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公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况  

一、部门职责……………………………………………………………………1

二、机构设置  …………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6  

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10  

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10  

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11  

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11  

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14  

第四部分 附件………………………………………………………………………16  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………………………38  

二、收入决算表…………………………………………………………………38

三、支出决算表…………………………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………38

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

7.完成县委、县政府交办的工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、党史工作情况。一是加强党史书籍编纂。在11月底编辑出版了《中国共产党旺苍执政实录（2021）》，全书共计68.6万字，彩色插页图片28张。按时完成了《中共旺苍地方史》（第一卷）数字化建设。收集整理完成了《中国共产党旺苍2022年大事记》。二是加强资料征集组稿。按时完成了抗美援朝运动、改革开放以来重要历史事件线索资料、县区乡村苏维埃历史资料收集工作。按时完成机要交通史料收集，上报史料收集文稿并撰写了机要交通员康礼年、康三鼎事迹调查过程。完成了《全面建成小康社会的四川实践》资料征集工作，分别报送题为《论旺苍全面建成小康社会的历史成就与经验启示》的综述文章1篇、《旺苍茶产业发展黄金二十年的实践与启示》的专题文章1篇。高标准完成《中国共产党广元执政实录（2021卷）》（旺苍部分）组稿，上报工作综述1篇、亮点工作综述1篇，共计1.1万余字。三是加强党史专题研究。认真组织参加巴中市委党校“纪念川陕革命根据地创建90周年暨第二届红色教育学术研讨会”征文活动，报送《红四方面军“十六字训词”的精神内涵研究》《革命与动员：川陕苏区“扩红”运动的策略及其影响》等论文2篇。积极参加巴中市“纪念川陕革命根据地创建90周年学术研讨会”征文活动，报送《关于巴山游击队的初步研究浅析》《红四方面军“十六字训词”的精神内涵研究》《革命与动员：川陕苏区“扩红”运动的策略及其影响》《红四方面军撤离川陕革命根据地的历史动因分析及其结果考察》等论文4篇。《旺苍县第一个党组织—中共大黑滩区委员会诞生记》《党旗飘过100年—献给党的二十大》《写在红土地上的赞歌—献给党的二十大》《红军女连长马金英》等在方志四川微信公众号刊发。按时完成《纪念木门会议召开90周年学术研讨会》党史学术研讨项目申报。

