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公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况4  

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释15

第四部分附件19

第五部分附表93

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、 部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、 机构设置

旺苍县三江镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县三江镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1538.49万元。与2021年相比，收、支总计各减少484.74万元，下降23.96%。主要变动原因是项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1538.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1538.49万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1538.49万元，其中：基本支出1458.12万元，占94.78%；项目支出80.37万元，占5.22%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1538.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少484.74万元，下降23.96%。主要变动原因是项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1538.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.61万元，增长4.88%。主要变动原因是干部职工人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1538.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出523.79万元，占34.05%；社会保障和就业支出75.57万元，占4.90%；卫生健康支出83.73万元，占5.44%；节能环保支出8.76万元，占0.57%；农林水支出770.22万元，占50.06%；交通运输支出1.00万元，占0.06%；住房保障支出72.40万元，占4.71%；灾害防治及应急管理支出3.03万元，占0.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1538.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为497.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为15.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为444.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为17.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1458.12万元，其中：

人员经费1001.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费235.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.44万元，完成预算100%，较上年减少2.36万元，下降15.95%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占24.12%；公务接待费支出决算9.44万元，占75.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于疫情防控、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.36万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压减接待开支。其中：

国内公务接待支出9.44万元，主要用于各类督察检查等公务接待开支。国内公务接待167批次，1649人次（不包括陪同人员），共计支出9.44万元，具体内容包括：主要用于各上级部门对镇党委政府各项工作的指导、督导验收等方面的接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，三江镇人民政府机关运行经费支出235.98万元，比2021年减少69.23万元，下降22.68%。主要原因是经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，三江镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三江镇人民政府共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清运。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县三江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县三江镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.75分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中共组织部门的事务支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指该款其他用于民政管理事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反应政府在排水、污水处理、水污染防治、胡库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指该款其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指该款其他用于农村综合改革方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指该款其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

旺苍县三江镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本单位内设14个机构，分别为：党政综合与乡村振兴办公室；党建工作办公室；综合行政执法办公室；社会事务办公室；经济发展办公室；社会治理工作办公室；财政所；城乡规划建设办公室；重点项目建设办公室；便民服务中心；农业综合服务中心；乡村建设和文化旅游服务中心；农民工服务中心；项目投资促进中心。

（二）机构职能和人员概况

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县三江镇委员会、旺苍县三江镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

旺苍县三江镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制93名，其中行政编制37名，机关工勤编制3名，事业编制53名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数85人，其中：公务员35人，机关工勤人员3人，事业人员47人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）年度主要工作任务

1.工业经济持续壮大。一是突出场镇矿石资源、交通条件、工业基础和政策扶持等工业发展优势，采取“资源整合+技术协同”的方式，扎实开展全镇企业复工提能工作，提升镇域工业发展能力。全年实现工业产值7.86亿元，利润1.92亿元，同比增长6.53%。二是完成投资目标1.01亿元，同比增长6.92%，带动当地1200余名群众实现就近就业，解决脱贫户就业岗位110余个，引进到位资金5.12亿元，完成目标任务204.9%。三是新签约、新开工投资1000万以上项目7个，新储备投资1000万元以上项目3个。

2.特色农业迅速发展。一是紧紧抓住农业领域粮食安全，扎实开展撂荒地整治工作，因地制宜采取“人工”“人工+小型机械”“人工+大型机械”等方式，整治337个图斑1245亩，整治撂荒耕地994.5亩，超额完成目标任务。二是加快农业转型发展，建立经济作物特色产业链，高标准管护提升茶叶8000亩，新发展绿茶300亩，提质增效8000亩；实施核桃丰产措施1700亩，发展中药材300亩，楠竹700亩，楠竹综合管护600亩；持续推进米仓山茶叶深加工，全年加工绿茶21吨，黄茶1.1吨；新培育肉牛养殖场2个，扩建生猪养殖场1个，出栏生猪4.7万头，肉牛677头，肉羊6千只，土鸡43万羽；生猪养殖领域实现产值突破2.2亿元大关，厚坝村中福葡萄园、桃红村田园草莓园持续获得盛产丰收。

