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公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况.............................................4

一、部门职责....................................................4

二、机构设置....................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………62

一、收入支出决算总表……………………………………………………62

二、收入决算表……………………………………………………………62

三、支出决算表……………………………………………………………62

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………62

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………… 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………… 62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………62

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………62

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………62

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。

（二）研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

（四）配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

（五）配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

（六）组织开展与县外的体育交流与合作。

（七）承办县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计744.81万元。与2021年相比，收、支总计各减少48.88万元，下降6.16%。主要变动原因一是2022年体育发展专项资金项目支出减少；二是2022年其他收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计744.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.34万元，占83.96%；政府性基金预算财政拨款收入119.47万元，占16.04%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计744.81万元，其中：基本支出189.3万元，占25.42%；项目支出555.51万元，占74.58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计744.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.28万元，下降4.64%。主要变动原因是2022年体育发展专项资金项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出625.34万元，占本年支出合计的83.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.98万元，增长53.13%。主要变动原因一是2022年新招考2人，调入1人；二是2022年多功能运动场和治城社区健身中心建设项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出625.34万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出522.28万元，占83.52%；社会保障和就业支出12.22万元，占1.95%；卫生健康支出79.28万元，占12.68%；农林水支出1.36万元，占0.22%；住房保障支出10.2万元，占1.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为625.34万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为118.54万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为96.5万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为302.15万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为72万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

11.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出189.3万元，其中：

人员经费173.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费16.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%，较上年减少0.39万元，下降20.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年未安排因公出国（境）预算，较2021年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算，较2021年无变化，主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降20.2%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出1.54万元，主要用于开展业务活动指导、调研和协会交流等用餐费。国内公务接待20批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出1.54万元，具体内容包括：省、市来旺调研、指导检查、工作督导和绩效评估0.89万元；协会交流和活动筹备0.65万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，主要原因是无外事接待事务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出119.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出16.29万元，比2021年减少2.3万元，下降12.37%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行有所减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额192.94万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出133.79万元、政府采购服务支出48.9万元。主要用于农民体育健身工程体育器材采购尾款、社区健身中心建设项目工程款及文体中心体育场馆物业管理费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对放“体育场馆免费低收费开”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“体育场馆免费或低收费开放”“全民健身补短板工程”“全民健身赛事活动经费”“党组织活动经费”“新冠疫苗集中接种点运行经费”“健康生活高效工作”“东河镇治城社区健身中心项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.2分，绩效自评综述：从部门整体支出绩效评价来看，2022年我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务。

专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年预算项目支出绩效自评结果良好，各项绩效目标完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生服务（项）: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2022年旺苍县文化体育中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县文化体育中心属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、场馆管理股。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施；研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设；配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动；配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展；组织开展与县外的体育交流与合作；承办县政府交办的其他任务。

2.人员概况。2022年，部门年末在职人员总数15人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）；退休人员4人。

（三）年度主要工作任务。

2022年是党的二十大召开之年，是开启第二个百年奋斗目标新征程之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，进一步夯实群众体育基础，增加群众身边的健身场地设施，逐步补齐群众身边的健身设施短板；不断完善全民健身公共服务体系，广泛开展全民健身活动，提高体育场馆综合服务水平；强化产业融合，探索体育产业发展扶持办法，积极进取，扎实工作，努力推动各项工作“争一流、争第一、争唯一”，为全面开创新时代现代化强县建设新局面贡献体育力量。

1.群众体育工作。贯彻落实国家、省、市全民健身实施方案和指导意见，统筹疫情防控、安全生产和群众体育协调开展，打造线上线下相结合的群众性赛事活动体系，增加群众参与全民健身活动的热情，积极推动全民健身与全民健康深度融合，不断提升人民群众的体育幸福感、获得感。

2.体育场馆工作。坚持体育场馆的免费或低收费开放安全前提下，采取多种措施提高体育场馆利用率，打造县区体育服务综合体。

3.体育产业工作。积极推进体育公园项目，建设多功能运动场9个，积极参与省级以上体育赛事活动；加大体育彩票销售力度，增点扩容，力争超额完成上级下达的年度销售目标。

4.安全生产工作。加强安全生产管理，确保全年安全无事故。要把安全管理作为干好一切工作的前置因素考虑，层层签订责任书，切实落实好安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求。加大对各类高危体育项目、体育赛事活动、体育场馆设施建设等重点部位的安全监管，严格执行安全生产责任制，重点抓好各类体育赛事的安全预警和社会稳定风险评估工作，严格落实“一赛事一方案一督查”，确保全年安全无事故。

