目录

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

第二部分2022年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释13

第四部分附件16

旺苍县统计局2021年部门整体支出绩效评价报告 16

一、部门（单位）概况16

二、部门资金收支情况23

三、部门整体绩效分析23

四、评价结论及建议24

粮油物资事务-信息统计（产粮大县财政奖励资金）项目支出绩效自评报告26

一、项目概况26

二、项目资金申报及使用情况27

三、项目实施及管理情况28

四、项目绩效情况28

五、评价结论及建议29

第五部分附表31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

3.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

5.依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

7.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

8.协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

9.组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县统计局下属二级预算单位0个，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计524.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加32.9万元，增长6.7%。主要变动原因是项目支出预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计524.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.67万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计524.67万元，其中：基本支出307.08万元，占58.5%；项目支出217.59万元，占41.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计524.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.9万元，增长8.7%。主要变动原因是项目支出财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出524.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.12万元，增长13.9%。主要变动原因是项目支出财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出524.67万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出303.37万元，占57.8%；社会保障和就业支出23.74万元，占4.5%；卫生健康支出15.1万元，占2.9%；住房保障支出21.43万元，占4.1%；粮油物资储备支出161.03万元，占30.7%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为524.67万元，完成预算100%。其中：  

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为303.37万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为153.84万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为92.97万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为9.6万元，完成预算100%。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为46.96万元，完成预算100%。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.10万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.43万元，完成预算100%。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 信息统计（项）：支出决算161.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.08万元，其中：

人员经费292.95万元，主要包括：基本工资91.35万元、津贴补贴44.27万元、奖金65.64万元、绩效工资28.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.74万元、  职工基本医疗保险缴费15.10万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金21.43万元、其他工资福利支出2.15万元、生活补助0.22万元。

公用经费14.13万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费1.00万元、差旅费0.95万元、公务接待费6.56万元、福利费1.68万元、其他交通费2.89万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成预算100%；较上年减少1.64万元，下降20%。主要原因是压减公务决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.56万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是年内无因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是公车改革后无公务用车购置及运行维护费支出无预算安排。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.64万元，下降20%。主要原因是压减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出6.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，864人次，共计支出6.56万元，具体内容包括省、市统计部门领导来我县统计工作调研接待支出2.40万元、上级统计业务部门开展统计工作巡查、数据质量核查接待支出3.06万元，县区之间工作交流学习接待支出1.10万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县统计局机关运行经费支出14.13万元，比2021年减少32.62万元，下降69.8%。下降原因是坚持厉行节约，严格执行了财政支出各项规定。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县统计局政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公空调采购14台。授予中小企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县统计局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目有3个，涉及预算217.59万元。并经县人大审议通过（明细表见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作、共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

我单位组织对2022年度一般公共预算资金开展了绩效自评，形成了部门整体绩效（含部门预算项目）、专项普查活动、统计抽样调查、粮油物资储备支出-信息统计（产粮大县财政奖补资金）项目绩效自评报告（绩效自评报告详见附件）。

统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2022年县统计局单位整体支出绩效目标524.67万元，其中：基本支出307.08万元，项目支出217.59万元。一般公共预算当年财政拨款收入524.67万元，一般公共预算当年财政拨款支出524.67万元，完成预算100%，其中：基本支出307.08万元，项目支出217.59万元。单位实行了整体绩效目标管理，经费开支按财政预算执行，基本支出和项目支出由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，使有限的经费保证机关正常运转和全年各项目标绩效的完成。

粮油物资事务--信息统计项目（产粮大县财政奖补资金）自评得分为95分，绩效自评综述：2022年度年初无预算，调整后预算数199.00万元，执行数161.03万元，完成80.92%。通过项目实施，全面完成了产粮大县遥感对地调查各项工作任务。

上年结转资金（专项普查活动）项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：专项普查活动年初无预算，调整后预算数9.6万元（上年结转资金），执行数9.6万元，完成100%。通过项目的实施，全面完成了第七次全国人口普查后续工作。

统计抽样调查项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：统计抽样调查年初无预算，调整后预算数47.00万元（年初存量资金下达），执行数46.96万元，完成99.91%。通过该项目实施，完成了统计抽样调查（城乡住户调查、畜禽监测调查、劳动力调查等）各项工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）

统计信息事务（款）行政运行（项）是指反映统计信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）方面的基本支出。

统计信息事务（款）事业运行（项）是指反映统计信息事务事业单位（县统计信息中心）方面的基本支出。

统计信息事务（款）专项普查活动（项）是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

统计信息事务（款）统计抽样调查（项）是指反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.社会保障和就业

