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公开时间：2023年9月26日

2022年度                                              1

旺苍县档案馆决算                                 1

第一部分部门概况                                3

一、部门职责                                  3

二、机构设置                                  3

第二部分2022年度部门决算情况说明                          4

一、收入支出决算总体情况说明                    4

二、收入决算情况说明                      5

三、支出决算情况说明                      5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明             10

八、政府性基金预算支出决算情况说明                  12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明               12

十、其他重要事项的情况说明              12

第三部分名词解释          16

1.财政拨款收入

2.年初结转和结余                                                  16

3、年末结转和结余                                                      16

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）                   16

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）                  16

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出        16

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗                16

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金                                  17

9.基本支出                                                              17

10.项目支出                                                           17

11.“三公”经费                                                          17

12.机关运行经费                                                          17

第四部分附件                                  17

第五部分附表                                  34

一、收入支出决算总表                                   34

二、收入决算表                                    34

三、支出决算表                                   34

四、财政拨款收入支出决算总表                              34

五、财政拨款支出决算明细表                                 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                    34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                  34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表               34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                      34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表               34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表                           34

第一部分部门概况

一、部门职责

基本职能职责如下：县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（二）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

（三）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

（四）开展档案文化建设、宣传教育工作。

（五）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（六）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

旺苍县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县档案馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计253.35万元。与2021年相比，收入增加34.98万元，增长16.02%。主要变动原因是2022年调入2人，但项目资金的安排减少。2022年度支出总计253.35万元，与2021年相比，收入减少82.16万元，减少24.49%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图1-1：收入决算总计变动情况图）（柱状图） 

（图1-1：支出决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计253.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计253.35万元，其中：基本支出232.65万元，占91.83%；项目支出20.70万元，占8.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,53.35万元。与2021年相比，收入增加34.98万元，增长16.02%。主要变动原因是2022年调入2人，但项目资金的安排减少。2022年度支出总计253.35万元，与2021年相比，收入减少82.16万元，减少24.49%。主要变动原因是2022年项目资金减少。

（图4-1：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图） 

图4-2：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出25.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.16万元，下降24.49%。主要变动原因是2022年调入2人，但项目资金的安排减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出253.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出208.96万元，占82.48%；社会保障和就业支出18.53万元，占7.31%；卫生健康支出10.17万元，占4.02%；住房保障支出15.69万元，占6.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为253.35，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为144.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（档案管理、档案抢救和保护）（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为43.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为15.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出232.65万元，其中：

人员经费214.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算2.08%，较上年减少0.52万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出2.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.52万元，下降20%。主要原因是严格执行旺苍县乡镇和部门“过紧日子”十三条措施，严格压缩公务接待费支出。

其中：国内公务接待支出2.08万元。主要用于工作开展所必要的公务接待任务用餐费等。国内公务接待59批次，382人次，共计支出2.08万元，具体内容包括工作开展所必要的公务接待任务用餐费等2.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县档案馆机关运行经费支出18.19万元，比2021年减少5.7万元，下降23.9%（或与2021年决算数持平）。主要原因是严格执行旺苍县乡镇和部门“过紧日子”十三条措施，严格压缩各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机复印机各1台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动工作经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县档案馆整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：部门预算总体绩效指标权重为50分，得分为47分，得分率为94%；部门预算项目绩效指标权重为30分，得分为25分，得分率为83.33%；绩效结果应用指标权重为14分，得分为14分，得分率为100%；自评质量指标权重为6分，得分为6分，得分率为100%；本项目总分为92分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出; 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党组织与纪检费用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映各级档案数字化工作的支出。 

5.教育支出（类）其他教育支出(款)爱国主义教育经费（项）：指《旺苍县爱国主义教育基地》功能拓展、陈列改版、实物征集、档案文化编研。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一

