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第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映初上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的费用。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:放映除上述项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

26.城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

34.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:指企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，人员移交街道和社区实行属地社会化管理服务，由街道和社区服务组织提供相应的管理服务的补助。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年旺苍县普济镇人民政府部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构构成

我镇按《中共旺苍县委办公室旺苍县人民政府办公室关于印发<中共旺苍县普济镇委员会旺苍县普济镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2020〕78号）文件设置以下机构：

普济镇机关设下列内设机构。党政综合与乡村振兴办公室；党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）；综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）；社会事务办公室；经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）；社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）；财政所。

事业单位设置。旺苍县普济镇便民服务中心（挂旺苍县普济镇人力资源社会保障服务中心、旺苍县普济镇医疗保障服务中心、旺苍县普济镇退役军人服务站牌子）；旺苍县普济镇农业综合服务中心（挂旺苍县普济镇农业技术推广服务站、旺苍县普济镇农产品质量安全服务站、旺苍县普济镇畜牧兽医站、旺苍县普济镇水利站、旺苍县普济镇林业站牌子）；旺苍县普济镇乡村建设和文化旅游服务中心；旺苍县普济镇农民工服务中心（挂旺苍县普济镇社会治安综合治理中心牌子）

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2.人员概况

普济镇机关核定行政编制32名，其中：书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长（兼副镇长）1名，副镇长3名。核定机关内设机构主要负责人职数7名。机关工勤人员事业编制4名。旺苍县普济镇便民服务中心，核定事业编制13名，旺苍县普济镇农业综合服务中心核定事业编制28名，旺苍县普济镇乡村建设和文化旅游服务中心核定事业编制7名，旺苍县普济镇农民工服务中心核定事业编制4名

（三）年度主要工作任务

1常态开展疫情防控，守护人民生命安全。

2.持续巩固脱贫成效，切实抓好乡村振兴。

3.深入推进“六件大事”，促进镇域经济发展。

4.深入开展“九大行动”，全面加强民生改善。

5.不断完善基层治理，全面提高治理效能。

6.民生福祉不断增进。

7.全面加强党的建设，不断提升执政能力。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，按照县委、县政府的工作部署：一是充分发挥我镇优势，提高招商引资力度，要抓好科技含量高、市场前景好的项目落户我镇，培育新的经济增长点。二是深入贯彻科学发展观，以党的十九大精神为指引，大力加强党的建设，为我镇健康、又好又快发展提供有力的组织保障。三是优化投资环境，为来我镇投资的业主提供便捷优质的服务，提升工业经济增长点；四是改善农村环境，促进城乡协调发展；深化农村产业结构调整，推进农业产业化发展。五是以人为本，依法治镇，努力构建和谐普济。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计2214.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2187.02万元；国有资本经营预算财政拨款收入27.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2022年本单位支出决算总额为2214.14万元，其中：基本支出1693.64万元；项目支出520.5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

一般公共服务支出787.22万元，文化体育与传媒支出25.21万元，社会保障和就业86.18万元，医疗卫生与计划生育支出75.56万元，城乡社区支111.89万元，农林水支出620.7万元，住房保障支出73.6万元，节能环保支出376.66万元，交通运输支出20万元，国有资本经营预算支出27.12万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度本单位无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计2214.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2187.02万元；国有资本经营预算财政拨款收入27.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

部门财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款支出决算总额为2214.14万元，其中：基本支出1693.64万元；项目支出520.5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

一般公共服务支出787.22万元，文化体育与传媒支出25.21万元，社会保障和就业86.18万元，医疗卫生与计划生育支出75.56万元，城乡社区支111.89万元，农林水支出620.7万元，住房保障支出73.6万元，节能环保支出376.66万元，交通运输支出20万元，国有资本经营预算支出27.12万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度本单位无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年旺苍县普济镇人民政府人员类项目主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出，共计2项，预算数为899.27万元，执行数为853.1万元，完成预算的94.87%。

2.运转类项目绩效分析

2022年旺苍县普济镇人民政府运转类项目主要为日常公用经费、村（社区）运行维护资金、村（社区）人员经费、村（社区）公用经费、乡镇财力保障等，共计8项，预算数为647.87万元，执行数为521.11万元，完成预算的80.43%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年旺苍县普济镇人民政府特定目标类项目包括党组织活动经费、安全信访维稳经费、2021年省级公路水路交通建设奖励资金等，共计12项，预算数为1454.04万元，执行数为1172.31万元，完成预算80.62%

