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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………………..…3

一、部门职责……………………………………………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………………………3

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………………..4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………….10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………10

第三部分 名词解释………………………………………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………………………………….17

第五部分 附表…………………………………………………………………………………….41

一、收入支出决算总表……………………………………………………………………41

二、收入决算表………………………………………………………………………………41

三、支出决算表………………………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………… 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………..41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………….41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………...41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………….…41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………41

第一部分 部门概况

一、部门职责

规范全县公共资源交易市场秩序，依法高效开展公共资源交易活动。 组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，包括工程招标、政府采购、土地（矿权）拍卖、产权交易活动的实施与服务等；开标、评标以及拍卖的组织与实施；各类交易信息收集、审核与发布；按规定制定交易中心的管理制度及各类交易活动的交易规则、交易流程；核验交易双方、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整；建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；按规定为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询（查询）服务；会同公共资源交易监督和管理部门对交易事项进行监督。

二、机构设置

旺苍县政务服务和公共资源交易中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县政务服务和公共资源交易中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计382.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加382.01万元，增长100%。主要变动原因是2021年未独立核算。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计382.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入382.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计382.01万元，其中：基本支出319.45万元，占84%；项目支出62.56万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计382.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加382.01万元，增长100%。主要变动原因是2021年未独立核算。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出382.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加382.01万元，增长100%。主要变动原因是2021年未独立核算。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出382.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出339.04万元，占89%；社会保障和就业支出14.66万元，占4%；卫生健康支出9.89万元，占3%；住房保障支出18.42万元，占4%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为382.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为276.49万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为62.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.89万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为18.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出319.45万元，其中：

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年增加0.8万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是2021年没有因公出国（境）的经费支出，且未独立预决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，主要原因是单位无公务车，无公务车购置及运行维护费，且未独立预决算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长100%。主要原因是2021年未独立核算。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于中心各项工作检查的会务和用餐接待。国内公务接待20批次，90人次（包括陪同人员），共计支出0.8万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是中心为全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，县政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在2022年度预算编制阶段，组织对全流程电子化交易设备采购项目、全流程电子化交易系统、音视频存储系统采购等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算财政拨款收入全面开展绩效自评，形成县政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、全流程电子化交易设备采购项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，政务服务和公共资源交易中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评综述：县政务服务和公共资源交易中心2022 年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，确保了各项工作目标圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，受益对象满意度较高；县政务服务和公共资源交易中心全流程电子化交易设备采购项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：项目规划合理，按质按量如期完成，资金支付及时，绩效指标准确、具体，可量化，全面完成绩效指标；县政务服务和公共资源交易中心全流程电子化交易系统采购项目绩效自评得分为 97分，绩效自评综述：项目严格按照合同约定全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标，取得良好社会效益，全面完成各项绩效指标；县政务服务和公共资源交易中心项目评审音视频存储系统采购项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目推进了政府集中采购机构建设的标准化、规范化，规范了声像档案资料管理，做好做全各个阶段不同环境的音视频资料档案工作，提升了我中心标准化建设水平，绩效指标完成好，取得良好的经济效益和社会效益。同时，中心对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年旺苍县政务服务和公共资源交易中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行的公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2022年旺苍县政务服务和公共资源交易中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县政务服务和公共资源交易中心隶属旺苍县行政审批局下属正科级事业单位。内设综合股、受理股、组织股、信息股和政务服务股等五股室，领导职设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构负责人5名。

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻执行国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，参与起草有关地方性规章制度。

（2）为县政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担县级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。

（3）按规定制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。

（4）按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。

（5）参与全县进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。

（6）参与对县直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

（7）负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。

（8）承担县行政审批局交办的工作任务。

（三）年度主要工作任务。

一是严格执行政府采购法律法规。准确把握《政府采购法》《条例》与全面深化改革的重要关系，严格对照法律规章，修订完善标准化的工作流程，强化监管、简化程序、提高效率，着力解决工作中出现的新情况、新问题，严肃采购纪律，做到“无预算不采购”。印发《旺政府采购内部控制制度》，从岗位设置和人员执业控制管、分级授权及集体决策、采购流程及重点环节控制、档案管理理、违法采购控制、保证金管理等方面规范采购流程，做到权责明晰，廉政风险可控。积极组织内部学习，一年来中心共集中组织学习4次，参与人数达40余人次。

