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2022年度旺苍县住房和城乡建设局部门决算
目 录
公开时间：2023年9月26日
第一部分部门概况...................................1
一、部门职责........................................1
二、机构设置........................................1
第二部分2022年度部门决算情况说明...................2
一、收入支出决算总体情况说明........................2
二、收入决算情况说明................................2
三、支出决算情况说明................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............7
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................8
十、其他重要事项的情况说明..........................8
第三部分名词解释..................................13
第四部分附件......................................17
第五部分附表......................................65
一、收入支出决算总表...............................65
二、收入决算表.....................................65
三、支出决算表.....................................65
四、财政拨款收入支出决算总表.......................65
五、财政拨款支出决算明细表.........................65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............65
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。
（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（6）承担、指导城镇建设管理的职责。
（7）承担规范和指导村镇建设的责任。
（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
二、机构设置
旺苍县住房和城乡建设局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计15,206.53万元，与2021年相比，收入总计增加1,034.58万元，增长7.3%，主要变动原因是2022年度项目增多，资金增加；2022年度支出总计15,206.53万元，与2021年相比，支出总计增加1,034.58万元，增长7.3%，主要变动原因是2022年项目资金支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计14,950.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,318.24万元，占55.6%；政府性基金预算财政拨款收入6,502.29万元，占43.5%；国有资本经营预算财政拨款收入130万元，占0.9%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计15,206.53万元，其中：基本支出1,100.54万元，占7.2%；项目支出14,105.99万元，占92.8%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入15,206.53万元，与2021年相比，财政拨款收入增加1,034.58万元，增长7.3%，主要变动原因是2022年度项目增多，资金增加；2022年度财政拨款支出15,206.53万元，与2021年相比，财政拨款支出增加1,034.58万元，增长7.3%，主要变动原因是2022年项目资金支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出8,574.24万元，占本年支出合计的56.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,608.94万元，增长116.2%。主要变动原因是2022年新增的项目资金来源多数是一般公共预算财政拨款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出8,574.24万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出75.27万元，占0.9%；卫生健康支出23.2万元，占0.3%；节能环保支出488.91万元，占5.7%；城乡社区支出1,350.17万元，占15.7%；交通运输支出256万元，占3%；住房保障支出6,380.69万元，占74.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为8,574.24万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数278.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数154.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数626.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数43.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数317.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数230万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算数61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数48.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数23.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数256万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数6322.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数58.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,100.54万元，其中：
人员经费841.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费258.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算100%；较上年减少2.62万元，下降20%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）经费支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出10.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.62万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压缩接待标准，减少接待次数。其中：
国内公务接待支出10.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待128批次，1,300人次，共计支出10.48万元，具体内容包括农村危旧房改造工作检查、验收等、建筑行业监督检查等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出6,502.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出130万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县住房和城乡建设局机关运行经费支出258.66万元，比2021年增加175.18万元，增长209.9%。主要原因是2022年本单位新招录人员12人，以及调入人员2人，导致人员经费增加，机关运行经费也增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，旺苍县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于城市园林养护和路灯维修维护。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城镇污水处理运行经费、党组织活动经费、路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、危旧房改造、公共绿化养护劳务费及专用材料费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成旺苍县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、形成城镇污水处理运行经费、党组织活动经费、路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、危旧房改造、公共绿化养护劳务费及专用材料费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：本单位2022年的整体绩效开展较好，年末实际执行情况与年初申报情况基本一致。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：我单位按计划全面完成了上级部门安排的党组织活动任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，明显增强了党组织凝聚力，基层党组织活力。