5.党的建设工作。坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻落实全面从严治党各项要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.群众体育：一是开展全民健身活动40场次；二是培训三级社会指导员60人并确保合格率100%；三是建立好群众身边的组织网络，加强体育社团的规范和管理；四是在体育场制作科学健身知识宣传专栏，提倡健康生活理念，有力推动“科学健身，全民健康”意识。

2.体育产业：一是完成上级下达的体育彩票销售任务；二是对标十四五规划积极做好旺苍体育公园、天星健身步道、米仓山大峡谷户外营地等项目前期工作，确保项目包装达到一定深度，符合产业政策和投资方向，努力促进体旅融合。

3.体育场馆：一是全年免费对外开放接待22万人次；二是保障体育场馆日常运行及环境改善；三是举办公益性体育活动；四是做好体育场馆安全保障；五是继续开展疫情防控工作，持续做好场馆消毒、扫码通行等防控措施。

4.机关建设：一是狠抓作风建设；二是狠抓党风廉政建设；三是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作；四是其他工作统筹推进。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度本部门决算收入总计744.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.34万元，占本年收入的83.96%;政府性基金预算拨款收入119.47万元，占本年收入的16.04%。

2.部门总体支出情况

2022年度本部门决算支出总计744.81万元，其中：基本支出189.3万元，占本年支出的25.42%;项目支出555.51万元,占本年支出的74.58%。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门决算总体收支无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度本部门决算财政拨款收入总计744.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.34万元，占本年财政拨款收入的83.96%;政府性基金预算拨款收入119.47万元，占本年财政拨款收入的16.04%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度本部门决算财政拨款支出总计744.81万元，其中：基本支出189.3万元，占本年支出的25.42%;项目支出555.51万元,占本年支出的74.58%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本部门决算财政拨款收支无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我中心人员类项目年初预算批复金额123.88万元，调整预算金额49.13万元，全年预算金额173.01万元，完成支付金额 173.01万元，执行进度100%。

2.运转类项目绩效分析

我中心运转类项目包括公用经费和其他运转类项目，运转类项目按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，详细反映了项目产出和效益。运转类项目年初预算批复金额 14.5万元，调整预算金额3.38万元，全年预算金额17.88万元，完成支付金额17.88万元，执行进度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

我中心运特定目标类项目按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标、满意度指标，详细反映了项目产出和效益。运转类项目年初预算批复金额 10万元，全年预算金额 543.92万元，完成支付金额553.92万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心在县委、县政府的正确领导和上级体育部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断满足广大人民群众的精神文化需求为出发点和落脚点，积极开展全民健身活动，着力提升场馆服务，发展壮大体育产业，不断强化自身建设，圆满地完成了年度各项工作目标任务。

群众体育：一是广泛开展全民健身活动。组织开展了2022年旺苍县健身气功迎新春健身展演活动、旺苍县“百城千乡万村·社区”迎冬奥贺新年广播体操（云健身）比赛、旺苍县“喜迎二十大、党徽耀红城”干部职工系列健身活动、旺苍县“伟才杯”夏季男子篮球联赛、旺苍县“中国体育彩票杯”全民健身游泳比赛、旺苍县“农商银行杯”五人制男子足球联赛等线上线下活动75场次，参加人数15万人次以上。二是积极承办和组织参加上级赛事。承办2022年四川省“百万群众迎新登高”健身活动旺苍分会场暨旺苍县“百城千乡万村·社区”系列赛事活动；承办2022年“全民健身 健康中国”中西部地区县域乡村足球系列活动；参加中国老年人体育协会全民健身线上运动会太极拳项目器械、拳术比赛获优秀奖；组织武术协会参加2022年第十二届巴蜀武术国际交流大会荣获金牌7枚，银牌2枚，铜牌1枚；组队参加十四届省运会，青少年组杨丽获得武术散打项目第五名、刘傲获得体育道德风尚奖，群众组邵玉宾获得男子网球双打第六名；在2022中国（广元）女儿节凤舟比赛中荣获第一名。三是不断完善制度体系引导科学健身。新建农民（工）体育健身组织2个、乡镇体育组织1个；完成三级社会体育指导员培训60人，选派2人参加四川省第十期健身气功一级社会体育指导员培训班；完成国民体质监测3000人，完成国家体育锻炼标准达标测试201人，完成全民健身活动状况调查及科学健身宣传普及任务；开展“8.8”全民健身日活动，制作科学健身展板28个，发放《科学健身常识》手册1000余册；广泛宣传新《体育法》，起草《旺苍县全民健身实施计划》并由县政府印发实施。