3.文旅产业健康发展。一是文化体育方面。三江镇端公戏成功申报为第五批国家级非物质文化遗产；全国200个“最美安置小区”之一的桃红安置小区公益电影固定放映点建成投用，免费放映公益电影156场；华盖山、悬空寺旅游开发规划编制工作进一步完善，配套栽种银杏、桂花、玫瑰等绿植2万余株，成功打造华盖山历史文化示范点；三江村创建为全市乡村文化振兴样板村；成功举办三江镇第30届“石洞沟煤业安康杯”夏季篮球联赛。二是生态资源方面。新采集普查名木古树7棵、三江镇河堤、下石村溶洞、厚坝村等乡村新貌旅游资源点10余处；梦佳拉水上游乐园、厚坝村中福葡萄园、桃红村田园草莓园、观音湖生态农家等旅游休闲点正常对外运营开放，年产值实现80余万元。

4.交通网络大幅完善。依托交通建设大会战契机，争取资金投入1400余万元，硬化厚坝村组道路10.2公里，花园村30户以上通社道路1.2公里，新建下石村铁索桥改渡改桥2座，新开挖大旗村至五权镇铜钱村跨乡联网路2.5公里，完成桃红村撤并建制村道路硬化4.5公里，大旗村撤并建制村道路改扩建6.7公里，全面修复三江村、联盟村等8个村（社区）2021年水毁公路。

5.城市品质显著提升。一是围绕省级卫生乡镇创建和全县文明城市工作，建立《三江镇城乡环境综合治理管理考核办法》，全年拆除场镇违章建筑3处，清理和规范流动商贩及跨门占道经营7处，清理卫生死角垃圾15余吨，引导居民养成良好的卫生习惯；二是依托东西部协作项目，改扩建三江镇农贸市场布局、钢棚等，现已完成80%；三是立足县委“一城八镇，东翼中心”总体规划目标，三江镇开工建设全县东部乡镇第一个具有现代化城市标准的房地产项目“江与城”，建成后将全面改善群众居住条件。

6.生态环境持续向好。紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”工作理念，全域推进绿化、彩化、美化、净化工作，依托“党员义工日”“志愿者行动”“驻村帮扶”等契机，集中开展清洁城乡大整治行动5次，增设秸秆焚烧投诉专线2个，发放环保倡议书5400余份，开展厕所革命798户，培训环保监管网格员13人次，组织环保巡查32次，联合派出所、执法中队开展煤矿企业扬尘治理和交通源头治理20余次，发现并整改各类问题139个，场镇污水处理厂及农村污水处理站点正常运行，全镇森林覆盖率达到69%。

（四）部门整体支出绩效目标

深入贯彻落实县委“一城八镇”和“3691”的发展思路，大力实施“新型工业强镇、城镇发展兴镇、商贸流通活镇和县东翼经济中心、文化中心”战略，紧扣“136”大党建格局，建立“党建+四治”共建共治共享现代治理“三江模式”，努力打造宜居宜业宜游的新三江。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

本单位2022年度部门预算总额为1538.49万元。其中：基本支出预算数为1458.12万元；项目支出预算数为80.37万元。

2.部门总体支出情况

本单位2022年度部门预算总额为1538.49万元。实际支出1538.49万元，总体执行进度为100%，其中：基本支出预算数为1458.12万元，实际支出数为1458.12万元，执行进度为100%；项目支出预算数为80.37万元，实际支出数为80.37万元，执行进度为100%。

3.部门总体结转结余情况

2022年本单位无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本单位2022年度部门财政拨款收入总额为1538.49万元。其中：基本支出财政拨款为1458.12万元，项目支出财政拨款为80.37万元。

