第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本乡的建议、提案，承担乡人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成乡党委、乡政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（村“两委”负责人经济责任审计站)。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络，负责统筹村党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村班子建设和村干部选拔和培育工作，指导村党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（三）综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室)。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和乡本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请乡党委、乡政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（四）社会事务和治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室)。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村民委员会建设和村自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（五）经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室)。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同乡综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

（六）财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行乡人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全乡财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村财务管理规定，负责村集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(七)旺苍县燕子乡便民服务中心（挂旺苍县燕子乡人力资源社会保障服务中心、旺苍县燕子乡医疗保障服务中心、旺苍县燕子乡退役军人服务站牌子)。负责贯彻执行政务服务、人力资源社会保障服务、医疗保障服务、退役军人服务等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责落实“放管服”改革政策措施，统筹管理便民服务工作，推进审批便民化改革，实行“两集中、两到位”，组织协调进驻便民服务中心的行政审批、公共服务等便民服务工作；负责推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全程网办”，承担便民服务平台网络信息系统的建设、维护、管理工作；负责制定便民服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施，对服务全过程进行见证、留痕和现场监督，为办事群众提供导办、帮办、代办等服务；负责组织入驻便民服务中心人员的业务培训；负责接受和办理便民服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪行为；负责承办对进入中心的行政审批、公共服务等便民事项的绩效考核和评估工作；负责指导村便民服务代办点工作；负责劳动和社会保障政策宣传咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护、养老金社会化发放等工作；负责医疗保障政策宣传和咨询、动员群众参保工作，完成参保登记建档、待遇支付、医疗保险ic卡发放等相关工作，配合县级医疗保障主管部门监督管理定点医院、药店和社区卫生站；负责退役军人服务工作，承担退役军人关系转接、联络接待、政策咨询、信访办理、困难帮扶、信息采集、宣传引导、送立功喜报、悬挂光荣牌、“八一”等重要节日及重大变故走访慰问、重点优抚对象申报管理等具体事务，指导村退役军人服务站工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(八)旺苍县燕子乡农业综合服务中心（挂旺苍县燕子乡农业技术推广服务站、旺苍县燕子乡农产品质量安全服务站、旺苍县燕子乡畜牧兽医站、旺苍县燕子乡水利站、旺苍县燕子乡林业站牌子)。负责贯彻执行农业技术推广、农产品质量安全、农机管理服务、畜牧、渔业、农村经营管理、水利、林业等工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；负责农业、农机、畜牧、水产养殖、饲料、林业、水利等新技术推广；负责农作物苗情监测及病虫害防治工作；负责畜禽品种改良、新品种引进推广、特种畜禽养殖等服务工作；负责动物强制免疫工作，承担动物及动物产品检疫工作，维护、管理出证系统；负责动物疫病防控工作，承担动物疫情监测、调查、报告、处置和控制等工作；负责动物及动物产品相关的生产经营调运环节及病死畜禽、无主畜禽无害化处理等相关技术服务工作；负责农产品、动物产品质量安全监管相关工作，承担种子、蚕种、食用菌种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品质量安全监管事务；负责农机安全管理相关工作，承担农机安全事故的预防、报告和处置工作；负责农村土地承包与流转管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营纠纷调处、农村集体产权制度改革等相关工作，指导农村集体经济发展、新型农业经营体系建设等工作，承担农民负担监督工作；负责组织实施政策性农业保险工作；牵头负责农业设施用地备案管理、农业社会化服务工作；负责农业重要生产资料供应保障及农产品流通管理服务工作；负责水利工程设施的规划建设和水毁修复工作；负责辖区内水利工程设施安全运行的监测、维护、管理事务；负责城乡安全饮水工作；负责水旱灾害防治工作，承担水旱灾害救援相关工作；牵头负责河湖管理保护工作，落实“河长制”；配合县级水利主管部门抓好水资源管理、水土保持、取水核定等工作；负责森林资源管护、野生动物保护、林业产业发展等工作；负责辖区内森林防灭火宣传教育、野外火源管控、火灾隐患排查、防火设施建设等森林火灾防治工作，承担森林火灾扑救相关工作；负责落实汛期、森林火险期值班值守工作；负责农业、畜牧业、渔业、水利、林业等统计工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(九)旺苍县燕子乡乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村规划建设的事务性工作；负责指导农村住房建设，落实农房建设有关标准和规范，因地制宜编制符合当地实际的农房设计图集供农户选用；负责基础设施、公用设施、农村住房建设施工安全监管相关工作；负责在建设过程中加强街容居貌、村容村貌管控工作；负责宣传党的理论和路线方针政策，在群众中培育社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、推动形成向上向善的精神追求和健康文明的生活方式，用先进文化占领基层文化阵地；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，向城乡群众提供基本公共文化服务；负责推进群众文化健康、规范、有序发展，组织引导群众文化活动，丰富群众的文化生活，满足群众日益增长的文化消费需求；负责指导文化行业协会等社团组织发展，扶植地方民间文化，推动活跃各类特色文化；负责收集、整理民间优秀文化遗产；负责综合性文化设施建设：负责统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；负责旅游事务，发展乡村旅游；负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责指导文化和旅游市场发展，协同乡综合行政执法办公室查处文化、旅游市场的行政违法行为，依法规范文化和旅游市场；负责推进文化和旅游融合发展，承担文旅融合发展业态培育、企业引进、产品开发、品牌打造、市场营销等工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

