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2022年度旺苍县白水镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2023年9月26日
第一部分部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分名词解释 14
第四部分附件 22
第五部分附表 29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作;负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作;负责拟订机关管理制度并组织实施;负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作;负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设;负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施;负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查;参与编制国土空间规划和村规划;完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。
(二)党建工作办公室(村(社区)“两委”负责人经济责任审计站)。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策;负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络;负责统筹村(社区)党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作;负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作;负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作;负责组织对村(社区)“两委”负责人的经济责任审计工作;负责村(社区)班子建设和村(社区)干部选拔和培育工作，指导村(社区)党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设;负责党员干部队伍思想政治、精
神文明、党风廉政等建设工作;负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设;负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(三)综合行政执法办公室(城镇管理办公室、城乡环境卫生治理办公室)。负责贯彻执行行政执法、城镇管理、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法;负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责;负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作;提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题;负责市政管理、城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(四)社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康(爱国卫生运动)、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施;负责教育、科学、卫生健康(爱国卫生运动)、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展;负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作;负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作;负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为;负责指导村(居)民委员会建设和村(社区)自治、服务工作;负责指导发展和监督管理社会组织;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(五)经济发展办公室(扶贫开发办公室、生态环境保护办公室)。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施;负责产业发展和优势产业培育工作;负责牵头组织实施经济建设项目;负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设;负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务;负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作;负责统筹协调推进扶贫开发工作;负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收;负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作;负责组织协调部门单位落实扶贫政策;负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全;负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作;负责开展生态环境保护宣传教育工作;负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(六)社会治理工作办公室(矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室)。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件;负责协调公安、司法行政工作;负责安全生产工作，加强安全生产监督管理;负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(七)财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整;负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡;负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率;负责各项强农惠民资金的审核发放;负责政府采购工作;负责国有资产、政府性债务管理工作;负责财政信息公开工作;按照村(社区)财务管理规定，负责村(社区)集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(八)城乡规划建设办公室。负责贯彻执行国土空间规划、城乡建设等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作;负责基础设施和公用设施规划建设管理工作;负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
(九)重点项目建设办公室。负责组织编制重点项目建设总体计划，并督促检查计划执行情况;负责协调推进重点项目的规划、征地、拆迁、安置等工作;负责协调县镇部门单位加快推进项目建设各阶段行政审批手续办理进程;负责协调解决重点项目建设中的重大问题;负责督促检查重点项目建设相关主体严格落实安全生产、工程质量、建设工期等要求;负责参与重点项目建设工程事故应急工作;负责组织协调重点项目的竣工验收、竣工结算和决算工作;负责重点项目建设信息的收集、整理、统计和上报工作;完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县白水镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县白水镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2825.8万元。与2021年相比，收入总计减少806.16万元，下降22.20%，主要变动原因是2022年资金减少。支出总计减少806.16万元，下降22.20%。主要变动原因是2022年资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图 ）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2825.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2809.28万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入16.52万元，占0.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2825.80万元，其中：基本支出2270.49万元，占80.35%；项目支出555.31万元，占19.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2825.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少806.16万元，下降22.20%。主要变动原因是2022年资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2809.28万元，占本年支出合计的99.42%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.04万元，增长12.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2825.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出898.61万元，占31.8%；社会保障和就业支出569.32万元，占20.15%；卫生健康支出128.22万元，占4.54%；城乡社区支出168.52万元，占5.96%；农林水支出938.75万元，占33.22%；住房保障支出111.65万元，占3.95%；灾害防治及应急管理支出9.83万元，占0.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2809.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为697.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为156万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为440.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为12.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为88.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为34.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为75.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务医疗（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为137万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为413.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为31.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何村党支部的补助（项）:支出决算为433.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为60.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2270.49万元，其中：