城市路灯运行及维护专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：项目在实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显。按时足额的支付电力公司电费，全县亮灯率在95%，确保群众基本出行安全；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；城市光亮工程安装维护，城市形象得到提升，得到了广大群众的好评。
公共绿化养护劳务费及专用材料费专项预算项目绩效自评得分为83分，绩效自评综述：我单位按计划全面完成了城区园林绿化养护任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，极大改善了城区的生态环境，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。
停车场项目（智能停车场、城区停车场）专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，完成项目设计、预算、财评等工作，进行公开招标。在项目建设程序上，严格执行地勘、设计、建设、施工、监理五方主体责任，确保了项目顺利推进。
市政基础设施维修维护改造专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：我单位按计划全面完成了城区基础设施维修维护任务。在项目 实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区基础设施的完善，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。
国有土地使用权出让收入安排支出（城镇污水运行经费）专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：我单位按计划完成了2022年城镇污水运行项目。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区污水处理厂和乡镇污水污水处理厂的正常运转，生态环境、经济效益都得到了一定的提升。
2022年中央农村危房改造补助资金专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：农村低收入人群房屋安全得到保障、改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，群众满意度达到95%。
绩效自评报告详见附附件
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指由行政单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出有关事项，包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品，（化肥，农药，农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治，土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
第四部分 附件
旺苍县住房和城乡建设局
2022年部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
旺苍县住房和城乡建设局是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府工作部门，内设办公室、政策法规股、房地产市场管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、招投标与定额管理股、安全生产监督管理股、财务股、人事股、建设工程消防监督管理股、燃气管理股等12个股室；下设二级单位6个：县住房和城乡建设局机关、县建设工程质量安全监督站、县园林管理所、县城乡建设事务中心、县城乡供排水事务中心、县城市照明事务中心等6个事业单位。
（二）机构职能和人员概况
（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。
（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。
（6）承担、指导城镇建设管理的职责。
（7）承担规范和指导村镇建设的责任。
（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。
旺苍县住房和城乡建设局2022年末实有在职人员73人，其中行政人员16人，行政工勤2人，非参公事业人员47人，长期聘用人员8人；退休人员59人，遗属1人。
（三）年度主要工作任务
一是加强城镇基础设施建设及维修维护，努力提升城市品位，加大“大城镇”建设，准时点、高质量有序推进“城市大会战”项目；二是加大质量安全监管，预防高处坠落专项整治、安全生产检查，全覆盖我县在建项目的建筑安全生产进行大检查、城镇燃气安全排查整治、开展建筑工地消防安全专项治理；三是完成2022年农村危房改造工作，落实改造政策、完成场镇提升改造项目、传统村落保护性开发项目；四是完成城乡规划编制，加强建筑市场、建设行业规范性管理，做好城市基础设施开发、维修、维护等工作；五是污水治理，加快县城区污水处理设施及雨污分流改造建设，推进县城区26个污水直排口的治理、指导乡镇污水处理设施建设、协助完成县城污水处理厂第三方运维，启动乡镇污水处理站第三方运维工作；六是狠抓党建和党风廉政建设，打造纯洁、纯粹的党员干部队伍。
（四）部门整体支出绩效目标
全面保障局机关正常运转；围绕年度工作目标，坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进稳增长、促改革，惠民生、防风险、保稳定，推动县域经济质量和效益全面提升。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
根据预算批复旺苍县住房和城乡建设局2022年度总收入为15206.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8318.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入6502.28万元；国有资本经营预算财政拨款收入130万元；年初结转和结余256 万元。
2.部门总体支出情况
根据决算批复，2022年度旺苍县住房和城乡建设局支出15206.53万元，其中基本支出1100.54万元，项目支出14105.99万元。
3.部门总体结转结余情况
2022 年度，旺苍县住房和城乡建设局年初结转和结余256万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年度，旺苍县住房和城乡建设局财政拨款总收入为15206.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8318.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入6502.28万元；国有资本经营预算财政拨款收入130万元；年初结转和结余256 万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度旺苍县住房和城乡建设局支出15206.53万元，其中基本支出1100.54万元，项目支出14105.99万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年度，旺苍县住房和城乡建设局年初结转和结余256万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年旺苍县住房和城乡建设局人员类绩效目标：做好本部门人员类经费保障，按照规定落实干部职工各项待遇、按时发放工资、足额缴纳保险及公积金、保证各部门的正常履责；目标实现情况：2022年按月发放人员工资，按月缴纳干部社会保险；支出控制情况：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制人员经费，压缩公务费开支，严格控制”三公” 经费，支出总额控制在预算总额以内，其中："三公”经费支出总额较上年减少2.62 万元；执行进度情况：截止2022年12月底，人员经费全部支付完毕；预算完成情况：完成预算100%。
2.运转类项目绩效分析
2022年旺苍县住房和城乡建设局运转类项目绩效目标：保证单位日常运转工作；目标实现情况：截止2022年12月底，共执行运转费1100.53万元，其中：工资福利支出670.98万元、养老保险支出29.62万元、公积金缴费58.31万元、公用经费258.66万元、对个人和家庭的补助费用7.69万元。执行进度情况：截止2022年12月底，运转类资金全部支付完成；预算完成情况：完成预算100%。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年度项目执行预算14105.99万元，用于城市污水处理厂运转、乡镇污水处理站建设、农村危房改造、城市路灯维修维护、紫金路建设、市政基础设施维修维护、城市园林绿化、小城镇建设等项目。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财赂做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
