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公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况1

二、部门职责1

二、机构设置  3

第二部分2022年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  12

八、政府性基金预算支出决算情况说明  14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  14

十、其他重要事项的情况说明  14

第三部分名词解释  16

第四部分附件  21

第五部分附表  49

一、收入支出决算总表  49

二、收入决算表  49

三、支出决算表  49

四、财政拨款收入支出决算总表  49

五、财政拨款支出决算明细表  49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  49

第一部分部门概况

二、部门职责

（一）主要职能

中共旺苍县东河镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县东河镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县东河镇委员会、旺苍县东河镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县东河镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3719.67万元,支出总计3719.67万元。与2021年相比，收入总计减少802.79万元，下降17.75%。主要变动原因是缩减开支，项目减少。支出总计减少802.79万元，下降17.75%，主要变动原因是缩减开支，项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3719.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3719.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3719.67万元，其中：基本支出3150.73万元，占84.70%；项目支出568.93万元，占15.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计3719.67万元，支出总计3719.67万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少802.79万元，财政拨款收入下降17.75%，主要变动原因是缩减开支，项目减少。与2021年相比，财政拨款支出总计减少802.79万元，财政拨款支出下降17.75%。主要变动原因是缩减开支，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3719.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.18万元，下降0.32%。主要变动原因是厉行节约，缩减一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3719.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1465.96万元，占39.41%；公共安全支出18.5万元，占0.49%；农林水支出1491.01万元，占40.08%；文化旅游体育与传媒支出142.22万元，占3.8%；社会保障和就业支出151.42万元，占4%；卫生健康支出274.49万元，占7.37%；住房保障支出143.12万元，占3.85%；节能环保支出13.79万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出19.24万元，占0.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3719.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为895.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）:支出决算为51.25万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）信访事务（项）: 支出决算为31.41万元，完成预算100%。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事业运行（项）: 支出决算为457.72万元，完成预算100%。 

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为30.33万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为15.3万元，完成预算100%。 

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%。 

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为123.22万元，完成预算100%。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为

139.50万元，完成预算100%。 

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.41万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）  拥军优属（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为66万元，完成预算100%。 

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为78万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为128.33万元，完成预算100%。 

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事物（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。 

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为5.79元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为558.98万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。 

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为808.91万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为81.6万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为143.02万元，完成预算100%。 

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为19.24万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3150.73万元，其中：

人员经费2759.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费391.48万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.17万元，完成预算100%，较上年增长0.91万元，增长4.49%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占23.28%；公务接待费支出决算16.24万元，占76.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2021无变化其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算相比2021年减少4.02万元，下降19.84%。主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。其中：

国内公务接待支出16.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待275批次，2750人次（不包括陪同人员），共计支出16.24万元，具体内容包括：乡村振兴、旅游开发及督导验收等方面。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县东河镇人民政府机关运行经费支出391.49万元，比2021年减少188.78万元，下降32.53%。主要原因是厉行节约，缩减一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县东河镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县东河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环卫整治。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年革命老区项目转移支付等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县东河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年革命老区项目转移支付等专项预算项目绩效自评报告，自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

34.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。

35.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 指事业单位的基本支出。

36.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）:指纪念馆基本支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件4

旺苍县东河镇人民政府

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

我单位属一级预算单位，机关内设9个办公机构。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能为保障人民民主和维护国家长治久安、组织社会主义经济建设、组织社会主义文化建设、加强社会建设、推进生态文明建设。

我单位总编制人数176名，其中行政编制62名，机关工勤4名，事业编织110名，在职人员总数156人，其中公务员52名，工勤人员6名，事业人员98名。

（三）年度主要工作任务。

一是围绕县委“百亿茶产业集群建设大会战”要求，重点建设“金福线”黄茶产业示范带，高标准管护提升茶园。深入实施农业“品牌化”战略，整合现有猕猴桃、柑橘、杨梅、蓝莓等特色优势产业。

二是健全完善监测帮扶机制，加强动态监测，严格监测识别程序，聚焦精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

三是落实常态化巡查监管制度。深入实施东河流域专项整治，加快推动污水处理设施全覆盖，继续强化农业面源等污染源头防控，不断推进东河流域水质提升。全面推进东河生态经济带提升工程。

四是顺应县委提出“一城八镇”多元特色城镇布局，聚焦乡村振兴、新基建、社会民生等重点领域，加快推进城乡融合，持续拓展东河镇县域城区“核心”地位优势，形成圈层辐射效应推动大城镇发展。