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）指反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县统计局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县统计局为县人民政府设立的政府综合事务部门，属于一级预算行政单位，统计局下设旺苍县普查中心（参公）、旺苍县统计信息中心事业单位各1个。

（二）机构职能及人员概况。

1.主要职能：

⑴贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批县级部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

⑵组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究和监测预警。

⑶组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、文化产业、县域经济社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县域和重要领域实施监测评价，收集、汇总、整理和提供旅游、教育、卫生、邮电、金融、交通运输、社会保障、公用事业等全县基本统计资料。

⑷组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；组织实施全县投入产出调查。

⑸依法对各乡镇、县级各部门、企业统计数据进行审核、监控和评估，指导专业统计基础和统计业务基础建设工作。

⑹对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。

⑺定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

⑻协助上级部门组织管理全县统计专业资格考试；指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

⑼组织制定各乡镇、县级各部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。

⑽完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况：一般预算财政拨款（补助）开支人数23人，其中：行政编制12人，包括公务员11人、工勤编制1人；事业编制14个（普查中心参公事业3个，统计信息中心11个）。年末实际在职23人。

（三）年度主要工作任务

1. 组织实施农业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及能源环境、投资、人口、收入、科技、社会事业、劳动力等统计调查，完成国家统计报表工作。

2. 夯实统计基层基础工作，巩固提升乡镇、部门、企业规范化建设。

3. 搞好统计教育和业务培训，其中，投资2 次、农业2 次、工业1 次、名录库1 次、服务业1 次、房地产建筑业1 次。

4. 指导行业主管部门及时组织企业进规入库申报，深入企业核查12 次，抓好企业进规入库的现场核查、软件资料的指导和审查工作。

5. 完成生猪调出大县、产粮大县（遥感对地调查）、乡村振兴战略统计监测、住户调查等专项调查工作。

6. 及时提供生产总值、规上工业总产值、农业总产值、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资完成额、城乡居民可支配收入等主要经济指标数据及相关的分析预警资料，满足四大班子决策和目标管理工作需要。

7. 宣传《宪法》、《统计法》、《统计法实施条例》和《全国人口普查条例》3 次，组织开展工业、批零住餐、服务业、投资等重点行业领域统计数据质量常态化实地核查，开展统计执法检查（巡查）2 次，严肃查处统计违法行为。

8. 做好省级统计专项执法检查工作，做好住户调查样本轮换宣传工作。

9. 产业发展：协助做好稳步提升粮食供给能力，新建高标准农田3.5 万亩，确保全年粮食产量稳定在23 万吨以上；协助做好建设生猪全产业链百亿产业集群，确保全年出栏生猪51 万头以上。

10. 乡村振兴：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；“民生旺苍”九大行动。

11. 改革创新：落实重要改革任务；打造川内最优营商环境。

12. 依法治县：落实依法治县重点任务(含法治政府建设）；常态化开展扫黑除恶专项斗争。

13. 从严治党：组织人才工作；党风廉政建设；统一战线工作（民族宗教）；巡视巡察工作（反馈问题整改）。

14.其他工作：生态环境保护党政同责考核（环保督察问题整改）；粮食安全党政同责考核；耕地保护党政同责考核；城乡火灾防控；常态化做好新冠肺炎疫情防控；政府债务和隐性债务风险防控；防范化解金融风险；平安建设；信访工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，2022年度部门整体支出绩效目标完成，主要体现在以下方面：

1.组织实施农业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及能源环境、投资、人口、收入、科技、社会事业、劳动力等统计调查，完成国家统计报表工作。

2.夯实统计基层基础，巩固提升乡镇、部门、企业规范化建设。将习近平总书记关于统计工作的指示批示精神以及《意见》《办法》《规定》《监督意见》《统计法》及相关的法律法规纳入全县各级各部门党委（组）理论学习内容，全年多次开展对基层统计人员和企业相关人员的统计法治培训和统计业务知识培训，不断提高培训质量和效果。重点针对工业、投资、商贸、服务业等调研对象每季度至少开展1次调研，实地走访了解企业的生产经营情况、企业面临的困难和问题，进一步增强企业上报数据准确性和真实性，稳步提高统计数据的源头数量。不断强化统计基层基础队伍，配齐配强基层统计人员，为统计基础工作提供队伍保障。　　

3.加强核算预警制度建设。全年紧盯县委县政府年度经济社会发展目标、市对县绩效考核指标，以实体经济发展为依托，加强经济运行预测、监测、预警和分析，精心科学采集数据，研究制定全县主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关县直部门核算联席会，分析研判经济指标走势，撰写和印发《统计分析》、《统计月报》、《统计公报》、《统计年鉴》，为县委、县政府科学决策提供统计服务。

