第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县米仓山镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县米仓山镇委员会、旺苍县米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县米仓山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县米仓山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计657.18万元，支出总计657.18万元。与2021年相比，收入总计减少203.69万元，收入下降23.66%，主要变动原因是人员变动和项目减少。与2021年相比，支出总计减少203.69万元，支出下降23.66%。主要变动原因是人员变动和项目减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计657.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计657.18万元，其中：基本支出590.93万元，占89.92%；项目支出66.25万元，占10.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计657.18万元、支出总计657.18万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少110.43万元，财政拨款收入下降23.66%，主要变动原因是人员变动和项目减少。与2021年相比，财政拨款支出总计减少110.43万元，财政拨款支出下降23.66%，主要变动原因是人员变动和项目减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出657.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比767.61万元，一般公共预算财政拨款支出减少110.43万元，下降23.66%。主要变动原因是人员变动和项目减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出657.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.22万元，占27.12%；社会保障和就业支出45.63万元，占6.94%；卫生健康支出25.63万元，占3.9%；节能环保支出9.80万元，占1.49%；农林水支出359.36万元，占54.68%；住房保障支出28.56万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出9.98万元，占1.52%；。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为657.18，完成预算100%。其中：

1一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为161.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.96万元，完成预算100%，决算等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为221.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为122.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出590.93万元，其中：

人员经费504.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费86.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元，完成预算100%，较上年减少1.96万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占27.68%；公务接待费支出决算7.84万元，占72.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。年初未安排预算

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是2022年机关事务管理中心给我单位配置公务车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于下村开展各项工作及旺苍项目报账等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.96万元，下降20%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出7.84万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待224批次，1276人次，共计支出7.84万元，具体内容包括：迎接乡村振兴检查，督查，国家卫生乡镇检查及城乡环境综合治理检查，安全社区检查，民政资金检查等共计7.84万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，米仓山镇机关运行经费支出86.18万元，比2021年144.31万元减少58.13万元，下降40.28%。主要原因是2021年支付2020年结转资金较多。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县米仓山镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，米仓山镇人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾运转，由行政执法局调拨。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护、党建活动经费、乡镇财力保障等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县米仓山镇人民政府部门整体绩效自评报告、“党建活动经费”等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县米仓山镇人民政府部门整体绩效自评得分为96.13分，绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。绩效自评报告详见附件1。

2022年农村公共运行维护专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项绩效自评，运维项目合规有序完成，促进农村基础设施建设及维护，改善农村环境面貌和农村生产生活条件；调动群众的积极性；减少村级财务负担，村上有能力保证道路畅通，群众出行方便。项目开展过程中，群众参与，增加家庭收入。绩效自评报告详见附件2。

疫情隔离医学观察点工作经费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，保障集中隔离医学观察场所顺利运行、加强疫情防控宣传力度等措施，落实好全镇疫情防控各项工作任务，有效的提高了人民群众防控意识和防空技能，保障好全镇良好的生产生活秩序合。绩效自评报告详见附件3。

2022年党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起。绩效自评报告详见附件4。

2022年丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。绩效自评报告详见附件5。

2022年驻村帮扶工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项绩效自评，驻村帮扶工作合规有序完成，驻村工作队员严格遵守驻村工作纪律，坚守工作岗位，做到吃在村、干在村、住在村，充分发挥自身优势，努力推进驻村帮扶工作，为所驻村群众解决生产、生活中遇到的实际困难，巩固了脱贫成果，推动了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。绩效自评报告详见附件6。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映除项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

旺苍县米仓山镇人民政府2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

旺苍县米仓山镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县米仓山镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县米仓山镇委员会、旺苍县米仓山镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

2022年米仓山镇总编制37名，其中行政编制15名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数36人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员21人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）年度主要工作任务。

1.全面推进产业兴旺，做好产业惠民生，形成新型米仓山产业基地：一是严守耕地保护红线和生态保护底线，严格农村宅基地审批管理，严防耕地“非农化”。二是按照“宜粮则粮、宜经则经”原则，因地制宜，粮经结合，推行农户自我复耕利用、主体流转复耕利用、代耕代种复耕利用、集体收回复耕利用等“四利用”模式，发展粮食、特色产业和饲草饲料等生产，有序推进撂荒地整治利用。三是要继续培育壮大中药材特色产业，提升产业支撑能力，持续壮大鼓城山村、元山村重楼、大黄、白芨、黄精种植面积，争取打造成为一个道地中药材特色产业基地，同时，积极争取项目扶持，建设冷冻和烘干加工车间。四是要整合全镇核桃资源，以东西部协作核桃管护项目为依托，对现有高品质核桃进行管护，积极培育核桃专合社发展规模，让原生态核桃成为我镇新名片。五是要继续扩大高山绿茶种植规模，深挖古茶树文化，形成高山生态有机绿茶新品牌。