（二）部门整体履职绩效分析

1.部门预算总体绩效项目满分30分，实际得分27.6分，具体如下：

（1）目标管理满分15分，得分15分：部门年初绩效目标编制质量满分6分，得分6分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺（错）项扣分，不扣分；部门编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况满分2分，得分2分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分3分，得分3分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分2分，得分2分。

（2）过程控制项满分10分，得分9.6分：部门在6、9、11月的预算执行情况，满分4分，得分3.6分，部门预算执行进度9月实际支出63%，扣0.1分，11月实际支出72.5%，扣0.3分；部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况，满分3分，得分3分；部门绩效运行监控处置情况况满分3分，得分3分，对财政局组织开展绩效运行监控调整处置意见及时加以落实，不扣分。

（3）完成结果项满分5分，得分3分：部门预算项目年终预算结余情况。预算结余指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数1个/部门预算项目总数3×5。得分3分。

2.部门预算项目绩效项目满分20分，项目三个得分都是92分，换算应得分18.4分。

3.专项预算绩效满分30分，三个专项得分92分，换算得分27.6分。

（三）结果应用情况。

绩效结果应用满分14分，得分14分，具体如下：

1.内部应用满分4分，得分4分，我单位无下属单位，不扣分。

2.信息公开满分4分，得分4分，按绩效自评公开要求及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

3.整改反馈满分6分，得分6分。问题整改项满分3分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，不扣分；应用反馈项满分3分，得分3分，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分，不扣分。

自评质量。

自评质量满分6分，得分6分，部门整体支出自评质量较高，不扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.指标绩效评价总体结论。普济镇2022年部门整体支出绩效评价得分93.6分，其中：预算编制要素完整、有细化量化指标，预算执行中支出控制预算基本准确，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即我镇实际支出进度分别达到43.7%、63%、72.5%。即得分1分、0.9分、1.7分。9、11月目标进度我镇扣0.4分，我镇预算结余率（低效无效率）指标扣2分，部门预算项目绩效换算扣1.6分，专项预算绩效扣2.4分，绩效评价总体结论得分93.6。

2.项目支出目标绩效自评。其中：国有企业退休人员社会化管理中央补助资金自评92分；安全信访维稳经费自评92分；普济镇五星村路网改造工程自评92分。

（二）存在的问题

一是工作开展过程中存在材料收集不全的现象，少部分制度不够健全。二是业务人员水平不高，应多参加上级培训。

（三）改进建议

一是单位应派业务人员多参加上级部门组织的业务培训，提升业务人员的业务水平，二是绩效评价应根据具体指标收集佐证资料，三是根据实际情况制定制度。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082122T000007010734-国有企业退休人员社会化管理中央补助资金
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		由代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。					已完成从事该项工作三人工资保险、路灯电费、排危排险等急需支付的资金。
	2.项目实施内容及过程概述	磨岩及代池煤矿移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、举办文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	27.12			54.24%	10	9.2	1、报账手续未完善，待完善后下年支付。2.年中财政追加。
	其中：财政资金	0.00	50.00	27.12			54.24%	10	9.2
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	数量指标	三人工资保险	≤	13.8	万元	13.27	10	10	报账手续未完善，待完善后下年支付。
			路灯电费	≤	3.68	万元	2.3	5	4
			水	≤	3.2	万元		5	0
			文化活动及办公设备	≤	6.49	万元	5.55	5	5
			环境卫生	≤	22.83	万元	6	5	4
		质量指标	退管人员服务质量提高	=	100	%	100	5	5
		时效指标	完成时效		按年度完成		按年度完成	5	5
		成本指标	管理人员经费	=	13.8*2年	万元/年	13.26*2年	5	5
			路灯电费	≤	3.68	万元/年	2.3	5	5
			文化活动及办公费	=	6.5	万元/年	5.56	5	5
			环境卫生	=	12.22	万元/年	6	5	5
	项目效果指标	经济效益 指标	减轻国有企业的管理成本	≥	283	人/年	176	10	9
		社会效益 指标	退管人员服务及时处理率	=	100	%	100	5	5
		生态效益指标	退管人员生活环境改善率	≥	5	%	5	10	10
		可持续影响指标	退管人员文化生活提高率	≥	10	%	10	5	5
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	92
评价结论	一是成立普济镇国有企业退休人员社会化管理服务工作领导小组，负责组织开展企业退休人员社会化管理服务移交接收工作，落实专门的机构和人员，成立了退管服务站，做到机构、人员和经费三落实。二是及时组建管理服务机构，落实管理服务工作人员，把企业退休人员社会化管理服务工作任务安排到普济镇代池坝社区，负责日常相关工作。经我镇自评得分92分。
存在问题	基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。
改进措施	积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。
项目负责人：谭琦					财务负责人：彭红霞