(十)旺苍县燕子乡社会治安综合治理中心（挂旺苍县燕子乡农民工服务中心牌子)。负责落实社会治安防控体系建设，组织开展治安巡防、预防青少年犯罪、刑释解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设、反邪教、反暴恐等社会治安综合治理工作，组织落实社会治安综合治理打击、防范、教育、管理、建设、改造等各项措施；负责贯彻执行农民工、社会治安综合治理工作的路线、方针、政策；负责开展对外劳务协作和劳务输出工作，促进农村富余劳动力转移就业；负责建设农民工信息系统，承担农民工信息的收集、录入、统计工作，动态更新农民工信息；负责搭建农民工就业服务平台，为农民工提供均等化就业服务；负责农民工回引及返乡创业服务工作，开展创业政策及项目咨询，协调提供金融和科技创新服务，促进创业项目落实落地；负责农民工培训工作，提升农民工素质和技能，协调开展农民工职业技能鉴定；负责农民工政策法律法规宣传工作，协助农民工维权，提供法律咨询服务；负责农民工安全教育，提高农民工安全意识；负责农民工保障工作，协调相关部门单位为农民工提供证件办理、交通购票、子女入学、改善居住条件及社会保险、医疗保障等服务，解决农民工后顾之忧；配合开展农民工群体党建、团建工作；完成乡党委、乡政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县燕子乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县燕子乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1369.54万元。与2021年相比，收入增加61.17万元，增长9.81%，主要变动原因是2022年人员增加、人员晋升及调资。与2021年相比，支出减少25.04万元，主要变动原因是2022年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计684.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计684.77万元，其中：基本支出647.60万元，占94.57%；项目支出37.16万元，占5.43%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1369.54万元。与2021年相比，财政拨款收入增加61.17万元，增长9.81%，主要变动原因是2022年人员增加、人员晋升及调资。财政拨款支出减少25.04万元，主要变动原因是2022年，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.04万元，下降3.53%。主要变动原因是2022年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出684.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）341.94万元，占49.94%；国防支出（类）0.81万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）33.79万元，占4.93%；卫生健康支出（类）20.47万元，占2.99%；农林水支出（类）216.94万元，占31.68%；资源勘探工业信息等支出（类）42.26万元，占6.17%；住房保障支出（类）28.56万元，占4.17%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为684.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为295.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为26.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为168.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为42.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出647.60万元，其中：人员经费533.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算100%，较上年减少1.06万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出4.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.06万元，下降**%。主要原因是项目减少，对应公务接待次数减少。

国内公务接待支出4.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待89批次，770人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约37次，共计支出约1.9万元；接待乡村振兴工作检查约19次，共计支出约0.75万元；接待疫情防控检查约25次，共计支出约1.29万元，接待农业畜牧业等检查约8次，共计支出约0.3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县燕子乡机关运行经费支出114.33万元，比2021年增加23.66万元，增长20.69%。主要原因是人员增加、人员晋升及调资。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县燕子乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县燕子乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动经费项目、基层武装经费项目、农村公共服务运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成《旺苍县燕子乡人民政府关于2022年部门整体支出绩效评价的自评报告》、《旺苍县燕子乡人民政府关于2022年党组织活动经费项目支出绩效评价的自评报告》，其中，旺苍县燕子乡人民政府部门整体支出绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障了政府机构的正常运转，确保了乡村振兴、社会保障等民生工程、项目建设等产业工程顺利开展；旺苍县燕子乡人民政府党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：强化了党员队伍思想建设、党支部组织建设、党风廉政建设。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1 

旺苍县燕子乡人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

旺苍县燕子乡人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。乡党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能和人员概况

旺苍县燕子乡人民政府的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

我乡总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22人。截止2022年12月底，实有人数34人，其中行政编制16人，事业编制18人。

（三）年度主要工作任务

保障政府机构正常运转；保障各项民生工程顺利完成；保障各项项目建设工作顺利完成；不断推进党风廉政建设和反腐败工作；切实做好财税金融工作；切实做好社会治理相关工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1.政府机构正常运转。（1）确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。（2）全面保障农村基层组织经费运转。（3）政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转。

2.民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。

3.项目投资得到加强。（1）完成招商引资投资任务。（2）完成各部门下达的项目建设任务。

4.财税金融有力开展。（1）保障税源不流失，做到应收尽收。（2）财政专项资金高效安全运行并发挥使用效益。（3）村级财务得到规范，重点项目建设使用资金安全高效。

5.廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民的政府形象。

6.社会治理规范有序。城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合管理等规范有序开展，化解社会矛盾，维持社会和谐。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计684.77万元,其中：财政拨款收入684.77万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