（二）部门整体履职绩效分析
旺苍县住房和城乡建设局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资，津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。资金使用效率性高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了住建工作的正常运转，群众满意率90%以上。
（三）结果应用情况
本部门在开展绩效评价时，按项目对有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了一一核查，针对绩效评价过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我部门及时整改，确保绩效评价合理合法合规。本部门绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。
（四）自评质量
在局党委的坚强领导下，通过项目实施，保障了局党建工作有序开展，扎扎实实做好各项工作。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的住建行业工作氛围。
2022年单位整体绩效评价按照部门整体绩效评价指标体系指标客观自评，单位项目按照项目支出绩效评价指标客观自评，形成自评报告，自评得分88分，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2022年的整体绩效开展较好，年末实际执行情况与年初申报情况基本一致。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）存在问题
在预算编制工程，根据财力的安排，年初基本上只考虑了人员支出，项目支出预算较少，以及年中到位中、省项目资金，导致2022 年度我局追加预算额较大，预算调整率较高。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作、严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平，规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。三是完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年党建活动经费预算43.4万元，年初计划用于2022年党建工作开展。党员外出学习2次、党员培训（包含积极分子培训和党课宣讲）2次、主题党员日活动2次、展板制作一张，宣传标语30条、党员活动阵地建设1个、订阅购买党建资料5类、党员慰问6人。 |
召开党员大会4次，支委会6次，党小组会议6次，党课宣讲1次，党建资料4类，党员慰问10人，展板制作一张。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.40 |
43.40 |
43.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.40 |
43.40 |
43.40 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员活动阵地建设 |
≥ |
1 |
个 |
1个 |
6 |
6 |
|
|
|
党员日主题活动 |
≥ |
2 |
次 |
1次 |
6 |
5 |
|
|||
|
购买党建资料 |
≥ |
5 |
类 |
4类 |
6 |
5 |
|
|||
|
标语 |
≥ |
30 |
条 |
10条 |
6 |
5 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≥ |
2 |
次 |
0次 |
6 |
0 |
|
|||
|
展板制作 |
≥ |
1 |
张 |
1张 |
6 |
5 |
|
|||
|
党员培训（培养积极分子、党课宣讲） |
≥ |
2 |
次 |
1次 |
6 |
5 |
|
|||
|
党员慰问 |
≥ |
6 |
人 |
10人 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
规范开展党建活动 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月底 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
党员活动阵地建设 |
≥ |
1 |
万元/个 |
1 |
6 |
4 |
|
||
|
党员慰问金额 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
6 |
6 |
|
|||
|
购买党建资料 |
≥ |
3.2 |
万元 |
3.2 |
6 |
6 |
|
|||
|
党员日主题活动 |
≥ |
0.5 |
万元/场 |
0.5 |
6 |
6 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
党员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100% |
6 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位按计划全面完成了上级部门安排的党组织活动任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，明显增强了党组织凝聚力，基层党组织活力。项目自评得分87分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。2.充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。 |
|||||||||
|
项目负责人：姚胜彪 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
城市路灯运行及维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县城路灯共计4700余盏，维护60公里（路灯电缆总长120公里），景观灯10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。路灯维修车1辆，路灯管护人员4人。路灯运行以及常规维护，确保群众出行安全，提升城市形象。 |
县城4700盏路灯正常运行，维护电缆70公里，景观灯8000盏，维护箱变15台，维护配电箱105台，路灯车保险0.82万元，路灯管护人员补助14.17万元，路灯电费207.35万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市路灯运行及维护主管部门是县住建局，项目的实施单位是下属二级单位县城市照明中心，项目由城市照明中心负责人和3名管护人员采取人工和智能相结合的方式巡查，对于故障路灯及线路及时处理，确保城市路灯的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
94.26 |
94.26 |
94.26 |
100%% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
94.26 |
94.26 |
94.26 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯电费 |
≤ |
4700 |
盏 |
4700盏 |
5 |
5 |
|
|
|
电缆维护 |
≤ |
60 |
公里 |
60公里 |
5 |
5 |
|
|||
|
配电箱维护 |
≤ |
105 |
个 |
105个 |
5 |
5 |
|
|||
|
专变箱维护 |
≤ |
15 |
个 |
15个 |
5 |
5 |
|
|||
|
美化光亮工程 |
≤ |
10000 |
盏 |
10000 |
5 |
5 |
|
|||
|
路灯所管护人员 |
≤ |
4 |
人 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
路灯亮灯率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
聘用人员劳务费兑现率 |
≥ |
100% |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
实效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
路灯电费 |
≤ |
320 |
年/盏 |
380 |
5 |
1 |
|
||
|
电缆维护成本 |
≤ |
500 |
元/公里 |
500 |
5 |
5 |
|
|||
|
配电箱维护成本 |
≤ |
0.1 |
万元/个 |
0.08 |
5 |
5 |
|
|||
|
路灯所劳务费 |
≤ |
2 |
万元/年/人 |
3 |
5 |
1 |
|
|||
|
专变箱维护成本 |
≤ |
0.2 |
万元/个 |
0.22 |
5 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升城市形象 |
≥ |
20 |
% |
20 |
5 |
5 |
|
|
|
群众安全出行 |
≥ |
20 |
% |