2.全面推进旅游发展，打造旅游康养基地，建设生态宜居米仓山：一是抓住我县城市定位从工业城市向文旅城市加快转型的关键时刻，紧扣大文旅体系建设的发展目标，牢牢把握梯次推进“五大峡谷”综合开发的机遇期，主动作为，大力挖掘和发展我镇旅游特色，依托米仓山镇良好的生态资源和独特的地理气候，积极争取规划2条出川道、1条旅游环线、3条景点连接线建设，发展以“春赏花、夏避暑、秋观叶、冬玩雪”为主的特色旅游，充分利用米仓山国家级自然保护区的独特自然资源优势，依托现有特色旅游集镇，结合古蜀道文化、米仓古道、乡风民俗传说、典故及红色历史文化资料等，打造青少年研学、红色历史文化、特色乡风文明体验路线，全力转型创建集“生态康养、休闲避暑、网红打卡”的文旅精品地，助力旺苍“大文旅”发展。利用好四川省首届魅力乡镇竞演机会，争取让米仓山镇的独特自然风光抢得全省宣传的一席之地，让米仓山镇旅游业走的更远。二是全面压实门前“双包”工作责任和网格化责任体系，继续在各村实施人居环境综合整治和新村建设项目，扎实推进畜禽粪污资源化利用和种养殖结合协调发展，搞好洁化、绿化、美化工程，营造生态宜居的良好环境。三是严守生态红线，加大农村生态保护力度，统筹山水林田地系统治理。着力加强污水、废气、固废等常规污染问题综合治理，以及化肥、农药、农膜等面源污染专项治理和土壤污染综合整治。

3.全面推进乡风文明建设，继续传承积极健康的社会风气和精神面貌，打造和谐米仓山：一是加强农村思想道德建设，以社会主义核心价值观为引领，坚持教育引导、实践养成、制度保障三管齐下，大力弘扬民族精神和时代精神，充分宣传农村道德榜样与典型，积极推进农村社会公德、家庭美德和个人品德建设，推进诚信建设，强化农民的社会责任意识、规则意识、集体意识、主人翁意识。二是深入开展文明创建活动，以“五好家庭”、“遵纪守法户”等创建活动为契机，大力开展农村精神文明创建活动，不断丰富创建活动内容和形式，提高创建标准，落实创建要求，使创建活动成为农村精神文明发展的“筑路石”，为乡村振兴提供强有力的智力和风尚支持。三是传承发展提升农村优秀传统文化，切实保护好优秀农耕文化遗产，推动优秀农耕文化遗产合理适度利用，深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范，充分发挥其在凝聚人心、教化群众、淳化民风中的重要作用，保护好文物古迹、传统村落、传统建筑，支持山歌文化、民间文化等传承发展。四是加强农村公共文化建设，继续推进基层综合性文化服务中心建设，加强农村文化资源普及工作，让广大人民群众能够共享精神文明的成果，开展积极健康群众喜闻乐见的精神娱乐活动，激活农村文化市场活力，形成以农民群众为核心、广泛覆盖的公共文化服务体系。五是开展移风易俗行动，遏制婚丧嫁娶或者其他形式的各类酒席大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，丰富农民群众精神文化生活，抵制封建迷信活动，加强农村科普工作，提高农民科学文化素养。