项目名称		51082122T000006487038-2021年省级公路水路交通建设奖励资金（第二批）
主管部门		旺苍县普济镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		五星村现合并为佛子岩村C25路面恢复42.5㎡，（厚20cm），C25素混凝土灌缝45m3，新建挡土墙19m，破损路面拆除，清除垮塌方等。					已完成五星村现合并为佛子岩村C25路面恢复42.5㎡，（厚20cm），C25素混凝土灌缝45m3，新建挡土墙19m，破损路面拆除，清除垮塌方等。
	2.项目实施内容及过程概述	五星村现合并为佛子岩村C25路面恢复42.5㎡，（厚20cm），C25素混凝土灌缝45m3，新建挡土墙19m，破损路面拆除，清除垮塌方等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	9.2	年中财政追加
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	9.2
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	数量指标	C25路面恢复（厚20cm）	=	42.5	㎡	42.5	5	5
			C25素混凝土灌缝	=	45	m3	45	5	5
			新建挡土墙	=	19	m	19	5	5
			破损路面拆除，清除垮塌方	=	39.08	㎡	39.08	5	5
		质量指标	符合工程质量标准	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2022年6月14日	日	2022年6月14日	10	10
		成本指标	C25路面恢复（厚20cm）	≤	0.0619	万元/㎡*42.5㎡	0.0619	5	4
			C25素混凝土灌缝	≤	0.041	万元/㎡*45㎡	0.041	5	4
			新建挡土墙	≤	0.63	万元/m*19m	0.63	5	4
			破损路面拆除，清除垮塌方	≤	0.089	万元/㎡*39.08㎡	0.089	5	4
	项目效果指标	社会效益 指标	及时解决群众出行难，化解基层矛盾。	=	100	%	100	10	9
		生态效益 指标	群众生活环境改善率	=	5	%	5	10	9
		可持续影响 指标	增强基层执政能力。	=	10	%	10	10	9
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度大大提升	=	98	%	98	10	9
合计								100	92
评价结论	一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分92分。
存在问题	基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。
改进措施	积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。
项目负责人：邓凯					财务负责人：彭红霞