人员经费1893.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费376.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.36万元，完成预算100%，较上年减少1.84万元，下降7.6%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占13.42%；公务接待费支出决算19.36万元，占86.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是2022年划拨公务用车1辆。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于基层行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.84万元，下降20%。主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出19.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待502批次4482人次（不包括陪同人员），共计支出19.36万元，具体内容包括：脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴各类调研、督导和检查工作，上级各部门来镇检查和督导的其他工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出16.52万元。主要用于友爱矿山占地租赁资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县白水镇人民政府机关运行经费支出376.52万元，比2021年减少120.93万元，下降24.31%。主要原因是人员减少，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，旺苍县白水镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县白水镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车一辆公务用车，主要用于脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴各项工作和应急等工作，另一辆是行政区划调整后，保留的无法使用待报废车辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县白水镇人民政府部门整体绩效自评报告、试点乡镇干部周转房等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县白水镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：本单位紧紧围绕县委、县政府重点工作布局，积极组织动员各方力量，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利，圆满完成了年度各项目标任务。部门整体支出绩效评价自评认为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，合理安排支出，保证了自身单位的运转，使财政资金发挥最大效益。试点乡镇干部周转房专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目的实施有效保障了职工住宿安全，有力的贯彻了县委县政府的相关决策，为以后各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目的实施健全党的组织生活，严格了党员管理，加强了党员教育，基层党组织活力增强，党内整治生态持续优化。集中隔离医学观察点专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目的实施夯实了我镇应对疫情突发事件的预防和处置能力，有效的控制了病毒传播的问题，加快了医护人员的工作效率，提高了人民群众安全感。丧葬抚恤金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目的实施从社会效益上看,减轻了死者家属的经济压力,抚慰了其家属的情感。从可持续影响上来看,增强了工作人员的凝聚力。“八一”慰问金专项预算项目绩效自评得分为100分，该项目的实施从社会效益上看,弘扬了拥军爱军的氛围。绩效自评综述：从可持续影响上来看,增强退役军人的幸福感和荣誉感。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指政府工作人员工资、保险、办公费、水费、电费、邮电费和报刊费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访、维稳工作所产生的费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指干部周转房建设项目资金。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指三支一扶人员的工资和保险。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指党组织活动经费。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指社事工作人员工资、保险和办公费用。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资和办公费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 指在职干部养老保险（单位部分）。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指在职或退休干部中死亡人员的丧葬抚恤金。
18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指“八一”维稳活动经费。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指新冠肺炎留观点建设资金。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指新冠肺炎疫情防控资金。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职公务员医疗保险（单位部分）。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业干部医疗保险（单位部分）。
23.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务医疗（项）:指80岁以上老党员生活补助。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指污水处理设施费用。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指干部周转房项目资金。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指陈家岭社区非正规垃圾堆放点存量治理项目经费。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业、林业、畜牧工作人员的工资、保险和工作经费等。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指驻村帮扶工作人员的工作经费和扶贫项目资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何村党支部的补助（项）:指村干部的误工补助、保险和工作经费。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指城乡环境综合治理等工作经费。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职干部住房公积金（单位部分）。
32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
旺苍县白水镇人民政府2022年整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县白水镇人民政府是一级预算单位，无下属二级单位。上级核定我镇独立编制机构6个，独立核算机构1个。
（二）机构职能和人员概况。
机构主要职能：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、站所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
人员结构及相关情况：旺苍县白水镇属一级预算单位。总编制111名,其中行政编制43名，机关工勤编制4名，事业编制64名。年末在职人员总数118人，公务员44人，机关工勤人员8人，参公人员9人，事业人员57人。
（三）年度主要工作任务。
1、党建方面：我镇紧紧按照“政治引领、标准提升、基础规范”的工作思路，围绕经济抓党建，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进组织工作攻坚破难，以实际行动迎接党的二十大和省得第二次党代会得胜利召开。
2、公共服务方面：农村居民人均可支配收入增幅达10%；完成“民生工程”目标任务；做好城乡环境综合治理工作，监督检查企业污水排放，积极保障垃圾压缩站及污水处理厂正常运行；做好政务服务、政务公开工作；做好新冠肺炎疫情防控工作，保障疫情防控工作人员和相关经费；积极完成惠农补贴任务；积极推进开展卫计工作。
3、乡村振兴方面：完成厕所革命30户，农户整体搬迁两户；做好贫困户返贫检测预警工作，改善监测户生产生活条件；整体提升白环线人居环境，做好小额信贷和雨露计划工作。
4、农村基础设施建设方面：完成全镇、各村村内户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治，以及村内户外道路与村公共场所保洁。保障公共基础设施持续发挥服务功能，营造清洁城镇氛围。
5、产业发展方面：实现粮食、茶叶、出栏生猪、土鸡、肉羊、牛等产量任务；生猪出栏5.2万头，小家禽28万只；创建乡村振兴示范村2个。
6、项目投资方面：完成投资任务，其中完成工业投资3亿元、固投入库2.1亿元；培养进规企业1个；招商引资3亿元；扶持规模以上企业实现产值11亿元、利润2亿元。
7、社会治理方面：认真开展依法治理，做好普法宣传活动，重抓慰问信访维稳工作，积极推进扫黑除恶工作，扎实搞好居家、生产、森林防火、道路等安全工作，持续推进禁毒铲毒工作，继续巩固防邪教工作成果。监督辖区内28家企业安全生产工作，同时重抓消防、森林防灭火、道路安全、食药安全等相关安全工作。加强“反诈”宣传工作，“国家反诈中心”APP下载率达40%以上。
（四）部门整体支出绩效目标。
抓支柱、强后劲，工业经济持续发展；抓转型、强特色，农业经济稳中求进；抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。狠抓新冠肺炎疫情防控工作，突出农家特色，发展乡村振兴，培育示范园区，打造县域副中心。