2021年旺苍县档案馆部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

旺苍县档案馆成立于1959年2月22日，履行全县的档案管理、保护、利用三种职能，为县委直属参公事业单位。

馆内设机构六个（一室五股）：办公室、保管保护股、编研开发股、宣传文化股、查阅利用股、信息技术股。

“5.12”地震后，县档案馆列入灾后重建项目，2012年投入使用。新建设的档案馆现有馆库面积7179平方米，其中库房面积3800平方米，办公、业务、技术服务用房2400平方米，建设总投资1888万元，馆内建设的爱国主义教育基地展厅约400平方米。馆内目前有三个库房，密集架共9个方阵186列，约2500立方米。    

单位核定行政编制11名，其中：公务员9名，行政工勤2名。直属股级事业单位一个（旺苍县档案信息服务中心），成立于2012年5月，事业编制5名，在编5人。

旺苍县档案馆为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）基本职能

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（2）对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

（3）采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

（4）开展档案文化建设、宣传教育工作。

（5）依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（6）完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况

（四）我馆是参照公务员管理事业单位，人员编制为参公编制9人，行政工勤2人，事业编制5人，年末实有在职人员16人。其中，2022年9月调入事业人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入为2533535.45元。其中：一般公共服务支出2,089,637.15元；社会保障和就业支出185,325.49元；卫生健康支出101,721.45元；住房保障支出156,851.36元；具体情况见表1-1：

表1-1旺苍县档案馆2021年收入预决算情况表

单位：万元

	收入预算数	收入调整数	收入决算数
一般公共预算财政拨款收入	253.35		253.35
政府性基金预算财政拨款收入
经营收入
其他收入
年初结转结余
合计	253.35		253.35

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出为2533535.45元。基本支出2,326,568.45元，其中：行政运行1,445,436.51元，占基本支出的62.13%；项目支出为206,967.00元，其中：党建经费85447.00元，占项目支出的41.29%；档案管理67520.00元，占项目支出的32.62%;档案抢救和保护54000.00元，占项目支出的26.19%；。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

旺苍县档案馆预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。但评价中也发现部门预算执行方面存在一些不足，本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：部门预算总体绩效指标权重为50分，得分为47分，得分率为94%；部门预算项目绩效指标权重为30分，得分为25分，得分率为83.33%；绩效结果应用指标权重为14分，得分为14分，得分率为100%；自评质量指标权重为6分，得分为6分，得分率为100%；本项目总分为92分

旺苍县2023年部门预算绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
绩效指标			指标分值	指标解释	评分方法	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算总体绩效 （50分）	目标管理（20分）	目标制定	6	部门年初绩效目标编制质量。	直接换算	6
			2	预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。	缺（错）项扣分法	2
			2	部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。	“是否”评分法	2
		目标实现	5	部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。	比率分值法	5
			5	部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。	比率分值法	5
	过程控制（20分）	执行进度	8	部门在6、9、11月的预算执行情况。	比率分值法	8
		同步调整	6	部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。	缺（错）项扣分法	6
		及时处置	6	部门绩效运行监控处置情况。	直接换算	6
	完成结果（10分）	预算结余率 （低效无效率）	10	部门预算项目年终预算结余情况。	比率分值法	7
部门预算项目绩效 （30分）	财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分。					25
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	“是否”评分法	4
	信息公开（4分)	自评公开	4	部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	“是否”评分法	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	3
		应用反馈	3	部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。	“是否”评分法	3
自评质量（6分）	自评质量（6分）	自评质量	6	部门整体支出自评准确率。	分级评分法	6
扣分项（5分）			3	根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。	缺（错）项扣分法
			2	被评价单位配合评价工作情况。	缺（错）项扣分法
合计						92

（二）部门预算管理情况分析

1.部门预算项目绩效管理

（1）部门预算总体绩效--目标管理

旺苍县档案馆按照2022年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范，但存在不完整情况，印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、电费未预算到明细；基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

该指标满分20分，根据指标评价标准和公式计算，得分20分。

（2）部门预算总体绩效--过程控制

旺苍县档案馆2022年共设置部门项目绩效目标1个，均全部完成。数量指标的完成情况详见表3-1：

表3-1旺苍县档案馆2021年绩效目标完成情况

项目名称	项目完成指标	实际完成情况	备注
党组织活动经费	1.利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词。	各一次
	2.制作党风廉政宣传展板和文化墙；	100%
	3.组织全体党员对帮扶对象进行支农，开展“三同”活动。	三次
	4.按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。	13349.00元