体育场馆：一是常态化开展疫情防控。每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、扫码入馆等措施，加大检查力度，杜绝防控工作出现漏洞，圆满完成县城区集中接种点服务工作。二是品牌化开展场馆开放服务。体育场馆全年开放达365天，免费开放服务人数达25万人次；举办体育知识、技能、急救讲座4次；开展健身技能培训1500人次以上。三是规范化开展场馆日常管理。完成场馆信息化建设，提升场馆管理服务水平。12月，我中心成功创建省级四星级体育服务综合体，这是全省首个县级单位获此荣誉。

体育产业：一是完成2022年度项目申报2个，其中旺苍县黄洋镇黄洋河社区健身中心已全面竣工并投入使用，旺苍县马家渡社区全民健身中心建设项目正在建设中；申报了嘉川、天星等9个乡镇多功能运动场建设项目，项目已于12月底全面完工并投入使用。二是完成固定资产投资入库任务3600万元，报数任务3000万元。三是完成全国体育场地普查任务及数据上报。四是新增体育彩票销售网点4个，体彩销售额达2200万元。

巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴：一是强化政策宣传宣讲。进村入户走访脱贫户、边缘易致贫户、低保户等农户，广泛宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策部署和政策措施，及时解读疫情防控、森林防火、信访维稳工作等知识，让干部掌握政策、运用政策，让脱贫群众知晓政策、享受政策。二是做好防止返贫动态监测。充分发挥村、社干部、驻村工作队作用，对省、市、县推送的风险线索扎实搞好入户走访核实、日常摸排、集中排查等工作，避免“漏测失帮”现象发生。三是壮大村集体经济的发展。协助抓好村集体经济项目建设与管理，督导村500亩椪柑产业园、130亩板栗产业园、200亩枇杷产业园发展，加强特色农产品的宣传与推广，在专业合作社统一收购、统一包装、统一销售的带动下，形成特色农产品种植、加工、销售产业链，实现农业增效、农民增收。四是开展党建共建。组织全体干部职工到宋水村积极开展撂荒地整治、抗旱保生产、“五大行动”等重点工作，为宋水村70户困难户每户发放了越冬衣物，增强干群关系，提升群众认可度和满意度。另外，我中心积极开展计划生育特殊家庭帮扶工作，为普济镇7户失独家庭发放慰问金7000元。

机关建设：一是纵深推进党的建设。强化学习教育，将党建工作扛在肩上、落实在行动上。对标落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活基本制度，全面提升机关党建规范化水平。二是强化干部队伍建设，在学习提能上下功夫,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于体育工作的重要论述。强化意识形态主体责任，组织理论宣讲2场，清查外宣信息、印制文件、网络工作群等3次，每月对“学习强国”平台学习情况进行通报，每季度对意识形态工作落实情况督查评估，意识形态工作得到进一步加强。三是强化党风廉政建设，扎实开展干部作风纪律整顿工作，转变干部作风、提高工作效率，认真排查防范廉政风险，严格执行“三重一大”决策制度，提高全体干部履行“一岗双责”的自觉性和主动性，确保党风廉政建设责任制规范落实。8月，我中心荣获全省体育系统先进集体。

创建工作：一是完成省级文明城市创建工作。组织全体干部职工在普陀寺片区进行交通、环境卫生及其他不文明行为的劝导，积极开展“周五环境卫生大扫除”，配合宣传部门设置社会主义核心价值观宣传栏、新时代文明实践宣传展架等。二是完成省级健康促进县创建工作。开展国民体质监测及国家体育锻炼标准达标测试，对我县干部群众身体素质进行采样摸底；开展人均体育用地摸排，人均面积达到2.4平方米；提供免费健身场所，发放科学健身手册1000余册，鼓励大家参与全民健身，提升自身身体素质。三是完成文明机关创建工作。开展文明讲座培训，规范文明语言行为；在办公区域及场馆内外增设禁烟、文明行为提示及体育健身元素等标识标牌，营造良好的运动氛围，提升了我中心整体形象。

安全生产：一是按照习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，严格“党政同责、一岗双责”要求，开展安全生产大检查11次，及时整治各类安全隐患13处，实现了安全“零”事故。二是邀请县消防救援大队对中心干部职工、物业公司、游泳馆、拳击馆等业态工作人员开展消防安全及急救知识培训，提升了突发事件的处理能力。三是积极做好信访防范化解工作，通过定期排查、定期研判、及时制定应对措施，做到精准施策、精准发力、精准化解，确保了一方平安。

（三）结果应用情况。

一是进一步完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障；二是组织开展项目自评工作。对本年度实施的项目对照制定绩效目标进行自评；三是强化绩效评价结果运用。将结果运用于下年度的预算，使下年度的预算绩效目标编制更加科学、准确、合理，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。根据财政要求，按时将本部门整体绩效和项目绩效在政府网站公开，接受社会监督。