二、部门财政资金收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年度本部门决算收入总计2825.80万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入2809.28万元，政府性基金预算财政拨款收入16.52万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计2825.80万元，其中按支出性质分类，基本支出2270.49万元（其中：人员类经费1893.97万元，公用经费376.52万元）；项目支出555.31万元。按支出经济分类，工资福利支出1618.50万元，商品服务支出532.46万元，对个人和家庭的补助341.59万元，资本性支出335.25万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年本部门决算无财政拨款资金结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我单位人员类项目年初预算批复金额1341.05万元，调剂预算数50.45万元，全年预算数1391.50万元。完成支付金额1220.64万元，执行进度87.72%，资金支付进度低于90%，的主要原因为资金审批进度慢，支付进度慢。
2.运转类项目绩效分析
我单位运转类项目包括公用经费、其他运转类和部门项目，所有运转类项目均严格按规定和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成目标情况。年初预算数为829.78万元，调剂预算数1054.47万元，全年预算数1884.25万元，全年完成支付1444.86万元，支付进度76.68%，资金支付进度低于90%，主要原因为上年度结转结余多，中途追加项目多，支付进度慢。
3.特定目标类项目绩效分析
我单位特定目标类项目主要为转移性项目，所有特定目标类项目均严格按规定和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成目标情况。年初预算数为0万元，调剂预算数160.30万元，全年预算160.30万元，支付金额160.30万元，执行进度100%，预算完成情况好。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、加快高质量发展的关键之年。一年来，在县委县政府的坚强领导下，镇党政领导班子凝心聚力，砥砺奋进，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县“3691”重点工作布局、镇“一心两区三带”战略布局，依靠勤劳智慧的全镇人民、务实重干的广大干部，主动适应新常态，抢抓机遇、排难创新，致力打造“县域副中心、活力新白水”。
1.坚守初心如磐，纵深推进全面从严治党，党的建设更加强化。深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省第十二次党代会、市委八届五次全会、县委十三届三次全会等会议精神，镇党委会组织专题学习21次，党委理论学习中心组专题研讨12次，镇村干部集中学习28次。镇党委专题研究党建工作9次，新发展党员9名，指导“三会一课”12次。谈话提醒5人，书面诫勉1人，廉政谈话20余人次。从严开展干部纪律作风整顿，查摆干部纪律作风共性问题15个。深入开展“五大行动”，化解问题50余件次。畅通信访举报渠道，处置信访线索13条，查办违纪案件8件8人。
2.笃定发展目标，发起四大战役追赶跨越，综合实力更加凸显。紧扣经济建设主责主业，坚持疫情防控、安全生产、经济社会发展“三统筹、三不误”，实现地区生产总值23.7亿元，同比增长5.4%，工业总产值12.5亿元。全年共计招引到位省外资金3.6亿元，引进企业9家。其中，四川原野牧歌农业科技发展有限公司，建成全县规模最大、现代化程度最高的养殖基地，年出栏生猪超2万头；四川康德明源科技发展有限公司，投资400余万发展肉牛羊产业。成立重点项目办，组建工作专班，坚持协调、服务、保障“三到位”，有效确保川煤水泥朱家坡矿山二期技改扩能等重点工程项目建设稳步推进和镇域内重点企业的健康发展。
3.坚持提质增效，坚定不移推动转型升级，产业结构更加优化。围绕全县“1+3”特色农业产业体系，深入推进“3+3”现代农业提档升级。全年粮食播种面积3.5万亩，产量1.29万吨，改造粮油基地750亩、现代经作基地400亩，建成稳产丰产示范基地1000亩，实施大豆玉米带状复合种植2060亩。新建黄茶园500亩，高标准管护茶园2500亩，茶叶总产量180吨，总产值1.17亿元。发展羊肚菌300亩、黄荆叶300亩、赶黄茶200亩、大棚蔬菜147亩，中药材2400亩。年生猪出栏5.2万头、肉牛出栏0.075万头、肉羊出栏0.62万头，小家禽出栏41万羽。新培育省级农民专业合作社3家、市级家庭农场4家、400万以上“新型经营主体”2家，发展适度规模养殖户6家。
4.聚焦统筹发展，坚持不懈补齐基础短板，城乡面貌更加美丽。牢牢把握广巴达铁路扩能改造机遇，积极争取广元东部最大的铁路货运站广元东站落户白水镇。加快推进南部美丽乡村旅游环线白水—枣林段过境路建设。全面推进城镇老旧房屋改造、白水老街打造。加快推进白水物流园区、卢家坝新型建材产业园区和白水教育园建设，做好城镇东西扩面、扩容和提质，全力建设“县域副中心”。全覆盖开展防止返贫监测和帮扶工作集中大排查2轮，新增监测对象4户11人，消除风险5户15人，完成掉边掉角农户搬迁4户，未出现1例返贫致贫。完善基础设施，投入资金839.79万元，其中整合涉农资金559.79万元，硬化村社道路8.68公里、耕作道路2公里，道路加宽3.4公里，新建产业道路2.68公里。新建安全饮水工程2处、蓄水池5口，解决200余人安全饮水。完成危旧房改造9户，新（改）建卫生厕所277户，全面完成白水村、龙珠村厕所革命整村推进示范村创建。
5.聚焦群众福祉，大力实施惠民实事工程，社会民生更加改善。积极推进就业创业服务，成立“旺苍县白兴劳务专业合作社”，建立分社16个，组建班组48个，组织专班培训35次2560人，组织专场招聘会4次、发布岗位信息24次、推送岗位1.1万余个，实现劳务输出1007人，新增就业306人，为108名农民工发放创业贷款400余万元。城乡居民基本养老保险覆盖9760人，医疗保险参保率保持在100%。全年新增农村低保75户75人、城镇低保14户14人，新增特困供养人员6人，落实大病救助12人4万余元，临时救助500余人42万元，办理残疾人两补67人，办理退役军人优待证980人。全面落实“双减”政策，有效开展教师结对、联合教研等活动，惠及学生1800余名。关注学生心理健康，开展心理健康筛查780人。全面落实学生资助政策，帮助120名特殊困难学生减免保教费、伙食费等，为36名家庭经济困难学生发放助学金或非寄宿生生活补助5万元。打造一流师资队伍，40名教师入选教育部乡村优秀青年教师培养奖励计划，4名教师受到市县表彰，16人被评为县优秀教师。持续推广静乐寺卫生院职业病防治特色医疗服务，完成静乐寺社区健康社区创建。
6.筑牢稳定基石，全力以赴守住安全底线，社会大局更加和谐。认真落实常态化防控措施，严格按照“外防输入、内防反弹”工作要求，全面压实领导班子、镇干部、村社干部和网格员责任。关注重点人群，排查来（返）人员2800余人，集中隔离286人，居家隔离560人，居家健康监测440余人，全域核酸检测22轮次。开展各类疫情防控宣传培训800余人次，发放各类宣传资料2200余份，发放“爱心防疫健康包”2900余份，积极推进疫苗接种第一剂14267人、第二剂14231人、加强针12231人。深入推进“治重化积”，妥善解决重复疑难信访问题11件，化解矛盾纠纷358件，化解积案难案21件。组织召开安委会4次，修订完善各类安全事故应急处突预案，开展《安全生产法》等安全学习教育培训4次，培训人员200余人，设置宣传点12个、发放宣传资料7000余份，集中开展森林防灭火、防汛减灾等应急演练4次，累计主动避让600余人次，紧急避险转移341人次。
（三）结果应用情况。
我单位按照上级统一安排部署，于2023年3月17日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月14日随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效评价报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
（四）自评质量。
我单位认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理，动态调整，完成结果，信息公开等方面进行了客观评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位紧紧围绕县委、县政府重点工作布局，积极组织动员各方力量，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利，圆满完成了年度各项目标任务。部门整体支出绩效评价自评认为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，合理安排支出，保证了自身单位的运转，使财政资金发挥最大效益。根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2022年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分95分。
（二）存在问题。
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，项目金申报支付进度慢。
2.预算绩效目标编制较为保守，部分目标不够细化，造成与实际完成情况有偏差。
（三）改进建议。
1.加强与上级部门的工作衔接，加快资金拨付，按照专项资金类型限定拨付期限，加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。
2.加强预算绩效管理，进一步规范和细化预算绩效目标编制，开展好绩效评价工作，对预算事前、事中、事后全面监控，并合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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旺苍县部门整体支出绩效目标自评表 |
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（2022年度） |
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部门名称： |
旺苍县白水镇人民政府 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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党建工作 |
我镇紧紧按照“政治引领、标准提升、基础规范”的工作思路，围绕经济抓党建，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进组织工作攻坚破难，以实际行动迎接党的二十大和省得第二次党代会得胜利召开。 |
36 |
36 |
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36 |
36 |
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公共服务 |
①农村居民人均可支配收入增幅达10%。 ②完成“民生工程”目标任务。 ③做好城乡环境综合治理工作，监督检查企业污水排放，积极保障垃圾压缩站及污水处理厂正常运行。 ④做好政务服务、政务公开工作。 ⑤做好新冠肺炎疫情防控工作，保障疫情防控工作人员和相关经费。 ⑥积极完成惠农补贴任务。 ⑦积极推进开展卫计工作。 |
1710.06 |
1710.06 |
