第二部分2022年度部门决算情况说明

3.公务接待费支出9.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.3万元，下降20%。主要原因是财政压缩公务接待费预算。

国内公务接待支出9.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，1420人次（不包括陪同人员），共计支出9.20万元，具体内容包括：接待市、县级领导和上级有关部门来我镇调研、检查指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，水磨镇机关运行经费支出106.18万元，比2021年减少108.44万元，下降50.52%。主要原因是厉行节约，经费压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县水磨镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县水磨镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务，开展业务活动等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公共服务项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县水磨镇人民政府部门整体绩效自评报告、农村公共服务运行维护项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县水磨镇人民政府部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出 。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支 出 。

15一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

16.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

    旺苍县水磨镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由六办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务工作办公室、社会治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

中共旺苍县水磨镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

人员概况：

2022年水磨镇总编制55名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制30名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数50人，其中：公务员23人，机关工勤人员1人，事业人员26人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督和大力支持下，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，财政预算执行情况良好，为全镇经济和社会事业提供了财力保障，各项财政任务和经济指标总体上完成较好。全年实现财政收入997.24万元，预算支出997.24万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

（1）政府机构正常运转。①确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。②全面保障农村基层组织运转经费。③政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转。④城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。

（2）民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。

（3）项目投资得到加强。①完成招商引资投资任务。②完成各部门下达的项目建设任务。

（4）财税金融有力开展。①保障税源不流失，做到应收尽收。②财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益。③村级财务得到规范，重点项目建设资金使用安全高效。

（5）廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。

（6）社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2.部门总体支出情况

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为669.74万元，调整预算数为997.24万元（一般公共预算财政拨款收入997.24万元），本年收入为997.24万元（其中一般公共预算财政拨款收入997.24万元，年初结转和结余为0万元）。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计997.24万元，其中按支出性质分类：基本支出927.57万元；项目支出69.67万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出经济分类：工资福利支出666.94万元，商品和服务支出156.65万元，对个人和家庭的补助173.65万元。

一般公共服务支出546.85万元，教育支出0.9万元，社会保障和就业支出64.89万元，卫生健康支出33.51万元，住房保障支出43.98万元，节能环保支出19.19万元，农林水支出277.92万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2022年年初预算人员经费677.28万元，全年预算821.38万元，决算支出821.38万元（因人员增加），指标结余0万元，预算执行率为100%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，2022年年初预算公用经费支出90.18万元，全年预算支出106.18万元，决算支出106.18万元指标结余0万元，预算执行率100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

（二）部门整体履职绩效分析。

1、全面加强党的建设

（1）全面推进基层党建工作

我镇全面落实党委主体责任，截至目前，2022年专题研究党建工作13次，严格落实班子成员联系党支部工作制度。坚持严把发展党员关口，规范发展党员程序，培养入党积极分子5人，新发展党员4人，稳妥推进农村发展党员违规违纪问题排查整顿后续整改工作，对发现的10个发展党员违规违纪问题，已全部完成分类处置。贯彻落实党员教育管理工作条例，严格规范执行“三会一课”制度，2022年以来调阅各基层党支部“三会一课”会议记录共计18次，从根本上杜绝了各基层党组织在执行“三会一课”制度时出现表面化、形式化、娱乐化。严格按照中组部关于党费收缴的有关规定，认真做好党费收缴工作。指导和督促各支部对标对表开展组织活动，加强队伍建设，每个支部保证有至少2名后备干部，全年开展党员志愿服务活动300人次，走访慰问困难党员、老党员44人次，发放慰问金及慰问品共计1.15万元。对10个行政村常职干部40人及全体镇干部开展集中培训2次，重点围绕乡村振兴、基层治理、党组织建设等方面开展提能提质培训，切实提升了镇、村干部履职尽责、为民服务的能力，基层党建工作得到了全面有力推进。