（四）自评质量。

我中心对照部门整体绩效评价指标体系，对部门整体支出绩效进行全面评价，自评得分90.2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从部门整体绩效评价来看，我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

1.部门预算绩效目标设置和编制的合理性有待提高。

2.绩效目标管理意识不强。

（三）改进建议。

1.加强预算编制的合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强目标绩效管理，对相关人员加强培训，提高部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082121T000000072298-体育场馆免费低收费

主管部门

旺苍县文化体育中心部门

实施单位（盖章）

旺苍县文化体育中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成市县下达的民生工程任务，坚持开展体育健身指导技能培训与国民体质测试相结合，普及科学健身知识，提升健身质量。努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。

全年免费对社会公众开放接待人数25万人次；举办各类比赛活动10场次，完成体育健身技能指导及培训1500余人、国民体质监测3000余人。做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。

2.项目实施内容及过程概述

项目由场馆管理股具体负责实施，项目实施内容为保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费或低收费开放具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

100

100

100.00%

10

10

追加公共体育场馆免费或低收费开放资金90万元

其中：财政资金

10.00

100

100

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展体育技能等培训

≥

1500

人次

1500

7

7

免费对社会公众开放天数

＞

330

天

365

7

7

免费对社会公众开放接待人次

＝

22

万人次

25

7

7

举办体育赛事活动场次

≥

10

场次

10

7

7

国民体质监测人数

≥

3000

人次

3000

7

7

质量指标

培训合格率

＝

100

%

100

5

5

举办体育赛事活动次数完成情况

＝

100

%

100

5

5

社会公众锻炼参与率

≥

85

%

90

5

5

国民体质监测完成率

＝

100

%

100

5

5

免费对社会公众开放率

＝

100

%

100

5

5

时效指标

完成时间

＝

2022

年

2022

5

5

成本指标

场馆日常运行维修（护）及水电费等

≤

100

万元

100

5

5

效益指标

经济效益指标

拉动体育消费

定性

优良中低差

优

4

4

社会效益指标

推动全民健身

定性

优良中低差

优

4

4

可持续影响指标

提升地方综合素质

定性

优良中低差

优

4

4

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

95

8

8

合计

100

100

评价结论

项目绩效目标整体完成良好。一是年度免费开放服务人数达25万人次；二是举办体育赛事活动10次；三是开展体育健身技能指导及培训1500余人、国民体质监测3000余人；四是常态化开展疫情防控。每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、扫码入馆等措施，加大检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；五是品牌化开展场馆开放服务。各场馆严格执行开放工作方案。

存在问题

无

改进措施

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082122T000005258450-全民健身补短板工程项目

主管部门

旺苍县文化体育中心部门

实施单位（盖章）

旺苍县文化体育中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为积极有序地推进全民健身，通过多功能运动场地建设，充分发挥体育场地设施的功能和作用，进一步完善全民健身服务体系，最大限度地满足居民体育健身需求。

新建多功能运动场3个，每个多功能运动场包括硅PU室外篮球场1个，羽毛球场1个，乒乓球桌2张，健身路径1批等附属设施设备。

2.项目实施内容及过程概述

项目由社会体育指导中心具体负责实施，实施内容为建设不低于700平米多功能运动场3个（高阳镇、白水镇、张华镇），包括硅PU室外篮球场1个，羽毛球场1个，乒乓球桌2张，健身路径1批等附属设施设备。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

59.99

59.99

100.00%

10

10

追加全民健身补短板工程项目资金59.99万元

其中：财政资金

0.00

59.99

59.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

场地建设

=

3

个

3

9

9

乒乓球桌

=

6

张

6

9

9

健身路径

=

3

条

3

9

9

质量指标

健身器材安装验收合格率

=

100

%

100

9

9

场地验收合格率

=

100

%

100

9

9

时效指标

项目完成时间

=

2022年

2022年3月

5

5

成本指标

场地建设及健身器材购置

<

60

万元

59.99

10

10

效益指标

社会效益指标

推动全民健身

定性

优良中低差

优

20

20

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥

95

95

10

10

合计

100

100

评价结论

项目整体支出绩效目标完成良好。通过多功能运动场地建设，有序推进了全民健身，充分发挥体育场地设施的功能和作用，最大限度地满足居民体育健身需求。

存在问题

无

改进措施

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082122T000005258450-全民健身赛事活动经费

主管部门

旺苍县文化体育中心部门

实施单位（盖章）

旺苍县文化体育中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1.城区主会场1个，组织登高爱好者1000人，乡镇分会场10个，组织登高爱好者2000人 。 2.增强群众体质，满足群众登高健身需求。