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1710.06 |
1710.06 |
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乡村振兴 |
①厕所革命30户，农户整体搬迁两户， ②做好贫困户返贫检测预警工作，改善监测户生产生活条件 ③整体提升白环线人居环境，做好小额信贷和雨露计划工作。 |
287.6 |
287.6 |
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287.6 |
287.6 |
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农村基础设施建设 |
完成全镇、各村村内户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治，以及村内户外道路与村公共场所保洁。保障公共基础设施持续发挥服务功能，营造清洁城镇氛围。 |
138 |
138 |
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138 |
138 |
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产业发展 |
①实现粮食、茶叶、出栏生猪、土鸡、肉羊、牛等产量任务。 ②生猪出栏5.2万头，小家禽28万只。 ③创建乡村振兴示范村2个。 |
413.14 |
413.14 |
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413.14 |
413.14 |
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项目投资 |
①完成投资任务，其中完成工业投资3亿元、固投入库2.1亿元。 ②培养进规企业1个。 ③招商引资3亿元。 ④扶持规模以上企业实现产值11亿元、利润2亿元。 |
169.42 |
169.42 |
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169.42 |
169.42 |
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社会治理 |
认真开展依法治理，做好普法宣传活动，重抓慰问信访维稳工作，积极推进扫黑除恶工作，扎实搞好居家、生产、森林防火、道路等安全工作，持续推进禁毒铲毒工作，继续巩固防邪教工作成果。监督辖区内28家企业安全生产工作，同时重抓消防、森林防灭火、道路安全、食药安全等相关安全工作。加强“反诈”宣传工作，“国家反诈中心”APP下载率达40%以上。 |
71.58 |
71.58 |
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71.58 |
71.58 |
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金额合计 |
2825.8 |
2825.8 |
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2825.8 |
2825.8 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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年度总体目标 |
抓支柱、强后劲，工业经济持续发展；抓转型、强特色，农业经济稳中求进；抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。狠抓新冠肺炎疫情防控工作，突出农家特色，发展乡村振兴，培育示范园区，打造县域副中心。 |
抓支柱、强后劲，工业经济持续发展；抓转型、强特色，农业经济稳中求进；抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。狠抓新冠肺炎疫情防控工作，突出农家特色，发展乡村振兴，培育示范园区，打造县域副中心。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
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三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
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党建工作 |
党建走基层等活动4次，“三会一课”12次，党建示范点1个，党风廉政教育基地1个 |
镇党委会组织专题学习21次，党委理论学习中心组专题研讨12次，镇村干部集中学习28次，班子成员带头进村入户开展宣讲100余次。镇党委专题研究党建工作9次，新发展党员9名，指导“三会一课”12次。党建示范点1个，党风廉政教育基地1个。 |
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公共服务工作 |
做好疫情防控工作，积极落实980名退役军人的优待工作，提升农民工就业渠道。保证2002户稻谷补贴和3832户的公益林补贴发放。 |
疫情防控排查来（返）人员2800余人，集中隔离286人，居家隔离560人，居家健康监测440余人，全域核酸检测22轮次。开展各类疫情防控宣传培训800余人次，发放各类宣传资料2200余份。落实大病救助12人4万余元，临时救助500余人42万元，办理残疾人两补67人，办理退役军人优待证980人。巩固提升老年人日间照料中心6个。实现劳务输出1007人，新增就业306人。及时发放2002户稻谷补贴和3832户的公益林补贴。 |
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乡村振兴 |
厕所革命30户，农户整体搬迁2户，创建乡村振兴示范村2个。 |
完成农户搬迁4户，完成危旧房改造9户，新（改）建卫生厕所277户，全面完成白水村、龙珠村厕所革命整村推进示范村创建。 |
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农村基础设施建设 |
完成16个村的户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治。 |
硬化村社道路8.68公里、耕作道路2公里，道路加宽3.4公里，新建产业道路2.68公里。新建安全饮水工程2处、蓄水池5口。 |
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产业发展 |
实现粮食、茶叶等产量任务。生猪出栏5.2万头，小家禽28万只。 |
全镇粮食产量1.29万吨，茶叶产量180吨，年生猪出栏5.2万头，小家禽出栏41万只。 |
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项目投资 |
完成投资任务，其中完成工业投资3亿元、固投入库2.1亿元。培养进规企业1个。招商引资3亿元 |
全年共计招引到位企业9家，招商引资资金3.6亿元，工业投资3亿元，固投入库2.2亿元,培养规上企业1个。 |
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安全生产工作 |
召开安委会4次，安全学习4次，安全检查20次 |
组织召开安委会4次，安全学习教育培训4次，培训人员200余人，设置宣传点12个、发放宣传资料7000余份，各类安全督导300余次。集中开展森林防灭火、防汛减灾等应急演练4次。 |
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信访维稳工作 |
调解群众矛盾纠纷20件，及时处置各类信访问题 |
接待来访群众380余人次，化解矛盾纠纷358件，。妥善解决重复疑难信访问题11件，化解积案难案21件。 |
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产业发展完成率 |
=100% |
完成=100% |
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党建工作完成率 |
=100% |
完成=100% |
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对中高风险地区回乡人员核酸采集和监控率 |
=100% |
完成=100% |
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法治、安全、反腐等宣传覆盖率 |
＞95% |
＞95% |
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惠农补贴发放率 |
=100% |
完成=100% |
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基础设施建设完成率 |
=100% |
完成=100% |
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群众矛盾纠纷调解成功率 |
≥90% |
≥90% |
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人员经费保障率 |
=100% |
完成=100% |
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项目建设合格率 |
=100% |
完成=100% |
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信访回复率 |
=100% |
完成=100% |
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重大项目资金监管覆盖率 |
=100% |
完成=100% |
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党风廉政工作完成及时率 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
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公共服务完成及时率 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
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惠农补贴发放及时率 |
按上级部门要求时间内拨付 |
按上级部门要求时间内拨付 |
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社会治理工作完成及时率 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
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乡村振兴完成及时率 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
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项目建设完工及时率 |
按合同规定时间内完成 |
按合同规定时间内完成 |
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成本指标 |
安全生产检查费用 |
2000元/人·次 |
2000元/人·次 |
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八十岁老党员补助 |
5.88万元/年 |
5.88万元/年 |