2、地方志工作情况。一是强化志书编纂。高质量完成《旺苍年鉴（2022）》编纂出版，卷首图片58幅，随文插图80余幅，成书64万字。完成《米仓山茶鉴》编纂出版，全书设茶叶文化、米仓茶史、品牌品质、广元黄茶、茶叶茶界、地方茶俗、发展大事等七个篇章，成书10万字。按时完成了《旺苍县志》（第一轮）数字化建设。加强乡镇志、村（社区）志和部门志编纂工作，按照“乡镇志分三批、村（社区）志分两批、部门志分一批”的“321”编纂规划，建立任务台账，对2023年底有出版任务的乡镇、村实行不定期电话提醒和现场督促，力保有力有序有效推进。二是强化省市组稿。完成《四川年鉴（2022）》旺苍部分组稿，成稿4700余字、图片5幅；完成《广元年鉴（2022）》旺苍部分组稿，成稿5000余字、图片4幅；完成《四川地方志发展报告（2021）》旺苍部分组稿，成稿3000余字。完成省方志优秀成果奖申报、地名志成果统计表、第二轮修志工作总结等资料报送工作。三是强化资政编研。积极参与中国第二届方志编辑出版学术论坛、中国地方志与中华优秀传统文化论坛和方志文化与南方丝绸之路文化传播分论坛、《巴蜀史志》“奋进新征程”、第十二届中国地方志学术年会征文活动，分别选送《浅析新方志人才的素质构成与能力养成》《关于方志人才素质能力建设的思考》《旺苍茶产业发展黄金二十年的实践与启示》《第二轮修志与第三轮修志探索》等论文各1篇，完成地方志理论研究课题《第二轮修志编纂实践回顾》论文1篇、精品年鉴品读《浅谈旺苍年鉴的编纂与创新》理论文章1篇。四是强化地情挖掘。《旺苍县第一个党组织—中共大黑滩区委员会诞生记》《总有一条河流从心里流过》等8篇地情文章在方志四川微信公众号刊发，《天鼓脚下的领航人》在省志办编纂出版的《蜀地战贫—聆听扶贫之声》刊载。同时，全年向县四大班子、县文旅体局、水磨镇等领导、部门和乡镇免费赠送《旺苍县志》《旺苍年鉴》100余套（册），先后向市图书馆、市委党史研究室、四川农业大学方志分馆、宜宾学院方志分馆捐赠志鉴成果60余套（册）。五是强化精品年鉴品读。10月下旬以来，根据省、市地方志部门关于“精品年鉴品读季”活动的要求，通过周一例会、专题学习会等方式开展“读精品、用精品、编精品”大学习、大讨论，充分学习借鉴《连云港年鉴(2019)》等精品年鉴的特色亮点、经验做法，对照全国全省精品年鉴的要求质量标准、省年鉴质量提升工作会议通报的7个年鉴质量共性问题、陈建春主任在讲话中指出的年鉴质量建设存在的5个短板不足和市地方志编纂中心《关于县区综合年鉴2022卷编纂篇目审查情况的通报》，全面分析《旺苍年鉴（2022）》存在的问题和不足，精心撰写精品年鉴评议文章1篇、理论研究文章1篇。

二、机构设置

中共旺苍县委党史研究室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委党史研究室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计128.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.13万元，增长4%。主要变动原因是项目经费支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计128.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计128.85万元，其中：基本支出110.85万元，占86%；项目支出18万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计128.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.13万元，增长4%。主要变动原因是项目经费支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.19万元，增长11%。主要变动原因是项目经费支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.78万元，占85%；社会保障和就业支出8.33万元，占6%；卫生健康支出3.41万元，占3%；住房保障支出8.33万元，占6%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为128.85，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.85万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出110.85万元，其中：

人员经费106.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算100%，较上年减少0.18万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。年初未安排预算，与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降20%。主要原因是业务经费压缩。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0.71万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：用于编纂年鉴、执政实录编纂的指导、交流等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委党史研究室机关运行经费支出4.47万元，比2021年减少10.14万元，下降69%。主要原因是经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委党史研究室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、红色遗址资源普查工作经费、《中国共产党旺苍执政实录（2021）》及《旺苍年鉴（2022）》印制工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费、红色遗址资源普查工作经费、《中国共产党旺苍执政实录（2021）》及《旺苍年鉴（2022）》印制工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委党史研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.7分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各室对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，规范使用党组织活动经费，推进党组织活动的有序开展。红色遗址资源普查工作经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，规范使用红色遗址资源普查工作经费，推进红色遗址资源普查工作有序开展，高效的完成普查工作。《中国共产党旺苍执政实录（2021》及《旺苍年鉴（2022）》印制工作经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，规范使用相关工作经费，推进编纂工作有序开展，按时按质的完成编纂工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

第四部分附件

附件

中共旺苍县委党史研究室

2022年部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

1. 机构组成。

   中共旺苍县委党史研究室是参公事业单位，机构级别为正科级，无下属二级单位。

2. 机构职能和人员概况。

   1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施。

   2.征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。

   3.组织编写出版中国共产党旺苍历史书籍和旺苍县地方志书籍。

   4.组织中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训。

   5.开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

   6.参与拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案；参与指导全县党史、地方志业务工作。

   7.完成县委、县政府交办的工作。

   中共旺苍县委党史研究室是参公事业单位，机构级别为正科级，总编制9人，在职人数9人，领导职数3人，其中主任1人，副主任2人；干部6人。

3. 年度主要工作任务。

   1.全面完成志书、年鉴、执政实录的编纂、出版、发行：制发《旺苍年鉴》（2022）编纂纲目，做好编纂组稿，完成资料编审。全面完成《执政实录》（2021）编纂工作。确保单位人员经费基本运转。

