目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况

一、部门职责…………………………………………………………………..4

二、机构设置…………………………………………………………………..5

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………..7

二、收入决算情况说明………………………………………………………..7

三、支出决算情况说明………………………………………………………..8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………..9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………..14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………...15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………….17

第三部分名词解释…………………………………………………………………..21

第四部分附件………………………………………………………………………..26

第五部分附表………………………………………………………………………..65

一、收入支出决算总表…………………………………………………………65

二、收入决算表…………………………………………………………………65

三、支出决算表…………………………………………………………………65

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………65

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………65

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………65

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………65

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………65

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………65

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）主要职责。

中共旺苍县天星镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.中共旺苍县天星镇委员的主要职责：（1）、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。（2）、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.旺苍县天星镇人民政府的主要职权：（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政和、计划生育等行政工作。（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）、保护各种经济组织的合法权益。（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

天星镇人民政府属于天星镇部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.天星镇政府机关

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1023.62万元。与2021年相比，收入减少191.58万元，下降15.77%。主要变动原因是2022年专项资金较2021年减少；2022年度支出总计1023.62万元。与2021年相比，支出减少191.58万元，下降15.77%。主要变动原因是2022年专项资金较2021年减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1023.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023.62万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1023.62万元，其中：基本支出902.7万元，占88.19%；项目支出120.92万元，占11.81%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1023.62万元。与2021年相比，收入减少191.58万元，下降15.77%。主要变动原因是2022年专项资金较2021年减少；2022年度支出总计1023.62万元。与2021年相比，支出减少191.58万元，下降15.77%。主要变动原因是2022年专项资金较2021年减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1023.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出与2021年相比，收入减少191.58万元，下降15.77%。主要变动原因是2022年专项资金较2021年减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1023.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出493.57万元，占48.23%；文化旅游体育与传媒支出0.79万元，占0.08%；社会保障和就业支出118.45万元，占11.57%；卫生健康支出29.52万元，占2.88%；节能环保支出6.56万元，占0.64%；农林水支出295.03万元，占28.82%；交通运输支出19.97万元，占1.95%；住房保障支出39.73万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1023.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为477.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为66.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为38.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为243.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为19.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为39.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出902.70万元，其中：

人员经费730.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费172.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成预算100%，较上年增加0.85万元，增长8.06%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占26.32%；公务接待费支出决算8.4万元，占73.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是我单位2022年新增公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.15万元，下降20.38%。主要原因是从严控制三公经费支出，按要求缩减开支。其中：

国内公务接待支出8.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待具体内容包括：接待上级各部门指导工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产等工作检查共计210批次，1280人次（不包括陪同人员），共计8.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，天星镇机关运行经费支出172.41万元，比2021年减少28.55万元，下降14.20%。主要原因是年初公业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，天星镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，天星镇共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于对全镇辖区内各村工作开展调研、检查、指导等。单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成2022年天星镇部门整体绩效自评报告。其中，天星镇部门整体绩效自评得分为97.01分，绩效自评综述：2022年我单位部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，预算完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

党建活动经费项目：项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个，全面完成全年党建任务。素质提升，党员干部的能力和凝聚力得到了加强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，本单位工作效率得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%

省级公路水路交通建设奖励资金：项目全年预算数为200万元，执行数为19.97万元，完成预算的9.98%。新建水泥混凝土路面三处，共计4.4公里；完成路面修复1处及增设错车道，共计4公里。项目完成后，项目覆盖区农户出行条件得到极大改善，促进了区域经济发展，预计使用年限≥10年，受益群众满意度≥95%。

小微企业留抵退税专项资金：项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，发放三支一扶志愿者一次性安家费，保障了服务基层高校毕业生的基本权益，有助于其更好更快地适应基层生活和工作环境，为基层发展注入新的活力。

2022年契税减收补助：项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，以专项资金的形式为“八一”建军节慰问活动提供资金保障，开展慰问活动，纪念人民军队的诞生和艰辛历程，增强了人民的国防观念和爱国情怀。

乡镇财力保障机制资金：项目全年预算数18万元，执行数为5万元，完成预算的27.78%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，提高了行政效率；通过城乡环境综合治理，极大程度上改善了人居环境，增强了群众的幸福感和满意度。同时，也促进了经济社会的健康发展，维护了基层的稳定。

村（社区）公共运行维护经费：项目全年预算数53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过对镇辖区内各村公共设施的运行维护，保障了各村公共设施的安全运行，保障了群众的切身利益和安全；通过对各村公共道路的维修，为人民群众的日常出行提供了便利和安全保障；通过对各村公共区域的清理，改善了群众的生活环境，提高了群众满意度。

