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公开时间：2023年 9月 26日

第一部分 单位概况3

一、 主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明4

一、 收入支出决算总体情况说明5

二、 收入决算情况说明5

三、 支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、 其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费支出情况11

（二）政府采购支出情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）预算绩效管理情况11

第三部分 名词解释12

第四部分 附件13

第五部分 附表13

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 　单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规；

2.负责制定并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划；

3.负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育；

4.负责苗木培育新技术的引进和推广；

5.负责管护松米山市级森林公园；

6.承担上级主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位，内设办公室、综合业务室、财务室。总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数10人，全部为事业人员；离退休人员12人。经费形式为收支统管，全额保障。固定资产总额156万元。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

旺苍县国营苗圃

第二部分 　2022年度单位决算情况说

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计121.57万元，与2021年相比，收入减少39.34万元，减少24.45%，主要变动原因是人员减少。与2021年相比，支出减少22.92万元，减少15.87%，主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计121.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计121.57万元，其中：基本支出121.57万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计121.57万元。与2021年相比，财政拨款收入减少39.34万元，下降24.45%%，主要变动原因是人员减少。与2021年相比，财政拨款支出减少22.92万元，减少15.87%，主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出121.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.92万元，下降15.87%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出121.57万元，主要用于以下方面:农林水支出95.33万元，占总收入的78.42%，

社会保障和就业支出11.11万元，占总收入的9.14%；卫生健康支出6.37万元，占总收入的5.24%；住房保障支出8.76万元，占总收入的7.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为121.57万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出95.33万元: 支出决算为95.33万元，完成预算100%，决算数等于于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.11万元: 支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.37万元:支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.76万元: 支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.57万元，其中：

人员经费120.30万元，主要包括：基本工资39.82万元、津贴补贴15.48万元、奖金12.35万元、绩效工资24.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、职工基本医疗保险费6.37万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金8.76万元，对个人和家庭的补助1.11万元。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费0.26万元、差旅费1万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算，较2021年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旺苍县国营苗圃是县林业局下属二级预算单位，2022年度未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无一般公务用车、执法执勤用车。2022年部门预算未安排购置车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2022年度无项目预算。

第三部分　 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分　 附件

无

第五部分　 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表