项目名称				51082122T000006330243-安全信访维稳经费（预留）
主管部门				旺苍县普济镇人民政府部门										实施单位（盖章）		旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况			项目年度目标										年度目标完成情况
				由于我镇历史遗留问题较多，有5名重点维稳对象需要去不同地点做化解工作，化解人员差旅、办公、租车等费用。各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。										已完成外出维稳劝导人员的差旅、租车、办公费的保障。支付各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等，确保我镇在2022年内无重大信访件。
	2.项目实施内容及过程概述			维稳劝导人员的差旅、租车、办公费的保障。支付各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）			年初预算		调整后预算数	预算执行数							预算执行率		权重		得分		原因
	总额			0.00		15.00	15.00							100.00%		10		9.2		年中财政追加
	其中：财政资金			0.00		15.00	15.00							100.00%		10		9.2
	财政专户管理资金			0.00		0.00	0.00							0.00%		/		/
	单位资金			0.00		0.00	0.00							0.00%		/		/
	其他资金															/		/
绩效指标（90分）	一级指标			二级指标		三级指标	指标性质		指标值		度量单位			完成值		权重		得分		未完成原因分析
	项目完成指标			数量指标		差旅费	≤		2.56		万元			2.56		5		4
						租车费	≤		2.5		万元			2.5		5		5
						文印费	≤		2.2		万元			2.2		5		4
						办公费	≤		3.24		万元			3.24		5		5
						广告宣传	≤		4.5		万元			4.5		5		5
				质量指标		维控率=5人/到省市上访次数	=		90		%			90		5		5
				时效指标		完成时效	≤		2022年12月31日		日			2022年12月31日		5		5
				成本指标		差旅费	≤		0.65		万元/人次*4次			0.65		5		4
						租车费	≤		0.02		万元/人次*125次			0.02		5		5
						文印费	≤		0.0015、0.00035		万元、万元/打印复印张*1.5万张			0.0015、0.00035		5		4
						办公费	≤		0.23		万元/村*14村			0.23		5		5
						广告宣传	≤		0.32		万元/村*14村			0.32		5		5
	项目效果指标			社会效益指标		及时化解矛盾纠纷	=		100		%			100		10		9
				生态效益指标		社会和谐提升	=		5		%			5		10		9
				可持续影响指标		增强基层执政能力。	=		10		%			10		10		9
	满意度 指标			满意度指标		调查服务对象满意度	=		95		%			95		10		9
合计																100		92
评价结论	一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分92分。
存在问题	基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。
改进措施	积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。
项目负责人：罗中文									财务负责人：彭红霞
项目名称			51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门			旺苍县普济镇人民政府部门										实施单位（盖章）		旺苍县普济镇人民政府
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标										年度目标完成情况
			增强党员能力、素质和凝聚力，让困难党员感受温暖，全面完成全年党建工作任务。										全面完成全年党建任务
		2.项目实施内容及过程概述	一是开展三会一课“大比武”活动；二是开展党员教育培训；三是开展主题党员活动；四是党员外出学习调研等。
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数			预算执行数					预算执行率		权重		得分		原因
		总额	12.00		12.00			12.00					100.00%		10		9.2
		其中：财政资金	12.00		12.00			12.00					100.00%		10		9.2
		财政专户管理资金	0.00		0.00			0.00					0.00%		/		/
		单位资金	0.00		0.00			0.00					0.00%		/		/
		其他资金													/		/
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标		三级指标			指标性质		指标值		度量单位	完成值		权重		得分		未完成原因分析
		产出指标	数量指标		主题党员活动			＝		12		次/年	12		10		9
			数量指标		开展三会一课大比武			＝		4		次/年	4		10		9
			数量指标		党员外出学习调研			＝		1		次/年	1		10		9
			数量指标		开展党员教育培训			＝		1		次/年	1		10		10
			质量指标		党员干部参与率			≥		97		%	97		10		9
			时效指标		完成时间			＝		2022年12月31日前		日	2022年12月31日前		10		10
			成本指标		完成成本			≤		120000		元/年	120000		10		9
		效益指标	社会效益指标		改善机关形象，增强党员能力素质等			定性		好坏		年	好		10		9
			可持续影响指标		发挥党组织核心堡垒作用，提升工作能力			定性		好坏		年	好		10		9
		满意度指标	服务对象满意度指标		上级组织及党员满意度			≥		95		%	95		10		9
合计															100		92
评价结论		党组织活动经费项目运行良好，各项支出合理，全年党建工作任务按时按质按量的完成。有效地培训教育了党员同志们，使其党性更加成熟，思想更加稳固，为民服务的宗旨意识更加强烈，基层组织凝聚力更加显著，社会效益和可持续效益明显。
存在问题		根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够精细，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进措施		针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
项目负责人：谭琦										财务负责人：彭红霞

附件2

普济镇国有企业社会化管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.国有企业退休人员社会化管理工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，推进国有企业退休人员社会化管理工作，有利于转变政府职能、优化管理机制，有利于改善职工生活、提升群众福祉。按省财政厅省国资委《关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28号）文件要求，我镇于2020年接收代池煤矿退休人员1416人、磨岩煤矿304人的退管工作，到2022年底退管人员增加至代池煤矿1474人、磨岩煤矿305人，合计1779人。县国有资产管理股负责向上一级部门申报资金、并对拨入到县的资金进行分配、对该项工作监管。

2.该项目按川财资〔2020〕28号文件大约按280元/人预算补助资金，根据我镇申报资金需求，县级相关领导审批后，县财政局预算资金50万元，批复单号为旺财资追加〔2020〕12号。

3.普济镇制定有项目资金管理制度，该项目资金主要解决国有企业社会化管理，用于代池煤矿及磨岩煤矿企业改制移交的退休人员管理服务工作，主要有移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。

4.资金分配的原则：一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

磨岩及代池煤矿移交时从事该项工作人员三人工资、保险等、退管社区环境卫生整治、举办文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