20 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目在实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显。按时足额的支付电力公司电费，全县亮灯率在95%，确保群众基本出行安全；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；城市光亮工程安装维护，城市形象得到提升，得到了广大群众的好评。自评得分89分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.财务核算方面：路灯维修属于动态事项，不确定因素很多，导致财政预算与实际支出差额大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。 |
|||||||||
|
项目负责人:冷远科 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
公共绿化养护劳务费及专用材料费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
养护旺苍县城区公共园林绿地面积45.2万m2，行道树7400株。确保园林植物正常生长，草坪和绿蓠修剪美观，提升城市形象。12吨水车1台、6吨水车1台，1.5吨消防水车1台，聘请专业水车驾驶员2名。 |
养护绿化45.2万平方米，行道树7000株，补植行道树500棵。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
园林所干部及聘请的劳务人员分季度对城市园林进行养护，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。项目管理情况 项目实施严格按照相关标准规范建设，符合园林绿化工程建设要求。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100%% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养护城区公共绿地 |
≤ |
45.2㎡ |
㎡ |
45.2㎡ |
6 |
6 |
|
|
|
养护行道树 |
≤ |
7400株 |
株 |
养护行道树7000株，补植行道树635株。 |
6 |
6 |
|
|||
|
养护车辆 |
≤ |
2辆 |
辆 |
2辆 |
6 |
6 |
|
|||
|
养护人员 |
≤ |
10个 |
个 |
养护人员20人，洒水车驾驶员2人。 |
6 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
城区绿植覆盖率 |
≤ |
≥20% |
% |
≥22% |
6 |
6 |
|
||
|
劳务人员劳务费支付率 |
≤ |
100% |
% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
实效指标 |
完成时间 |
≤ |
2021年12月底 |
月 |
2021年12月中旬 |
6 |
6 |
|
||
|
成本指标 |
公共绿化养护成本 |
≤ |
0.25元/m2 |
元 |
公共绿化养护成本0.2元/m2 |
6 |
5 |
|
||
|
行道树养护成本 |
≤ |
2元/株 |
元 |
行道树养护成本6元/株。 |
6 |
2 |
|
|||
|
洒水车驾驶员劳务费 |
≤ |
5万元/年 |
元 |
7.2万元/年 |
6 |
2 |
|
|||
|
洒水车运行成本 |
≤ |
3万元/年 |
元 |
3.7万元/年 |
6 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善城市生态环境 |
|
努力建设生态宜居城市 |
定性 |
建设生态宜居城市。 |
6 |
6 |
|
|
|
可持续发展指标 |
确保城市可持续性发展 |
|
实现人与自然和谐相处 |
定性 |
实现人与自然和谐相处 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥95% |
% |
≥95% |
6 |
6 |
|
|
|
主管部门满意度 |
|
≥95% |
% |
≥98% |
6 |
6 |
|
|||
|
合计 |
100 |
83 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位按计划全面完成了城区园林绿化养护任务。在项目 实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，极大改善了城区的生态环境，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。项目自评得分83分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
城市园林绿化养护都是依靠人工，受天气的等多因素影响，存在效率不够高，以及人工成本过高的情况 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.园林绿化市场化，以达到节约人工成本的目的。2.适度加大财政投入。绿化美化城市环境，营造舒适优美的休闲环境是人们的向往，增加财政投资能够将城市绿化营造更好，确保城市可持续性发展。3.加大宣传力度，人人参与到绿化养护、绿植保护行列中来，提升文明，加快园林城市建设。 |
|||||||||
|
项目负责人：唐成平 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
停车场项目（智能停车场、城区停车场） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本项目新建 11 个停车场，总占地面积 166148.00 平方米，约 249.23 亩，共设置停车位 2605 个，其中旺苍县东出口货运停车场，共设置停车位 487 个，包含设置小型车位 68 个，普通货车车位 57 个，中型货车车位 263 个，拖拉车车位 99个，同时还配套设置维修车位 8 个，洗车位 8 个，兼具洗车以及车辆维修功能；旺苍县西出口货运停车场，共设置停车位 286 个，包含设置小型车位61个，中型货车车位188 个，拖拉车车位37个，同时还配套设置维修车位4个，洗车位8个，兼具洗车以及车辆维修功能。其余停车场全部为普通小型车位，只具有停车服务功能。 |
新建停车位90个，拟在现老气象局新建停车场一处，同时拟在高速路西出口新建货运停车场，目前已完成初步设计方案，正在进行土地调规。旺苍县城区智能化停车改造项目：已完成停车位改造 2162 个，地磁1656 高位摄像头506 三级诱导屏25个 二级诱导屏3 一级诱导屏1个 一套室内停车道闸 一个指挥运营中心。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，完成项目设计、预算、财评等工作，进行公开招标。在项目建设程序上，严格执行地勘、设计、建设、施工、监理五方主体责任，确保了项目顺利推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建停车场数量 |
≤ |
11个 |
个 |
实际新建3个 |
8 |
2 |
|
|
|
停车位个数 |
≤ |
2605个 |
个 |
实际建立2162个 |
8 |
5 |
|
|||
|
占地面积 |
≤ |
166148平方米 |
㎡ |
实际建筑面积166148平方米 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
停车位使用率 |
≥ |
≥60% |
% |
≥60% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金兑现率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
|
实效指标 |
完成时间 |
合同约定 |
2022年12月底 |
月 |
建设中 |
7 |
0 |
|
||
|
成本指标 |
改造停车位费用 |
≤ |
0.2万元/个 |
万元 |
0.2万元/个 |
10 |
10 |
|
||
|
新建停车位费用 |
≤ |
2万元/个 |
万元 |
2万元/个 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
城市基础设施完善 |
定性 |
明显提升 |
|
明显提升 |
6 |
6 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
≥95% |
% |
≥95% |
6 |
6 |
|
|
|
主管部门满意度 |
≥ |
≥95% |
% |
≥98% |
6 |
6 |
|
|||
|
合计 |
100 |
84 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，完成项目设计、预算、财评等工作，进行公开招标。在项目建设程序上，严格执行地勘、设计、建设、施工、监理五方主体责任，确保了项目顺利推进。项目自评得分84分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效指标设定上存在偏差较大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
财务人员和项目经办人员加强沟通，确保绩效指标的设置合理。 |
|||||||||
|
项目负责人：城乡建设发展公司（张维） |
财务负责人：城乡建设发展公司（李芯） |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市政基础设施维修维护改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成县城市政公用设施维护，包括防洪堤、人行道、城镇道路、公园、广场、步游道等基础设施维护，背街小巷道路改造及维护 |