2.部门财政拨款支出情况

本单位2022年度部门财政拨款支出总额为1538.49万元。实际支出1538.49万元，总体执行进度为100%，其中：基本支出预算数为1458.12万元，实际支出数为1458.12万元，执行进度为100%；项目支出预算数为80.37万元，实际支出数为80.37万元，执行进度为100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

三江镇人民政府预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好，本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：

（一）部门预算总体绩效满分50分，实际得分46分，具体如下：

1.目标管理：目标定制满分10分，得分7分，绩效目标编制要素完整，且将绩效目标纳入党委会集体决策范围，但绩效指标细化量化不够全面、规范完整，扣1分；目标实现满分10分，得分8分，绩效目标实现与预期目标有一定偏离，扣2分。

2.过程控制：执行进度满分8分，得分8分，部门预算执行进度6月实际支出48.45%，9月实际支出68.07%，11月实际支出85.72%。6、9、11月实际支出分别达到40%、67.5%、82.5％；同步调整满分6分，得分6分，对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时同步调整绩效目标。及时处置满分6分，得分6分，建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改，通过开展绩效监控，及时调整预算项目、资金规模、支出方向。

3完成结果：预算结余率满分10分，得分10分，我镇圆满的完成了机构运行、乡村振兴、基础设施建设、产业发展目标任务、党建工作、环境治理等工作。

（二）部门预算项目绩效满分30分，实际得分27.75分，具体如下：

我镇部门预算项目自评平均得分92.5分，按照30%的比例换算，部门预算项目绩效得分为27.75分。

（三）绩效结果应用满分14分，得分14分，具体如下：

1.内部应用满分4分，得分4分，我镇将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩长效机制。

2.信息公开满分4分，得分4分，我镇按照相关文件的要求，在县人民政府网站将2022年部门整体绩效自评情况及2022年决算信息进行公开。

3.整改反馈满分6分，得分6分，我镇遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、巡察监督，对检查中发现的问题建立整改台账，逐一进行整改销号，并完善了相关内控制度等长效机制。

（四）自评质量满分6分，得分5分，评价部门整体支出自评准确率误差在15%以内:

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分91.75分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，三江镇人民政府整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。在预算编制环节，三江镇人民政府对部门整体支出和各类项目支出进行了统一梳理，按照轻重缓急的原则，结合实际，精准测算，确保部门预算科学合理。在预算执行环节，切实履行预算计划，积极推进各类项目执行进度，确保财政资金发挥最大效益。在绩效管理过程中，持续推进绩效申报、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈应用，评价信息公开等各项工作。本年度总体目标实现情况较好，预算编制较科学准确，支出控制情况与预算执行情况较好。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕34号）以及《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，此次部门自评满分为100分，共得分91.75分（见附表）。

（二）存在问题

1、不能详细了解及全面认识绩效评价体系

绩效评价不能做到各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门和或预算部门的绩效评价。

2、绩效目标管理不规范，设定不完整

绩效指标设计重点偏离，侧重于对建立规章制度、编制实施方案、拨付时限等静态方面情况的衡量，缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量。

3.资产管理有待进一步加强

固定资产基础工作薄弱，部分资产登记时型号、规格等信息登记不全，没有明确资产的使用人和责任人。没有对固定资产进行定期清查盘点，资产台账更新不及时。

（三）改进建议

1.建立全面、统一的绩效指标体系，规范指标设计方法。细化绩效评价指标设计方案、规范操作流程，强调绩效指标应明确、具体、可衡量。要建立质量监控体系，设计相关制度、程序，保证绩效评价报告结论真实有效。

2.提升评价报告的规范性、有效性。提高绩效评价报告的逻辑清晰、内容完整、依据充分、数据详实、分析透彻、结论准确、建议可行。

3.提高业务人员素质。进一步明晰权责，将权、责细化分解到每个岗位；建立绩效评价结果与激励融合机制，让绩效理念深入人心，调整思路。加强交流，对标学习，吸收先进经验。