数量指标：三人工资保险预期指标值13.8万元/年;路灯电费预期指标值3.68万元；文化活动及办公设备预期指标值6.49万元；环境卫生12.22万元/年；公厕及街道冲洗水费3.2万元。质量指标：退管人员服务质量提升100%。时效指标：按年度完成100%。成本指标：纳入年度预算50万元（聘用代管人员经费4.6万元/人*3人*2年，社区路灯电费3.68万元/年，文化及办公费6.5万元/年，环境整治12.22万元/年）。经济效益指标：减轻国有企业的管理成本原省级预算283元/人/年实际拨付176元/人/年。社会效益指标：社会评价较好，完成较好（保障国有企业社会化管理退休人员各项服务及时到位，对他们应有的利益通过退管干部做工作及时保障到位）。可持续影响指标：长期服务（退管人员生活有序）。满意度指标：退管人员满意度100%，完成98%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的普济镇国有企业社会化管理项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报50万元、预算批复下达50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。计划下达财政资金50万元。

2.资金到位。到位财政资金50万元。

3.资金使用。普济镇国有企业社会化管理项目于2022年12月已审批50万元，实际支付27.12万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位制定有财务管理制度普委办发（2021）9、10号文件，严格执行《普济镇财务审批制度》及《普济镇财务管理制度》，该项目县级财政在审批完资金后及时支付退管人员工资、保险等、退管社区环境卫生整治、文化活动、路灯电费、街道绿化、排危排险等费用。账务处理及时，出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计核算按财政局培训要求在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。普济镇国有企业社会化管理由普济镇党委研究资金总体方案，分管领导具体督促落实，由新成立代池社区承担主要工作，聘请专人负责该项工作，财政所负责及时支付。

（二）项目管理情况。该项目主要拨付的是国有企业社会化管理工作经费，主要参照执行我镇机关财务管理制度，并按时公示。社区年度举办了文化活动、街道进行隐患排查、退休人员日常更正身份证号码、社保卡账号，养老金调待，养老金认证；生病住院报账、死亡抚恤等工作。

（三）项目监管情况。该项目主管部门县国资股负责该项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目数量指标：三人工资保险预期指标值13.8万元，完成13.27万元;路灯电费预期指标值3.68万元，完成2.3万元；文化活动及办公设备预期指标值6.49万元，完成5.55万元；环境卫生22.83万元，完成6万元；公厕及街道冲洗水费3.2万元，完成0万元（已用其他资金解决）。质量指标：退管人员服务质量提升100%，完成95%。时效指标：按年度完成100%，完成100%。成本指标：纳入年度预算50万元，已完成支付管理人员经费4.42万元/人/年，环境卫生整治6万元/人次，文化活动及办公费5.56万元/年，路灯电费2.3万元/年。

（二）项目效益情况

该项目经济效益指标：减轻国有企业的管理成本，应预算283元/人，完成预算176元/人，降低成本37.8%。社会效益指标：社区年度举办了文化活动、街道进行隐患排查、退休人员生病住院报账、死亡抚恤等工作，社会反响较好。生态效益指标：退管人员生活环境改善率完成5%。可持续影响指标：退管人员文化生活提高率10%。满意度指标：98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

一是成立普济镇国有企业退休人员社会化管理服务工作领导小组，负责组织开展企业退休人员社会化管理服务移交接收工作，落实专门的机构和人员，成立了退管服务站，做到机构、人员和经费三落实。二是及时组建管理服务机构，落实管理服务工作人员，把企业退休人员社会化管理服务工作任务安排到普济镇代池坝社区，负责日常相关工作。经我镇自评得分92分。

（二）存在的问题

基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（三）相关建议

积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。

普济镇五星村路网改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.普济镇五星村路网改造工程是根据旺苍县财政局文件。《旺苍县财政局关于下达2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金（第二批）的通知》（旺财建[2022]6号）文件要求，下达给我镇五星村（现改革为佛子岩村）。县经济建设股负责指标下达、项目监督、资金监管等工作。

2.该项目按市财政局《广元市财政局关于下达2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金（第二批）的通知》（广财建〔2022〕7号）文件精神，根据我镇申报资金需求，县级相关领导审批后，县财政局预算资金200万元，批复单号为（旺财资追加〔2022〕54号）。

3.普济镇制定有项目资金管理制度，该项目资金主要解决五星村道路毁损工程资金。

4.资金分配的原则：一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

五星村现合并为佛子岩村C25路面恢复42.5㎡，（厚20cm），C25素混凝土灌缝45m3，新建挡土墙19m，破损路面拆除，清除垮塌方等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