五是着力健全完善社会保障体系，深化社会化公共服务，常态化抓好新冠肺炎疫情防控，树立文明新风，切实做好民生保障、民生福祉，不断提高人民群众满意度。

六是持续迭代“互联网+网格化+传统自治”融合治理模式，加强基层网格员、志愿者、离职干部等社会治理队伍建设，推动村民议事、乡贤调解常态化。

七是加强法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，确保各项工作始终在法治轨道上推进。健全领导干部学法用法机制，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展的能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、政府机构正常运转。①确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。②全面保障农村基层组织运转经费。③政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转。④城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。2、民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。3、项目投资得到加强。①完成招商引资投资任务。②完成各部门下达的项目建设任务。4、财税金融有力开展。①保障税源不流失，做到应收尽收。②财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益。③村级财务得到规范，重点项目建设资金使用安全高效。5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。6、社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政预算收入3719.67万元，其中财政拨款收入为3719.67万元。

2.部门总体支出情况

2022年财政预算支出3719.67万元，其中基本支出3150.73万元，项目支出568.93万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体收入结转1011.4939万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3719.67万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出3719.67万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款收入结转1011.4939万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

我镇人员类项目年初预算批复金额1659.42万元，调整预算金额90.34万元，全年预算金额1749.76万元，完成支付金额1632.66万元，执行进度93.30%，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

我镇运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额1340.49万元，调增预算9.70万元，全年预算金额1350.19万元，完成支付金额737.19万元，执行进度54.60%，结转至下年继续使用金额613万，资金结余率大主要原因是，资金拨付不及时，造成资金支付不及时。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇特定类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目全年预算金额1631.21万元，完成支付金额1349.81万元，执行进度82.74%，结转至下年继续使用金额281.4万元，扣除年末结转因素后，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我镇坚持“拼”在先，“干”在前，自我加压，主动作为，抢抓政策机遇，采取有力措施，推动全镇综合经济实力稳步提升。全年实现地区生产总值增长7.2%，全社会固定资产投资2.3亿元。

二是抓紧抓实重点项目建设。东河流域生态环境保护治理、市政道路建设、广钢棚改、旺苍县职中产教融合实训培训基地、旺苍中学、三合水库、旺苍县富氢水食饮品等重点项目有序推进，清水栈道二期、中医院门诊大楼改造、G542嘉东道路、凤凰市场等重点项目全面建设完成。随着一大批重点项目的建成使用，新消费业态以东河为中心，辐射盘活周边经济发展，城市品质和功能得到进一步提升。

三是产业发展提质升级。在工业发展上，我镇协助做好规上工业企业、规上服务业企业、限上批零住餐企业培育，扶持规模以上企业实现产值11.3亿元，工业投资2.5亿元。进一步深化“放管服”改革，严格落实服务民营经济“45条”措施和优化发展环境“10条”刚性措施，召开企业家座谈会2次，收集处置涉企事项18条。2022年，全镇招商引资4.5亿元，城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.8%。

在农业发展上，依托现代生态农业发展格局，纵深推进农业经济稳步提升，栽植管护桃、李4000余亩，柑橘 2000余亩，杨梅2000亩，猕猴桃2000亩。全年粮食产量达1.08万吨，生猪出栏4万头，肉牛出栏1200头，肉羊出栏7500只，禽类出栏53万羽。大豆玉米带状复合种植2717亩，新增黄茶种植1500亩，管护黄茶1800亩。

在文旅发展上，资阳·旺苍万亩黄茶乡村振兴示范园推进“金福线”茶旅融合新体验，旺苍县富氢水食饮品项目、东河印制公司旧址助推“双长线”工业“锈”带变“秀”带，后花园“红南线”串联起南阳山景区、红垭健康步道、水果采摘园和美丽新农村。成功申报中国红军城景区免费开放资金50万元，南凤村被评为省级园林村，东郊村入选省级传统村落名录，在疫情影响下全镇接待游客达50万人次，“红桥月色”特色街区、振兴路茶文化街区、旅游特色商品购物街实现年旅游消费收入超亿元。

（三）结果应用情况。

我镇将单位预算项目全年预算执行情况纳入了机关绩效管理考评细则中。同时，按照财政要求，年初在财政一体化系统中公开了绩效目标管理情况，接受了财政的部门预算绩效检查，及进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我镇认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