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村办公费 |
49.5万元/年 |
49.5万元/年 |
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公务员车补 |
445536元/年 |
445536元/年 |
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基层党组织活动经费 |
19万元/年 |
19万元/年 |
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农村公共服务项目运行维护 |
138万元 |
138万元 |
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新建饮用蓄水池 |
3万元/座 |
3万元/座 |
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硬化通村道路 |
28万元/公里 |
28万元/公里 |
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效益指标 |
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改变传统农业，实现多种经营，增加收入渠道 |
改变传统农业，实现多种经营，增加收入渠道 |
改变传统农业，实现多种经营，增加收入渠道 |
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农村人均可支配收入 |
农村人均可支配收入增长≥10% |
农村人均可支配收入增长≥10% |
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企业带动周边就业 |
西南水泥、福利洗选厂等企业业安置周边就业人员达300人 |
西南水泥、福利洗选厂等企业业安置周边就业人员达300人 |
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加强城乡环境综合治理，提升人居环境。 |
加强城乡环境综合治理，提升人居环境。 |
加强城乡环境综合治理，提升人居环境。 |
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完善基础设施 |
硬化道路，切实解决出行难问题，维护渠堰和维修堡坎等保障群众出行安全和农作物保收 |
硬化道路，切实解决出行难问题，维护渠堰和维修堡坎等保障群众出行安全和农作物保收 |
|||||||||||||||||||||||||
|
提高生活水平 |
通过提高就业率使群众增收，做好贫困户返贫监测。 |
通过提高就业率使群众增收，做好贫困户返贫监测。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
污染治理 |
严格监测控制辖区内企业排污，白水污水处理厂建成并投入运行，保证水质达标率≥95% |
严格监测控制辖区内企业排污，白水污水处理厂建成并投入运行，保证水质达标率≥95% |
||||||||||||||||||||||||
|
生态保护 |
改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识 |
改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
持续发展农村经济 |
农村居民收入持续增长. |
农村居民收入持续增长. |
||||||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
|
部门满意度 |
＞99% |
＞99% |
|||||||||||||||||||||||
|
群众满意度 |
＞99% |
＞99% |
|||||||||||||||||||||||||
|
旺苍县2022年部门预算绩效评价指标体系 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
评价方式 |
评价属性 |
定量评价标准 |
评分结果 |
|||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
国家标准 |
行业标准 |
地方标准 |
申报标准 |
历史均值 |
样本均值 |
其他标准 |
||||||||||||||
|
部门预算总体绩效 （50分） |
目标管理（20分） |
目标制定 |
6 |
部门年初绩效目标编制质量。 |
直接换算 |
根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况审核结果换算得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
5 |
|||||||||
|
2 |
预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。 |
缺（错）项扣分法 |
每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
2 |
||||||||||||
|
2 |
部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。 |
“是否”评分法 |
部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得2分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
2 |
||||||||||||
|
目标实现 |
5 |
部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。 |
比率分值法 |
对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×5。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
5 |
|||||||||||
|
5 |
部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 |
比率分值法 |
部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×5。 偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）/设定预期指标值|。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
5 |
||||||||||||
|
过程控制（20分） |
执行进度 |
8 |
部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
比率分值法 |
部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得2分、2分、4分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
8 |
||||||||||
|
同步调整 |
6 |
部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。 |
缺（错）项扣分法 |
对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣0.5分，扣完为止。 （重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
6 |
|||||||||||
|
及时处置 |
6 |
部门绩效运行监控处置情况。 |
直接换算 |
根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分。 |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
6 |
|||||||||||
|
完成结果（10分） |
预算结余率 （低效无效率） |
10 |
部门预算项目年终预算结余情况。 |
比率分值法 |
指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×10。 （重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） |
√ |
|
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
8 |
||||||||||
|
部门预算项目绩效 （30分） |
财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分。 |
|
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
√ |
29 |
||||||||||||||
|
绩效结果应用（14分） |
内部应用（4分） |
预算挂钩 |
4 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
“是否”评分法 |
将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩的，得3分；无正式文件依据但实行预算挂钩的，得2分；有正式文件依据但未实行预算挂钩的，得1分；既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
3 |
|||||||||
|
信息公开（4分) |
自评公开 |
4 |
部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
“是否”评分法 |
按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
4 |
||||||||||
|
整改反馈（6分） |
问题整改 |
3 |
部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
缺（错）项扣分法 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
3 |
||||||||||
|
应用反馈 |
3 |
部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 |
“是否”评分法 |
部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
3 |
|||||||||||
|
自评质量（6分） |
自评质量（6分） |
自评质量 |
6 |
部门整体支出自评准确率。 |
分级评分法 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在15%-30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。 |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
6 |
|||||||||
|
扣分项（5分） |
3 |
根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。 |
缺（错）项扣分法 |
依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
0 |
|||||||||||
|
2 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
缺（错）项扣分法 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
|||||||||||||
|
合 计 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