优秀公务员考核奖励经费：项目全年预算数0.3万元，执行数0万元，完成预算的0%。通过优秀公务员考核奖励经费项目的实施，对在日常工作中取得显著成绩的优秀公务员给予资金奖励，提高了干部的工作热情和工作积极性，提高了行政效率，为促进政府高效运转打下坚实的基础。

《2022年旺苍县天星镇部门整体绩效评价报告》、项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于水利方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外的巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于农村公路建设方面的支出

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾及恢复重建等方面的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年旺苍县天星镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构构成

旺苍县天星镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能和人员概况

1.贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主制度建设。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.为群众提供各项服务保障。

4.提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民及组织的合法财产和合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

2022年，部门年末在职人员实有人数52人，其中行政编22名，机关工勤编制1名，事业编制29名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。

（三）年度主要工作任务

1.项目投资

（1）完成全社会固定资产投资1.15亿元。

完成情况：全年全社会固定资产投资1.3788亿元，占目标任务的119.89%。

（2）做好S301线檬子至天星公路工程建设、G5京昆复线、场镇安置点建设、天星-盐河康养旅游度假区、米仓山大峡谷创5A等重点工程项目建设的协调服务工作。

完成情况：一是做好G5京昆复线工程建设协调服务工作，已协调各项目部驻地建设事宜，配合做好红线内征地拆迁工作，目前，场镇至青峰、木瓜、新农三条便道正在施工建设中。二是做好场镇安置点建设工作，目前场镇安置点23户房屋建设已基本完工。三是天星-盐河康养旅游度假区、米仓山大峡谷创5A方面，陪同成都旅游设计院等单位多次深入旅游规划区进行多点多项实地考察规划。积极推动云峰村10公里旅游路、徐家坝步游道、农业主题公园、林相改造、场镇基础设施等文旅项目进展。做好招商引资服务，配合广东考察团、市旅发公司等考察天星文旅项目，积极推荐天星旅游优势项目。

（3）招商引资实际到位市外资金7000万元。

完成情况：招商引资完成任务7000万元，完成年度招商引资目标任务的100%。

（4）农村公路建设及养护，配合四好农村路示范性创建工作。

完成情况：一是新建联村道路6公里，加宽（增设错车道）村道路11.21公里，硬化村社道路11.72公里，新建便民桥1座；二是常态化做好农村道路养护工作，定期排查农村道路安全隐患，统筹整合应急治理、水毁恢复等各类资金64万元，及时治理“云农路”等安全隐患12处，镇级自筹资金4.5万元，新建生命安全防护设施9处，制作道路安全标识标牌24处；三是积极配合“四好”农村路示范县创建工作，代表全县接受了省级验收，效果良好。

（5）项目投资季度考评结果运用。

完成情况：全力做好全社会固定资产投资、招商引资工作，项目投资考评结果名列全县前列。

2.产业发展

（1）实现地区生产总值增长7.2%。

完成情况：实现地区生产总值增长7.2%。

（2）出栏生猪1.2万头。

完成情况：一是扎实开展春、秋季动物防疫，全年未出现较大动物疫病；二是保持生猪养殖产业稳定发展，年出栏生猪1.2233万头。

（3）建设高标准农田1.2726万亩，实现粮食产量0.91万吨。

完成情况：一是高效有序实施高标准农田建设，改土745.4亩，新建田间道路15.031公里，新建渠堰23.077公里，新建蓄水池100个，整治山坪塘2座，已承办现场会2次，得到县领导高度肯定；二是严格落实实际种粮补贴、地力保护补贴等惠农政策，实现粮食产量0.9503万吨。

（4）完成工业投资8000万元。

完成情况：完成工业投资8000万元。

（5）天星-盐河康养旅游度假区、米仓山大峡谷创5A等大文旅相关工作。

完成情况：一是加强对外宣传，利用微信号、抖音号发布天星自然资源、人文资源等图文作品30余件，点播量达10万余次，协助摄制“云中秘境、康养天星”专题宣传片。与文化馆合作编制音舞诗画《夜空中最闪亮的星》节目，参加了广元市第二届乡村文化振兴魅力乡镇竞演活动，被评为“十大魅力乡镇”。二是按五个一（既一镇一景一湖一谷一走廊）的山水星空总体布局，紧紧围绕“生态康养、星空度假、滨水休闲、田园体验”于一体的发展思路，全力聚焦旅游资源的开发利用，积极推进旅游规划的落地落实。三是有力推动文旅项目建设，徐家坝环线段（长2.752公里）、苍子坪至关口上段（长5.7529公里）、高桥上至关口子段（长1.624公里）等新建改建项目已完成现场放线，天星镇街道（长1.015公里）黑化已全面完工；天星镇卫生院精品民宿项目已完成旧房拆除；天星场镇旅游基础设施建设项目已完成30%，正有序推进；徐家坝大、小旋涡游步道建设项目线路已贯通，配套设施设备待安装；打造天星镇休闲农业融合园区1个，被认定为第六批市级农业公园。

