（二）项目效益情况。
增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
（二）存在的问题。
开展活动时，部分党员积极性不高，因为身体年迈和工作的原因参加活动的党员不齐。
（三）相关建议。
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加大资金监管力度。
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
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项目名称
|
51082121Y000000062891-党建活动经费
|
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主管部门
|
旺苍县檬子乡人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
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旺苍县檬子乡人民政府
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
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年度目标完成情况
|
|
完成党建工作
|
创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我乡党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
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召开党代会及支部会议60余次，完成率为100%；预备党员转正1人，完成率为100%；不断“自身发力”，召集乡、村（社区）党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训，邀请县领导讲党课3次，极大地提升乡、村（社区）干部综合能力。
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预算执行情况（10分）
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年度预算数（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算执行率
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权重
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得分
|
原因
|
|
总额
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展主题党员活动
|
≥
|
10
|
次
|
|
10
|
10
|
|
|
党员慰问
|
≥
|
10
|
人
|
|
10
|
10
|
|
|
建设活动阵地
|
＝
|
1
|
个
|
|
17
|
15
|
|
|
开展三会一课大比武
|
≥
|
5
|
次
|
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
验收合格
|
≥
|
99
|
%
|
|
20
|
15
|
|
|
成本指标
|
党员慰问
|
＝
|
250
|
元/人·次
|
|
10
|
10
|
|
|
开展三会一课
|
＝
|
200
|
元/天
|
|
10
|
8
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升活动场所形象
|
定性
|
好坏
|
处
|
|
4
|
4
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党员群众满意度
|
≥
|
99
|
%
|
|
4
|
4
|
|
|
合计
|
100
|
91
|
|
|
评价结论
|
召开党代会及支部会议60余次，完成率为100%；预备党员转正1人，完成率为100%；不断“自身发力”，召集乡、村（社区）党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训，邀请县领导讲党课3次，极大地提升乡、村（社区）干部综合能力。
|
|
存在问题
|
经费保障有问题，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，希望县财政能够及时拨付经费。
|
|
改进措施
|
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
|
|
项目负责人：唐培栋
|
财务负责人：侯蛟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
2022年安全信访维稳经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
安全信访维稳经费项目主要用于市、县重要节会维稳工作和日常维稳工作安排而产生的经费。
（二）项目绩效目标。
坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，乡委、乡政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
（三）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金来源为省级财政专项资金。2022年年初预算未纳入正式指标，后以追加方式下达指标4万元，该指标文号为旺财基追加[2022]055号和旺财基追加[2022]680号，用于安全信访维稳经费。截止2022年12月31日，批复4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目计划资金4万元，由县财政全额拨款。
2．资金到位。截止2022年12月31日，该项目资金由县财政局审批4万元，资金到位率为100%。
3．资金使用。该项目拨付资金4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每次进行安全信访维稳活动由乡党委审核通过后方可执行，每次安全信访维稳活动均由综治办负责，邀请乡纪委人员全程参与监督。该项目经费由乡财政所具体管理，安全信访维稳活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（二）项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目监管情况。
该项目经费由乡财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
调处矛盾纠纷84起，调解率达97%以上。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
（二）项目效益情况。
该项目日常运行，从社会效益指标看，社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
（二）存在的问题。
资金拨付不及时。
（三）相关建议。
是进一步提高维稳经费的投入水平，根据实际需要，合理调整财政预算。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082122T000006330243-安全信访维稳经费（预留）
|
|
主管部门
|
旺苍县檬子乡人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县檬子乡人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障安全信访维稳工作顺利开展
|
坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，乡委、乡政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
调处矛盾纠纷84起，调解率达97%以上，按期办结率100%。做好线上信访回复，答复四川省网上信访系统15件、领导信箱1件、广元市12345政务热线18件。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
7
|
县财政未进行资金批复
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
排查不稳定重点人员12类
|
≥
|
40
|
件
|
60
|
15
|
15
|
|
|
调处矛盾纠纷事件数
|
≥
|
300
|
件
|
360
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
调处矛盾纠纷率
|
≥
|
95
|
%
|
97%
|
15
|
15
|
|
|
按期办结率
|
≥
|
95
|
%
|
100%%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
=
|
12
|
月
|
2022年12月31日
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护社会稳定，提供良好的营商环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
安全信访维稳工作者满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
97
|
|
|
评价结论
|
得分95分，坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，乡委、乡政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
|
|
存在问题
|
资金拨付不及时
|
|
改进措施
|
一是进一步提高维稳经费的投入水平，根据实际需要，合理调整财政预算。二是及时拨付运行。
|
|
项目负责人：李泽民
|
财务负责人：侯蛟
|
附件5
2022年丧葬抚恤费项目支出绩效自评
报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
丧葬抚恤费由本单位为业主单位，该项目主要是减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标
（二）项目绩效目标。
该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人53323.8元，补助人员满意度100%。
（三）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
丧葬抚恤费主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后的抚恤，2022年申报资金为53323.8元，截止2022年12月31日批复了53323.8元，经乡党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目计划资金53323.8元，由县财政全额拨款。
2．资金到位。截止2022年12月31日，该项目资金由县财政局审批53323.8元，资金到位率为100%。
3．资金使用。该项目拨付资金53323.8元，通过预算一体化支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目是为抚恤，由乡政府进行核实上报，县财政进行拨付。采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
项目监管情况。
该项目经费由乡财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
丧葬抚恤费1人53323.8元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
（二）项目效益情况。
该项目完成，从社会效益指标看，缓解死亡家庭经济压力，最大限度减轻了家属的经济负担。从可持续影响指标看，增强工作人员凝聚力，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对丧葬抚恤费项目进行客观评价，评价结论为优。
（二）存在的问题。
经费拨付不及时，致使丧葬抚恤不能及时到位。
（三）相关建议。
优化服务，努力提高经费保障能力。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
|
项目名称
|
51082122T000005694470-机关事业单位人员丧葬抚恤（大盘）
|
|
主管部门
|
旺苍县檬子乡人民政府部门
|
实施单位 （盖章）
|
旺苍县檬子乡人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
退休干部死亡人员丧葬抚恤金
|
减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
丧葬抚恤费1人53323.8元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.33
|
5.33
|
5.33
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.33
|
5.33
|
5.33
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助人数
|
＝
|
1
|
人/户
|
1人
|
45
|
45
|
|
|
成本指标
|
补助标准
|
＝
|
53323.8
|
元
|
53323.8元
|
25
|
25
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
总分100分，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人53323.8元，补助人员满意度100%。
|
|
存在问题
|
经费拨付不及时，致使丧葬抚恤不能及时到位
|
|
改进措施
|
优化服务，努力提高经费保障能力
|
|
项目负责人：
|
财务负责人：侯蛟
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