防洪提维护10公里，新建堡坎20立方；市政道路修补50公里；人行道修补15万平方米；管网维护10公里；井盖维修维护50个；治理红军湖1个；公园座椅维修20个；步游道维护10公里。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目聘用专业的市政维护维修队伍进行城区维修工作，长期安排务工人员对城区所需要完成的维护维修工作进行跟踪安排和合理支配劳动力，对施工管理人员实行施工日记的登记管理制。单位安排建设股负责该项目实施，对项目质量、工期进行监督。该工程完工的结算方式是由施工企业填写“旺苍县住房和城乡建设局项目资金支付申请表”或“费用审批报销单，”项目股室负责人确认项目完成情况签署意见，财务股审核票据的真实性、完整性、合法性等签署意见，分管领导签署意见，主要领导审批。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
834.60 |
834.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
834.60 |
834.60 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
数量指标 |
防洪提维护 |
≤ |
8公里 |
公里 |
防洪提维护10公里，新建堡坎20立方。 |
6 |
4 |
|
|
|
|
市政道路维护 |
≤ |
30公里 |
公里 |
市政道路修补50公里 |
6 |
4 |
|
||
|
|
人行道维护 |
≤ |
8万㎡ |
㎡ |
人行道修补10万平方米 |
6 |
4 |
|
||
|
|
雨污管网维护 |
≤ |
5公里 |
公里 |
管网维护10公里、井盖维修、维护50个、治理水域1个（红军湖垃圾治理） |
6 |
4 |
|
||
|
|
步游道维护 |
≤ |
5公里 |
公里 |
步游道维护10公里。 |
6 |
4 |
|
||
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
资金兑付率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
|
实效指标 |
完成时间 |
合同约定 |
2022年12月底 |
|
2022年12月中旬 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
防洪提维护成本 |
≤ |
2万元/公里 |
万元/公里 |
1.8万元/公里，新建堡坎1200元/立方米 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
公园维修维护成本 |
≤ |
20元/平方米 |
元/㎡ |
35元/平方米，椅子修理120元/个 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
雨污管网维护成本 |
≤ |
1万元/公里 |
元/公里 |
雨污管网清理1.2万元/公里，水域治理10万元，井盖维修维护200元/个。 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
务工岗位数量 |
≤ |
20人 |
人 |
60人 |
6 |
4 |
|
|
|
|
|
基础设施完善 |
定性 |
基础设施明显提升 |
|
明显提升 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
群众满意度 |
≥ |
90% |
% |
95% |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
主管部门满意度 |
≥ |
95% |
% |
95% |
6 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
84 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位按计划全面完成了城区基础设施维修维护任务。在项目 实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区基础设施的完善，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。单位项目自评得分84分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
（1）资金存在超范围使用。有部分资金未按照绩效申报表范围支出，超范围使用专项资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
（1）明确资金使用范围，杜绝超范围使用资金的情况再出现，严格按照绩效目标申报内容使用资金。 |
|||||||||
|
项目负责人：张海军 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
国有土地使用权出让收入安排支出（城镇污水运行经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年运行经费主要是保障2022年全年污水处理生产持续、稳定、安全、达标运行的全部费用，项目支出概算880万元，其中县城污水处理厂水电费270万元，人工费用251万元，污泥处置费29万元，维修费用60万元，危废处置6万元，在线费用、全年指标监测55万元；乡镇污水处理站运行经费280万元。 |
11个建制镇污水处理站正常运转，城区污水处理厂 污水处理达到280万吨/年，污水排放标准100%达标，危废液无害化处理率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
污水处理厂运行经费和乡镇污水处理站运转都是常态化项目，城区污水处理厂按月拨付运转经费，由污水处理厂提出资金申请，污水处理厂负责人签字提交到局供排水事务中心，由供排水事务中心负责人签署资金意见，局财务股室签署意见呈分管领导审核，再呈主要领导签署审批意见。乡镇污水处理站运行经费由污水处理站所处乡镇政府提出申请，经局三重一大会议计提决议资金的分配方案。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
950.98 |
950.98 |
950.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
950.98 |
950.98 |
950.98 |
100.00% |
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
净化污水数量 |
≤ |
250万吨 |
万吨 |
净化污水数量280万吨 |
9 |
8 |
|
|
|
污水处理站运行个数 |
≤ |
11个 |
个 |
8个 |
9 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
项目资金拨付率 |
≤ |
100% |
% |
100% |
8 |
8 |
|
||
|
项目资金到位率 |
≤ |
100% |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
项目完工率 |
≤ |
100% |
% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
成本指标 |
人工劳务费 |
≤ |
5万元/月 |
万元/月 |
5万元/月 |
9 |
9 |
|
||
|
水电费 |
≤ |
22万元/月 |
万元/月 |
22.5万元/月 |
9 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境卫生提升 |
≥ |
≥30% |
% |
≥30% |
10 |
10 |
|
|
|
经济效益指标 |
年盈利率 |
≥ |
≥10% |
% |
≥10% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
≥98% |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
主管部门满意度 |
≥ |
100% |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我单位按计划完成了2022年城镇污水运行项目。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区污水处理厂和乡镇污水污水处理厂的正常运转，生态环境、经济效益都得到了一定的提升。单位自评得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重项目实施管理，但对项目绩效目标的设立亮化和细化等方面还存在不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
树立全过程绩效管理意识，在项目决策项目申报，绩效目标设立项目实施项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈明 |
财务负责人：杨爱民 |
|||||||||
旺苍县住房和城乡建设局
2022年城市路灯运行及维护项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县城市照明中心负责全县路灯运行及维修维护工作，保障城市照明、负责部分氛围营造工作。
2．根据 2022 年度预算编制要求，2022年初预算项目资金94.26万元，人大批复资金94.26元，资金来源为财政资金。
3．城市路灯运行及维护项目主管部门是县住建局，项目的实施单位是下属二级单位县城市照明中心，项目由县城市照明中心负责人和3名管护人员采取人工和智能相结合的方式巡查，对于故障路灯及线路及时处理，确保城市路灯的正常运转。