3.乡村振兴

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

完成情况：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年开展2次防返贫大排查工作，共排查问题14个，均已全部整改。新增识别监测对象2户8人，风险消除监测对象5户18人，规划实施16户3.66万元低收入户产业扶持项目；全年接受省市级督查检查3次，效果良好；完成云峰村省级重点帮扶优秀村、黄松村乡村振兴市级示范村创建，云峰村被认定为第六批市级美丽休闲乡村。

（2）完成900亩蔬菜种植及车厘子品改管护，深化农业农村改革，推进惠农惠民政策落实，宜居乡村建设人居环境整治，完成生态康养小镇概念性规划，大豆玉米带状复合种植0.133万亩。

完成情况：一是全力抓好农业产业结构调整，持续做好高山露地蔬菜、车厘子、核桃、笋用竹等特色产业发展，完成大豆玉米带状复合种植1033亩，种植高山露地蔬菜900亩，车厘子品种改良10亩、管护90亩，核桃管护1200亩、品种改良200亩，笋用竹新栽植2500亩、管护1500亩，森林抚育（林相改造）4000亩；二是做好人居环境整治，实施农村危旧房改造74户，完成厕所革命建设1212户；完成云峰村人居环境改造（其中，硬化入户路230m3、硬化院坝6200㎡、硬化阴阳沟2200m）。三是严格惠农补贴发放，全年发放耕地地力保护补贴237.54万元、公益林生态效益补偿49.67万元、天然商品林停伐管护补贴58.30万元、退耕还林抚育9.47万元、中央财政实际种粮补贴131.08万元，稻谷补贴2.28万元。

（3）做好住户调查工作，实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.8%。

完成情况：抓好住户调查工作，落实专人入户指导，做好每月10户记账户如实记录收支账务，及时兑付记账户补贴，实现居民人均可支配收入增长9.8%以上。

（4）“民生旺苍”九大行动；民生实事实施。

完成情况：持续推进“民生旺苍”九大行动，累计收集、化解群众诉求900余件，提升了群众满意度；开展“清洁红城”志愿服务50余次；全面畅通联系渠道、信访渠道、服务渠道，打通民生服务工程最后一公里；开展领导干部大接访活动，落实班子成员定期接访制度；各村建立三务公开微信群，每季度开展三务公开；通过全覆盖学习各类通报、抓早抓小培养干部优良习惯、责任到人落实制度执行等方式常态化抓好干部纪律作风整顿；专题学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、“四史”等12次，集中研讨6次，撰写研讨发言材料60篇，旁听学习1次，深入群众全覆盖对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等各级会议精神、县镇村重大工作成效等进行了宣讲；扎实开展镇村干部业务能力提升培训10余次；每季度开展民生实事大评比，并按时上报县目标事务中心，全年共实施太阳能路灯建设、道路整治、新建便民桥等民生实事4件。

（5）城乡建设用地增减挂钩项目推进。

完成情况：完成土地增减挂钩安置点风貌设计，场镇23户农户房屋建设已基本完工，预计全年完成拆旧面积220亩。

（6）河（湖）长制工作，水土保持，水资源管理。

完成情况：积极组织干部学习四川河湖长制条例，扎实做好水土保持、水资源管理相关工作，全年组织开展年度巡河80余次，河道清理120余次。

（7）城乡环境综合治理（门前“双包”）。

完成情况：常态化开展城乡环境综合治理，完成场镇污水处理厂建设，铺设场镇污水主管网1.5公里、支管网2公里；完成云峰村、黄松村“千村示范工程”，建设2座院落式三格化粪池，120户散户生活污水处理设施；持续开展门前“双包”，设置各类垃圾收集设施216个，生活垃圾收转运覆盖率达100%。