4.全面推进依法治理，构建治理有效的良好社会环境：一是深入推进依法治理，大力推进依法执政和依法行政，主动接受人大监督、群众监督和舆论监督，进一步推动全镇各项事业进入法治化轨道。认真实施“八五”普法规划，大力推进“法律八进”活动，狠抓法治宣传教育，党员干部带头学习法律、带头遵守法律、带头依法办事，自觉运用法治思维、法治方式解决问题、推动发展，引导群众理性合法表达诉求，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。二是做好社会稳定工作。认真落实科级领导坐班接访机制，建立完善社会矛盾纠纷排查调处机制，依法及时处理群众诉求，努力把信访问题解决在镇、村两级。深化“六无平安村”创建活动，全面推进社会治安综合治理，依法严厉打击各类犯罪活动，认真抓好安全生产、食品药品安全专项整治，切实保障人民生命财产安全。三是持续开展扫黑除恶，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作思路，常态化对涉黑涉恶涉乱现象进行排查和研判处置，积极配合相关部门开展行业清源行动，加大乱象整治力度；同时结合“纪检干部清风行，接访化解到家门”等活动的开展，加大对党员干部违规违纪问题的排查力度，以案代教，为和谐米仓的建设提供有力保障。四是强化民生保障固根本。统筹抓好重点群体和困难人员就业服务。做好残疾人、空巢老人、留守妇女儿童等特殊群体关爱工作。严格按政策落实好最低生活保障、特困供养人员救助、残疾人“两项”补贴、孤儿保障、事实无人抚养儿童等救助政策，城乡居民基本养老保险应保尽保。五是大力推动文体事业发展，实施文化惠民活动，推动农家书屋、镇村文化服务设施标准化建设。深入开展群众性文化活动，广泛开展全民健身。加快实施广播、电视、通讯等基础设施建设，努力提高农村广播、电视、电话的普及率。六是大力发展农村卫生事业。进一步改善农村医疗卫生条件，健全村医配备和管理，深入实施全民参保计划，努力实现基本医疗保险参保“应保尽保”，落实各项医疗健康政策，提高全民健康水。慎终如始抓好常态化疫情防控，强化指挥调度和协调联动，严格落实“五有一网格”措施，毫不放松抓好各项防控工作，充分发挥“哨点”作用，严格个体诊所、镇村医生管理，推进新冠病毒疫苗接种工作，确保应接尽接。大力开展爱国卫生运动，加强城乡环境综合整治，健全管理长效机制，持续巩固国家卫生乡镇创建成果。继续执行国家人口与计划生育政策，加大“全面三孩”政策宣传力度，大力开展计划生育优质服务活动，重视老年人、妇女儿童的健康保健工作，落实农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等优惠政策，提高人口素质。七是进一步加强安全生产监管，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，构建“五级五覆盖”安全生产责任体系，抓好道路交通、生产、在建工程项目、消防、食品药品、特种设备、森林防火、汛期、烟花爆竹、危化品等各类安全工作，深化重点行业特别是道路交通安全、在建工程项目和消防安全生产隐患排除治理工作，持续推进道路交通运输、食品药品安全等专项整治，加快安全生产应急救援体系建设，积极宣传《四川省安全生产条例》等安全生产法律法规，推动企业认真落实安全生产主体责任，积极构建安全生产长效机制，有效预防安全生产事故，确保全镇人民群众生命财产安全。八是强化作风建设，坚持把全面从严治党要求落实到政府工作全过程、各方面，着力打造奉公守法、廉洁高效的干部队伍。严格执行中央八项规定，巩固拓展“四风”整治成果，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。健全政府内部权力监督制约机制，严格落实“一岗双责”，推进惩治和预防腐败体系建设。规范项目程序，完善工程建设、资产管理等重点领域监管制度。严肃执纪问责，着力解决群众身边“四风”和腐败问题，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

5.全面推进农民增收措施落实，不断提高人民群众的收入：一是继续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续巩固脱贫攻坚五年成果，持续做好防止返贫动态监测和帮扶工作，加大劳动力转移规模和就业渠道，积极提供各类人才招聘和就业信息，保障农民工务工权益和工资保障协调服务机制，确保劳动力稳定就业。二是继续做好国家对农村惠民政策的全面落实，积极保障广大农民群众的家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入，从而切实将实现生活富裕的根本目标有效贯穿于乡村振兴发展的全过程。五是维护社会稳定、保持大局和谐，不断提升基层治理能力。重拳整治社会乱象。严厉惩治扰乱社会秩序、妨害公共管理的各项违法犯罪行为，保障人民群众生命财产安全。持续开展矛盾化解。切实畅通群众诉求渠道，及时回应群众问题，防止群众矛盾激化为社会治安事件。着力构建和谐社会。增强大众法律意识和法治观念，引导群众知法、守法、用法。坚决化解风险隐患。坚决杜绝重大安全事故发生，切实提高防灾减灾和应急处置能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会各项决策部署，以及“3691”各项重点工作为引领，抓乡村振兴、稳扶贫成果，发展康养产业，培育示范园区，打造知名品牌。抓支柱、强后劲，工业经济持续发展。抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展。抓机制、强保障，党的建设不断夯实。团结带领全镇广大党员和干部群众，真抓实干，追赶跨越，全面完成各项目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计657.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.18万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计657.18万元，其中按支出性质分类：基本支出590.93万元；项目支出66.25万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出经济分类：工资福利支出422.40万元，商品和服务支出120.17万元，对个人和家庭的补助104.64万元，资本性支出（基本建设）9.98万元。