   2.完成党史、地方志资料库和网络运行维护工作：征集、整理中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志重要资料，建立旺苍县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议。请人整理资料，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）。

     3.全面完成国家、省、市组稿工作：完成党史、地方志志书发行、邮寄、交换。完成省、市、县组稿任务。购买史志及地方志编纂指导书籍。

   4.指导全县部门、乡镇的编修业务：指导乡镇、部门开展乡镇志、部门志编纂工作。开展中国共产党旺苍历史、旺苍县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识。

   （四）部门整体支出绩效目标。

   全面完成志书、年鉴、执政实录的编纂、出版、发行任务及全县地情资料的收集、整理、开发、利用工作，指导全县部门、乡镇的编修业务工作。开展“三会一课”、主题党日活动等工作。做好对困难党员帮助、退休党员关心关爱等党内慰问活动。

   二、部门资金收支情况

   （一）部门总体收支情况。

   1.部门总体收入情况

   2022年本年收入合计128.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.85万元，占100%。

   2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，

3.部门总体结转结余情况

2022年本单位无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计128.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.85万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出128.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.78万元，占85%；社会保障和就业支出8.33万元，占6%；卫生健康支出3.41万元，占3%；住房保障支出8.33万元，占6%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出106.37万元，占总支出83%。其中：工资福利支出106.37万元，占人员经费100%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.运转类项目绩效分析

公用经费支出4.47万元，占总支出3%，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

3.特定目标类项目绩效分析

一般公共服务支出支出18万元，占总支出14%，主要包括:一般行政管理事务18万元。

（二）部门整体履职绩效分析

本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。

（三）结果应用情况

认真对照“2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系”对部门整体支出绩效自评如下：

按照预算绩效管理要求，我室对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分94.7分。

1. 自评质量。

   通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了本单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门整体支出绩效评价等相关内容，做到了准确、无误。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   总体上看，本单位预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

1. 存在问题。

   1.预算编制工作细化程度不够，在预算编制中对编制范围较笼统，对明细科目的细化有待加强。

   2.会计人员与财政部门的沟通有待加强，合理编制预算，抓好“三公”经费控制管理，同时与各股室、业务部门更好地街接，积极调度资金，保障资金的及时支付，缩小年终支出数据与预算数的偏差。

   （三）改进建议。

   1.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2.抓好“三公”经费控制管理。合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用。加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

   3.进一步提升财务人员业务素质。严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		党组织活动经费，开展主题党日活动、培养党员、"三会一课"等					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.40	1.40	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.40	1.40	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量完成主题党日活动	定性	优良中低差	次		50
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部的党性修养	定性	优良中低差	元/人·次		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意	定性	高中低	每个		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006593478-小微企业留抵退税专项资金
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006750787-县区财力资金转移支付
主管部门		中国共产党旺苍县委员会党史研究室部门					实施单位 （盖章）	中国共产党旺苍县委员会党史研究室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.46	3.00			86.71%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.46	3.00			86.71%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2022年党建活动经费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我室按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我室党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

保障党员学习教育活动常态化开展、支部顺利开展党日活动，维护党组织基本运转；党组织活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，全面完成全年党建工作任务

1. 项目自评步骤及方法。

   1.本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

   2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我室立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我室组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   2022年我室党组织活动经费资金1.4万，预算下达1.4万。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。按时申报资金计划。

   2．资金到位。资金指标及时上平台并按要求申报，财政未批计划。

   3.资金使用。我室党组织活动经费全年预算资金1.4万元，审批财政资金0万元。

   （三）项目财务管理情况。

   党组织活动经费采取授权支付形式，由财务室严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年党组织活动工作顺利开展。