4.改革创新

（1）落实重大改革任务。

完成情况：深入推动文旅融合发展，天星-盐河生态康养区建设有序推进；稳步推进农村撂荒地恢复；扎实开展农村集体产权制度改革“回头看”工作，村集体经济组织登记赋码发证实现全覆盖，并按照“五个一”要求规范管理。

（2）打造川内最优营商环境。

完成情况：扎实开展便民服务工作，协调解决企业与群众矛盾纠纷20余件，走好网上群众路线，化解“12345”市长热线信访矛盾100余件，市委书记市长信箱各1件。

（3）集体经济发展。

完成情况：巩固提升5个村现代农业园区；完成中省财政扶持壮大村级集体经济项目，云峰村与旺苍县城乡建设发展有限公司签署协议，入股100万元修建星云民俗酒店。

（4）城乡基层治理制度创新和能力建设（含易地扶贫搬迁集中安置点后续治理、城乡结合部新型社区治理）。

完成情况：优化全镇网格化服务管理体系，择优选配45名网格负责人和142名网格员，压实网格责任。

（5）乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。

完成情况：一是优化用好镇村资产资源，充分发挥村闲置资产价值，将原青峰村、双河村村委会租赁给G5京昆高速项目部。二是高质量编制乡村国土空间规划。积极配合自然资源局完成了国土空间规划，目前初稿已完成。三是加强镇村便民服务体系建设，推进乡镇便民“一站式”服务，保障群众基本公共服务需求不受影响。

5.依法治县

（1）落实依法治县重点任务。

完成情况：制定了《天星镇2022年依法治县工作实施意见》。召开推进全面依法治理工作会议，专题研究部署法治政府建设等相关工作，深入推进法治社会建设，狠抓矛盾纠纷多元大化解、法治教育大宣传、政务服务大优化行动，努力提升群众满意度，深入持续落实年度述法制度，将领导干部学法用法记入法治档案，科级领导干部法治档案覆盖率100%。积极推进党务政务公开，各村建立三务公开微信群，每季度规范开展三务公开。

（2）常态化开展扫黑除恶专项斗争、禁毒工作。

完成情况：及时调整扫黑除恶专项斗争工作领导小组成员，进一步细化责任到人，分片对辖区不稳定因素进行摸排处理。积极开展扫黑除恶和禁毒宣传，发放宣传资料2000余份，悬挂宣传标语22幅，LED滚动播放宣传标语21条。强化源头管控，常态化开展禁种铲毒工作，全镇无种毒、吸毒、贩毒现象发生。

6.从严治党

（1）践行“两个维护”。

完成情况：全镇上下坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定不移推动中央省市县重大决策部署落实见效；狠抓宣传教育，悬挂党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市第八次党代会精神宣传标语30副，深入群众全覆盖对党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、县镇村重大工作成效等进行了宣讲。

（2）宣传思想和落实意识形态工作责任制。

完成情况：严格落实意识形态工作责任。召开意识形态工作专题党委会4次。全年完成上宣信息26条，其中新农村脱贫户刘晓斌探索的“循环种养”法被人民日报报道。规范管理微信工作群，深入清理镇域各类广告牌，落实专人对县人民政府网站已发布的400余条新闻信息进行核查。积极稳妥做好突发事件和热点敏感问题的舆论引导，全年处置网络舆情6件，办结率达100%。完成镇级新时代文明实践所及9个村新时代文明实践站规范化建设，积极组织参加广元市第二届乡村文化振兴魅力乡镇竞演，被评为“十大魅力乡镇”。

（3）组织人才工作。

完成情况：加强干部队伍建设，高质量新发展党员5人，提拔中层干部1人，推荐提拔副科级领导干部1人，培养村级后备干部27人，推荐优秀副科级领导12人次，优秀干部36人次，政法统战委员潘大财荣获“2016-2020年旺苍县普法先进个人”，副镇长但敏、镇干部岳宇豪分别获得旺苍县2021年度新冠肺炎疫情防控工作嘉奖和表扬，新农村支部书记、主任罗志刚荣获旺苍县首届“优秀青年”、“市级农民工服务保障先进个人”。重点围绕乡村振兴、基层治理、党组织建设等方面对村常职干部及全体镇干部开展集中培训2次，不断提升镇村干部履职能力。

（4）党风廉政建设。

完成情况：一是全年召开党风廉政建设专题会议4次，廉政谈话37人次，集体廉政谈话1次，四责同述1次。二是按照“两专三兼”要求，充实了镇纪委工作力量，规范打造了纪委办公阵地，同步实现了村级监督队伍“三职合一”。三是镇纪委开展各类监督检查9次，发出通报4期，发出工作提示函2件，发现问题线索2件，提醒谈话4人，批评教育8人，对镇、村干部进行警示教育200余人次；查处违纪违法案件4件，结案4件，化解信访2件。