一般公共服务支出178.22万元，社会保障和就业支出45.63万元，卫生健康支出25.63万元，节能环保支出支出9.80万元，农林水支出支出359.36万元，住房保障支出28.56万元，灾害防治及应急管理支出9.98万元。

3.部门总体结转结余情况

本年度部门总体年末结转结余为0。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计657.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.18万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计657.18万元，其中按支出性质分类：基本支出590.93万元；项目支出66.25万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出经济分类：工资福利支出422.40万元，商品和服务支出120.17万元，对个人和家庭的补助104.64万元，资本性支出（基本建设）9.98万元。

一般公共服务支出178.22万元，社会保障和就业支出45.63万元，卫生健康支出25.63万元，节能环保支出支出9.80万元，农林水支出支出359.36万元，住房保障支出28.56万元，灾害防治及应急管理支出9.98万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度部门总体年末结转结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。人员类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度人员类项目支出共计504.75万元，资金结余率为0%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。运转类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度运转类项目支出共计86.18万元，资金结余率为0%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。特定目标类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度特定目标类项目支出共计66.25万元，资金结余率为0%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

（三）结果应用情况。

本单位2022年度部门年初预算数为535.49万元，预算完成数为452.42万元，预算完成率为84.49%。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

（四）自评质量。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2022年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分96.13分。

评价分析：

1.部门预算总体绩效项目满分50分，实际得分47.03分，具体如下：

（1）目标管理满分20分，得分18.53分：部门年初绩效目标编制质量满分6分，得分5分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标未细化量化，比如财力保障资金，扣1分；预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况满分2分，得分2分，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分5分，得分4.77分，部门年初整体支出绩效目标编制绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数为22个，1个数量指标未完成，根据计算，扣0.23分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分5分，得分4.76分，已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数为20个，已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数为21个，根据计算，扣0.24分。                                                                             

（2）过程控制项满分20分，得分18.5分：部门在6、9、11月的预算执行情况，满分8分，得分8分，部门预算执行进度6月实际支出51.3%，不扣分，9月实际支出81.21%，不扣分，11月实际支出91.4%，不扣分；部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况，满分6分，得分4.5分，公务接待费财政调减20%，绩效目标未调整等3项，扣1.5分；部门绩效运行监控处置情况况满分6分，得分6分，对财政局组织开展绩效运行监控调整处置意见及时加以落实，不扣分。

（3）完成结果项满分10分，得分10分：部门预算项目年终预算结余情况，满分10分，得分10分，2022年我单位无结余，不扣分。

2.部门预算项目绩效项目满分30分，实际得分29.1分。我单位选取部门预算项目实施评价并打分，党建活动经费98分，农村公共服务运行维护96分，疫情隔离医学观察点工作经费97分，平均分97分，根据计算，扣0.9分。

3.绩效结果应用满分14分，得分14分，具体如下：

（1）内部应用满分4分，得分4分，我单位无 下属单位，不扣分。

(2)信息公开满分4分，得分4分，按绩效自评公开要求及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

(3)整改反馈满分6分，得分6分。问题整改项满分3分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，不扣分；应用反馈项满分3分，得分3分，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分，不扣分。

4.自评质量满分6分，得分6分，部门整体支出自评质量较高，不扣分

5.扣分项满分5分，未审计不扣分。

2022年紧紧抓住魅力乡镇竞演机遇，广泛发动全镇干部群众利用各类宣传报道平台，大力推介以“文化+乡村旅游+生态康养”的乡村旅游业，米仓山镇被省委宣传部授予“四川第二届乡村文化振兴100强魅力乡镇”称号；协助中央电视台拍摄的米仓山自然风光和传奇地质构造、鼓城双鼓、七里峡大峡谷自然风光和米仓古道等景色，在CCTV10《远方的家》栏目以《跟我们一起，揭开米仓山亿万年前的“神秘面纱”》和《地理.中国》栏目以《隐匿的“蜀道”》（上、下）滚动播出。大力开展“美丽四川·宜居乡村”建设五年行动，全面完成整村推进厕所革命项目5个村（社区）174口无害化厕所（改）建任务。坚持“人民至上，生命至上”理念，抓好各项安全工作，着力提升镇村（社区）应急管理能力建设，出动应急抢险应急队伍500余人次，参与汛期地质灾害隐患点群众撤离、防汛抢险等工作。“五级五覆盖”安全生产责任体系的构建，全镇全年未发生一起安全生产事故。