4.加强资产管理。全面清查固定资产情况，并进行详细的登记造册，形成固定资产明细台账；并及时更新资产新增及报废明细。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			敬老院经费
预算单位			旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		25.12		执行数：	15.2
	其中：财政拨款		25.12		其中：财政拨款	15.2
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	保障6名敬老院工作人员工资，保障敬老院办公、运行及维护的支出。				保障6名敬老院工作人员工资，保障敬老院办公、运行及维护的支出。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	敬老院运行保障		临聘工作员6人	临聘工作员6人
			敬老院入住人数		≥62人	≥62人
		质量指标	是否发生安全事故		否	否
			是否存在虐老欺老事件发生，机构无举报事情		否	否
			运行天数		全年	全年
			保障入院人员的吃、穿、住、医、葬方面的基本生活		优	优
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	人员工资		24000元人/年	24000元人/年
			差旅费		≥16000元/年	≥16000元/年
			电费		≥1000元/月	≥1000元/月
			维修维护		≥2000元/年	≥2000元/年
	项目效果指标	经济效益 指标	提供五保人员基本生活保障		优	优
			解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人员基本生活		优	优
		社会效益 指标	解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标，切实保障特困人员基本生活		优	优
		生态效益 指标	环境污染		不产生	不产生
		可持续影响 指标	项目持续稳定性		优	优
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85％	≥85％

敬老院经费项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	20
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	4
	预算结余	预算结余率	6	4
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	21
合计			100	92

项目支出绩效自评报告

（2022年“八一”建军节系列活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

慰问退役军人，提升退役军人获得感和幸福感。

（二）项目绩效目标

对辖区内15名退伍军人进行“八一”建军节节日慰问。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，财政局下达三江镇人民政府“八一”建军节系列活动经费指标3000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。计划资金3000元。截止2022年12月31日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

2.资金使用。截止2022年12月31日已支付3000元。

（三）项目财务管理情况

2022年“八一”建军节系列活动经费项目经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量

截止2022年12月31日，为本辖区内15名退役军人发放“八一”慰问金。

2.目标完成质量

服务对象满意度为100%。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况

按照上级要求做好拥军优属工作，提升辖区内退役军人幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

慰问退役军人，提升退役军人获得感和幸福感。

（二）存在的问题

无

（三）建议

无   

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			2022年“八一”建军节系列活动经费
预算单位			旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.30		执行数：	0.30
	其中：财政拨款		0.30		其中：财政拨款	0.30
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	慰问退役军人。				慰问退役军人15人。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	慰问人数		=15人	=15人
		质量指标	慰问标准		严格按照政策执行	严格按照政策执行
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	慰问金额		200元/人	200元/人
	项目效果指标	社会效益 指标	拥军优属		优	优
	满意度 指标	满意度指标	退役军人满意度		≥99%	≥99%

2022年“八一”建军节系列活动经费项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	17
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	4
	预算结余	预算结余率	6	4
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	25
合计			100	93

项目支出绩效自评报告

（80岁以上老党员补助经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省、市、县有关文件要求，需为本辖区内80岁以上老党员按月发放生活补助。

（二）项目绩效目标

为本辖区内80岁以上老党员按月发放生活补助。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年初经费预算申报资金共计16400元，旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算的通知【旺财预（2022）3号】予以批复我镇2022年度80岁以上老党员补助项目经费16400元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。计划资金16400元。截止2022年12月31日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

2.资金使用。截止2022年12月31日已支付16400元。

（三）项目财务管理情况

80岁以上老党员补助项目经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量

为本辖区内20余名80岁以上老党员按月发放生活补助100元。

2.目标完成质量

服务对象满意度为100%。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况

提高辖区内80岁以上老党员生活质量，提升其幸福感和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提高辖区内80岁以上老党员生活质量，提升其幸福感和满意度。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