（2）有力推动党风廉政建设

全年召开党风廉政建设专题会议3次，廉政谈话37人次，集体廉政谈话1次，四责同述1次。指导镇纪委开展各类监督检查9次，发出通报4期，发现问题线索2件，提醒谈话4人，批评教育8人，对镇、村干部进行警示教育200余人次；查处违纪违法案件4件，结案4件；化解信访2件，配合县纪委第五协作区办理案件2件；按照“两专三兼”要求，选优配强了镇纪委班子，同步实现了村级监督队伍“三职合一”，规范打造了纪委办公室、纪委谈话室、群众接待室和守护民心服务站。结合县委县政府“五大行动”、县纪委监委“聚焦民生.守护民心”等活动，累计收集、化解群众诉求900余件，解决了群众部分“急难愁盼”问题，提升了群众满意度。常态化抓好干部纪律作风整顿，对前期问题整改的总体情况进行了回头看，通过责任到人落实制度执行、全覆盖学习各类通报、抓早抓小培养干部优良习惯等方式推动干部纪律作风整顿持续开展，以干部作风的转变不断推动工作质效的提升。

（3）全面落实宣传工作

一是抓实意识形态工作。2022年党委专题研究意识形态工作4次，严格落实“三定三关”制度，管好辖区内网络媒体及新闻舆论阵地，落实专人对县人民政府网站已发布的400余条新闻信息进行核查。二是抓实理论工作。围绕《习近平谈治国理政》第四卷、习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话、省委市委工作会议精神等开展党委专题学习10次；中心组全年开展集体学习研讨6次，开展中心组学习旁听学习1次；组织全镇9大宣讲队伍开展集中宣讲80场次，覆盖群众3000余人。三是抓实“学习强国”学习平台推广应用。坚持督促党员干部每天参与，每月积分不低于1000分，各支部每月活跃度率不低于50%。四是抓实新闻宣传与社会宣传工作。完成旺苍县党政公众网信息25条，旺苍县人民政府网信息50条，上宣信息26条，其中人民日报1条，省级媒体22条，广元新闻2条，市级其他新闻1条，悬挂党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市第八次党代会精神宣传标语20副，处置网络舆情6起。

2、全面推进乡村振兴

（1）大力推动产业发展

全力抓好农业产业发展，实现地区生产总值增长7.2%；新建肉牛规模养殖场2个，年出栏生猪1.2万头；坚决做好耕地保护工作，10个村的高标准农田建设1.2726万亩全面进场施工，实现粮食产量0.91万吨。完成全镇10个村的清产核资及股份制改革工作，完成白玉村、代弓村、火花村合并村集体经济融合发展工作；完成2022年生态公益林、退耕还林、耕地地力保护补贴以及种粮补贴等惠农政策落实，共计发放资金318.3万元。

（2）持续加大项目投资

全年预计完成全社会固定资产投资1.15亿元，截至目前已完成资产投资1.1436万元，已完成入库7430.5万元，12月拟入库2个项目5273万元。招商引资全年任务7000万元，截至10月已完成5936万元，其中省外到位资金2200万元。

3、社会治理成效显著

严格落实党政领导安全生产“一岗双责”责任制，常态化抓好重点领域安全工作；推进镇村综治中心工作标准化建设；扎实开展网格化服务管理；持续深化基层平安创建活动；认真开展防范电信网络违法犯罪宣传活动，完成注册下载“国家反诈”APP下载任务986个；推进广元市创建全国民族团结进步示范市工作，召开工作会3次，推进会1次，制定宣传标语10幅。积极推进矛盾纠纷化解工作，截止2022年11月17日，全镇共排查纠纷63件，调解成功63件，成功率100%，有效化解“12345”市长热线信访矛盾83件，市委书记、市长信箱各1件，全年无信访人员到省进京，全面开展抗旱自救，发放人饮管道10km；选优配强80名护林员，做好常态化巡山护林、隐患排查等森林防灭火工作；更新和完善道路交通三本台账，各村每周上路开展1次道路巡查和劝导，每月组织开展1次道路隐患排查，做好司乘人员宣传教育，发现问题隐患及时处置，全年无重特大安全生产事故发生。