4．资金分配保证专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。旺苍县城路灯共计4700余盏，路灯电缆约153.7千米，景观灯19处，10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。现有路灯维修车1辆，路灯管护人员4人（其中3人为聘用人员）
2．项目具体绩效目标，一是确保全县4700柱路灯正常运行；二是维护全县19处景观灯；三是维修维护全县153.7千米路灯电缆；四是维修维护全县105台配电箱；五是维修维护全县15台路灯专变箱。确保亮灯率在95%以上，满足群众的基本出行安全，景观灯的亮灯率在95%以上，提升城市形象。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据财政绩效评价相关文件精神，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目、收集整理专项资金支出相关资料、抽查城市照明中心巡查台账、维修维护台账、故障处理台账、不定时查看晚间路灯开放情况，对照年初申报的绩效目标逐一进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金年初部门预算94.26万元，人大批复项目资金94.26万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。旺苍县路灯运运行及维护项目年初预算94.26万元。
2．资金到位。2022 年度实际到位资金94.26万元，与计划完全吻合，资金到位率100%。
3．资金使用。项目资金纳入国库集中支付管理，每月按照发生电费凭票向国网四川省电力公司旺苍县供电分公司缴纳，日常维护由住建局自行聘请人员并支付耗材费用。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
（三）项目财务管理情况
我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、对路灯电费及维护单一科目进行核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
城市路灯运行及维护主管部门是县住建局，项目的实施单位是下属二级单位县城市照明中心，项目由城市照明中心负责人和3名管护人员采取人工和智能相结合的方式巡查，对于故障路灯及线路及时处理，确保城市路灯的正常运转。
（二）项目管理情况。县城市照明中心路灯管护人员4人，采取人工和智能相结合的方式巡查，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。
（三）项目监管情况强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入城市照明中心年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据；购买维修材料等实行多股室共同询价；不定时抽查路灯所巡查台账、维修维护台账，故障处理台账；不定时查看晚间路灯开放情况，确保亮灯率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均按时按质达到预定期望目标。
（二）项目效益情况。
1.效益指标情况。县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，基本满足市民夜间安全出行需求。
2.满意度指标情况。本年未有关于路灯投诉案件，群众满意率100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目在实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显。按时足额的支付电力公司电费，全县亮灯率在95%，确保群众基本出行安全；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；城市光亮工程安装维护，城市形象得到提升，得到了广大群众的好评。
（二）存在的问题
1.财务核算方面：路灯维修属于动态事项，不确定因素很多，导致财政预算与实际支出差额大。
2.成本管理方面：电缆损坏被盗现象频繁，监管难度大，成本损失较大。
（三）相关建议
建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。
旺苍县住房和城乡建设局
2022年公共绿化养护劳务费及专用材料费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县园林所负责全县园林绿化养护工作，保障城市绿化环境，县城园林绿化工作正常运行。养护旺苍县城区公共园林绿地面积45.2万m2，行道树400株，确保园林植物正常生长，草坪和绿蓠修剪美观，提升城市形象，12吨水车1台、6吨水车1台，1.5吨消防水车，聘请专业水车驾驶员2名。
2．根据 2022 年度预算编制要求，项目申报预算资金10万元，资金来源为财政资金。
3．2022年度县园林所严格执行项目管理制度的规定，对项目的实施实行项目管理责任制，根据园林绿化养护的季节性特点制定养护计划，分工负责，同时根据季节性变化制定突发事故应急抢险方案，减少植物损害。
4．资金分配保证专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。项目资金及时足额予以执行。
（二）项目绩效目标
1．对城区45.2 万平方米绿地和400株行道树进行日常养护，适时整形修剪、病虫害防治、移植补植、施肥、倒伏处理等，确保树木生长旺盛、景观效果好，市民宜居程度高。
2．通过专业养护和精心管理，美化城市容貌，丰富城市景观效果，改善城市生态宜居环境，有效推进园林绿化管护水平提升，提高管护资金的使用效率。
3.项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理且可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据财政绩效评价相关文件精神，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，对照年初申报的绩效目标逐一进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：2022年初预算项目资金10万元，人大批复资金10万元，实际支出10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2022年财政预算资金10万元，资金到位率100%。
2．资金到位：2022 年度实际到位资金10 万元，年末存量收回10万元。
3．资金使用。所有资金使用均在标准范围内，资金纳入国库集中支付管理，2022年底本单位项目资金的实际支10万元，支付依据合规合法，未发现挤占、截留、挪用资金现象，程序合规合法。
（三）项目财务管理情况
我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理，单位财务管理制度健全，财务凭证票据真实完整，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
园林所干部及聘请的劳务人员分季度对城市园林进行养护，一季度主要是冬季修建，落叶树木的整形修剪工作，病虫害防治；二季度补种行道树、春灌、绿化花草木的施肥、五一节假日气氛营造、灌木花草实施修剪；三季度主要是排涝工作，雨季期间要及时排涝，大风天气损毁的树木及时补救、干旱浇水工作；做好国庆节假日的氛围营造；四季度栽植耐寒植物、绿化土壤翻土，暴露越冬害虫、给板结的土壤浇水、病虫害防治。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。项目管理情况项目实施严格按照相关标准规范建设，符合园林绿化工程建设要求。
（二）项目监管情况
县住房和城乡建设局作为监管责任主体，对工程施工和竣工验收全方位监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均按时按质达到预定期望目标。
（三）项目效益情况
1．项目的社会效益方面：项目实施后，良好维持了全年园林绿化工作有效运转，城市环境干净整洁，园林植物生长良好、修剪有序；
2．项目的可持续方面：通过项目实施，绿化美化城市环境，为人民提供舒适优美的休闲环境，改善城市生态环境，努力建设生态宜居城市，确保城市可持续性发展。
3．项目满意度方面：群众满意度90%，主管部门满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位按计划全面完成了城区园林绿化养护任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，极大改善了城区的生态环境，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。
（二）存在的问题
城市园林绿化养护都是依靠人工，受天气的等多因素影响，存在效率不够高，以及人工成本过高的情况。
（三）相关建议
1.园林绿化市场化，以达到节约人工成本的目的。
2.适度加大财政投入。绿化美化城市环境，营造舒适优美的休闲环境是人们的向往，增加财政投资能够将城市绿化营造更好，确保城市可持续性发展。
3.加大宣传力度，人人参与到绿化养护、绿植保护行列中来，提升文明，加快园林城市建设。为减轻县级配套资金支付压力，联系对接上级部门进一步加大资金支持力度，以提升城市园林绿化总体质量。
旺苍县住房和城乡建设局
2022年市政基础设施维修维护改造项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县住建局建设股负责全县市政基础设施维修维护工作，市政基础设施维修维护改造项目是根据县委、县政府工作安排，随着城市发展，市民对美好生活向往，更好提升城市形象而安排的项目资金。