1.城区主会场1个，组织登高爱好者1000人，乡镇分会场10个，组织登高爱好者2000人 。2.增强群众体质，满足群众登高健身需求。

2.项目实施内容及过程概述

由社会体育股具体负责实施，通过制定实施方案，积极向领导汇报，在东河镇红军城牌坊设活动主会场，在嘉川镇、普济镇、白水镇、木门镇、黄洋镇、高阳镇、五权镇、天星镇、盐河镇、米仓山镇设分会场，同步启动登高活动。积极调动协会积极性，由文体中心和乡镇人民政府牵头，协会和社区具体配合，设立综合协调、宣传报道、安保维稳、医疗救护、疫情防控、后勤保障等6个工作组入手组织实施，11个点活动组织有序，达到了预期的效果。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.00

15.00

100.00%

10

10

追加全民健身赛事活动经费15万元

其中：财政资金

0.00

15.00

15.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

活动主会场

=

1

个

1

12

12

活动分会场

=

10

个

10

12

12

参与人数

≥

3000

人

3000

12

12

质量指标

群众参与热情度

定性

优良中低差

优

7

7

成本指标

登山活动广告费、纪念品等支出

≤

15

万元

15

7

7

效益指标

经济效益指标

提高地方经济水平

定性

优良中低差

优

10

10

社会效益指标

广泛宣传，提高旺苍文体知名度

定性

优良中低差

优

10

10

可持续影响指标

提升地方综合素质

定性

优良中低差

优

10

10

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

广泛宣传旺苍红色文化，提高旺苍知名度，大力倡导登高健身活动，提高群众身体素质，掀起群众健身热潮。

存在问题

无

改进措施

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082121Y000000062891-党组织活动经费

主管部门

旺苍县文化体育中心部门

实施单位（盖章）

旺苍县文化体育中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织开展党员教育培训和主题党日活动，全面完成全年党建工作任务。

开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次。

2.项目实施内容及过程概述

开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.50

1.5

1.59

100.00%

10

10

调减0.91万元

其中：财政资金

2.50

1.59

1.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

主题党日活动（含外出开展活动）

＝

8

次

8

8

8

开展党员教育培训（含外出开展活动）

＝

4

次

4

8

8

慰问

＝

2

人

2

8

8

开展“三会一课”大比武活动

＝

1

次

1

8

8

订阅党建学习资料（含党报党刊）

＝

2

类

2

8

8

质量指标

规范开展党建活动

定性

优良中低差

优

5

5

党员干部积极参与，达到教育培训目的

＝

100

%

100

5

5

时效指标

完成时间

＝

2022

年

2022

5

5

成本指标

报刊、活动及慰问

≤

2.5

1.59

5

5

效益指标

社会效益指标

增强党员能力素质

定性

优良中低差

优

4

4

党建活动开展

定性

优良中低差

优

4

4

慰问

定性

优良中低差

优

4

4

可持续影响指标

工作开展情况

定性

优良中低差

优

4

4

增强党组织凝聚力

定性

优良中低差

优

4

4

满意度指标

满意度指标

本单位党员及上级党组织满意度

≥

95

%

100

10

10

合计

100

100

评价结论

项目整体支出绩效目标完成良好，项目的实施增强了党员干部素质和凝聚力，增强党组织凝聚力。

存在问题

无

改进措施

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082122T000006329139-重点生态功能区转移支付（预留）

主管部门

旺苍县文化体育中心部门

实施单位（盖章）

旺苍县文化体育中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全力做好新冠病毒疫苗接种点服务保障工作

完成新冠病毒疫苗接种服务保障工作，组织实施了排队等候区风雨棚搭建、体育馆顶部防晒隔热处理、集中检查监测点设置、后勤保障人员增派等工作

2.项目实施内容及过程概述

组织实施排队等候区风雨棚搭建、体育馆顶部防晒隔热处理、集中检查监测点设置、后勤保障人员增派等工作

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

72.00

72.00

100.00%

10

10

追加新冠疫苗集中接种点运行经费72万元

其中：财政资金

0.00

72.00

72.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

设置检测点

=

2

处

2

10

10

保障人员增派

=

8

人

8

10

10

建等候风雨棚

=

1

处

1

10

10

质量指标

风雨棚验收合格率

=

100

%

100

10

10

成本指标

建风雨棚成本控制

<

30

万元

28.91

20

20

效益指标

社会效益指标

降低肺炎风险

定性

优良中低差

优

20

20

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

=

100

%

100

10

10

合计

100

100

评价结论

项目绩效目标整体完成良好。圆满完成县城区集中接种点服务工作。

存在问题

无

改进措施

无

附件2

体育场馆免费或低收费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《财政部 体育总局关于印发公共体育场馆免费或低费开放补助资金管理办法的通知》（财教〔2022〕2号）补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费或低收费开放具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。