2.部门总体支出情况

2022年支出总计684.77万元，按支出性质，基本支出647.60万元，项目支出37.17万元；按支出经济分类，工资福利支出412.27万元，商品和服务支出137.65万元，对个人和家庭的补助支出134.85万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，部门总体收支相等，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入总计684.77万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计684.77万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，部门财政拨款收支相等，无结转结余。

 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

该预算项目资金全部用于支付单位职工工资福利，保障了单位正常运转，实现的年初既定的绩效目标，预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

该预算项目资金全部用于村社干部的生活补贴支出、村两委的办公经费支出、农村公共运行和维护项目支出等，保障村两委正常运转，持续改善农村基础设施和人居环境，助力乡村振兴。预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该预算项目包含党组织活动经费、基层武装经费、80岁老党员补助经费等，年初均制定绩效目标，预算完成率100%，无资金结余，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格控制预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节做到了层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

我单位对资金预算执行及绩效目标的实现情况应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配、管理提供决策依据，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金削减或取消，对长期沉淀的资金收交财政。绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。

（四）自评质量。

我单位认真对照绩效目标开展自评工作，较为完整地反应了部门整体支出绩效情况，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算管理。所有预算项目都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完成，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益。

（二）存在问题

1.部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显。

2.对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化。

3.部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出有一定偏差。

4.预算执行进度过慢。

（三）改进建议。

1.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。

2.进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

3.进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，争取做到无偏差。

4.加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。

附件2  项目支出自评表

附件3  项目支出绩效自评报告

旺苍县燕子乡人民政府

2022年项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

加强计划管理，建立党建活动计划编制和审批制度；严格规定党建活动经费开支范围、标准和组织方式。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年度年初预算编制。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

4．资金分配的原则及考虑因素

立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展党内学习教育，召开党内会议，开展“三会一课”主题党日、学习调研，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；其他与党的建设直接相关的工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

数量指标：“三会一课”制度严格开展，定期召开党员大会、支委会、党小组会，讲好党课；培养发展党员2人；开展党风廉政教育4次；开展业务理论学习4次；按需购置学习、办公用品。社会效益：发挥党员先锋模范作用，树立党员良好形象。服务对象满意度指标：上级组织及群众满意度大于等于99%。

4.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

党组织活动经费申报内容主要是围绕党组织建设所产生的费用与实际发生的经济业务活动相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，从数量、质量、效益、满意度等指标对项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡党组织活动经费年初预算资金4万元，经县财政局预算批复下达经费指标4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年初编制部门预算时，统一编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。年初预算4万元，资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3．资金使用。主要用于党报党刊征订、党建工作中发生的广告费用、复印打印费用、购买办公用品费用等。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况。

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。无

（二）项目管理情况。依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》管理。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组，对党组织活动经费项目内容、资金进行全面监督。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数4万元，执行数4万元元，完成预算的100%。培养发展党员5人，开展党风廉政教育次数6次，开展业务理论学习4次，慰问党员15个，全面完成全年党建工作任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施充分发挥了党员先锋模范作用，树立了党员良好的形象，增强了党组织凝聚战斗力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位较好地完成了党组织活动经费项目年初设定的各项绩效目标，资金使用效益较好。

（二）存在的问题。

部分活动内容集中在下半年开展，资金闲置时间较长。

（三）相关建议。

制定计划，统筹协调，明确责任，有效发挥党建经费的最大效能。

旺苍县燕子乡人民政府

2022年项目支出绩效自评报告

（公共运行维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

严格审批农村运维建设项目；成立领导小组，抓好农村运维项目的建设、质量和管理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年度年初预算编制。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

旺苍县农村公共运维项目管理手册。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2021年度各村级运维项目完成情况、资金使用情况，2022年度各村申报的运维项目数量、规模。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

村内户外道路维护养护、环境卫生综合治理、水利设施建设等运维项目。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

5个行政村，22个运维项目，2022年全部完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效评价小组，制定绩效评价方案，从数量、质量、效益、满意度等指标对项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公共运行维护经费年初预算资金29万元，经县财政局预算批复下达经费指标29万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年初编制部门预算时，统一编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。年初预算29万元，资金采用财政拨款方式，由于县财政资金紧张，截止2022年12月30日，到位资金8.6万元。

3．资金使用。到位资金全部用于运维项目的拨付。支付相关依据符合相关规定。

（三）项目财务管理情况。

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

包括项目征求意见、提出项目实施方案、村民代表会议决议、乡政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同（协议）、监督实施、项目验收等环节。

（二）项目管理情况。依据旺苍县农村公共运维项目管理手册管理。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组，对公共运行维护经费项目内容、资金进行全面监督。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数29万元，5个行政村，22个运维项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

促进了农村基础设施建设，改善了农村生活环境，取得了良好的社会和生态效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位较好地完成了农村公共服务运行维护项目年初设定的各项绩效目标，资金使用效益较好。

（二）存在的问题。

由于财政资金紧张，配套资金不能及时拨付到位，资金支付不及时。

（三）相关建议。

单位结合自身实际（活动计划、规模、所需经费、经费总额等情况），及时向财政部门提出书面资金拨付申请。

第五部分附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表