试点乡镇干部周转房 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县白水镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目总建筑面积1260㎡，建筑为一栋六层两单元，每单元每层设4套住房，共42套，合计用地1188㎡，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程 |
项目总建筑面积1260㎡，建筑为一栋六层两单元，每单元每层设4套住房，共42套，合计用地1188㎡，配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目于2021年7月20日开工，2022年5月3日完工，2022年5月10日竣工验收。该项目的实施有力的贯彻了县委县政府的相关决策，有效保障了职工住宿安全，为以后各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
293.00 |
293.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
293.00 |
293.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
住房 |
＝ |
42 |
套 |
42 |
7 |
7 |
|
|
|
建筑面积 |
＝ |
1260 |
㎡ |
1260 |
6 |
6 |
|
|||
|
污水管网 |
≤ |
260 |
米 |
260 |
5 |
5 |
|
|||
|
强弱电 |
≤ |
9970 |
米 |
9970 |
5 |
5 |
|
|||
|
化粪池 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
2022年5月20日 |
|
2022年5月3日 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
住房 |
|
364.8 |
万元 |
364.8 |
5 |
5 |
|
||
|
雨污管网 |
|
11.5 |
万元 |
11.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
强弱电 |
|
7.8 |
万元 |
7.8 |
5 |
5 |
|
|||
|
化粪池 |
|
2 |
万元 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
社会效益指标 |
保障干部职工作期间住房安全 |
定性 |
好坏 |
|
通过新建干部周转房，保障了干部职工的住宿安全 |
10 |
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障干部职工作期间住宿条件 |
定性 |
好坏 |
|
保障了干部职工工作期间的住宿条件，有利于工作更好的开展 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
本单位职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度较好，自评得分100分。该项目的实施有效保障了职工住宿安全，有力的贯彻了县委县政府的相关决策，为以后各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：邓万里 |
财务负责人：韩晓慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县白水镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展党委中心组学习，专题研究党建工作12次，开展“三会一课”活动12次，发展党员8个，新建党建示范点1个，廉政教育基地1个，全面完成全年党建工作任务。 |
开展党委中心组学习，专题研究党建工作21次，开展“三会一课”活动12次，发展党员9个，新建党建示范点1个，廉政教育基地1个，全面完成全年党建工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
紧紧按照“政治引领、标准提升、基础规范”的工作思路，围绕经济抓党建，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进组织工作攻坚破难，以实际行动迎接党的二十大和省得第二次党代会得胜利召开。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.00 |
19.00 |
12.00 |
63.16% |
10 |
6 |
预算执行率未达到90%的原因资金审批和支付进度慢 |
|||
|
其中：财政资金 |
19.00 |
19.00 |
12.00 |
63.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党建示范点 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
6 |
6 |
|
|
|
廉政教育基地 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
6 |
6 |
|
|||
|
开展“三会一课” |
＝ |
12 |
次 |
12 |
6 |
6 |
|
|||
|
发展党员 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
党员参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2022年12月31日 |
|
2022年12月31日 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
廉政教育基地 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
4 |
4 |
|
|
|
开展“三会一课” |
≤ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
4 |
4 |
|
|||
|
党员教育培训 |
≤ |
70 |
元/人·次 |
70 |
4 |
4 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≤ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
4 |
4 |
|
|||
|
活动经费 |
≤ |
50 |
元/人·次 |
50 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强党组织凝聚力 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度缓慢。该项目自评得分96分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金批复较慢，资金支付进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
积极协调相关部门，加快资金审批和支付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲琳 |
财务负责人：韩晓慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
集中隔离医学观察点 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县白水镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
该项目设立隔离床位46套，床上用品50套，桌椅46套，房屋维修改造1300㎡，其他零星维修20处，防盗门2个，空调7台，电风扇45个，电视机、电热水器各2个，电热水壶50个。 |
该项目设立隔离床位46套，床上用品50套，桌椅46套，房屋维修改造1300㎡，其他零星维修25处，防盗门2个，空调7台，电风扇45个，电视机、电热水器各2个，电热水壶50个。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升疫情突发事件的预防和处置能力，确保“外防输入，内防反弹”部署要求，全面按照“三区两通道”技术标准将原枣林乡政府干部周转房进行维修改造建成集中隔离医学观察点。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.86 |
34.86 |
34.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
34.86 |
34.86 |
34.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
床及床上用品购置数量 |
＝ |
46 |
套 |
46 |
4 |
4 |
|
|
|
电视购置数量 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
4 |
4 |
|
|||
|
桌椅购置数量 |
＝ |
46 |
套 |
46 |
4 |
4 |
|
|||
|
空调购置数量 |
＝ |
7 |
台 |
7 |
4 |
4 |
|
|||
|
房屋维修改造 |
＝ |
1300 |
㎡ |
1300 |
4 |
4 |
|
|||
|
电风扇 |
＝ |
45 |
个 |
45 |
4 |
4 |
|
|||
|
电热水壶 |
＝ |
50 |
个 |
50 |
4 |
4 |
|
|||
|
防盗门 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
4 |
4 |
|
|||
|
零星维修 |
≥ |
20 |
个 |
25 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
购买产品合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
床 |
≤ |
1600 |
元/个 |
1600 |
4 |
4 |
|
|
|
电视机 |
≤ |
1200 |
元/个 |
1200 |
3 |
3 |
|
|||
|
空调 |
≤ |
2500 |
元/个 |
2500 |
3 |
3 |
|
|||
|
桌椅 |
≤ |
240 |
元/个 |
240 |
3 |
3 |
|
|||
|
电风扇 |
≤ |
180 |
元/个 |
180 |
3 |
3 |
|
|||
|
电热水壶 |
≤ |
150 |
元/个 |
150 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民健康安全 |
定性 |
好坏 |
|
号 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的实施夯实了我镇应对疫情突发事件的预防和处置能力，有效的控制了病毒传播的问题，加快了医护人员的工作效率，提高了人民群众安全感，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何宜畔 |
财务负责人：韩晓慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
丧葬抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县白水镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
死亡抚恤1人，抚恤金额27.56万元，死者家属满意度≧100%。 |