2.项目绩效目标。举办各类比赛活动10次；全年对外全免费开放330天以上，免费开放服务人数22万人次；开展体育健身技能指导及培训1500人次、国民体质监测3000人。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教〔2022〕26号）、《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》（旺财预〔2022〕3号）、旺财教存量追加〔2022〕32号下达公共体育场馆免费或低收费开放资金100万元，其中：中央补助76.5万元，省级补助10万元，县级配套13.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。公共体育场馆免费或低收费开放项目资金预算100万元。

2.资金到位。公共体育场馆免费或低收费开放项目资金实际到位100万元，其中：中央补助资金76.5万元，省级补助资金10万元，县级配套资金13.5万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金实际支出100万元，预算执行率100%。主要用于体育场馆日常维护、能源费用、物业管理、公众责任险、体育场馆信息化服务等运营环境改善。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理健全，严格按照中心《财务管理制度》和《公共体育场馆免费或低费开放补助资金管理办法》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由场馆管理股负责项目实施。要求体育场馆和区域内的公共体育场地和设施向社会免费或低收费开放，每周不少于35小时，全年不少于330天，公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天不少于8小时；体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，每天开放时间不少于12小时；全民健身日向社会全面免费开放。

（二）项目管理情况。保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆安全，落实大型体育场馆免费或低收费开放具体举措，保障场馆的正常运营，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。在资金使用上按照《公共体育场馆免费或低费开放补助资金管理办法》有关规定执行，严格资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）项目监管情况。由场馆管理股牵头，加强场馆安全管理，建立常态化巡检制度体系，定期对各体育场馆的用电线路、灭火装置、疏散通道等进行巡查检查，及时处理发现问题，确保无消防安全事故发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。全年免费开放服务目标任务22万人次，当年完成25万人次；举办各类比赛活动10场次；体育健身技能及培训1500余人；国民体质监测3000余人。

2.质量指标。免费开放服务人次、各类比赛举办、培训和国民体质监测全部完成目标任务。

3.时效指标。部门总体完成时间2022年11月。

4.成本指标。按照专款专用、财政监管、保障重点、注重实效的原则，公共体育场馆日常维护、能源费用、物业管理、公众责任险、体育场馆信息化建设及运营环境改善等费用100万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标。促进体育用品消费,带动地区经济发展。

2.社会效益指标。推动全民健身，增强全民健身意识，丰富体育生活，增强场馆活力，彰显社会责任，得到社会广泛好评。

3.可持续影响指标。提升地方综合素质，对外宣传及提高公民的文明程度。

4.服务对象满意度指标。严格执行公共体育场馆免费或低费开放制度，场馆开放工作得到社会群众的一致认可，体育馆开放群众满意度达95%，全年无投诉、安全事故发生。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效目标整体完成良好。一是年度免费开放服务人数达25万人次；二是举办体育赛事活动10次；三是开展体育健身技能指导及培训1500余人、国民体质监测3000余人；四是常态化开展疫情防控。每天对体育场馆实施清洁消毒、体温检测、扫码入馆等措施，加大检查力度，杜绝防控工作出现漏洞；五是品牌化开展场馆开放服务。各场馆严格执行开放工作方案；六是规范化开展场馆日常管理。完成场馆信息化建设，提升场馆管理服务水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

全民健身补短板工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市财政局 中共广元市委宣传部 广元市体育局关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（广财教〔2021〕145号）文件，于2021年12月28日下达全民健身补短板工程项目资金60万元，用于补助高阳镇、白水镇、张华镇3个乡镇新建多功能运动场。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。在高阳镇、白水镇、张华镇3个乡镇新建多功能运动场。

2.项目绩效目标。建设不低于700平米多功能运动场3个（高阳镇、白水镇、张华镇），包括硅PU室外篮球场1个，羽毛球场1个，乒乓球桌2张，健身路径1批等附属设施设备。

3.项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《广元市财政局 中共广元市委宣传部 广元市体育局关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》（广财教〔2021〕145号）下达中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身补短板工程）60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身补短板工程）预算60万元。

2.资金到位。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身补短板工程）实际到位60万元,资金到位率100%。年末财政收回0.01万元，决算数59.99万元。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金支出59.99万元,。用于高阳镇、白水镇、张华镇3个乡镇多功能运动场建设。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度健全，严格按照中心《财务管理制度》和《四川省体育发展专项资金管理办法》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由社会体育指导中心负责，具体实施责任主体为项目乡镇。

（二）项目管理情况。严格按照《四川省体育发展专项资金管理办法》进行资金使用，项目的实施中严格按照政府采购规定的相关程序执行。

（三）项目监管情况。社会体育指导中心负责项目乡镇实施情况的督导检查，确保项目按质按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。场地建设3个，乒乓球桌6张，健身路径3条。