我镇部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是加强预算绩效管理人员业务培训，提高预算绩效管理人员业务水平；二是配备一级预算单位专职绩效评价管理人员，提高预算绩效评价管理质量；三是预算绩效评价管理与相关监督部门互相配合，信息共享，发挥预算绩效评价应有的作用；四是做好资金保障，避免预算绩效评价滞后效应。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

旺苍县东河镇人民政府关于2022年革命老区项目转移支付项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年革命老区项目转移支付项目上级拨付资金为19万元，指标单号为旺财基追加﹝2022﹞120号，主要用于中国红军城景区智慧旅游项目运行维护费用。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：2022年使用革命老区项目转移支付项目共计190000元，主要用于红军城内部项目的维护使用。主要维护内容为：软硬件系统的技术支持、运营维护、升级改造等服务、对禹王宫、游客中心、管委会的监控接入并维护；提供液压升降地桩系统技术支持服务，每月对设备安装景区进行巡检。

计划实现的具体绩效目标：确保红军城景区的所有设备能够正常运行，对景区内各项目实现实时监控。

项目实施进度计划：该项目开展日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。（三）项目自评步骤及方法。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年革命老区项目转移支付项目上级拨付资金为190000元，指标单号为旺财基追加﹝2022﹞120号，为财政拨付专用于红军城建设维护项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

项目计划投资190000元，财政批复资金190000元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2022年该项目金额为190000元，2022年8月实际支出190000元，用于支付21-22年两年的红军城智慧旅游维护资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目以东河镇人民政府为业主，四川环球雅途旅业投资有限公司来组织实施，对红军城智慧旅游项目进行年度维护。

（二）项目管理情况。

该项目由四川环球雅途旅业投资有限公司组织实施，定期对红军城内项目进行维护，项目维护后由经镇政府工作人员组织验收。

（三）项目监管情况。

该项目经镇项目建设领导小组及项目质量监督小组验收，项目建设质量合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成年度维护内容：软硬件系统的技术支持、运营维护、升级改造等服务、对禹王宫、游客中心、管委会的监控接入并维护；提供液压升降地桩系统技术支持服务，每月对设备安装景区进行巡检。

（二）项目效益情况。

通过对红军城智慧旅游项目的维护，保障了红军城内各项目的正常运行，为广大游客提供了便利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题。

项目后期管护不足。项目未建立项目后期管护制度，未明确项目管护责任人，仅凭第三方维护还不够。

（三）相关建议。

加强监管，完善管理制度。进一步完善后期管护制度。

旺苍县东河镇人民政府关于2022重点生态功能区转移支付（预留）项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目资金为疫情工作经费，指标单号为旺财预[2022]8号批复金额为660000元。用于疫情期间接送隔离人员以及相关防疫物资的购买等有关工作。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：建设疫情隔离医学观察点，接送疫情密切接触者，全面强化密切接触者管理，尽早识别和防范化解重大公共卫生事件风险，减轻和消除可能引发的危害，维护人民群众健康安全。

项目实施进度计划：该项目开展日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。（三）项目自评步骤及方法。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇申报2022年隔离医学观察点建设资金660000元，旺财预[2022]8号，财政批复资金660000元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

项目计划资金660000元，实际财政批复金额660000元，资金到位率100%。

2．资金使用。

2022年该项目金额为660000元，2022年实际支出660000元，用于疫情隔离点建设及隔离人员的接送等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

每笔隔离医学观察点建设资金由党支部讨论具体使用方案，提交镇党委审核通过后方可执行。该项目经费由镇财政所具体管理，由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.全面按照“三区两通道”等规范标准建成凤冠、福利院、党校集中留观医学隔离点3处。

2.接送疫情隔离人员至集中观察点2400余人次，维修隔离点电路及生活用水管道。

（二）项目效益情况。

建设疫情隔离医学观察点，将确诊患者的密切接触者全部集中留观，集中统一管理、集中提供食宿、集中提供医疗服务，尽一切可能切断病毒传播途，保障人民群众健康安全。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题。