（5）统一战线工作（民族宗教）。

完成情况：持续抓好统一战线工作，加强对辖区内民间信仰小场所、宗教场所管理；推进广元市创建全国民族团结进步示范市工作，召开工作会3次、推进会1次，制定宣传标语10幅。

（6）巡视巡察工作（反馈问题整改）。

完成情况：上一轮巡察反馈原天星乡3个方面问题14个，整改14个；反馈原福庆乡3个方面问题19个，整改19个。

7.底线工作

（1）生态环境保护党政同责考核（环保督察问题整改）。

完成情况：继续保持环保工作高压态势。严格落实党政同责和“一岗双责”制度，每季度召开1次环境保护工作会议，以主要领导包片、驻村领导包村、驻村干部和村干部包社、社干部包户的网格化工作机制，加大建筑工地、生活垃圾、秸秆焚烧等重点领域整治力度，持续推进天然林保护、退耕还林、水土保持等生态工程，全面开展长江流域禁捕退捕工作，全年开展环保联合检查12次，生态环境持续向好。

（2）安全生产党政同责考核。

完成情况：健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，建立领导班子成员安全生产责任制，按照“谁主管、谁负责”落实安全生产工作职责，全镇全年无重大安全生产事故发生。

（3）食品安全党政同责考核。

完成情况：严格执行地方党政领导干部食品安全责任制规定，结合疫情防控与商户、群众签订食品安全承诺书，严格农村宴席备案，全年完成食品安全检查20余次，全年未发生食品安全责任事故。

（4）粮食安全党政同责考核。

完成情况：镇党委和政府扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责，一起管、一起抓、一起负责、一起担责，进一步稳定耕地面积和粮食产量，确保全镇年度粮食播种面积2.749万亩，产量0.9503万吨。

（5）耕地保护党政同责考核。

完成情况：坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地撂荒，全年复垦撂荒耕地1549.54亩，恢复耕地686.36亩，

（6）森林防灭火党政同责考核。

完成情况：扎实开展森林防灭火专项整治，在交通要道、林区卡口设置宣传警示标牌57处，建成集中祭祀焚烧点27个，选优配强42名护林员，做好常态化巡山护林、隐患排查等森林防灭火工作，全镇全年无森林火灾发生。

（7）农村道路交通安全管控工作。

完成情况：每月组织开展1次道路隐患排查，督促各村每周上路开展1次道路巡查和劝导，及时更新道路交通三本台账，全年无较大以上道路交通事故发生。

（8）消防安全。

完成情况：组织消防培训2次，指导各村开展应急演练，常态化对辖区内商户、学校、卫生院、敬老院开展消防大检查，对发现的问题及时整改。建立特殊人员台账，落实监护责任人做好监护及宣传，全镇全年无较大以上火灾发生。

（9）常态化做好疫情防控，完成新冠病毒疫苗接种任务。

完成情况：一是优化防控机制，细化防控措施，确立镇村社网格员四级包户责任制，形成责任压实到人、排查不漏一人、每户都有防疫明白人的良好局面。二是严把“输入”关，全面落实风险区返乡人员闭环转运，全年累计转运500余人次；织密“防控网”，上下齐动员，有序开展了25轮全员核酸。三是抓好“服务”关，组建农村地区疫情防控综合服务队，摸清重点人群情况，严格落实“五包一”制度，印制并发放居家隔离人员指南1000余份，积极做好群众政策解释及服务保障。四是持续推进疫苗接种工作，全镇新冠病毒疫苗接种11243人次。全面放开管控前全镇无一例新冠肺炎疫情发生。

（10）政府性债务、隐性债务风险防控。

完成情况：年初制定政府性债务、隐性债务风险防控方案，认真开展自查，无政府性债务。

（11）防范化解金融风险。

完成情况：严格财经纪律，全镇全年无金融风险发生。

（12）平安建设。

完成情况：扎实开展对全镇吸毒人员、精神患者、社区矫正人员、刑满释放人员等重点人员的网格化管理；持续深化基层平安创建活动，认真开展防范电信诈骗宣传活动，完成“国家反诈”APP下载注册1235个，农经村创建为市级“六无”平安村。

（13）信访工作。

完成情况：积极做好矛盾纠纷化解，全年共排查纠纷69件，调解成功69件，成功率100%，化解“12345”市长热线信访矛盾100余件，做好重点人员的稳控工作，全年无信访人员到省进京。