无    

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			80岁以上老党员补助
预算单位			旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.64		执行数：	1.64
	其中：财政拨款		1.64		其中：财政拨款	1.64
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	确保本辖区内80岁以上老党员全覆盖发放生活补助，提高生活质量。				确保本辖区内80岁以上老党员全覆盖发放生活补助，提高生活质量。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	80岁以上老党员人数		≤20人	≤20人
		质量指标	执行标准		严格按照政策执行	严格按照政策执行
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	月补助标准		100元/人	100元/人
	项目效果指标	社会效益 指标	提升老党员生活水平		优	优
	满意度 指标	满意度指标	老党员满意度		≥99%	≥99%

80岁以上老党员经费项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	17
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	9
	预算执行	执行进度	4	3
	预算结余	预算结余率	6	6
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	24
合计			100	92

项目支出绩效自评报告

（中央水污染防治经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为确保辖区内人民群众生产生活质量提高，周边环境持续得以改善，花园村村民委员会按照实际需求向镇人民政府申报项目建设。

（二）项目绩效目标

在三江镇花园村建设院落式三格化粪池3座和10户散户农村生活污水处理设施。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

三江镇人民政府向县环保局申请项目建设报告，旺苍县发改局批复我镇中央水污染防治专项经费280000元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。划资金280000元，竞谈保证金按照工程限价的10%缴纳，以公司或委托代理人的名义转账到三江镇人民政府专账上，没有中标的公司所缴纳的保证金，将在竞谈一周后退回，中标公司的保证金将在合同签订、工程启动后退回。

2.资金使用。截止2022年12月31日，项目支出87555元。

（三）项目财务管理情况

中央水污染防治专项经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（二）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 目标完成任务量

（1）修建集中化粪池3个

（2）修建分散污水处理设施10个

2. 目标完成质量

项目完成率≥100%，提升群众生活环境。

3. 目标完成进度

截止2022年12 月31日，项目资金已支付87555元。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。

2. 维护社会和谐稳定、提升周边生活环境，营造和谐安定有序的生活环境。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提升了花园村人居环境。

（二）存在的问题

绩效管理需要进一步加强。对项目预算支出细化不够，绩效评价指标的设置需进一步科学合理设置。

（三）建议

进一步加强项目资金管理，严格执行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（     2022   年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			中央水污染防治专项经费项目
预算单位			三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		28万元	执行数：	28万元
	其中：财政拨款		28万元	其中：财政拨款	28万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	建设院落式三格化粪池3座和10户散户农村生活污水处理设施。			建设院落式三格化粪池3座和10户散户农村生活污水处理设施。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	集中化粪池数量	3个	3个
			分散化粪池数量	10个	10个
			PVC管长度建设	1100米	1100米
		质量指标	群众满意率	≥99%	≥99%
			项目合格率	100%	100%
			问题反馈处置率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	集中化粪池成本	50000元/个	50000元/次
			分散化粪池成本	10000元/次	10000元/次
			制定辨识标语	300元/个	300元/个
	项目效果指标	社会效益指标	群众生活污水处理率	100%	100%
		可持续影响	人民幸福感获得率	≥99%	≥99%
			群众生活和环境持续改善变化率	≥99%	≥99%
	满意度 指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%
			主管部门满意度	≥98%	≥98%

中央水污染防治专项项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	20
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	4
	预算结余	预算结余率	6	4
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	22
合计			100	93

项目支出绩效自评报告

（2022年驻村帮扶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省、市、县有关文件要求，进一步巩固脱贫攻坚成效，有效做好乡村振兴工作衔接，协助乡镇、村实施乡村振兴战略。

（二）项目绩效目标

用于本辖区内5个村、1个社区16名驻村帮扶干部考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

依据本单位驻村帮扶力量实际情况，2022年县财政批复本单位2022年驻村帮扶工作经费80000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。计划资金80000元。截止2022年12月31日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

