第一部分  部门概况

一、部门职责

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

二、机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县九龙镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计945.40万元。与2021年相比，收入增加87.30万元，增加10.17%。，主要变动原因是人员增加。支出总计减少32.55万元，下降3.33%，主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计945.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计945.40万元，其中：基本支出898.74万元，占95.06%；项目支出46.66万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计945.40万元。与2021年相比，收入增加87.30万元，增加10.17%。，主要变动原因是人员增加。支出总计减少32.55万元，下降3.33%，主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出945.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.47万元，降低2.72%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出945.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出382.17万元，占40.42%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出175.26万元，占18.54%；卫生健康支出32.23万元，占3.41%；住房保障支出40.16万元，占4.25%；农林水支出315.57，占33.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为945.40，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为343.25万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为127.85万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.11万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.54万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为57.97万元，完成预算100%。

13.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为224.96万元，完成预算100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为22.07万元，完成预算100%。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出898.74万元，其中：

人员经费725.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费173.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元，完成预算100%，较上年减少1.36万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.44万元，占100%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出5.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.36万元，下降20%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

其中：国内公务接待支出5.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待260批次，1270人次（不包括陪同人员），共计支出5.44万元，具体内容包括：招待各级各部门指导检查工作240批次1100余人次，乡村振兴工作检查督导20批次100余人次。外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，九龙镇人民政府机关运行经费支出173.36万元，比2021年减少16.45万元，下降8.67%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，九龙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、安全信访维稳项目、农村公共运行维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成九龙镇人民政府整体绩效自评报告。九龙镇人民政府整体绩效自评得分为91分。

绩效自评综述：2022年我镇整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

详见附件。

                                                                          第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务事务（款）食品安全监督（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:兵役征集等方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

旺苍县九龙镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我镇党委、政府由六办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县九龙镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县九龙镇委员会、旺苍县九龙镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

人员概况：旺苍县九龙镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，我镇核定人员编制61人，其中行政编制25人，机关工勤编制3人，事业编制34人。截至目前我镇实有人数52人，其中行政编制23人，机关工勤编制3人，事业编制26人。

（三）年度主要工作任务。

1. 做好政务服务、政务公开；开展依法治理，做好信访维稳工作，确保社会安全稳定；开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；提高医疗保障水平，促进义务教育均衡发展；抓好协税、护税工作；做好城乡环境综合治理工作；引导农民发展农村经济。

2. 加强基层组织建设、党风廉政建设和班子队伍建设，备齐村级班子队伍；贯彻新时代党的组织路线，鲜明“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作导向，开展“三分类三升级”强化党组织管理，落实县委县政府“三评四比一减少”机制；完成党风廉政建设工作，加强作风建设。

3. 招商引资；重点项目建设的协调服务工作；粮食作物；文旅产业发展；提升农产品质量，实现地区生产总值稳定增长。

4. 农村公共服务运行；安全饮水工程；农村自建房安全排查以及危房改造；实施产业帮扶；“民生旺苍”九大行动。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计945.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计945.40万元，其中：基本支出898.74万元，占95.06%；项目支出46.66万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款收入945.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

基本支出898.74万元，占95.06%；项目支出46.66万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位无结转结余。

三、部门整体绩效分析

九龙镇人民政府预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好，本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：

（一）部门预算总体绩效满分50分，实际得分42分，具体如下：

1.目标管理：目标定制满分10分，得分10分，绩效目标编制要素完整，且将绩效目标纳入党委会集体决策范围；目标实现满分10分，得分10分。

2.过程控制：执行进度满分8分，得分5分，部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，

9月部门预算执行进度未达到目标进度；同步调整满分6分，得分5分，对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，有调整预算项目。及时处置满分6分，得分6分，建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改，通过开展绩效监控，及时调整预算项目、资金规模、支出方向。

3.完成结果：预算结余率满分10分，得分6分，部门预算项目年终预算有结余。

（二）部门预算项目绩效满分30分，实际得分27.3分，具体如下：

我镇部门预算项目自评平均得分91分，按照30%的比例换算，部门预算项目绩效得分为27.3分。

（三）绩效结果应用满分14分，得分14分，具体如下：

1.内部应用满分4分，得分4分，我镇将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩长效机制。

2.信息公开满分4分，得分4分，我镇按照相关文件的要求，在县人民政府网站将2022年部门整体绩效自评情况及2022年决算信息进行公开。

3.整改反馈满分6分，得分6分，我镇遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、巡察监督，对检查中发现的问题建立整改台账，逐一进行整改销号，并完善了相关内控制度等长效机制。

（四）自评质量满分6分，得分5分，评价部门整体支出自评准确率误差在15%以内:

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，九龙镇人民政府整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。在预算编制环节，九龙镇人民政府对部门整体支出和各类项目支出进行了统一梳理，按照轻重缓急的原则，结合实际，精准测算，确保部门预算科学合理。在预算执行环节，切实履行预算计划，积极推进各类项目执行进度，确保财政资金发挥最大效益。在绩效管理过程中，持续推进绩效申报、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈应用，评价信息公开等各项工作。本年度总体目标实现情况较好，预算编制较科学准确，支出控制情况与预算执行情况较好。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕34号）以及《旺苍县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，此次部门自评满分为100分，共得分91分（见附表）。

（二）存在问题

一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；四是需进一步提高业务预算水平与能力。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，实施的改进措施如下：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（        2022  年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			公共运行维护
预算单位			旺苍县九龙镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		46万元	执行数：	46万元
	其中：财政拨款		46 万元	其中：财政拨款	46万元
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	2022年底我镇各村农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出18.9万元，严格控制在年初预算内，保障了全乡人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。			2022年底我镇各村农村公共服务运行维护项目全面完成；群众安全指数≥99%，群众满意度≥98%。年底经费支出18.9万元，严格控制在年初预算内，保障了全乡人民群众出行安全，生活便利，真正体现出项目的现实意义。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	开展组织培训	≥2次	≥2次
			开展到村到组政策宣讲	≥10次	≥10次
		质量指标	验收合格率	≥99%	≥99%
			道路畅通率	≥99%	≥99%
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成
	成本指标		项目总成本	≤46万元	≤46万元
		社会效益 指标	方便群众出行率	≥99%	≥99%
		可持续影响 指标	群众满意率	群众安全指数≥99%，群众满意率≥98%	群众安全指数≥99%，群众满意率≥98%
	满意度 指标	满意度指标	九龙镇村民满意度	≥90%	≥90%

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表