 二是强力推进全流程电子化交易。争取财政资金29万，更新全流程化电子化评标设施设备，高标准打造电子化评标室二个，更新电脑30台，基本满足两个项目同时评标；常态化开展不见面开评标工作，因系统调试等原因，2022年9月起开展线上评标项目9个，在全市率先开启与内江市远程异地评标工作，全年累计开展远程异地评标主场项目2个，配合青川县地异地评标项目 2个。

三是全力推进政府采购标准化建设。持续巩固全省“示范交易中心”创建成果，将受理端口前移，坚持将受理股调整至一楼大厅，增设自助服务区，基本形成一楼受理接件，二楼组织开评标和档案存放，交易区域和办公区域相对独立，各功能区标识标牌明晰，制度、流程图等实现全方位公开展示。将2022年作为推进政府采购标准化建设起动，在协助市中心完成集采机构标准化建设申报工作同时，由中心起草申报的《进场交易项目档案管理办法》《政府采购项目档案管理服务规范》和《采购人确定采购需求工作指南》等标准已承送省中心审核。

四是持续推进“五减”工作上台阶。认真贯彻全省“五减”工作文件精神，持续在“减环节、减时限、减费用、减风险”上下功夫，将“五减”工作纳入优化营商环境、坚持网络跑路和无纸化办公等考核内容，梳理股室职能职责，坚持能减尽减，应减尽减。股室累计优化工作流程 1个、精减工作环节1个，累计压缩办事时间2个工作日，精减办事资料1个，采购人“最多跑一次路”或不跑路即可完成采购任务。

五是高质量推进一体化采购平台应用。充分认识“四川省政府采购一体化平台”引导采购人合理编写采购需求，厘清采购人、采购代理机构和供应商之间的责权关系，通过统一培训和自主学习等方式熟练运用一体化系统，对检验采购中心人员的文件编制水平、综合系统运用能力、内控监督力度起到提纲掣领的效应。

六是强化内部监督确保廉洁交易。设置投标人和评标专家专用通道，实施机关办公、开标、评标、拍卖、监控五大功能区相对独立设置，实行“业主监督、行政监察、社会监督、内部监督”相结合的全方位、多层次监督制约机制。建立公共资源交易从业者场内信誉档案，设置不良行为记录和黑名单曝光台，构建了立体监督网络，提高了监督实效。

2022年1-12月合计完成项目41个，预算（拍、挂）价23951.69万元，成交价23582.3万元。其中完成政府采购项目31个，预算金额4475.19万元，成交金额4106.3万元，节约资金368.89万元，节资率8.24%；完成国有产权交易项目10宗，预算起拍（挂）价19476元，成交19476万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

按照旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系，根据本单位职责履行情况及当年工作计划编制项目支出预算，按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理、清晰反映预算资金的预期目标和预期效益，并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化，真实准确反映资金结转情况，我中心进行了严格自评，绩效评价得分98分，全年预算执行、项目完成情况良好。部门整体预算绩效评价自评得分如下：

旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系 （适用于有专项预算项目的部门）
绩效指标			指标分值	单位得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	10（分）	10（分）
		目标实现	5（分）	5（分）
	过程控制（10分）	执行进度	4（分）	3（分）
		同步调整	3（分）	3（分）
		及时处置	3（分）	3（分）
	完成效率（15分）	预算结余率 （低效无效率）	5（分）	5（分）
部门预算项目绩效 （20分）			20（分）	20（分）
专项预算绩效（30分）			30（分）	30（分）
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4（分）	4（分）
	信息公开（4分）	自评公开	4（分）	4（分）
	整改反馈（6分）	问题整改	3（分）	3（分）
		应用反馈	3（分）	3（分）
自评质量（6分）	自评质量	自评质量	6（分）	5（分）
扣分项（5分）	3
	2

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门年初预算收入合计382.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入339.04万元；社会保障和就业支出14.66万元；卫生健康支出9.89万元；住房保障支出18.42万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门年初预算支出合计382.01万元，其中：基本支出319.45万元，项目支出62.56万元。

3.部门总体结转结余情况

  无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门年初预算收入382.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入339.04万元；社会保障和就业支出14.66万元；卫生健康支出9.89万元；住房保障支出18.42万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门年初预算支出382.01万元，其中：基本支出319.45万元，项目支出62.56万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