死亡抚恤1人，抚恤金额27.56万元，死者家属满意度≧100%。） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为了缓解国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，维持家属的基本生活水平，抚慰家属的情感，体现了对家属的关怀和尊重。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.56 |
27.56 |
27.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
27.56 |
27.56 |
27.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
支付完成时间 |
≤ |
2022年12月31日前 |
|
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抚恤金额 |
= |
27.56 |
万元 |
27.56 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解死者家属经济压力 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强工作人员凝聚力 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡家属满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的实施从社会效益上看,缓解了死者家属的经济压力,抚慰了其家属的情感。从可持续影响上来看,增强了工作人员的凝聚力。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲琳 |
财务负责人：韩晓慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
“八一”慰问金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县白水镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县白水镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要慰问退役军人20人，慰问金0.4万元，慰问标准200元/人。 |
主要慰问退役军人20人，慰问金0.4万元，慰问标准200元/人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要是为了向辖区内退役军人发放慰问,表彰退役军人的功绩,表达了对退役军人的敬意和爱护,营造拥军爱军的浓厚氛围,增强了退役军人的荣誉感和幸福感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标你 |
慰问人数 |
= |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
支付完成时间 |
＜ |
2022年12月31日前 |
|
2022年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问标准 |
= |
200 |
元/人·次 |
200 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
弘扬拥军爱军氛围 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
增强退役军人荣誉感 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的实施从社会效益上看,弘扬了拥军爱军的氛围。从可持续影响上来看,增强退役军人的幸福感和荣誉感。自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何宜畔 |
财务负责人：韩晓慧 |
|||||||||
试点乡镇干部周转房项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
旺苍县白水镇人民政府为该项目的实施的主管部门，主要负责该项目的组织协调和管理，试点乡镇干部周转房项目计划投资458万元，其中省级财政配套40%，市财政配套30%，县财政配套30%。该项目于2021年7月20日开工，2022年5月3日完工，2022年5月10日竣工验收。
（二）项目绩效目标。
该项目总建筑面积1260㎡，一栋六层两单元，每单元每层4套住房，共计42套，合计用地1188㎡，并配套建设雨污管网、强弱电、化粪池等附属工程。该项目绩效严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标成本指标和效益指标等，详细了反映了该项目的建设内容和达成的效果，申报内容与实际项目基本相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.了解、收集项目的相关基础信息。
2.参照项目绩效评价体系科学严谨的编制项目绩效目标。
3.根据项目实施情况和评价体系的要求，填报项目支出绩效自评表。
4.根据项目支出绩效自评表反映的实际情况撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
旺苍县财政局于2022年1月下达该项目市级配套资金137万元（旺财经建追加[2022]0115号），2022年8月下达该项目省级配套资金156万元（川财建[2022]201号）。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划和到位。2022年试点乡镇干部周转房项目计划投入资金458万元，其中省级财政配套资金156万元，市级配套资金137万元，县级配套资金137万元。其中省级配套资金156万元和市级配套资金137万元已到位，剩余资金我镇正积极协调中。
试点乡镇干部周转房项目资金计划、到位情况（单位：万元）
|
类别 |
计划资金 |
实际到位资金 |
到位率 |
|
省级 |
156 |
156 |
100% |
|
市级 |
137 |
137 |
100% |
|
县级 |
137 |
0 |
0% |
2．资金使用。2022年4月，根据该项目施工进度，项目施工方四川欣彤建设工程有限公司向我镇提交相关票据申请支付该项目工程进度款，报账手续合规合法，与预算相符，经领导审批后，我镇于2022年4月支付工程进度款137万元，2022年9月支付工程进度款156万元，截至目前，试点乡镇干部周转房项目下达资金执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
我镇始终严守财务管理相关制度，坚持专款专用，严格执行预算，不虚报、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范的运行。在项目资金下达后，我单位积极申报资金用款计划，经县财政审批后立即支付，并及时做出账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施及管理情况。
自该项目立项后，我镇项目管理办公室严格执行项目建设相关制度，全程跟进该项目的招投标、采购及项目公示工作，在项目建设中严查施工进度，严控工程质量，严守施工安全，确保了该项目的顺利实施。
（二）项目监管情况。
我镇作为项目主管部门，按规定聘请工程监理机构，对该项目工程在工程进度、施工安全和工程质量等方面进行监督管理，同时项目管理办公室和分管项目领导也不定时的对该项目的质量、进度和安全等方面进行检查和督导。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标完成情况：总建筑面积1260㎡，住房共计42套，雨污管网260米，强弱电9970米，新建化粪池一座。
2.质量指标完成情况：工程合格率100%。
3.时效指标完成情况：工程完工时间2022年5月3日，竣工验收时间2022年5月10日。
4.成本指标完成情况：主体工程364.08万元，雨污管网11.5万元，强弱电7.8万元，化粪池2万元。
（二）项目效益情况。
该项目的实施有效保障了职工住宿安全，有力的贯彻了县委县政府的相关决策，为以后各项工作的顺利开展打下了坚实的基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执进度较好，自评得分100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年党组织活动经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我镇党组织活动经费主要用于党建活动经费支出。我镇紧紧按照“政治引领、标准提升、基础规范”的工作思路，围绕经济抓党建，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进组织工作攻坚破难，以实际行动迎接党的二十大和省得第二次党代会得胜利召开。
（二）项目绩效目标。
开展党委中心组学习，专题研究党建工作12次，开展“三会一课”活动12次，发展党员9个，新建党建示范点1个，廉政教育基地1个，全面完成全年党建工作任务。该项目绩效严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细了反映了该项目的建设内容和达成的效果，申报内容与实际项目基本相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.了解、收集项目的相关基础信息。
2.参照项目绩效评价体系科学严谨的编制项目绩效目标。
3.根据项目实施情况和评价体系的要求，填报项目支出绩效自评表。
4.根据项目支出绩效自评表反映的实际情况撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇党组织活动经费年初预算资金19万元，经县财政局预算批复下达经费指标19万元（2022年预算大本）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位。2022年党组织活动经费项目计划投入19万元，资金来源为财政年初预算。
试点乡镇干部周转房项目资金计划、到位情况（单位：万元）
|
类别 |
计划资金 |
实际到位资金 |
到位率 |
|
财政预算 |
19 |
19 |
100% |
2．资金使用。该项目报账手续合规合法，与预算相符，经领导审批后，我镇于2022年支付党组织活动经费12万元，该项目下达资金执行率63.16%。
（三）项目财务管理情况。
我镇始终严守财务管理相关制度，坚持专款专用，严格执行预算，不虚报、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范的运行。在项目资金下达后，我单位积极申报资金用款计划，经县财政审批后立即支付，并及时做出账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施及管理情况。
我镇下设党建办公室，全程组织并监管党建相关工作。每次开展党组织活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行。积极完成上级部门下达的各项党建工作，对照党建目标任务完成党建年度目标任务。
（二）财务管理情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。党组织活动由经办人员到财政所凭据报销相关费用，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标完成情况：该项目完成新建党建示范点1个，廉政教育基地1个，开展党委中心组学习，专题研究党建工作21次，开展“三会一课”活动12次，发展党员9个，全面完成全年党建工作任务。
2.质量指标完成情况：廉政教育基地上级验收合格率100%，迎接各级督导暗访10次以上，党员干部参与率100%。
3.时效指标完成情况：2022年12月31日。