2.质量指标。场地建设验收合格率100%；健身器材安装验收合格率100%。

3.时效指标。项目总体完成时间2022年3月。

4.成本指标。场地建设及健身器材购置59.99万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。推动全民健身，满足群众健身需求，丰富体育生活。

2.群众满意度指标。群众满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目支出绩效目标完成良好。通过多功能运动场地建设，有序推进了全民健身，充分发挥体育场地设施的功能和作用，最大限度地满足居民体育健身需求。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

全民健身赛事活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为庆祝北京冬奥会成功举办、喜迎成都大运会，引导群众广泛参与冬季健身活动，根据《四川省体育局关于组织开展2022年四川省“百万群众迎新登高”健身活动的通知》（川体群〔2021〕60号）文件精神，旺苍县是2022年四川省“百万群众迎新登高”健身活动省级分会场之一，2021年12月，我中心制定了2022年四川省“百万群众迎新登高”健身活动旺苍分会场暨2022年旺苍县百城千乡万村·社区系列赛事活动启动仪式方案，计划在10个乡镇分会场和1个城区主会场开展登高活动。

（二）项目绩效目标

1.根据省市县疫情防控要求，坚持小型多样分散开展活动原则，在10个乡镇分会场和1个城区主会场开展登高活动。                                                                          
    2.城区主会场举办大型的启动仪式和健身展示表演，主会场参加登高活动1000余人，10个乡镇分会场每个200余人，合计参加人数3000余人。    

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全民健身赛事活动经费预算15万元。

2.资金到位。全民健身赛事活动经费实际到位15万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金实际支出15万元，预算执行率100%。主要用于活动广告及纪念品等开支。

（二）项目财务管理情况

1. 项目财务管理制度健全，严格按照《财务管理制度》和《四川省体育发展专项资金管理办法》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目组织实施情况

由社会体育股具体负责实施，通过制定实施方案，积极向领导汇报，在东河镇红军城牌坊设活动主会场，在嘉川镇、普济镇、白水镇、木门镇、黄洋镇、高阳镇、五权镇、天星镇、盐河镇、米仓山镇设分会场，同步启动登高活动。由文体中心和乡镇人民政府牵头，协会和社区具体配合，设立综合协调、宣传报道、安保维稳、医疗救护、疫情防控、后勤保障等6个工作组入手组织实施，11个点活动组织有序，达到了预期的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。登高城区主会场1个，人数1000余人，乡镇分会场10个，参赛人数2000余人，合计3000余人参加了登高活动。

2.质量指标。在旺苍县城乡掀起了群众登高热潮，为旺苍县开展“百城千乡万村·社区”系列赛事活动拉开了良好的序幕。

3.时效指标。项目完成时间2022年2月。

4.成本指标。活动广告及纪念品等开支15万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标。提升地方经济水平，促进地方经济发展。

2.社会效益指标。广泛宣传旺苍红色文化，提高旺苍知名度，大力倡导登高健身活动，提高群众身体素质，掀起群众健身热潮。

3.可持续影响指标。提升红色文化和体育传统项目的影响力，对外宣传及提高公民的文明程度。

4.满意度指标。群众满意度90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

党组织活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；做好纪检监察日常工作事务。坚持厉行节约、反对浪费的原则。结合党建工作要求和工作实际，认真落实党建工作责任制，做到认识到位、措施到位、保障到位，在新的起点上进一步提高党建工作水平。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。一是积极开展党组织活动；二是做好纪检监察日常工作事务。

2.项目绩效目标。开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次，慰问党员2人，订阅党建学习资料2类，全面完成全年党建工作任务。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预〔2022〕3号）文件，批复党组织活动经费（含纪检监察工作经费）2.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算2.5万元。

2.资金到位。党组织活动经费（含纪检监察工作经费）实际到位2.5万元，资金到位率100%。年末调减0.91万元。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金支出1.59万元，主要用于开展党组织活动、党报党刊订阅。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度健全，严格按照中心《财务管理制度》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目由办公室具体负责。组织开展党组织活动和日常工作事务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动8次。

2.质量指标。规范开展党建活动，党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

3.时效指标。总体完成时间2022年12月。

4.成本指标。开展党组织活动、党报党刊订阅、宣传费用2.5万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。通过开展党建活动，增强党员能力素质。 

2.可持续影响指标。发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，增强党组织凝聚力。

3.满意度指标。上级党组织和本单位党员满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目整体支出绩效目标完成良好。项目的实施增强了党员干部能力素质，增强党组织凝聚力。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