2.资金使用。截止2022年12月31日该项目资金已支付62320元，剩余17680元因账户异常支付失败，结转下年再予以支付。

（三）项目财务管理情况

2022年驻村帮扶工作经费项目采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所按照上级部门对驻村帮扶工作经费相关文件要求，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量

保障本辖区内5个村、1个社区16名驻村帮扶干部考察调研、日常工作运转（购置驻村工作办公用品、文稿印刷、开展党组织活动等）以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

2.目标完成质量

服务对象满意度为≥99%。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况

巩固脱贫攻坚成效，全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队的作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、评价结论及建议                      

（一）评价结论

充分发挥驻村第一书记和工作队的作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（一）存在的问题

无。

（二）建议

无。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（ 2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称					驻村帮扶工作经费
预算单位					旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				8		执行数：		6.23
	其中：财政拨款				8		其中：财政拨款		6.23
	其他资金						其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	进一步巩固脱贫攻坚成效，有效做好乡村振兴工作衔接，协助乡镇、村实施乡村振兴战略						进一步巩固脱贫攻坚成效，有效做好乡村振兴工作衔接，协助乡镇、村实施乡村振兴战略
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标		驻村（社）个数		=6个		=6个
					驻村工作对人数		=16人		=16人
			质量指标		驻村工作经费覆盖率		全覆盖		全覆盖
			时效指标		完成时间		2022年12月31日前		2022年12月31日前
			成本指标		人员补助		5000元/人/年		5000元/人/年
	项目效果指标		经济效益 指标		有利促进贫困村增收		优		优
			社会效益 指标		带动贫困村产业发展		优		优
			生态效益 指标		环境污染		不产生		不产生
			可持续影响 指标		带动贫困村发展		优		优
	满意度 指标		满意度指标		服群众满意度		≥90％		≥90％
2022年驻村帮扶工作经费项目自评得分表
绩效指标								指标分值		自评得分
一级指标		二级指标		三级指标
项目决策 （30分）		决策程序		程序规范				20		20
		目标制定		编制质量				10		7
项目执行 （30分）		执行同向		目标匹配				10		10
		项目调整		预算调整				10		10
		预算执行		执行进度				4		2
		预算结余		预算结余率				6		5
目标实现 （15分）		目标完成		目标完成率				8		8
		目标偏离		偏离程度				7		7
项目效果 (25分）		目标实现						25		23
合计								100		92

项目支出绩效自评报告

（财力保障项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据上级财政部门要求，在全面保障单位基本运转的同时，将“场镇街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理”等其他基本公共服务支出也一并纳入保障范围。

（二）项目绩效目标

场镇街道日常维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、防灾应急救助、开展社会治理等。努力营造环境优美、风清气正、安全和谐氛围。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初经费预算申报资金共计240000元，旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算的通知【旺财预（2022）3号】予以批复，批复我镇2022年度财力保障资金240000元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。计划资金240000元。截止2022年12月31日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

3、资金使用。截止2022年12月31日县级基本财力保障资金支付176319.21元，主要用于场镇街道日常维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、防灾应急救助、开展社会治理等。

（三）项目财务管理情况。

财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、目标完成任务量

召开各类安全会议及安全管理员培训12次；整治环境卫生5000平米；发放各类安全生产手机短信4000余条；建成法制广场1个；建成文化广场1个。

2.目标完成质量

（1）社会秩序明显好转，场镇设施逐步完善，受益群众满意度≥99%.

（2）充分发挥人民调解、司法调解、行政调解“三调联动”作用，矛盾纠纷调处成功率达 98%，。

3、目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

财力保障资金实现支付176319.21元。

（二）项目效益情况

在社会效益方面：营造出了环境优美、风清气正、安全文明、奋发向上的和谐氛围，居民能安居乐业。

服务对象满意度：乡镇环境卫生有效改善，乡风文明建设群众满意度≥90%.

