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公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分 2022年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释13

第四部分 附件15

第五部分 附表16

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表18

三、支出决算表19

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29

第一部分单位概况

一、主要职责

旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。

二、机构设置

旺苍县图书馆，为旺苍县文化旅游和体育局下属独立核算机构，二级预算单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计151.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.58万元，下降6.54%。主要变动原因是上级专项资金投入减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计151.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计151.17万元，其中：基本支出114.19万元，占75.53%；项目支出36.98万元，占24.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计151.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.58万元，下降6.54%。主要变动原因是上级专项资金投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.19万元，增长0.12%。主要变动原因是加大支付力度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.17万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出130.43万元，占86.28%；社会保障和就业（类）支出8.60万元，占5.69%；卫生健康支出5.15万元，占3.41%；住房保障支出6.99万元，占4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为151.17万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为130.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.60万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.19万元，其中：

人员经费107.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.392万元，完成预算80%，较上年减少0.098万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，压减公务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.392万元，占80%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

3.公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出决算较2021年元变化。

4.公务接待费支出0.392万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.098万元，下降20%。主要原因是严格控制公务接待，压减公务支出。

其中：国内公务接待支出0.392万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.392万元，具体内容包括图书管理员的培训0.08万元；市图书馆来旺业务指导、工作检查0.25万元；接待朝天图书馆参观交流学习0.062万元。

外事接待支出0万元，年初无预算。

政府性基金“三公”经费支出0万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县图书馆未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“图书馆免费开放”等1个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对三个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员养老保险缴费单位支出部分。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表