2．2022年追加预算市政基础设施维修维护资金834.6万元，资金到位率100%，资金来源为财政资。
3．2022年度建设股严格执行项目管理制度的规定，对项目的实施实行项目管理责任制，根据实际需求进行市政基础设施的维修维护。
4.资金分配保证专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益，项目资金及时足额予以执行。
（二）项目绩效目标
1.（1）城市防洪堤维修维护10公里，费用2万元/公里；（2）步游道维护10公里，费用1.5万元/公里；（3）公园维修、凳椅维护、地砖填补10万平方米，费用为25元/平方米；（4）市政道路维修维护50公里，费用1.5万元/公里；（5）人行道维护15万平方米，费用10元/平方米；雨污管网维护、下水道清理、井盖维修维护10公里，费用1万元/公里。
2.项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理且可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据财政绩效评价相关文件精神，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，对照年初申报的绩效目标逐一进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：2022年追加预算市政基础设施维修维护资金834.60万元，资金到位率100%。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2022年安排财政资金834.60万元。
2．资金到位：资金到位率100%
3．资金使用。所有资金使用均在标准范围内，资金纳入国库集中支付管理，截止2022年12月底市政维修维护资金支出834.6万元，资金主要用于城区道路、广场、河堤、雨污管网、路灯等市政设施临时维修维护，资金执行率100%，支付依据合规合法，资金支付项目与项目申报相符，账务单独建立明细科目核算。
（三）项目财务管理情况
我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理，单位财务管理制度健全，财务凭证票据真实完整，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目聘用专业的市政维护维修队伍进行城区维修工作，长期安排务工人员对城区所需要完成的维护维修工作进行跟踪安排和合理支配劳动力，对施工管理人员实行施工日记的登记管理制。单位安排建设股负责该项目实施，对项目质量、工期进行监督。该工程完工的结算方式是由施工企业填写“旺苍县住房和城乡建设局项目资金支付申请表”或“费用审批报销单，”项目股室负责人确认项目完成情况签署意见，财务股审核票据的真实性、完整性、合法性等签署意见，分管领导签署意见，主要领导审批。
（二）项目监管情况
县住房和城乡建设局作为监管责任主体，对工程施工和竣工验收全方位监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均按时按质达到预定期望目标。完成数量：防洪提维修维护10公里，步游道维修维护10公里，公园地面、座椅维修维护10万平方米，市政道路维修维护50公里，人行道维修维护15万平方米，雨污管网、下水道等排水设施维修维护10公里。
（二）项目效益情况
1.社会效益：（1）县城区市政设施日常维护工作保质保量高效完成，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的好事，该项工作应当继续深化开展。（2）通过内部管理和外部监督相结合的方式，加强与执法部门的协调联运，建立长效管理机制，加强市政设施的管护。
2.可持续效益：加强市政设施管养、维修和养护管理，确保“道路平整、排水畅通、桥涵牢固、设施安全”提供了保障。
3.项目满意度方面：群众满意度90%，主管部门满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位按计划全面完成了城区基础设施维修维护任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区基础设施的完善，给居民营造了良好的生活环境，有效提升居民生活幸福感，受到群众的一致好评。
（二）存在的问题
（1）资金存在超范围使用。有部分资金未按照绩效申报表范围支出，超范围使用专项资金。
（2）项目管理制度，财务管理制度均未上墙。
（3）部分市民公德意识淡薄，市政基础设施破坏率极高。故意孙损坏等不文明现象客观上增加了养护的工作量，加大了养护成本。
（三）相关建议
（1）明确资金使用范围，杜绝超范围使用资金的情况再出现，严格按照绩效目标申报内容使用资金。
（2）项目管理制度，财务管理制度尽快完善上墙。
（3）合理设置目标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作财政部门预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。
（4）加强宣传教育，树立社会公众公德意识。加强社会舆论监督，树立爱护市政设施光荣、破坏市政设施可耻的公德意识，形成美化家园、人人有责的社会风气，把爱护市政基础设施与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。
旺苍县住房和城乡建设局
2022年党组织活动经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．根据2022 年度预算编制要求，项目申报预算资金48.06万元，资金来源为财政资金。
2.资金分配保证专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益，项目资金及时足额予以执行。
（二）项目绩效目标
1.2022年局开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。
2.项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理且可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据财政绩效评价相关文件精神，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，对照年初申报的绩效目标逐一进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：2022年初预算项目资金48.06万元，人大批复资金48.06万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2022年安排财政资金48.06万元。
2．资金到位：资金到位率100%
3．资金使用。所有资金使用均在标准范围内，资金纳入国库集中支付管理，2022年底本单位项目资金的实际支48.06万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金支付率100%。
（三）项目财务管理情况
我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理，单位财务管理制度健全，财务凭证票据真实完整，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经局领导审核报账。
（二）项目监管情况
县住房和城乡建设局作为监管责任主体，严格把控项目实施情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均按时按质达到预定期望目标。项目全年预算数48.06万元，执行数为48.06万元，完成预算的100%。召开党员大会4次，支委会6次，党小组会议6次，党课宣讲1次。
（二）项目效益情况
1.效益指标情况。通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，党务及纪检监察工作成效彰显。
2.满意度指标情况。党员满意度98%，主管部门满意度95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位按计划全面完成了上级部门安排的党组织活动任务。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，明显增强了党组织凝聚力，基层党组织活力。
（二）存在的问题
党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。
（三）相关建议
1.在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。
2充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。
旺苍县住房和城乡建设局
2022年城镇污水运行经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1． 2022年运行经费主要是保障2022年全年污水处理生产持续、稳定、安全、达标运行的全部费用，项目支出概算950.98万元，其中县城污水处理厂水电费270万元，人工费用251万元，污泥处置费29万元，维修费用60万元，危废处置6万元，在线费用、全年指标监测55万元；乡镇污水处理站运行经费280万元。
2．根据2022 年度预算编制要求，项目申报预算资金950.98万元，资金来源为财政资金。
3.资金分配保证专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益，项目资金及时足额予以执行。
（二）项目绩效目标