该指标分值标准20分，根据指标评价标准和公式计算，综合参考2022年综合目标绩效考评结果，得分17分。

（3）部门预算总体绩效--完成结果

部门预算项目年终预算结余情况。指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×10。

该指标分值标准10分，根据指标评价标准和公式计算，综合参考2022年综合目标绩效考评结果，得分7分。

（4）部门预算项目绩效

旺苍县档案馆2022年部门预算项目绩效该指标分值标准30分，财政重点绩效评价组结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按30%的比例换算得分，该项得分25分。

（5）绩效结果应用-内部应用

将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩的，得3分；无正式文件依据但实行预算挂钩的，得2分；有正式文件依据但未实行预算挂钩的，得1分；既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。。

该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，得分4分。

（6）绩效结果应用-信息公开

按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。该指标分值标准4分，根据指标评价标准和公式计算，该项得分4分。

（7）绩效结果应用-整改反馈

针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况酌情扣分。部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分6分。

（8）自评质量

旺苍县档案馆2022年部门整体支出绩效自评得分6分（除自评质量指标外，满分6分）。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在15%-30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。

该指标分值标准6分，根据指标评价标准和公式计算，得分6分。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标编制方面存在的问题：预算相关经济科目不够准确，项目编制指标不全面、未充分细化量化，选取指标不能体现总体目标实现程度的关键指标。

（二）预算编制方面存在的问题，根据各具体情况表述。未严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算未按定员定额标准编制，项目支出预算未根据单位实际工作开展情况扎实编制。

五、整改措施及建议

我单位于年初按照绩效管理办法，制定整体绩效目标、项目绩效目标，并按照绩效目标实施，截至目前，对照整体目标完成情况，开展绩效自评工作，以此发现不足，改进实施措施。目前主要存在的问题各类档案需要进一步规范。个别项目进度缓慢，原因为资金未按时到位，资金不能按计划审核。改进措施：加强人员的业务能力培训，规范档案管理其次是协调财政部门合理安排财政资金计划，给予财力保障。

旺苍县部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障工资、津贴补贴	928950.98	928951.98		1260469.02	1260469.02
	任务2		保障公业务正常运行	150000.00	150000.00		184967.49	184967.49
	任务3		党组织活动经费保障	36000.00	36000.00		85447.00	85447.00
	任务4		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197375.78	197375.78		185325.49	185325.49
	任务5		行政单位医疗	94458.24	94458.24		101721.45	101721.45
	任务6		住房公积金	141687.36	141687.36		156851.36	156851.36
	任务7		档案管理				67520.00	67520.00
	任务8		档案抢救和保护				54000.00	54000.00
	任务9		其他档案事务支出工资津贴补贴	437233.64	437233.64		437233.64	437233.64
	金额合计			1985706.00	1985707.00		2533535.45	2533535.45
	预期目标				实际完成目标
年度 总体 目标	2022年度完成110万页重点档案全文数字化、拓展爱国主义教育基地；热情提供利用服务；编研档案成果；接收破产企业档案进馆等。库房达到行业“九防”标准；查阅利用率达98%；档案抢救件达到永久保存；党建工作、执法检查、精准扶贫、业务监督指导、规范化管理、各重大项目档案等符合行业标准；做好新冠病毒防治工作；完成市、县级下达各项目标任务。				2022年度完成110万页重点档案全文数字化、拓展爱国主义教育基地；热情提供利用服务；编研档案成果；接收破产企业档案进馆等。库房达到行业“九防”标准；查阅利用率达98%；档案抢救件达到永久保存；党建工作、执法检查、精准扶贫、业务监督指导、规范化管理、各重大项目档案等符合行业标准；做好新冠病毒防治工作；完成市、县级下达各项目标任务。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		完成馆藏重点档案抢救和裱糊		2万件		因疫情影响，未完成
				库房裂口、消防、电脑维修维护等		达98%		98%
				档案消杀及防尘处理		2次/年，消杀18万卷		2次/年，消杀18万卷
				入驻档案部门管理		达98%		98%
				重点项目档案管理		覆盖率达98%		98%
				爱国主义教育基地建设		400平米		400平米
				档案数字化		≥110万页		≥110万页
				开展党组织活动		10次		10次
				“6.9”国际档案日宣传		1次		1次
		质量指标		完成馆藏重点档案抢救和裱糊		100%		100%。
				库房裂口、消防、电脑维修维护等		98%		98%
				档案消杀及防尘处理		100%		100%
				入驻档案部门管理		67200元		67200元
				重点项目档案管理		98%		98%
				爱国主义教育基地建设		100%		100%
				档案数字化		完成率达100%。		100%。
				开展党组织活动		100%		100%
		时效指标		指标1：		数字化计划自签订合同之日起180个工作日内完成；其他工作均为年度内完成。		2021年度12月31日前
				指标2：
		成本指标		指标1：		1985706元		2533535.45元
	效益指标	经济效益 指标		指标1：		因档案工作属服务性质		无直接经济效益产生
		社会效益 指标		指标1：		促进全县档案事业发展，完善档案馆“五位一体”和“三个体系”功能建设，逐步实现数字档案馆，达到资源共享。		达到档案行业保管要求，及时为群众提供利用
				指标2：
		生态效益 指标		指标1：
	满意度 指标	满意度指标		指标1：公众满意度		≥98%		≥98%
				指标2：部门满意度		≥98%		≥98%