新冠疫苗集中接种点运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

县体育馆于2021年5月被征用为旺苍（县城区）大规模人群新冠病毒疫苗临时接种点，根据县疫情防控指挥部安排，我中心全力做好新冠病毒疫苗接种服务保障工作，先后实施了排队等候区风雨棚搭建、体育馆顶部防晒隔热处理、集中检查监测点设置、后勤保障人员增派等工作。

（二）项目绩效目标

全力做好新冠疫苗接种服务保障工作。

（三）项目自评步骤及方法。

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《旺苍县财政局关于下达2022年度国家重点生态功能区转移支付资金的通知》（旺财预〔2022〕8号）文件要求，下达新冠疫苗集中接种点运行经费72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。新冠疫苗集中接种点运行经费预算72万元。

2.资金到位。新冠疫苗集中接种点运行经费实际到位资金72万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金实际支出72万元，预算执行率100%。主要用于排队等候区风雨棚搭建、体育馆顶部防晒隔热处理、集中检查监测点设置、后勤保障人员增派等支出。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度健全，严格按照中心《财务管理制度》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由单位主要领导负责，分管领导牵头，场馆管理股具体负责实施。

（二）项目管理情况。严格按照疫情防控要求，保障好疫苗接种工作，确保疫苗接种有序进行，场馆管理股实施过程报分管领导审核，主要领导审批。

（三）项目监管情况。由场馆管理股每天进行日常巡检，分管领导每周进行巡查，确保集中接种点安全、有序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。设置检测点2处，保障人员增派8人，建等候区风雨棚1处。

2.质量指标。等候区风雨棚验收合格率100%。

3.成本指标。等候区风雨棚成本28.91万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标。全民接种，降低肺炎风险。

2.满意度指标。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效目标整体完成良好。圆满完成县城区集中接种点服务工作。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无 。

一、项目概况

（一）项目基本情况

实施全民健身计划，开展全民健身和群众性体育赛事活动，做好培训社会体育指导员工作。

（二）项目绩效目标

积极参加全民健身和群众性体育赛事活动，培训社会体育指导员60人。

（三）项目自评步骤及方法。

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、成本指标、可持续影响指标、满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年财政存量安排健康生活高效工作经费124.57万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。健康生活高效工作经费预算124.57万元。

2.资金到位。健康生活高效工作经费到位资金124.57万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金实际支出124.57万元，预算执行率100%。主要用于参加全民健身和群众性体育赛事活动和培训社会体育指导员等。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度健全，严格按照中心《财务管理制度》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

项目由社会体育股负责实施，积极组织参加全民健身和群众性体育赛事活动，组织培训社会体育指导员60人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。参加比赛项目2个，开展培训项目2个，培训社会体育指导员60人。

2.质量指标。参加比赛取得优异成绩；社会体育指导员培训合格率100%。

3.成本指标。参加比赛和培训等支出124.57万元。

（二）项目效益情况

1.可持续影响指标。对外宣传，提升体育竞技水平。

2.满意度指标。服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效目标整体完成较好。完成比赛项目并取得优异成绩。

（二）存在的问题

数量指标值设置过低。

（三）相关建议

加强预算绩效管理方面的学习，进一步提高绩效指标设置的合理性。

东河镇治城社区健身中心项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为推动旺苍县东河镇红军城区域文化体育基础设施设备建设，丰富区域居民文化体育生活，在东河镇治城社区建健身中心1个。

（二）项目绩效目标

建多功能球场及健身广场，安装室外健身器材一批。

（三）项目自评步骤及方法。

一是收集基础资料；二是通过数量指标、质量指标、可持续影响指标、群众满意度指标进行评价；三是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年财政存量安排东河镇治城社区健身中心项目资金144.11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。东河镇治城社区健身中心项目资金预算144.11万元。

2.资金到位。东河镇治城社区健身中心项目实际到位资金144.11万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，专项资金实际支出144.11万元，预算执行率100%。主要用于健身中心项目工程款等支出。支付进度严格按时间节点完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度健全，严格按照中心《财务管理制度》的要求执行。

2.账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由单位主要领导负责，分管领导牵头，社会体育股具体负责实施。

（二）项目管理情况。项目严格政府采购相关程序执行。

（三）项目监管情况。项目实施由社会体育股负责监管，保障项目的安全实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。建设项目1个；购置健身器材1批。

2.质量指标。建设项目和健身器材验收合格率100%。

（二）项目效益情况

1.可持续影响指标。推动全民健身。

2.满意度指标。群众满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效目标整体完成良好。该健身中心建设项目的实施，推动了旺苍县东河镇红军城区域文化体育基础设施设备建设，丰富了东河镇红军城区域居民文化体育生活。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无 。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表