数量指标:污水处理量：280万吨，污水处理站运行数量：11个；质量指标：危废液无害化处理率，100%、污水排放标准达标率，100%；成本指标：水电成本，270万元/年、人工成本，251万元/年、在线维护、全指标监测，55万元/年。生态效益指标：生态环境得到提升改善30%；满意度指标：群众满意度≥95%，主管部门满意度≥95%。
（三）项目自评步骤及方法
根据财政绩效评价相关文件精神，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，对照年初申报的绩效目标逐一进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况：2022年初预算项目资金950.98万元，人大批复资金950.98万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2022年安排财政资金950.98万元。
2．资金到位：资金到位率100%
3．资金使用。所有资金使用均在标准范围内，资金纳入国库集中支付管理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理，单位财务管理制度健全，财务凭证票据真实完整，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
污水处理厂运行经费和乡镇污水处理站运转都是常态化项目，城区污水处理厂按月拨付运转经费，由污水处理厂提出资金申请，污水处理厂负责人签字提交到局供排水事务中心，由供排水事务中心负责人签署资金意见，局财务股室签署意见呈分管领导审核，再呈主要领导签署审批意见。乡镇污水处理站运行经费由污水处理站所处乡镇政府提出申请，经局三重一大会议计提决议资金的分配方案。
（二）项目监管情况
县住房和城乡建设局作为监管责任主体，严格把控项目实施情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均按时按质达到预定期望目标。项目全年预算数950.98万元，执行数为950.98万元，完成预算的100%。11个建制镇污水处理站正常运转，城区污水处理厂 污水处理达到280万吨/年，污水排放标准100%达标，危废液无害化处理率达100%。
（三）项目效益情况
1.社会效益：完善各乡镇的基础设施建设，改善流域内恶劣的水体环境，提升人民群众的生活环境质量，促进社会安定。
2.经济效益：根据现行的污水处理设备制度，增加污水处理收益。
3.生态效益：改善区域内的环境质量，减少污水对土壤及水质的影响，可以有效促进当地农业的发展。
4.满意度指标情况。群众满意度90%，主管部门满意度95%。五、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位按计划完成了2022年城镇污水运行项目。在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，日常工作有序开展，项目产出效果明显，项目实施效果明显，保证了城区污水处理厂和乡镇污水污水处理厂的正常运转，生态环境、经济效益都得到了一定的提升。
（二）存在的问题
全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重项目实施管理，但对项目绩效目标的设立亮化和细化等方面还存在不足。
（三）相关建议
1.树立全过程绩效管理意识，在项目决策项目申报，绩效目标设立项目实施项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。
2.进一步增强预算管理意识，对项目资金预算力争做的全面准确，并纳入部门年度预算，予以申报，对照批准预算，严格执行，提高反正资金使用效率。
旺苍县住房和城乡建设局
城区停车场项目资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）建设专项资金申报及批复情况。
2022年下达停车场专项资金5000万元，资金到位率100%。
（二）项目计划及绩效目标。本项目新建11 个停车场，总占地面积 166148.00 平方米，约 249.23 亩，共设置停车位 2605 个，其中旺苍县东出口货运停车场，共设置停车位 487 个，包含设置小型车位 68 个，普通货车车位 57 个，中型货车车位 263 个，拖拉车车位 99个，同时还配套设置维修车位 8 个，洗车位 8 个，兼具洗车以及车辆维修功能；旺苍县西出口货运停车场，共设置停车位 286 个，包含设置小型车位61个，中型货车车位188 个，拖拉车车位37个，同时还配套设置维修车位4个，洗车位8个，兼具洗车以及车辆维修功能。其余停车场全部为普通小型车位，只具有停车服务功能。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2022年申请停车场项目专项资金5000万元，资金到位率100%，2022年末资金支付5000万元，资金执行率100%。
2.建设专项资金使用。项目所有资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。项目的运行完全按照县委、县政府、县财政的有关规定及我单位内部管理制度执行。单位内部不定期进行抽查,不存在违法违规的问题。本项目资金使用与具体项目实施内容相符。
（二）项目财务管理情况。
项目资金实行专户管理，专款专用，严格按计划和工程实施进度拨付，并按相关资金管理制定的规定严格使用，不得以任何理由挤占和挪用；保证各项开支合理、透明，提高资金使用效益。
（三）项目组织实施情况。
项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，完成项目设计、预算、财评等工作，进行公开招标。在项目建设程序上，严格执行地勘、设计、建设、施工、监理五方主体责任，确保了项目顺利推进。
三、项目绩效情况
（一）项目符合性。项目申报和实施内容相符。
（二）绩效目标完成情况。
1.社会效益。通过项目的实施，使城区总体面貌发生巨大变化，基础设施得到进一步完善，功能品位得到增强提高，有力促进我县经济建设和社会发展，为人民群众创造了高质量、高起点的生产、生活环境，实现可持续发展。
2.经济效益。进一步提升城市的整体形象，改善了投资环境，增强投资吸引力,有力促进我县经济建设发展，潜在经济效益显著提升。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。 无
旺苍县住房和城乡建设局
农村危旧房改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2022年财政预算安排我县农村危房改造补助资金6322.37万元，计划实施1548户农村危房改造项目，实际下达农村危房改造补助资金6322.37万元，资金到位率100%。
（一）项目资金申报及批复情况。2022年初预算项目资金6322.37万元，人大批复资金6322.37万元。
（二）项目绩效目标。数量指标：低收入群体改造户数488户，其他改造户数：1060户；质量指标：项目改造验收合格率，100%；实效指标：项目开工率100%，项目完工率100%；成本指标：低保户改造标准：2.5万元/户，其他户改造成本2万元/户。
社会效益指标：农村低收入人群房屋安全保障≥95%；生态效益指标：农村风貌提升≥30%；可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限≥10年。满意度指标：农户满意度≥95%、主管部门满意度≥95%。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实施内容相符、申报目标合理且可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。2022年财政预算资金6322.37万元，资金到位率100%。
2．资金使用。资金纳入国库集中支付管理，2022年底本单位项目资金的实际支6322.37万元，资金支付率100%。
（二）项目财务管理情况
2022年财政下达了农村危房改造专项资金6322.37万元用于农村危房改造项目，资金管理及使用均根据中央、省、市、县相关文件要求，严格遵守财政纪律，全部用于农村危房改造项目，通过惠农一卡通系统，补助资金发放到户。
（三）项目组织实施情况
项目由局下设村镇股主要负责监督，乡镇人民政府组织实施，村镇股提出项目实施要求，由当地人民政府组织实施，通过农户申请，村社核实，政府复核，行业部门核准的程序实施，村镇股督促项目进度、把控项目质量，项目实施结束由村镇股和当地政府会同组织验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：完成1548户农村危房改造，完成率100%。
2.质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%，改造后验收合格率100%。
3.时效指标：当年开工率、完成率均达到100%。
4.成本指标：低保户2.5万元/户，其他户2.0万元/户。
5.可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限至少10年。
6.满意度指标：满意度指标：农户满意度≥95%、主管部门满意度≥95%
7.完成时效：截止2022年12月31日
（二）项目效益情况
1.效益指标情况。社会效益：社会效益指标：农村低收入人群房屋安全保障≥95%。
2.生态效益：生态效益指标：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。
3.满意度指标情况：满意度指标：农户满意度≥95%、主管部门满意度≥95%
四、问题及建议
（一）存在的问题
农村危房改造工作繁杂，需要下村逐户核查存量危房以及基本信息情况，现场监管、系统录入、档案资料审核整理等均需要大量人力与时间，人员配备不足，工作强度极大。
（二）相关建议。无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