数量指标：C25路面恢复（厚20cm）42.5㎡;C25素混凝土灌缝45m3；新建挡土墙19m；破损路面拆除，清除垮塌方39.08㎡。质量指标：经专业机构检测质量达标。时效指标：2022年6月14日完工。成本指标：C25路面恢复0.0619万元/㎡*42.5㎡，C25素混凝土灌缝0.041万元/㎡*45㎡，新建挡土墙0.63万元/m*19m，破损路面拆除，清除垮塌方0.089万元/㎡*39.08㎡。社会效益指标：及时解决群众出行难，化解基层矛盾100%。生态效益：群众生活环境改善率5%。可持续影响指标：增强基层执政能力10%。满意度指标：退管人员满意度98%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的五星村路网改造工程项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报20万元、预算批复下达20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。计划下达财政资金20万元。

2.资金到位。到位财政资金20万元。

3.资金使用。普济镇国有企业社会化管理项目于2022年12月已审批20万元，实际支付20万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位制定有财务管理制度普委办发（2021）9、10号文件，严格执行《普济镇财务审批制度》及《普济镇财务管理制度》，该项目县级财政在审批完资金后及时支付该工程款20万元。账务处理及时，出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计核算按财政局培训要求在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

普济镇五星村路网改造工程项目由普济镇党委研究项目实施方式，分管领导具体督促落实，由五星村（现佛子岩村）通过一事一议方式实施，财政所负责及时支付。

（二）项目管理情况。该项目主要用于五星村道路毁损建设，由镇项目办和应急办负责项目监管、资金报账资料审核，上报相关部门审核备案。该主要参照执行我镇机关项目管理制度，并按时公示。

（三）项目监管情况。该项目主管部门县经建股负责该项目资金核算、指标下达、项目监管，资金审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：完成C25路面恢复（厚20cm）42.5㎡;C25素混凝土灌缝45m3；新建挡土墙19m；破损路面拆除，清除垮塌方39.08㎡。质量指标：经专业机构检测质量完全达标并出具有相关检测报告。时效指标：2022年6月16日完工。成本指标：C25路面恢复0.0619万元/㎡*42.5㎡=2.63万元，C25素混凝土灌缝0.041万元/㎡*45㎡=1.83，新建挡土墙0.63万元/m*19m=12万元，破损路面拆除，清除垮塌方0.089万元/㎡*39.08㎡=3.48万元。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标：及时解决群众出行难，化解基层矛盾100%。生态效益指标：群众生活环境改善率完成5%。可持续影响指标：增强基层执政能力提高率10%。满意度指标：群众满意度大大提升98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分92分。

（二）存在的问题。

基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（三）相关建议。

积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。

普济镇安全信访维稳经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.普济镇安全信访维稳经费是根据党中央国务院精神，维护社会和谐稳定，根据我镇实际情况，经县相关部门领导审批同意给我镇下达资金15万元。该资金由乡财股负责指标下达、项目监督、资金监管等工作。

2.该项目根据我镇《关于请求解决重点上访人员唐仕金维稳工作经费的报告》（普府〔2021〕225号）申报资金需求，县级相关领导审批后，县财政局预算资金15万元，批复单号为旺财资追加[2022]054号。

3.普济镇制定有工作经费资金管理制度，该项目资金主要解决有5名重点维稳对象需要去不同地点做化解工作，化解人员差旅、办公、租车等费用。各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。

4.资金分配的原则：一是坚持科学规范原则，对绩效评价严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行评价，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施；四是坚持绩效相关原则，坚持结果导向，做到支出与其产出之间有紧密相关关系。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

维稳劝导人员的差旅、租车、办公费的保障。支付各村成立矛盾纠纷调解室需办公费用等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

数量指标：差旅费2.56万元，租车费2.5万元，文印费2.2万元，办公费3.24万元，广告宣传4.5万元。质量指标：维控率=5人/到省市上访次数90%。时效指标：完成时效2022年12月31日。成本指标：差旅费0.65万元/人次*4次，租车费0.02万元/人次*125次，文印费0.0015万元、0.00035万元/打印复印张*1.5万张，办公费0.23万元/村*14村，广告宣传0.32万元/村*14村。社会效益指标：及时解决群众出行难，化解基层矛盾100%。生态效益：社会和谐提升率5%。可持续影响指标：增强基层执政能力10%。满意度指标：群众满意度95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报的安全信访维稳经费内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由镇绩效考核组根据设定的绩效目标，制定评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报15万元、预算批复下达15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。计划下达财政资金15万元。