4.成本指标完成情况：廉政教育基地2万元/个，开展“三会一课”0.1万元/次，开展党员教育培训培训4次，55人/次共220人次，70元/人次共计1.54万元/年，党员外出学习调研50人次，0.1万元/次共计5万元。
（二）项目效益情况。
该项目的实施健全党的组织生活，严格了党员管理，加强了党员教育，基层党组织活力增强，党内整治生态持续优化。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度缓慢。该项目自评得分96分。
（二）存在的问题。
资金批复较慢，资金支付进度缓慢。
（三）相关建议。
积极协调相关部门，加快资金审批和支付进度。
2022年集中隔离医学观察点项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为贯彻落实县应对新冠肺炎疫情指挥部办公室有关精神，提升疫情突发事件的预防和处置能力，确保“外防输入，内防反弹”部署要求，全面按照“三区两通道”技术标准将原枣林乡政府干部周转房进行维修改造建成集中隔离医观察点。
（二）项目绩效目标。
该项目设立隔离床位46套，床上用品50套，桌椅46套，房屋维修改造1300㎡，其他零星维修20处，防盗门2个，空调7台，电风扇45个，电视机、电热水器各2个，电热水壶50个。该项目绩效严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细了反映了该项目的建设内容和达成的效果，申报内容与实际项目基本相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.了解、收集项目的相关基础信息。
2.参照项目绩效评价体系科学严谨的编制项目绩效目标。
3.根据项目实施情况和评价体系的要求，填报项目支出绩效自评表。
4.根据项目支出绩效自评表反映的实际情况撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇集中隔离医学观察点年初预算资金34.86万元，经县财政局预算批复下达经费指标34.86万元（2022年预算大本）。
（二） 资金计划、到位及使用情况
试点乡镇干部周转房项目资金计划、到位情况（单位：万元）
|
类别 |
计划资金 |
实际到位资金 |
到位率 |
|
财政预算 |
34.86 |
34.86 |
100% |
1．资金计划和到位。2022年集中隔离医学观察点项目计划投入34.86万元，资金来源为财政年初预算。
2．资金使用。该项目报账手续合规合法，与预算相符，经领导审批后，我镇于2022年支付集中隔离医学观察点经费34.86万元，该项目下达资金执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
我镇始终严守财务管理相关制度，坚持专款专用，严格执行预算，不虚报、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范的运行。在项目资金下达后，我单位积极申报资金用款计划，经县财政审批后立即支付，并及时做出账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施及管理情况。
我镇根据自身实际情况，组建疫情防控工作小组，全面落实疫情防控相关工作要求，建设集中隔离医学观察点，并组织专人常驻隔离点，监管和督导疫情防控工作。
（二）财务管理情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。党组织活动由经办人员到财政所凭据报销相关费用，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标完成情况：床位及床上用品46套，桌椅46套，电视机2台，空调7台，房屋维修改造1300㎡，零星维修25处，电风扇45台，电热水壶50个，购买防盗门2个。
2.质量指标完成情况：购买产品合格率100%。
3.成本指标完成情况：床1600元/套，电视机1200元/台，空调2500元/台，桌椅240元/套，电风扇180元/个，电热水壶150元/个。
（二）项目效益情况。
该项目的实施夯实了我镇应对疫情突发事件的预防和处置能力，有效的控制了病毒传播的问题，加快了医护人员的工作效率，提高了人民群众安全感。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度较好，自评得分100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年丧葬抚恤金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我镇为丧葬抚恤金项目主管单位，该项目主要是为了缓解国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属经济负担，维持家属的基本生活水平，抚慰家属的情感，体现了对家属的关怀和尊重。
（二）项目绩效目标。
该项目全年绩效目标主要是死亡抚恤1人，抚恤金额27.56万元，死者家属满意度≧100%。该项目绩效严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细了反映了该项目的建设内容和达成的效果，申报内容与实际项目基本相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.了解、收集项目的相关基础信息。
2.参照项目绩效评价体系科学严谨的编制项目绩效目标。
3.根据项目实施情况和评价体系的要求，填报项目支出绩效自评表。
4.根据项目支出绩效自评表反映的实际情况撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
丧葬抚恤金主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后的抚恤，预算资金27.56万元，经县财政局预算批复下达经费指标27.56万元(2022年预算大本）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位。2022年丧葬抚恤金项目计划投入27.56万元，资金来源为财政年初预算。
试点乡镇干部周转房项目资金计划、到位情况（单位：万元）
|
类别 |
计划资金 |
实际到位资金 |
到位率 |
|
财政预算 |
27.56 |
27.56 |
100% |
2．资金使用。该项目报账手续合规合法，与预算相符，经领导审批后，我镇于2022年支付丧葬抚恤金27.56万元，该项目下达资金执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
我镇始终严守财务管理相关制度，坚持专款专用，严格执行预算，不虚报、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范的运行。在项目资金下达后，我单位积极申报资金用款计划，经县财政审批后立即支付，并及时做出账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施及管理情况。
该项目由我镇主办人事干部收集死亡人员信息，全程沟通协调死者家属和上级主管部门，办理各项补助手续。手续完备后由经办人员将资金文件交财政所后，联系死者家属报销相关费用。
（二）财务管理情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。丧葬抚恤金经县财政局审批后，我镇及时支付，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标完成情况：丧葬抚恤1人。
2.质量指标完成情况：资金支付率100%。
3.时效指标完成情况：支付完成时间2022年12月31日前。
4.成本指标完成情况：抚恤金额27.56万元/人。
（二）项目效益情况。
该项目的实施从社会效益上看,缓解了死者家属的经济压力,抚慰了其家属的情感。从可持续影响上来看,增强了工作人员的凝聚力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度较好，自评得分100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2022年“八一”慰问金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我镇为“八一”慰问金项目主管单位，该项目主要是为了向辖区内退役军人发放慰问,表彰退役军人的功绩,表达了对退役军人的敬意和爱护,营造拥军爱军的浓厚氛围,增强了退役军人的荣誉感和幸福感。
（二）项目绩效目标。
该项目全年绩效目标主要慰问退役军人20人，慰问金0.4万元，慰问标准200元/人。该项目绩效严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标和效益指标等，详细了反映了该项目的建设内容和达成的效果，申报内容与实际项目基本相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.了解、收集项目的相关基础信息。
2.参照项目绩效评价体系科学严谨的编制项目绩效目标。
3.根据项目实施情况和评价体系的要求，填报项目支出绩效自评表。
4.根据项目支出绩效自评表反映的实际情况撰写自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
“八一”慰问金主要用于辖区内退役军人的慰问，财政追加预算资金0.4万元，经县财政局预算批复下达经费指标0.4万元(旺财社追加[2022]201号）。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位。2022年“八一”慰问金项目计划投入0.4万元，资金来源为财政预算。
试点乡镇干部周转房项目资金计划、到位情况（单位：万元）
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类别 |
计划资金 |
实际到位资金 |
到位率 |
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财政预算 |
0.4 |
0.4 |
100% |
2．资金使用。该项目报账手续合规合法，与预算相符，经领导审批后，我镇于2022年“八一”慰问金0.4万元，该项目下达资金执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
我镇始终严守财务管理相关制度，坚持专款专用，严格执行预算，不虚报、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范的运行。在项目资金下达后，我单位积极申报资金用款计划，经县财政审批后立即支付，并及时做出账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施及管理情况。
该项目由我镇下设退役军人事务管理站负责实施，主要由上级主管单位告知其慰问资金到位情况，经办人员制定“八一”慰问方案，收集辖区内退役军人信息，造表成册后交由领导审批后实施。
（二）财务管理情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。“八一”慰问金经县财政局审批后，我镇及时支付，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标完成情况：慰问人数20人，。
2.质量指标完成情况：资金支付完成率100%。
3.时效指标完成情况：2022年12月31日前。
4.成本指标完成情况：慰问标准200元/人。
（二）项目效益情况。
该项目的实施从社会效益上看,弘扬了拥军爱军的氛围。从可持续影响上来看,增强退役军人的幸福感和荣誉感。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体上看，该项目决策依据充分，目标任务清晰，执行进度较好，自评得分100分。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