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目实施为地方经济发展提供有力的基础条件。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

无。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			财力保障项目
预算单位			旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		24		执行数：	17.63
	其中：财政拨款		24		其中：财政拨款	17.63
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	场镇街道日常维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、防灾应急救助、开展社会治理等。努力营造环境优美、风清气正、安全和谐氛。				召开各类安全会议及安全管理员培训12次；整治环境卫生5000平米；发放各类安全生产手机短信4000余条；建成法制广场1个；建成文化广场1个。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	召开各类安全会议及安全管理员培训		≥12次	≥12次
			整治环境卫生		≥5000平米	≥5000平米
			发放各类安全生产手机短信		≥4000条	≥4000条
			建成法制广场		=1个	=1个
			建成文化广场		=1个	=1个
		质量指标	群众满意率		≥99%	≥99%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	召开各类安全会议及安全管理员培训		500元/次	500元/次
			整治环境卫生		依据实际情况	依据实际情况
			发放各类安全生产手机短信		0.1元/条	0.1元/条
			标识标牌		300/个	300/个
	项目效果指标	社会效益 指标	提升群众生活幸福感		优	优
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90％	≥90％

财力保障经费项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	20
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	4
	预算结余	预算结余率	6	4
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	21
合计			100	92

项目支出绩效自评报告

（应对新冠病毒交通检测点工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省、市、县有关文件要求。为贯彻落实“外防输入、内防反弹”防控政策结合辖区实际情况，设新冠病毒交通检测点，对进出本辖区行人及车辆全面盘查，确保疫情防控政策落实落地。

（二）项目绩效目标

巩固疫情防控成果，防止疫情反弹，保障人民群众生命安全和身体健康，确保新冠零感染，提高精准防控能力，有助于人员合理流动，保证生产生活秩序有序进行。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年初经费预算申报资金共计10000元，县财政局批复我镇应对新冠病毒交通检测点工作经费10000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。计划资金10000元。截止2022年12月31日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

2.资金使用。截止2022年12月31日已支付10000元。

（三）项目财务管理情况

对新冠病毒交通检测点工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标完成任务量

为交通检测点人员提供生活保障和物资保障。

2.目标完成质量

服务对象满意度为100%。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况

巩固疫情防控成果，防止疫情反弹，保障人民群众生命安全和身体健康，确保新冠零感染，提高精准防控能力，有助于人员合理流动，保证生产生活秩序有序进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施促进加强经济效益发展，也可快速检测新冠病毒潜在风险，及时有效切断新冠病毒进一步扩散和传播，是抗击新冠病毒阻击战中方便群众，筑牢外防输入的有力举措。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

无。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			应对新冠病毒交通检测点工作经费
预算单位			旺苍县三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.00		执行数：	1.00
	其中：财政拨款		1.00		其中：财政拨款	1.00
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	新冠病毒交通检测点工作经费。				保障本辖区新冠病毒交通检测点物资供应充足。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	经费预算		10000元	10000元
		质量指标	采购交通监测点物资		保证检测点正常运转	保证检测点正常运转
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	经费预算控制		≤10000元	≤10000元
	项目效果指标	社会效益 指标	保证疫情防控政策落实到位		优	优
	满意度 指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥99%	≥99%

应对新冠病毒交通检测点工作经费项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	18
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	3
	预算结余	预算结余率	6	6
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	7
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	24
合计			100	93

项目支出绩效自评报告

（2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障道路安全、畅通，申请将该道路纳入水毁修复项目进行修复建设，县发展和改革局批复同意建设（旺发改〔2021〕396号）。该项目由下石村村民委员会通过组织召开村民“一事一议”会议确定采取自建自营方式实施建设，由下石村项目理事会负责项目实施年度计划投资完成率指标。

（二）项目绩效目标

计划建设内容为清理现有路面塌方体300立方米，浆砌长100米、平均高2米、宽1米的公路堡坎，平整路面180米，新建排水沟60米。项目计划总投资12万元，资金来源为争取中央预算内资金和地方自筹，项目计划建设工期为4个月。