1. 项目管理情况。

   1.加强项目预算管理。我室认真分析研究2021年度项目经费绩效目标执行情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

   2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

   3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我室及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

   （三）项目监管情况。

   为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我室会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   开展2022年全室党员学习培训活动2次、主题党员活动12次、困难党员慰问1次、订阅购买党建资料4份。

   （二）项目效益情况。

   从社会效益看，通过该专项活动的开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结。经过开展一系列的工作，党员干部和群众满意度达95%。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   该专项积极支持党组织开展各项党建工作,打牢党建工作基础，切实增强了党组织的战斗力、凝聚力和创造力，在建设学习型、服务型、创新型基层党组织方面效果显著。

   （二）存在的问题。

   全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。

   （三）相关建议。

   一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

《中国共产党旺苍执政实录（2021）》及《旺苍年鉴（2022）》专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，县委县政府高度重视年鉴志书编纂，在财力、物力上投入保障，满足县域内的政治、经济、社会发展需要，绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

（二）项目绩效目标。

数量指标：《执政实录》300册，《旺苍年鉴》400册；质量指标：完成率≥95%；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我室立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我室组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我室执政实录和年鉴编纂工作经费资金14万，预算下达14万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。按时申报资金计划。

2．资金到位。资金指标及时上平台并按要求申报，财政及时批计划。资金到位及时。

3.资金使用。我室执政实录和年鉴编纂工作经费资金14万，审批财政资金14万元，全部用于我室执政实录和年鉴编纂工作。

（三）项目财务管理情况。

执政实录和年鉴编纂工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年编纂工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。我室认真分析研究2021年度项目经费绩效目标执行情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我室及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我室会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

印刷出版《中国共产党旺苍执政实录（2021）》300册，《旺苍年鉴（2022）》400册。

（二）项目效益情况。

从社会效益看，通过该专项活动的开展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，起到了存史、执政、育人的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该专项活动促进了社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

（二）存在的问题。

组稿工作中需要加强各单位的重视程度，加强配合力度；资金的审核支付力度有待提高。

（三）相关建议。

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

红色遗址资源普查工作经费专项预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步推进红色资源的研究、宣传和保护、利用，助力地方经济社会文化等发展，按照省委、市委党史研究室统一安排部署，我室牵头开展红色资源普查工作。

（二）项目绩效目标。

数量指标：红色遗址、三线建设遗址81处，地震灾后重建及脱贫攻坚遗址22处；质量指标：完成率≥95%；社会效益：记录、传承全县红色资源；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我室立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我室组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我室红色遗址资源普查工作经费资金3万，预算下达3万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。按时申报资金计划。

2．资金到位。资金指标及时上平台并按要求申报，财政及时批计划。资金到位及时。

3.资金使用。我室红色遗址资源普查工作经费3万，审批财政资金3万元，全部用于我室红色遗址资源普查工作。

（三）项目财务管理情况。

红色遗址资源普查工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年普查工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。我室认真分析研究我县实际红色资源情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我室及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我室会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据省、市党史部门要求，扎实开展红色遗址普查，多次反复填报红色遗址普查成果汇总表，并按照A、B、C进行分类。组建审核工作专班，对普查成果进行全面审核，全县共有红色遗址共117处，其中重点红色遗址44处、一般红色遗址73处，从重要程度来分，有A类(最重要、省级名录候选库）遗址65处、B类(比较重要、市级名录候选库）遗址23处、C类(一般重要、县级名录候选库）遗址29处；从普查登记的历史时期来分，有新民主主义革命时期革命遗址75处、社会主义革命和建设时期遗址7处、改革开放和社会主义现代化建设新时期遗址10处、中国特色社会主义新时代遗址25处。

（二）项目效益情况。

从社会效益看，通过该专项活动的开展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，起到了存史、执政、育人的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该专项活动促进了社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

（二）存在的问题。

普查工作重任务大，人员少，导致红色资源普查工作开展缓慢。

（三）相关建议。

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表