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公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况……………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………………………13

第四部分 附件…………………………………………………………………………15

第五部分 附表…………………………………………………………………………16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

文物保护管理所是地方文物管理部门，认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的文物工作方针，在工作中行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的保护文物的行政职能。

（1）、宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）、制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）、全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）、制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

（5）、通过举办陈列展览和各种学习教育活动，对人民群众特别是未成年人开展爱国主义教育、乡土文化教育和历史唯物主义教育，为两个文明建设服务。

二、机构设置

旺苍县文物保护管理所，为旺苍县文化旅游和体育局的下级直属单位，独立核算，二级预算单位。旺苍县文物保护管理所2022年事业编制6名，较2021年增加两名，均为本年度新进人员，截止2022年12月31日实有在职人数为6人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96.72万元。与2021年81.65万元相比，收、支总计各增加15.07万元，增长18.5%。主要变动原因是文物保护项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计96.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计96.72万元，其中：基本支出57.97万元，占59.9%；项目支出38.76万元，占40.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计96.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.07万元，增长18.5%。主要变动原因是文物保护项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出96.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年66.03万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.69万元，增长46.5%。主要变动原因是文物保护项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出96.72万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出86.92万元，占89.9%；社会保障和就业支出3.47万元，占3.6%；卫生健康支出2.01万元，占2.1%；住房保障支出4.33万元，占4.5%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为96.72万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为33.51万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为48.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出57.97万元，其中：

人员经费56.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费1.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算80%；较上年减少0.08万元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降20%。主要原因是“三公”经费压减。

国内公务接待支出0.32万元。主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待5批次，38人次，共计支出0.32万元，具体内容包括接待市博物馆协商借展文物事宜0.08万元；接待市文物局文物工作调研、安全检查等0.12万元；接待省文物鉴定站专家0.12万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旺苍县文物保护管理所2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

旺苍县文物保护管理所2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

旺苍县文物保护管理所2021年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆纪念馆免费开放专项、党建经费专项、等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放专项、党建经费专项等2项目绩效目标实际完成情况。

（1）博物馆纪念馆免费开放专项本级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了旺苍木门军事会议纪念馆免费开放日常工作的正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元。通过项目实施，保障了文物保护管理所党建活动和纪检工作正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门按要求对2022年单位项目支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县文物保护管理所部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护支出。

5.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆免费开放支出。

6.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指在职人员工资、津贴、公业务费，党建等支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表