    无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

在县委县政府和局党组的正确领导下，坚持贯彻落实县委县政府各项决策部署，紧跟省市公共资源交易领域工作步伐，紧扣全县重点工作，突出中心，服务大局，务实廉洁高效的开展招投标工作，全面营造“公开、公平、公正、廉洁、规范、高效”的政府采购环境，不断规范采购程序、创新采购方法，完成各项工作任务。围绕“智慧政务”平台建设，进一步完善县乡村三级便民便民服务体系，实现村(社区)申报、乡镇初核、县级审批，全程网络办理模式，加紧推进镇村便民服务标准化规范化便利化建设，加大对乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务室建设的指导和规范。

2022年，在县委县政府正确领导下，旺苍县政务服务和公共资源交易中心工作成效显著。一是严格执行政府采购法律法规。准确把握《政府采购法》《条例》与全面深化改革的重要关系，严格对照法律规章，修订完善标准化的工作流程，强化监管、简化程序、提高效率，着力解决工作中出现的新情况、新问题，严肃采购纪律，做到“无预算不采购”。二是强力推进全流程电子化交易。争取财政资金29万，更新全流程化电子化评标设施设备，高标准打造电子化评标室二个；常态化开展不见面开评标工作，2022年9月起开展线上评标项目9个，在全市率先开启与内江市远程异地评标工作，全年累计开展远程异地评标主场项目2个，配合青川县地异地评标项目 2个。三是全力推进政府采购标准化建设。四是持续推进“五减”工作上台阶。五是高质量推进一体化采购平台应用。建立公共资源交易从业者场内信誉档案，设置不良行为记录和黑名单曝光台，构建了立体监督网络，提高了监督实效。

2022年度，中心人员经费预算272.32万元，支出决算272.32万元，完成预算100%，无资金结余率和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年度，中心公用经费预算47.13万元，支出决算47.13万元，主要用于保障政务服务和公共资源交易中心运转的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费和其他支出等公用经费支出，绩效目标指标制定主要围绕确保正常运转开支各项费用，及时支付，并提高预算编制质量，严格执行预算。执行过程中，严格按时间进度支付各项费用，确保部门有序运转，完成预算100%，无资金结余率和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目是部门为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。旺苍县政务服务和公共资源交易交易中心2022年对全流程电子化交易设备、全流程电子化交易系统、评审音视频存储系统和专家评审费作为运转类必要项目进行申报和管理，确保县政务服务和公共资源交易各项业务有序开展，按时足额支付，发现问题及时处置，严格按合同约定、按规定支付项目资金，按合同约定验收项目质量，预算完成情况好，资金结余率低，无违规违纪情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度，县财政务服务和公共资源交易中心针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与履行的职能紧密结合，对每一收支项目科学测算，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。为进一步加强绩效目标管理，县政务服务和公共资源交易中心严格按照《旺苍县预算绩效目标管理办法》，完善了本部门预算绩效评价体系，制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。资金申请绩效目标编制、审核、批复全覆盖，在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

（三）结果应用情况。

通过建立评价结果与预算相结合的机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，2022年度旺苍县政务服务和公共资源交易中心部门全年整体工作推进有序，严格遵守各项规章制度，未出现无预算、超预算执行的情况，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范。

（四）自评质量。

     2022年单位整体绩效评价按照“旺苍县2022年部门整体绩效评价指标体系”指标自评，且形成自评报告，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

     部门整体绩效自评得分98分，达到预期绩效目标。整体和项目支出科学合理，项目管理规范，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。

（二）存在问题。

在预算编制工程，根据财力的安排，年初预算未充分考虑到全流程电子化交易设备及项目评审音频资料存储系统的投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素等问题。

（四）改进建议。

一是细化预算编制工作、充分考虑业务正常开展的需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是进一步加强预算业务培训，确保各项制度有效执行。加强预算绩效管理业务培训，通过培训，强化业务人员预算绩效管理理念，明晰绩效管理需要实施的内容、时点和要求，明确管理责任，奠定业务人员与财务人员有效沟通的基础。