（二）存在问题。

一是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；二是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；三是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大。

（三）改进建议。

一是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；二是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。三是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件2

2022年部门专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年农村公共运行维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共运行维护项目上级拨付资金为27万元，在4个村1个社区实施村内户外道路维护、整治、保洁，村公共场所保洁，全面改善农村落后风貌，为现代农业发展奠定良好的基础。

（二）项目绩效目标。

完成2022年4个行政村，1个社区公共基础设施维护及公共场所保洁。促进农村基础设施建设及维护，改善农村环境面貌和农村生产生活条件；调动群众的积极性；减少村级财务负担，村上有能力保证道路畅通，群众出行方便。项目开展过程中，群众参与，增加家庭收入。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇公共运行维护经费项目年初预算资金27万元，经县财政局预算批复下达经费指标27万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目计划资金27万元，由县财政全额拨款。

2．资金到位。资金指标及时上平台并按要求申报，财政未批计划。

3．资金使用。该项目资金未支付年末财政收回。

（三）项目财务管理情况。

农村公共运行维护经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册管理使用第一步，公开政策。村委会根据上级规定，向村民广泛宣传解读政策，公示资金额度、用途及要求。第二步，征求意见。各村民小组入户调查，广泛征求村民意见建议，由村委会汇总审核各村民小组意见。第三步,拟定方案。根据各村民小组的意见，初定实施项目内容，并反馈各村民小组。各村民小组群众讨论，采取“一社百分”量分确定项目排序意见，依据量分汇总情况及年度资金规模，确定项目实施顺序，草拟项目实施方案，同时公示群众建议意见、项目实施草案、项目实施队伍或者人员。第四步，群众审议。召开村民代表会议，审议项目实施草案，采取“一人一票”量分形成村民代表会议决议，并公示决决议内容。第五步，方案申报。根据村民会议通过的项目实施方案报送镇政府审核批准。第六步，上报财政。镇财政所将审核后的实施备案表报县财政局审核。第七步，组织实施。村按县财政批准方案，与实施队伍或者人员签订劳务合同，组织项目实施。村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织参与项目实施全过程监管，镇政府提供相关指导。第八步，验收评议。项目完成后，“村两委”、村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织、镇验收组按各自职责组织验收，验收合格项目，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。为确保农村公共运行维护工作经费规范使用，主管农村公共运行维护分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。农村公共运行维护工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成2022年4个行政村，1个社区公共基础设施维护及公共场所保洁。项目经费分配如下：回龙社区3万，鼓城山村4.5万，大坝村5.5万，元山村7.5万，金竹村6.5万。其中垃圾清运的费用4.5万，主要是车辆运输费用及人工工资，每月保证清理两次垃圾运送到英萃垃圾处理站；村道路雨季塌方清理22处、费用44504元，村道路错车道增加12处、费用41006元，堡坎维修7处、费用83890元；动植物疫病防控0.7万元，主要是支付人工工资补助，针对养殖畜禽农户进行消杀和疫病防治。

（二）项目效益情况。

垃圾及时运转清理，保持空气清新，场镇整洁无异味，群众幸福感提升；保证道路畅通，改善群众出行，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过开展绩效评价，项目综合得分90分，项目支出绩效自评结果为良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

一是项目实施不及时，主要原因为我镇处于山区，条件艰苦，雨季来临时易发生垮塌，需要资金进行道路清淤，但每年向财政报备案表的时间未到雨季，不能预留资金，需等到9月调整项目备案表，因此存在部分项目调减的风险，所以村上会延迟项目的实施，担心项目做完了不能报账。

二是资金支付进度缓慢。

三是运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足。

（三）相关建议。

一是提前谋划，分清轻重缓急，加快资金支付进度。二是提高村级公共服务运行维护补助额度。

附件5

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006661953-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县米仓山镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县米仓山镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在职干部死亡人员丧葬抚恤金					减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。
	2.项目实施内容及过程概述	丧葬抚恤费1人104700元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.47	10.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.47	10.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产处指标	数量指标	补助人数	＝	1	人/户	1人	45	45
		成本指标	补助标准	＝	104700	元	104700	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	＝	100	%	100%	20	20
合计								100	100
评价结论	对死者的家属进行一次性的补偿，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人104700元，补助人员满意度100%。
存在问题	结经费总是拨付不及时，致使丧葬抚恤不能及时到位。
改进措施	优化服务，努力提高经费保障能力。
项目负责人：张昭					财务负责人：王婷婷

附件6

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表