（二）过程评比

（1）“三评四比一减少”活动结果运用。

完成情况：推荐优秀副科级领导12人次，优秀干部36人次，优秀支部12次。

（三）重大事项扣分

（1）对履职不力，导致出现重大生态破坏事件、重大环境污染事件、重大安全生产事故、重大食品药品安全事故、重大产品和服务质量事件、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大债务违约事件、重大非法金融活动以及其他重大群体性事件。

完成情况：全镇全年未出现重大生态破坏事件、重大环境污染事件、重大安全生产事故、重大食品药品安全事故、重大产品和服务质量事件、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大债务违约事件、重大非法金融活动以及其他重大群体性事件。

（四）公共管理考核

（1）党管武装、严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定、市委六个带头及其实施细则、开展纪律作风整顿、机要保密、档案管理、党政信息、文电法规、会议值班、党史地志、政务公开、效能建设、值班值守、全国文明城市创建（含街长制）、网络安全和信息化、巩固党史教育成果、深化九广合作、政治安全和反邪教、机构编制管理、维护国家安全、国家安全人民防线建设、地质灾害防治、耕地撂荒整治、水土保持、防汛抗旱、双拥工作、退役军人事务、统计基层基础规范化建设、东西部协作、政务服务、公共机构节能减排降碳、社会评价等。

完成情况：按照目标任务全面完成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度收入总计1023.62万元,其中：财政拨款收入1023.62万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出总计1023.62元，其中：财政拨款支出1023.62元。按支出性质，基本支出902.7万元，项目支出120.92万元；按支出经济分类，工资福利支出568.1万元，商品和服务支出223.32万元，对个人和家庭的补助185.67万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一） 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

我单位人员类项目年初预算批复金额467.88万元，完成支付467.88万元，执行进度100%,预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目包括公用经费和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按照要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、质量指标等，反映了各项目的工作完成情况。运转类项目年初预算批复金额206.43万元，完成支付金额206.43万元，执行进度100%，完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位所有的特定目标类项目均严格按照要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、质量指标等，反映了各项目的完成情况。特定目标类项目年初预算批复金额为349.31万元，完成支付金额349.31万元，执行进度100%，完成情况较好。

（二）结果应用情况

我单位预算项目全年执行情况按照绩效管理有关要求，按照财政部门统一安排，公开了项目绩效目标设置情况和部门整体支出绩效自评报告，严格监督，提高资金使用效率。

（三）自评质量

我单位严格按照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、完成结果等方面进行了客观评价，自评得分97.01分。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结论

2022年我单位部门整体支出绩效自查结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二） 存在的主要问题

1.部门整体支出经济效益不显著。

2.绩效目标的制定还存在不足。

3.预算执行未能按时拨付，导致资金使用存在效率低的情况。

（三）改进建议

1.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制质量，充分发挥绩效工作效用。

2.进一步提高绩效管理水平，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，提高预算管理水平。

3.加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。

4.是加强与财政局之间衔接，按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。

附件2

2022年旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（党建活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年初基层党组织活动经费资金申报数为6万元，批复数为6万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动6次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研2次，慰问党员5个及以上。

截止22年年底开展三会一课大比武活动6次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员5个。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目资金计划6万元，截止2022年12月31日，实际到位情况0万元。

2．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出0万元，由于预算批复未及时下达，项目资金未能按时完成兑付。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。对于符合财务管理制度的及时申报资金并支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

2022年党建活动经费项目主要实施内容为用于开展三会一课大比武活动、组织党员教育培训、组织开展主题党员活动等党建活动等，项目按要求组织实施，截止年底，项目均已完成，但项目资金由于未能及时批复，资金未完成兑付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

规范开展党建活动；实现关心困难党员的目的，切实解决日常生活中遇到的困难。

（二）项目效益情况

素质提升，党员干部的能力和凝聚力得到了加强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，本单位工作效率得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%

四、问题及建议

（一）存在的问题

对于党建工作认识还存在偏差；涉及面较广，工作难度较大；缺乏长效机制。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

加强党建工作思想认识，学习政策理论知识；突出重点保障，优先解决关键问题；整合各种政策资源，加强政策支持力度，提供就业或技能培训，建立有效的长效机制。

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（省级公路水路交通建设奖励资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇省级公路水路交通建设奖励资金项目资金年初预算申报数为0万元，年初预算批复金额0万元，根据广财建（2022）006号文件调整预算金额200万元，全年预算金额200万元。