（三）项目自评步骤及方法

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照项目年度计划，项目工完成计划投资120000元，其中中央预算内投资100000元，地方政府自筹资金20000元，有效保障项目年度计划投资完成率达100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。计划资金120000元。截止2022年11月30日，该资金已全部到位，资金到位率、及时率为100%。

2. 资金使用。截止2021年12月31日，该项目资金支付30260元。

（三）项目财务管理情况

2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

为了合理用好各类公用经费及项目资金，为全镇各项工作开展提供有力的保障，确保各项工作顺利开展，镇党委高度重视，并成立了工作领导小组。

组  长：马敬宇     镇党委书记

副组长：何 昊     镇党委副书记、镇长

成 员：熊新波    镇人大主席

朱安民     镇党委副书记

康 婷     镇纪委书记

赵 涵    副镇长

李 珍    镇党政办主任

昝 强     镇财政所长

办公室设在镇党政办，办公室主任由镇党政办李珍兼任。

（二）项目管理情况

由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、支付使用，及时、规范对收支进行账务处理和款及核算。

（三）项目监管情况

根据本单位财务管理制度和资金下达文件要求，对项目资金按照项目单独核算实行“专款专用”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 目标完成任务量

截止2021年11月30日，本项目完成了清理现有路面塌方体300立方米，浆砌长100米、平均高2米、宽1米的公路堡坎，平整路面180米，新建排水沟60米等建设内容，有效保障项目总体目标落实到位。

2. 目标完成质量

项目质量合格率≧99%。

3. 目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

（二）项目效益情况

项目建成后有效恢复三江镇下石村因洪涝灾害受损的村道路、生产、生活配套设施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

为后期群众出行、道路通行、农田灌溉等基础设施正常运行打下了坚实基础。

（二）存在的问题

一堡坎初建完成，还需要后续巩固修护。

（三）建议

一是成立安全志愿服务队，定期检查道路、堡坎等安全质量问题，并及时上报。

二是优化服务，努力提高道路安全保障能力。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（     2022  年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			洪涝灾害恢复重建项目
预算单位			三江镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10万元	执行数：	10万元
	其中：财政拨款		10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金			其他资金	2万元
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	按照项目总体目标要求，本项目完成了清理现有路面塌方体300立方米，浆砌长100米、平均高2米、宽1米的公路堡坎，平整路面180米，新建排水沟60米等建设内容，有效保障项目总体目标落实到位。			按照项目总体目标要求，本项目完成了清理现有路面塌方体300立方米，浆砌长100米、平均高2米、宽1米的公路堡坎，平整路面180米，新建排水沟60米等建设内容，有效保障项目总体目标落实到位。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	清理塌方	≥300米	≥300米
			浆砌堡坎	≥100米	≥100米
			新建排水沟	≥60米	≥60米
		质量指标	质量反馈率	≤10%	≤10%
			项目合格率	100%	100%
			按期投入使用率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年11月30日前	2021年11月30日前
		成本指标	清理塌方	120元/立方米	120元/立方米
			浆砌堡坎	200元/立方米	200元/立方米
			新建排水沟	80元/米	80元/米
	项目效果指标	社会效益指标	群众道路安全及出行畅通率	100%	100%
		可持续影响	群众安全感获得率	≥99%	≥99%
			群众生活和环境持续改善率	≥99%	≥99%
	满意度 指标	满意度指标	辖区群众满意率	98%	98%
			主管部门满意率	98%	98%

2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金项目自评得分表
绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 （30分）	决策程序	程序规范	20	20
	目标制定	编制质量	10	8
项目执行 （30分）	执行同向	目标匹配	10	10
	项目调整	预算调整	10	10
	预算执行	执行进度	4	4
	预算结余	预算结余率	6	4
目标实现 （15分）	目标完成	目标完成率	8	8
	目标偏离	偏离程度	7	7
项目效果 (25分）	目标实现		25	21
合计			100	92

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表