存在的问题及不足：一是存在个别镇、村干部干事创业激情不高，致使工作滞后。二是个别党员干部法纪意识淡薄，存在违法违纪行为。三是个别项目工程建设进度缓慢。

（三）结果应用情况。

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

（四）自评质量。

我单位自评质量较好。首先镇领导高度重视，成立水磨镇绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。然后采取自评与他评相结合方式，成立绩效评价小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。因此自评结果质量具有针对性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展。保障了机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了民生项目落实到位。

（二）存在问题。

工作机制有待进一步完善，绩效监控工作的重视不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议
进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进
行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
旺苍县2022年部门整体支出绩效评价

附件2

2022年党组织活动经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。主要范围包括：培训党员；党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；开展党员集体活动的必要支出；党支部优秀党员的表彰、奖励；慰问、补助特困党员；党支部开展工作所需的日常开支。

（二）项目绩效目标。

开展三会一课大比武活动4次及以上，组织党员教育培训3次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员5个及以上。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇党组织活动经费资金7万元，预算下达7万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

我镇2022年初基层党组织活动经费资金申报数为7万元，批复数为7万元。

2．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由党委副书记负责，党建办协助，严格按照年初计划实施具体的事宜。

（二）项目管理情况。

招投标过程严格按照法规要求进行，严格遵守公开、公平、公正的原则，严格执行采购过程的监督和审查，严格执行法规和制度，确保了采购活动的公开透明，防止滥用职权的发生。加强对项目公示的监管，确保信息的真实性和准确性。项目实施过程中，项目实施严格遵守相关的法律法规和项目管理制度，以确保项目的顺利进行和高效完成。

（三）项目监管情况。

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止22年年底开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5人，全面完成全年党建工作任务。

（二）项目效益情况。

规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。

增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分94分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题。

一是项目支出与基本支出列支不明晰。二是项目效益有待进一步提高。

（四）相关建议。

加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

2022年农村公共服务运行维护预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、收益最直接的突出问题。包括农村基础设施和环境项目类的运行维护、农业生产服务类项目运行维护、农村生活服务类项目的运行维护、农社会管理类项目的运行维护。

（二）项目绩效目标。

道路修复40处，道路扩宽3处，新安装涵管1处，安装防护栏32米，浇筑桥墩1处，4处道路硬化，新建涵洞2处，清杂去乱道路75公里，垃圾清运不低于180次。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇农村公共服务运行维护项目资金来源于财政预算，资金总额56万元，该项目资金暂未批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。

资金计划已申报，暂未批复。

3．资金使用。

暂未支付。

（三）项目财务管理情况。

财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申报、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据相关安排由财政所负责指导各村按照要求实施计划，实施过程中由纪委监督执行。

（二）项目管理情况

招投标过程严格按照法规要求进行，严格遵守公开、公平、公正的原则，严格执行采购过程的监督和审查，严格执行法规和制度，确保了采购活动的公开透明，防止滥用职权的发生。加强对项目公示的监管，确保信息的真实性和准确性。项目实施过程中，项目实施严格遵守相关的法律法规和项目管理制度，以确保项目的顺利进行和高效完成。

（二）项目监管情况。

实施过程中由党政办和财政所监督执行。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

截止2022年12月底正式竣工，道路修复40处，道路扩宽3处，新安装涵管1处，安装防护栏32米，浇筑桥墩1处，4处道路硬化，新建涵洞2处，清杂去乱道路75公里，垃圾清运不低于180次。