4.提升联网直报科学性。加强统计预警与研判，对全县经济运行相关指标定期预警通报。加强了联网直报单位统计员业务培训，加强了数据报送的审核查询，联网直报工作进一步规范。全面开展了“四上”单位和固投项目专项清查，统计数据质量明显提高。全程跟进服务“四上”企业，通过上门指导、电脑远程协助、定期电话回访等方式，为全县160余家“四上”企业提供统计业务指导、咨询，及时维护和更新了单位名录库。   

5.入退库工作扎实有效。2022年入规入库单位28个。其中规模工业企业9个，房地产开发企业3个，资质以上建筑业企业3 个，限额以上批零、住餐企业9个,规模以上服务业企业4个。新入库投资项目206个(5000万元以上项目30个，5000万元以下项目176个),对“四上”企业进行全面清查，共清退在库单位11个，其中工业9个、服务1个、房地产1个，提高了在库单位质量。    

6.各项调查工作有条不紊。严格按照国家统计制度高质量完成了城乡住户一体化调查、粮食产量抽样调查、畜禽监测调查、月度劳动力调查、工业品价格调查、小微企业调查等专业月报、定报和专业年报，切实加强样本网点维护和管理，按国家统计局调查队规定的时间节点高质量完成住户调查样本轮换各项工作。

7. 努力营造良好统计法治氛围。树牢依法治统理念，为我县统计工作顺利开展提供良好的法治保障。在全县持续深入地开展了《统计法》《监督意见》《规定》《办法》的学习宣传，建立健全统计管理制度，县统计局和县纪委监委共同制定了《关于加强县委巡察机构与县统计局工作协作办法》《统计违纪违法问题线索和案件移送工作办法》等制度，将统计工作纳入了县委巡察内容。严格开展统计执法，全年配合市局共执法检查单位30余家。

8. 扎实做好乡村振兴工作。按照县委、县政府的统一安排部署，落实“一把手亲自抓，分管领导具体抓”的工作机制，全力投入乡村振兴工作。选派第一书记，到负责联系帮扶的天星镇新农村开展乡村振兴驻村帮扶工作。常态化开展疫情防控筛查、森林防灭火、安全生产宣讲和排查级入户走访工作，大力发展特色产业，全面完成撂荒地整治工作，扎实开展“五大行动”。

9. 持续推动党风廉政建设和反腐败工作。坚持“一把手”负总责，班子成员根据工作职责认真履行“一岗双责”，切实落实个人主体责任清单，将党风廉政建设工作与统计业务工作同布置、同落实、同检查。全年无被县纪委监委查处的违规违纪案例，在营商环境等领域无领导干部利用职务之便以权谋私等问题。

10.全力以赴完成县委、县政府部署的其他重点工作。2022年，我局组织干部职工深入到社区，积极参与了新冠疫情常态化防控工作；在效能建设、文明创建、综治维稳等方面做了大量的工作并取得了一定的成效；在创先争优方面，继续保持全省产粮大县粮食监测调查工作先进县、畜牧业统计调查数据归口管理工作省级先进县、全省居民收支调查工作先进县荣誉称号。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年度年初预算数298.92万元，与上年对比增长2.65%。其中：财政拨款收入276.70万元，年初结转22.22万元。2022年全年预算数524.67万元，与上年对比增长6.69%。

2.部门总体支出情况：2022年度年初预算数298.92万元(含年初结转22.22万元)， 与上年对比增长2.65%。其中：基本支出286.22万元，项目支出12.70万元。2022年全年预算数524.67元，与上年对比增长6.69%。

3.部门总体结转结余情况：无。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：2022年度年初预算数298.92万元，与上年对比增长2.65%。其中：财政拨款收入276.70万元，年初结转22.22万元。2022年全年预算数524.67万元，与上年对比增长6.69%。

2.部门财政拨款支出情况：2022年度年初预算数298.92万元(含年初结转22.22万元)， 与上年对比增长2.65%。其中：基本支出286.22万元，项目支出12.70万元。2022年全年预算数524.67元，与上年对比增长6.69%。                       

3.部门财政拨款结转结余情况：无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022年本年收入合计524.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.67万元，占100%，基本支出307.08万元，项目支出217.59万元。

2022年本年支出合计524.67万元，其中：一般公共预算财政拨款支出524.67万元，占100%，基本支出307.08万元，占58.5%；项目支出217.59万元，占41.5%。

经费开支结合整体绩效目标制定按财政预算执行，通过财政预算一体化平台进行资金申报、审批、支付使用，确保全年各项目标绩效的完成。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县统计局围绕部门整体绩效目标认真履职，全面完成了县委、县政府下达的各项目标工作任务。