（二）项目绩效目标。

省级公路水路交通建设奖励资金项目资金来源为财政拨款，该项目投资200万元，主要实施内容为用于新建混凝土路面，路面修复及增设错车道等。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与资金申报目的相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

省级公路水路交通建设奖励资金项目计划200万元，截止2022年12月31日，计划资金实际到位19.97万元，资金到位率9.98%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出19.97万元，由于预算批复未及时下达，项目支付进度缓慢。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，健全项目资金财务管理制度，经费的开支管理及费用报销均严格按照相关制度规定执行，确保资金的规范使用与安全。对于符合财务管理制度的及时申报资金并支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

省级公路水路交通建设奖励资金项目主要实施内容为用于新建混凝土路面，路面修复及增设错车道等， 截止2022年年底，项目已按质按量完成施工，并经各级部门验收，项目完成情况较好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底该项目资金支出19.97万，通过省级公路水路交通建设奖励资金项目的实施，为我镇农村公路建设提供了资金支持，为群众出行提供了便利。

（二）项目效益情况

通过省级公路水路交通建设奖励资金项目的实施，改善了农村基础设施建设面貌，促进了区域经济发展，对于群众增收致富，提高生活水平有重要意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于预算资金未能及时批复，导致项目报账与支付进度缓慢，项目资金未及时支付

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

加强与业务主管部门的对接，加快预算执行，按时兑付资金。

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（小微企业留抵退税专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年小微企业留抵退税专项资金项目年初申报数为0万元，预算批复金额为0万元，按照川财预（2022）30号、旺财预[2022]30号等文件，调整预算金额0.3万元，全年预算金额0.3万元。

（二）项目绩效目标。

小微企业留抵退税专项资金项目资金来源为财政拨款，该项目投资0.3万元，主要实施内容为用于支付三支一扶志愿者安家费。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与资金申报目的相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

小微企业留抵退税专项资金项目资金计划0.3万元由县财政局按要求及时拨付我单位，我镇按项目实施进度支付资金，资金计划0.3万，实际到位0.3万，资金到位率100%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出0.3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。

（三）项目组织实施情况

2022年小微企业留抵退税专项资金项目主要实施内容为用于支付三支一扶志愿者安家费，截止2022年年底，项目已按要求完成实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底该项目资金实际支出0.3万，通过对新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”高校毕业生发放一次性安家费，以专项资金的形式给予补贴，保障了服务基层高校毕业生的权益。

（二）项目效益情况

通过对新招募且在岗服务满6个月以上的“三支一扶”高校毕业生发放一次性安家费，有助于其更好更快地适应基层生活和工作环境，为基层发展注入新的活力；同时也能缓解就业大学生的压力，保障了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

无

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（2022年契税减收补助项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年契税减收补助项目资金年初预算申报数为0万元，预算批复数为0万元，根据川财预【2022】60号、旺财社追加[2022]215号文件，调整预算金额0.3万元，全年预算金额0.3万元。

（二）项目绩效目标。

契税减收补助项目资金来源为财政拨款，该项目投资0.3万元，主要实施内容为用于2022年“八一”建军节慰问活动资金。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与资金申报目的相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

契税减收补助项目由县财政局按要求及时拨付我单位，我镇按项目实施进度支付资金，资金计划0.3万元，实际到位0.3万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出0.3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。

（三）项目组织实施情况

2022年契税减收补助项目主要实施内容为用于“八一”建军节慰问活动，截止2022年底，项目按要求完成实施，慰问人员15人，项目完成情况较好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底该项目资金实际支出0.3万，通过契税减收补助项目的实施，以专项资金的形式为“八一”建军节慰问活动提供资金保障，开展慰问活动，纪念人民军队的诞生和艰辛历程，增强人民的国防观念和爱国情怀，同时也表达了对军人们的尊重和敬意。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，以专项资金的方式为“八一”建军节慰问活动提供支持，通过开展双拥活动，宣传国防知识，弘扬红色精神，赓续红色血脉，营造良好的社会氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

无

旺苍县天星镇人民政府 项目（政策）支出绩效自评报告

（乡镇财力保障机制项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年乡镇财力保障机制资金项目年初预算申报数为18万元，预算批复数为18万元，全年预算金额18万元。

（二）项目绩效目标。

乡镇财力保障机制项目资金来源为财政拨款，主要用于完成应急抢险工作、完成城乡环境综合治理、处理信访维稳、完成社会教育、医疗等工作。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目资金计划18万，实际到位5万，资金到位率27.78%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出5万元，支付依据合规合法，剩余预算未及时批复，资金未兑现。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。对于符合财务管理制度的及时申报资金并支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