（二）项目效益情况。

从社会效益看保障了2800余人的安全通行，确保了道路交通安全；改善了群众生活环境，确保了当地群众的生产生活安全，提升了政府威信；生态效益方面有效降低了灾害后续再次发生的可能性，也改善了当地的居住环境；可持续效益上改善生态环境，改善了人们的生活条件，增强他们的安全品质。村民满意度持续提高，增强群众凝聚力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过开展绩效评价，项目综合得分90分，在预算编制、预算执行方面，都按照规定严格执行，合理安排预算，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题

项目竣工后未能及时完善资料，申请费用，导致了拖欠现象。

（三）相关建议

加强项目资料的归纳整理和完善，及时报送材料、申请资金，避免拖欠现象发生。

2022年公务用车运行维护费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公车运行维护费主要用于旺苍县水磨镇人民政府管理的1辆公务车辆的正常运行，保障各业务科室正常公务出行，主要包括车辆燃油费、维修保养费、保险费、通行费等。

（二）项目绩效目标。

公车运行维护费项目绩效目标为保障全镇公务用车运行正常。

（三）项目自评步骤及方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、重点核查原则开展绩效评价。主要包括查阅项目立项申报资料、项目管理及资金拨付过程等资料、实地查看项目实施情况、调查公众满意度等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇公务用车运行维护费资金3万元，预算下达3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

4．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（五）项目组织架构及实施流程。

由党政办负责，严格按照年初计划实施具体的事宜。

（六）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付。项目经费事业由业务科室为主管理，办公室协助。

（七）项目监管情况。

我单位严格按照年初计划由办公室负责实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长、书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公务用车运行维护费预算批复数为3万元，全年决算支出3万元，预算执行率100%。做到了按要求及时派车。

（三）项目效益情况。

项目实施的经济效益分析。本年已发生公务车运行管理经费共计3万元，规范用车管理制度，车辆使用频次和开支控制良好。项目实施的社会效益分析。通过公车管理，保障公务出行、提高公车使用效能、 强化公车运行监管。项目实施的生态效益分析。私家车辆使用频次减少，减少了碳排放，保护了生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分90分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使公务用车运行维护费发挥最大效益。

（二）存在的问题。

项目效益有待进一步提高。

（八）相关建议。

细化项目资金预算，申报项目绩效目标。 规范财务管理，加强财务审核；严格执行制度规定，提高工作效率。 做细做全相关考核，保障项目运行。

2022年80岁老党员补助预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

80岁老党员补助项目，主要用于老党员生活补贴经费，。

（二）项目绩效目标。

80岁老党员补助，确保老党员按时领取生活补助，感受组织关怀

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效自评工作小组，组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，并附相关佐证材料提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成老党员生活补贴经费项目的绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇80岁老党员补助资金2.4万元，预算下达2.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

5．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出1.37万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（九）项目组织架构及实施流程。

由党建办负责，严格按照年初计划实施具体的事宜。

（十）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付。项目经费事业由业务科室为主管理，党建办协助。

（十一）项目监管情况。

我单位严格按照规章制度执行，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长、书记审批报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公务用车运行维护费预算批复数为2.4万元，全年决算支出1.3万元，预算执行率56.92%。全部用于80岁老党员补助。

（四）项目效益情况。

发放老党员生活补助，有效保障了老党员基本生活，体现了党组织关怀，增强中国共产党领导力量。老党员和社会公众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分87分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使经费发挥最大效益。

（二）存在的问题。

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

（十二）相关建议。

加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

2022年村（社区）办公经费预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇辖区内共有10个村，为保证10个村的正常运转，2022年县财政预算安排9个三类村日常办公经费3万元，共1个一类村日常办公经费3.5万元，总计30.50万元的日常办公经费到我镇。

（二）项目绩效目标。

财政预算安排的30.50万元的村（社区）办公经费日常办公经费，主要用10个村的日常办公、创文创卫等支出，以确保各村工作的正常运转，提高服务效率，提升服务质量，建立健全充满活动的和谐社区建设。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇村（社区）办公经费30.50万元，预算下达30.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。