附件二

党组织活动工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2022年初党组织活动工作经费年初预算资金申报数为3.6万元，预算批复数为3.6万元。

（二）项目绩效目标。

为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

计划实现的具体绩效目标：利用“七一”开展优秀党员表彰，开展红军纪念活动，全体党员干部进入红军城进行红色文化学习，重温入党誓词；制作党风廉政宣传展板和文化墙组织全体党员对帮扶对象进行支农；按规定订购报刊、党建、纪检监察资料等。

（三）项目资金申报相符性。

本单位该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出8.5447万元，其中：上年结转49447.00元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

（三）项目组织实施情况

2022年我单位已开展党组织活动4次；观看党史教育片4次；开展党员“双报到”“志愿服务”等活动，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计8.5447万元，按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年党组织活动经费预算收入3.6万元，上年结转4.9447万元，支出8.5447万元，支付率达到100%。

（二）项目效益情况

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）相关建议。

加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			基层党组织党建活动经费
预算单位			旺苍县档案馆
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				执行数：
	其中：财政拨款		3.6		其中：财政拨款	3.6
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	用于2022年度党组活动经费支出:1、利用“七一”开展贫困党员慰问，重走红军路或其它纪念活动；2、制作党风廉政宣传展板和文化墙；3、组织机关干部到廉政教育基地开展教育。4、订购报刊及党建资料等。				用于2022年度党组活动经费支出:1、利用“七一”开展贫困党员慰问，重走红军路或其它纪念活动；2、制作党风廉政宣传展板和文化墙；3、组织机关干部到廉政教育基地开展教育。4、订购报刊及党建资料等。
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：“七一”党员表彰		1次	1次
			指标2：制作党建宣传展板和文化墙		4次	4次
			指标3：订购报刊及党建资料等		22651元	72098元
		质量指标	指标1：党建经费		13349元	13349元
			指标2：
		时效指标	指标1：支付及时性		2022年	年
			指标2：
		成本指标	指标1：		8.5447万元	8.5447万元
			指标2：
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		无直接经济效益产生	无直接经济效益产生
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：增强党员能力素质		优良中低差	人
			指标2：增强党组织凝聚力		优良中低差	人
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		强化党风廉政教育	长期
			指标2：
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		加强党风廉政建设，提高党员干部职业素养，提高群众满意度	≥98%
			指标2：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表