（三）结果应用情况。

我局已对2022年目标绩效实施情况开展了自评，并对绩效目标完成及自评情况进行了公开，对存在的问题进行了梳理、整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，县统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实省市统计工作会议和全县经济工作会议精神，积极推进统计基层基础规范化建设，强化依法统计，不断提高统计数据真实性和可靠性，大力开展统计监测预警和统计分析研判，为全县经济社会发展提供优质的统计服务。务实高效圆满完成了县委、县政府下达的各项工作目标任务。评价结论：优。

（二）存在问题。部分项目未纳入预算，项目资金预算下达不足。

（三）改进建议。建议涉及常年性统计调查项目工作经费纳入财政预算正式指标下达。

附件2

粮油物资事务-信息统计（产粮大县财政奖励资金）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

产粮大县遥感对地调查为常年实施项目，该调查是以具有空间位置信息的地块为基本单元和调查对象，综合运用抽样调查技术和现代空间信息技术，集卫星、无人机、地面采集终端和调查员多源信息采集方式一体化的新型农作物监测调查系统。项目覆盖全县乡镇20个村，60个调查样方样本轮换，每个样方60亩，利用各样方实地调查取得的稻谷、小麦、玉米、大豆、马铃薯等主要粮食作物面积，推算出主要粮食作物产量，确保取得真实可靠的粮食产量数据，依法对外发布使用，作为我县经济发展考核、国家有关项目安排、财政奖励和补助政策执行的主要参考依据。

（二）项目绩效目标。

数量指标: 移动数据终端采集设备;完成调查表报送;完成无人机采购1台;完成调查点（村个数）20个，调查样方60个，每个样方60亩；业务培训200余人次。

成本指标: 无人机采购、野外作业劳务费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费等支出161.03万元。

经济效益指标: 争取财政奖补资金1300余万元。

社会效益指标: 社会效益良好。

满意度指标: 为县委、县政府决策提供依据，调查对象、县委县政府满意度达到95%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6 号），我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由分管领导牵头，组织项目实施相关股室、财务等认真开展了项目支出绩效自评工作。对该项目资金的申报、到位及使用情况，结合项目绩效目标完成情况进行了分析研判，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金未纳入县级财政专项资金年初预算，我单位通过向县人民政府报告解决，该项目追加预算199万元。全年资金申报199万元，批复199万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项资金2022年度计划申报财政预算数额为199万元，全年资金到位161.03万元，资金到位率80.92%。截止2022年12月31日，使用资金161.03万元。项目资金支出范围主要包括粮食产量对地遥感抽样调查过程中无人机采购、野外作业劳务费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、邮电费等，支付依据合理合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金未纳入县级财政专项资金年初预算，我单位通过向县人民政府报告解决。财务管理制度健全，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，其凭证齐全、完备，及时、规范，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

单位主要领导为项目实施负责人，分管副局长、相关股室工作人员为具体项目实施人员，负责协调处理并实施完成项目的各项工作任务。在项目实施过程中，项目资金管理按有关按制度执行，严格审批程序，确定上报项目支出范围和数额。

（二）项目管理情况。

项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，由县财政局国库支付中心统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支。

（三）项目监管情况。

在该项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，加强资金监管，项目经费使用合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目年度支出161.03万元；完成移动数据终端采集设备20套；完成调查表报送10套；业务培训200人/次；无人机采购一台；调查点20个村；调查样方60个；每个调查样方面积60亩；调查数据质量误差率小于3%；培训费小于100人/次；野外作业劳务费小于3万元/村；无人机采购小于15万元/台；争取财政奖补资金大于1300万元；满意度达到95%以上；

（二）项目效益情况。

粮食产量对地遥感抽样调查能够科学、客观、及时、准确地获取粮食生产信息，是农业统计调查方法制度的重大改革，是落实国家粮食发展战略、确保粮食生产安全、实现农业生产科学决策、有效提高调查数据社会公信力的重大举措。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项工作的开展，有利于提高粮食产量数据质量，准确掌握粮食产量生产能力，巩固粮食生产地位;有利于国家制定粮食政策和对粮食生产的分级管理，完善主产区利益补偿机制，持续加大粮食产粮大县中央财政奖补力度，充分调动各方面积极性，在粮食政策落实上实现新突破，推动粮食生产稳定发展，有效实施农业供给侧结构性改革。通过该项目实施，全面完成了我县产粮大县遥感对地调查各项工作任务，为我县争取了产粮大县财政奖补资金1300余万元。综合评价为优。

（二）存在的问题。

一是绩效评价指标设置还有待进一步完善；二是对项目部门负责人在绩效评价方面还需加强业务培训，以利于更好的推进此项工作；三是在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

（三）相关建议。

进一步加强预算管理，加强对项目资金拨付力度，确保专项经费落实到位；加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表