2022年乡镇财力保障机制项目，主要用于完成应急抢险工作、完成城乡环境综合治理、处理信访维稳、完成社会教育、医疗等工作，截止到2022年年底，项目已按要求完成，完成情况较好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底项目资金实际支出5万，保障了单位的正常运转，提高了行政效率；通过城乡环境综合治理，极大程度上改善了人居环境，增强了群众的幸福感和满意度。同时，也促进了经济社会的健康发展，维护了基层的稳定。

（二）项目效益情况

通过乡镇财力保障机制项目的实施，为政府机构的正常运行提供了经费保障，提高了群众的满意度，促进了经济的发展，维护了基层的稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于项目预算资金有限，与政府经费需求方面还存在缺口，在一定程度上影响工作的正常开展。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

在年初预算资金安排时酌情增加额度，保障政府开展日常工作正常运行的需要。

旺苍县天星镇人民政府 项目（政策）支出绩效自评报告

（村（社区）公共运行维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年村（社区）公共运行维护项目年初预算申报金额为53万元，预算批复数为53万元，全年预算金额53万。

（二）项目绩效目标。

村（社区）公共运行维护项目资金来源为财政拨款，主要实施内容为用于对全镇辖区内农村公共设施进行运行维护，保障人民群众权益及安全。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与资金申报目的相符，为全镇辖区内各村公共设施开展日常运行维护提供了资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

2022年村（社区）公共运行维护项目资金计划53万，实际到位0万，资金到位率0%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出0万元，由于预算未及时批复，资金未完成兑付。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。

（三）项目组织实施情况

2022年村（社区）公共运行维护项目主要实施内容为用于对全镇辖区内农村公共设施进行运行维护，截止2022年年底，项目已按照项目实施要求完成施工，经验收项目合格。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底该项目资金实际支付0万元，通过对镇辖区内各村公共设施的运行维护，保障了各村公共设施的安全运行，保障了群众的切身利益和安全；通过对各村公共道路的维修，为人民群众的日常出行提供了便利和安全保障；通过对各村公共区域的清理，改善了群众的生活环境，提高了群众满意度。

（二）项目效益情况

通过村（社区）公共运行维护项目的实施，保障了各村公共设施的安全运行，保障了群众的切身利益和安全，在极大程度上为人民群众的日常出行提供了便利，保障了出行安全，同时生活环境的改善，也保障了群众的身心健康，实现社会和谐稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算未及时下达，资金未及时兑付。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

加强与上级主管部门的对接，加快预算执行，保障项目资金按时支付到位。

旺苍县天星镇人民政府 项目（政策）支出绩效自评报告

（优秀公务员考核奖励经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2022年优秀公务员考核奖励经费项目年初预算申报数为0万元，预算批复数为0万元，根据川财预[2022]4号、旺财基追加[2022]491号文件要求，调整项目预算金额0.3万元，全年预算金额0.3万元。

（二）项目绩效目标。

优秀公务员考核奖励经费项目资金来源为财政拨款，主要用于在工作中取得显著成绩，在年度考核中获得“优秀”等次的公务员给予奖励。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金的使用严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与资金申报目的相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

优秀公务员考核奖励经费项目资金计划0.3万，实际到位0万，资金到位率0%。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，本单位该项目资金的实际支出0万元，由于预算未及时批复，项目资金未完成支付。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。

（三）项目组织实施情况

2022年优秀公务员考核奖励经费项目资金来源为财政拨款，计划批复资金0.3万元，主要用于对在工作中取得显著成绩，在年度考核中获得“优秀”等次的公务员给予奖励，截止到2022年底，项目按照项目实施相关要求，完成了项目前期准备工作，项目未完成实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年底该项目资金实际支出0万，通过优秀公务员考核奖励经费项目的实施，对在日常工作中取得显著成绩的优秀公务员给予资金奖励，提高了干部的工作热情和工作积极性，提高了行政效率，为促进政府高效运转打下坚实的基础。

（二）项目效益情况

通过优秀公务员考核奖励经费项目的实施，在干部队伍中树立了标杆和典型 ，到了带头作用。同时，也激发了干部的工作热情，在机关内部营造了良好的工作氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于预算未及时批复，资金未按时支付，项目进度缓慢。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

作为继续实施项目，加快项目建设，按照进度完成自己支付，切实加快项目预算执行进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表