2.资金到位。到位财政资金15万元。

3.资金使用。普济镇安全信访维稳经费于2022年11月已审批15万元，实际支付15万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位制定有财务管理制度普委办发（2021）9、10号文件，严格执行《普济镇财务审批制度》及《普济镇财务管理制度》，该项目县级财政在审批完资金后及时支付该工程款15万元。账务处理及时，出纳将支付的资料于次月5号前交给会计记账，会计核算按财政局培训要求在当月10号前完成账务处理并按财政部统一的预算会计和财务会计两套记账方法记账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

普济镇安全信访维稳经费项目由普济镇党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实，由党委政府派专人去不同地点稳控上访人员，积极稳妥劝返上访人员，确保上访人员不出县，努力化解矛盾纠纷，确保我镇一方平安。

（二）项目管理情况。该项目主要用于安全信访维稳经费，由镇社会治安综合治理中心监管、资金报账资料审核。该主要参照执行我镇机关财务管理制度，并按时公示。

（三）项目监管情况。该项目主管部门县乡财股负责该项目资金核算、指标下达、项目监管，资金审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目数量指标：完成差旅费2.59万元，租车费2.45万元，文印费2.16万元，办公费3.25万元，广告宣传4.55万元。质量指标：维控率=5人/到省市上访次数完成90%。时效指标：=100%。成本指标：差旅费0.65万元/人次*4次，租车费0.02万元/人次*125次，文印费0.0015万元、0.00035万元/打印复印张*1.5万张，办公费0.23万元/村*14村，广告宣传0.32万元/村*14村。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标：及时化解矛盾纠纷100%。生态效益指标：社会和谐提升率5%。可持续影响指标：增强基层执政能力提高率10%。满意度指标：群众满意度大大提升95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是及时召开党委会，讨论项目实施方式，落实具体需要实施的内容。二是及时明确管理办公室，落实专人进行项目管理，报账资料把关。三是严把质量关，聘请专业资质机构进行质量检测。经我镇自评得分92分。

（二）存在的问题。

基层机构人力物力不足，人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高。

（三）相关建议。

积极向上级部门争取资金，确保经费能按时兑现，对具体负责该项工作的同志积极推荐参加上一级组织的业务培训。

普济镇党建活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门管理职能

本项目由镇党建办经办，镇党委主要领导把关，按普济镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2.项目立项、资金申报依据。

2022年初预算申请党建活动经费12万元，批复下达党建活动经费12万元（旺财预﹝2022﹞3号）。

3.资金管理办法制定情况。

根据《预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已支付12万元用于2022年全年党建活动经费。

4.资金分配原则。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公示计算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

一是开展三会一课“大比武”活动；二是开展党员教育培训；三是开展主题党员活动；四是党员外出学习调研等。

2.项目具体绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：每月开展一次三会一课“大比武”活动；每季度开展一次党课加强党员教育培训；每月开展第三周星期五主题党员活动；组织党员外出学习调研1次。

3.项目合理性、可行性分析评价。

申报党组织活动经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年党建活动经费资金申报数为12万元（旺财预﹝2022﹞3号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。

我镇党建活动经费资金计划为12万元，属财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位情况。

我镇党建活动经费资金实际到位为12万元。

3.资金使用情况。

该项目资金用于开展全年党建活动，全面完成党建工作任务，共计12万元，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况

我镇项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立镇党建工作领导小组，下设办公室，项目由党建办公室按照县委年度工作要求，在县委组织部等行业部门指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇党建办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县委工作要求开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

镇党建办严格按照工作计划，2022年全年开展三会一课“大比武”活动4次；讲党课12次；开展主题党员活动12次；组织党员外出学习调研1次。党员学习参与率100%，教育质量较好。

（二）项目效益情况

从社会效益看通过活动的开展，不仅健全了党的组织生活，强化了党员管理，同时党员同志们的积极参与，深化学习，还加强了党员的党性教育和团结凝聚力的培养，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，基层组织凝聚力显著增强，可持续效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

党组织活动经费项目运行良好，各项支出合理，全年党建工作任务按时按质按量的完成。有效地培训教育了党员同志们，使其党性更加成熟，思想更加稳固，为民服务的宗旨意识更加强烈，基层组织凝聚力更加显著，社会效益和可持续效益明显。

（二）存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够精细，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）相关建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表