实施该项目，形成了阻断新冠肺炎的防护屏障，但防控工作量大且具有长期性，任务重，项目资金有限，基层防控压力很大。

（三）相关建议。

一方面希望上级相关部门适当加大项目资金投入，另一方面也要加强宣传教育，上下联动，增强参与防控的责任感和紧迫感，进一步筑牢疫情防控屏障，确保群众生命安全。

旺苍县东河镇人民政府关于2022安全信访维稳经费（预留）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目资金为信访维稳工作经费，指标单号为旺财基追加﹝2022﹞048号批复金额为450000元。用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报，档案及时立卷归档；做好信访信息的分析、反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；认真完成上级部门、中心领导交办的有关工作。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：2022年使用信访维稳工作经费210800万元，主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计90多起，化解历年问题1起，维护好辖区的社会稳定工作。

计划实现的具体绩效目标：减少赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员，维护好辖区的社会稳定工作。

项目实施进度计划：该项目开展日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。（三）项目自评步骤及方法。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年安全信访维稳经费项目指标资金为450000元，上级批复资金210800元，指标单号为旺财基追加﹝2022﹞048号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

项目计划资金450000元，实际财政批复金额210800元，资金到位率46.84%。

2．资金使用。

2022年该项目金额为210800元，2022年实际支出210800元，用于上访人员赴省进京产生的费用及维稳人员的误工补助，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

该项目由东河镇人民政府信访办为业主用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报等工作。同时协调维稳人员及镇派出所等相关机构做好信访工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计90多起，化解历年问题1起

（二）项目效益情况。

从社会效益上增加人民群众与政府沟通的桥梁，解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展；可持续效益上提高维护社会稳定率以及促进社会和谐发展率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题。

资金支付率不高，主要是因为财政资金拨付不及时导致；对历年沉淀下来的历史遗留问题仍有部分问题化解不彻底。

（三）相关建议。

一是加强信访维稳工作领导；二是规范信访维稳工作秩序。

旺苍县东河镇人民政府关于2022年省级疫情防控补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门管理职能

该项目资金为疫情防控补助经费，指标单号为旺财基追加﹝2022﹞466号，批复金额为700000元。主要保障镇集中隔离点内集中隔离人员食宿，稳控集中隔离人员情绪，引导其积极配合接受隔离治疗，防止新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播。

2.项目立项、资金申报依据

2022年初预算追加申请2022年省级疫情防控补助资金700000元，批复下达2022年省级疫情防控补助资金700000元（旺财基追加﹝2022﹞466号）。

3.资金管理办法制定情况

根据《预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已经全部支付用于保障集中隔离点人员食宿共计700000元。

4.资金分配原则。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公式计算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：根据县委、县政府工作安排，保障镇辖区内集中隔离点内集中隔离人员食宿，稳定集中隔离人员情绪，引导其积极配合隔离治疗，防止新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播，保护全人类生命健康安全，防止因新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播出现社会不稳定因素。计划实现的具体绩效目标：减少赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员，维护好辖区的社会稳定工作。

2.项目实施进度计划：该项目开展日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。

3.项目合理性、可行性分析评价。

根据县委疫情防控工作要求，项目申报内容严格按照工作要求进行申报，内容符合工作实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年省级疫情防控补助资金工作经费申报数为700000元，追加批复数为700000元（旺财基追加﹝2022﹞466号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

项目计划资金700000元，实际财政批复金额700000元，资金到位率100%。

2．资金使用。

2022年该项目金额为700000元，2022年实际支出700000元，用于支付疫情隔离区建设以及隔离人员的食宿餐费用等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我镇成立疫情防控工作领导小组，下设办公室，项目由镇疫情防控办公室按照工作要求实施开展。

（二）项目管理情况

本项目在镇党委政府的领导下，由镇疫情防控办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况

本项目工作在党委政府的领导下，按照县行业部门工作指导开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年建设了白云堡、五峰、红城大酒店、良宇等4个隔离点的隔离任务，服务2326人次，开展31轮全民核酸279万人次，东河镇主城区商贸服务业做好物资保供。新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，落实常态化健康防护措施，确保疫情防控迎峰转段平稳有序。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，在镇集中隔离点隔离人员得到有效治疗，均顺利康复出园，有效控制了疫情的大面积传播，保障了全人类的生命健康安全，打赢了疫情防控这场阻击战。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。

（二）存在的问题。

一是前期资金使用方式存在争议，无具体指导意见；二是防控压力大，资金不足。

（三）相关建议。

建议相关行业部门强化责任担当，针对此类特别专项资金能给予具体指导意见，同时给予更多的资金支持。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表