三是完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

附件2-1

2022年县政务服务和公共资源交易中心

全流程电子化交易设备采购项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为贯彻落实政府采购改革机制，推进政府集中采购机构标准化规范化建设进程，构建开放共享、安全可靠的全流程政府采购电子化交易平台，切实提高政府采购工作效率和社会满意度，优化公共资源交易营商环境。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为：购买档案盒打印机、台式电脑、笔记本电脑、打印复印一体机、摄像机、耳麦、彩色打印机、24口接入交换机等设备。

项目绩效目标：保障中心全流程电子化交易工作顺利开展，政府采购项目“不见面”开标率达90%，远程异地评标率达10%。

本期申报的项目与实际相符合，并且能合理使用。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心严格按照2022年初计划，组织实施采购一批台式电脑、笔记本电脑、打印复印一体机等设备，并成立政府采购内控管理领导小组和验收工作小组，依托广元市网上电子商场进行竞价采购，供货后组织验收工作小组对采购设备进行验收。2022年底所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核签字后报账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由旺苍县政务服务和公共资源交易中心向县人民政府提出申请，经县领导批复同意，由县财政局拨付专项资金，预算调整29万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年度一般公共预算财政拨款收入。

2．资金到位。

预算调整资金全部到位。

3．资金使用。

截至评价时，该项目资金已全部拨付到实施单位，用于购买一批智能化设施设备。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，从日常监管情况来看，专项资金使用合规、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，项目实施严格遵守相关法律法规。项目申报、资金下达文件、项目合同、验收记录等全过程资料齐全并及时归档。

（二）项目管理情况。

全流程电子化交易设备采购项目批复资金27.91万元，实际到位资金27.91万元，总共支出资金27.91万元，完成预算的100%。主要用于购买一批智能化设施设备。

（三）项目监管情况。

我中心按规定流程要求实施项目，资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务管理人员进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2022年底该项目已按合同约定全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标。财务管理人员严格审核报账资料并支付全部项目资金 27.91万元。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提升了政府集中采购机构建设标准化、规范化水平，构建了开放共享、安全可靠的全流程政府采购电子化交易平台，切实提高政府采购工作效率和社会满意度，优化了公共资源交易营商环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制定与执行的政策科学、合理、可行，项目实际运行严格按照议定要求执行，项目实施基本达到预期绩效目标。使全县政府采购集中采购机构标准化、规范化，切实提高政府采购工作效率和社会满意度，优化了公共资源交易营商环境。

（二）存在的问题。

在预算编制过程中，根据全县财力的现状，年初预算未充分考虑到全流程电子化交易设备采购资金投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素；追加指标下达时间较晚，资金支付不及时。

（三）相关建议。

进一步强化项目支出绩效管理工作，提高项目支出预算绩效管理水平。根据单位职责、工作计划及长远规划等确定全年的绩效目标，提高预算资金编制的精准性，细化绩效及量化指标，财务和业务股室沟通协调，结合本年度重点工作开展项目实施绩效评价，提高预算资金使用效率。

附件2-2

2022年县政务服务和公共资源交易中心

全流程电子化交易系统采购项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为优化公共资源交易领域营商环境，全面推行政府采购全流程电子化交易，确保100万以上400万元以下的工程项目纳入政府采购平台实施。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为：完成全流程电子化交易系统。

项目绩效目标：2022年对政府采购系统、土地矿权全流程电子化交易系统的各个板块（公共服务平台、电子交易平台、电子监管平台）进行升级开发、调试、培训及维护工作，保障了中心全流程电子化交易工作顺利开展，基本实现涉公交易项目全流程线上交易。

本期申报的项目与实际相符合，并且能合理使用。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位严格按照年初计划，对政府采购系统、土地矿权全流程电子化交易系统的各个板块（电子监管平台、电子交易平台、公共服务平台）进行升级开发、调试、培训和维护，各项指标均按计划要求实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由旺苍县政务服务和公共资源交易中心向县人民政府提出申请，经县领导批复同意，由县财政局拨付专项资金，预算调整9.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年度一般公共预算财政拨款收入。

4．资金到位。

预算调整资金全部到位。

5．资金使用。

截至评价时，该项目资金已全部拨付到实施单位，用于支付全流程电子化交易系统维护费。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，从日常监管情况来看，专项资金使用合规、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，项目实施严格遵守相关法律法规。项目申报、资金下达文件、项目合同、验收记录等全过程资料齐全并及时归档。

