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公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况---------------------------------------------- 4-6页

一、基本职能及主要工作----------------------------------------------------------- 4页

二、机构设置------------------------------------------------------------------------ --6页

第二部分2021年度部门决算情况说明 ----------------------------6-18页

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------- 6页

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------7页

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------- 8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------8-14页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------15页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------15-16页

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------17页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------17页       

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------17-18页

第三部分 名词解释------------------------------------------- 18-24页

第四部分 附件-----------------------------------------------25-56页

第五部分 附表-------------------------------------------------- 57页

一、收入支出决算总表                                       57页

二、收入决算表                                             57页

三、支出决算表                                             57页

四、财政拨款收入支出决算总表                               57页

五、财政拨款支出决算明细表                                 57页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                         57页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                     57页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                      57页        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                      57页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表               57页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  57页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表           57页

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                57页

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                    57页

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、加强基层组织建设。一是根据县委的统一安排部署，圆满完成乡镇领导班子换届工作。二是持续推进两项改革“后半篇”文章，继续强化村级班子建设，积极引导“两委”班子成员参加能力素质和学历水平行动计划，不断夯实基层执政根基。

2、农村产业培育有所突破，管护发展高山脆红李120亩、天麻种植300亩，吴茱萸管护1000亩，核桃管护900亩，狠抓农业招商引资工作，全镇7个行政相继实施高标准农田减少项目，党委政府积极向上争取资金，推动了春风村集体经济的发展。

3、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范改造我镇农村客运站，规范客运车辆运营情况，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

4、2022年，全镇农民人均纯收入达14602.00 元，比上年增加1050.00元。

二、机构设置

旺苍县国华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1179.98万元。与2021年相比，收入总计减少273.06万元，减少18.8%。主要变动原因是：2022年度决算采用已收定支，部分预算当年未实现支付。

2022年度支出总计1179.98万元。与2021年相比，支出总计减少273.06万元，减少18.8%。主要变动原因是：2022年度决算采用已收定支，部分预算当年未实现支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1179.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1168.99万元，占99.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1179.98万元，其中：基本支出1005.89万元，占85.24%；项目支出174.09万元，占14.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1179.98万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少273.06万元，减少18.8%。主要变动原因是：2022年度决算采用已收定支，部分预算当年未实现支付。2022年度财政拨款支出总计1179.98万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少273.06万元，减少18.8%。主要变动原因是2022年度决算采用已收定支，部分预算当年未实现支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1168.99万元，占本年支出合计的99.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.57万元，减少3.11%。主要变动原因是：2022年度决算采用已收定支，部分预算当年未实现支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1168.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出594.77万元，占50.87%；国防支出（类）2万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出94.61万元，占8.09%；卫生健康（类）支出32.37万元，占2.77%；节能环保（类）支出30.9万元，占2.65 %；农林水（类）支出361.48万元，占30.92%；住房保障（类）支出42.86万元，占3.67%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1168.99，完成预算98.85%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算78.85%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为573.52万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.11万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.6万元，完成预算78.64%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为20.52万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%。

16、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.22万元，完成预算95.37%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.15万元，完成预算47.9%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为80.5万元，完成预算100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为14.97万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算19.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未报账。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为220.91万元，完成预算58.98%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）：支出决算为42.6万元，完成预算76.54%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.86万元，完成预算100%。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1005.89万元，其中：

人员经费814.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费191.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占27%；公务接待费支出决算8万元，占73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算对比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于本单位应急处置及救灾、防疫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算对比2021年减少2万元，主要原因为财政压缩刚性支出，减少预算数。

国内公务接待支出10万元，主要用于脱贫成果巩固、乡村振兴有效衔接项目建设、新冠肺炎疫情防控、农村环境综合治理、维稳等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待248批次，2012人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出11万元，为污水处理设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，国华镇人民政府机关运行经费支出191.79万元，比2021年减少97.97万元，增长33.81%。主要原因是2022年部分经费未实现支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，国华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，基层党组织活动经费、污水处理站经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年旺苍县国华镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

17.国防支出（类） 国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类） 文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。 

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项目以外其他用于扶贫方面的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

31..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

32..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年国华镇整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县国华镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。

（二）机构职能。

一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

2022年国华镇总编制58名，其中行政编制26名，机关工勤编制1名，事业编制31名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数58人，其中：公务员26人，机关工勤人员1人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度收入总计1179.98万元,其中：财政拨款收入1179.98万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度支出总计1179.98万元，其中：基本支出1005.89万元；项目支出174.09万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表