（五）项目管理情况。

全流程电子化交易设备采购项目批复资金9.9万元，实际到位资金9.9万元，总共支出资金9.9万元，完成预算的100%。主要用于对政府采购系统、土地矿权全流程电子化交易系统的各个板块（电子监管平台、电子交易平台、公共服务平台）进行升级开发、调试、培训和维护。

（六）项目监管情况。

我中心按规定流程要求实施项目，资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务管理人员进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年底该项目已按合同约定全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标。财务管理人员严格审核报账资料并支付全部项目资金 9.9万元。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，全县涉公交易项目均采取全流程线上交易，保障中心业务工作全流程线上进行，既降低行政成本，又为采购人和供应商提供便捷服务，成效明显，效果显著。自全流程电子化交易系统运行以来，对规范管理交易项目、降低投标企业成本和行政成本起到重要支撑作用，特别是疫情防控期间解决政府采购项目“不见面”开标和远程异地评标起到重要系统保障工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目制定与执行的政策科学、合理、可行，项目实际运行严格按照议定要求执行，项目实施基本达到预期绩效目标。降低行政成本，又为采购人和供应商提供便捷服务，成效明显，效果显著。

附件2-3

2022年县政务服务和公共资源交易中心

项目评审音视频存储系统采购项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《广元市政务服务和公共资源交易中心关于加快推进省级“示范交易中心”创建和集中采购机构标准化建设试点工作的通知》（广政公〔2021〕58号）的要求，要积极筹备建设项目评审音视频资料自动转存系统。为进一步规范声像档案资料管理，做好做全各个阶段不同环节的音视频资料档案工作，提升中心标准化建设水平。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为：智能化设备采购一批。

项目绩效目标：进一步规范声像档案资料管理，做好做全各个阶段不同环节的音视频资料档案工作，提升中心标准化建设水平；提高政府采购工作效率和社会满意度，优化公共资源交易营商环境；确保全县采购工作正常开展。

本期申报的项目与实际相符合，并且能合理使用。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心严格按照年初计划，对音视频存储系统监控数据光盘刻录打印系统设备进行购买，并成立政府采购内控管理领导小组，采购方式实行自竞争性谈判方式进行，收货后又组织验收小组对其采购设备进行验收，各项指标均按计划要求实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由旺苍县政务服务和公共资源交易中心向县人民政府提出申请，经县领导批复同意，由县财政局拨付专项资金，预算调整19.36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年度一般公共预算财政拨款收入。

6．资金到位。

预算调整资金全部到位。

7．资金使用。

截至评价时，该项目资金已全部拨付到实施单位，用于支付购买监控数据光盘刻录打印系统。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，从日常监管情况来看，专项资金使用合规、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（七）项目组织架构及实施流程。

该项目设立经过事前绩效评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，与部门职责相符，项目实施严格遵守相关法律法规。项目申报、资金下达文件、项目合同、验收记录等全过程资料齐全并及时归档。

（八）项目管理情况。

全流程电子化交易设备采购项目批复资金19.36万元，实际到位资金19.36万元，总共支出资金19.36万元，完成预算的100%。主要用于购买监控数据光盘刻录打印系统。

（九）项目监管情况。

我中心按规定流程要求实施项目，资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务管理人员进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2022年底该项目已按合同约定全面完成了项目数量、质量、时效、成本等绩效目标。财务管理人员严格审核报账资料并支付全部项目资金 19.36万元。

（二）项目效益情况。

（一）评价结论。

项目制定与执行的政策科学、合理、可行，项目实际运行严格按照议定要求执行，项目实施基本达到预期绩效目标。推进了政府集中采购机构建设的标准化、规范化，规范了音视频存储监控数据资料管理，成效明显，效果显著。

（二）存在的问题。

在预算编制工程，根据全县财力的安排，年初预算未充分考虑到全音视频存储系统设备采购，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素，追加指标下达时间较晚，资金支付不及时。

（三）相关建议。

进一步强化项目支出绩效管理工作，提高项目支出预算绩效管理水平。根据单位职责、工作计划及长远规划等确定全年的绩效目标，提高预算资金编制的精准性，细化绩效及量化指标，财务和业务股室沟通协调，结合本年度重点工作开展项目实施绩效评价，提高预算资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表