目录

第一部分单位概况

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分2022年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

第五部分附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分单位概况

一、主要职责

负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织落实创业，就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才，农村实用人才培养和激励政策；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

县就业服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。积极配合局长，协调好各股室之间的工作；做好公文的传阅、整理、归档工作；撰写年初工作计划、半年工作总结、年度工作总结及上报相关部门要求的各种材料；组织实施就业再就业培训和创业培训及审核培训鉴定补贴材料；审核发放小额担保贷款；接转失业人员档案，并办理档案入库、转入、转出手续；维护并保障计算机网络系统及劳动保障信息系统的正常运转；做好公务车辆的使用、保养等管理工作；按规定做好服务、接待事务；完成好各项临时性工作。

（二）就业指导股。开展职业介绍、组织劳务输出、技校招生、技校毕业生报到工作；做好《再就业优惠证》的核发和管理；开展求职登记、失业登记、核发《失业证》;办理公益性岗位、灵活就业补贴、职业介绍补贴等再就业资金支出的审核工作；填报上传就业再就业统计报表；组织开展好各项公共就业服务培训工作。

（三）失业保险股。负责失业保险登记和失业保险费征收；负责失业人员的登记、调查、统计和就业服务；按照规定负责失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，为在领失业金人员办理基本医疗保险补贴，为在领失业金期间未参加基本医疗保险住院的失业人员，办理住院医疗费用的报销手续；为在领失业金期间死亡的失业人员办理申请一次性丧葬抚恤金；为失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；为灵活就业人员办理就业备案手续，做好灵活就业人员参加失业保险工作。

（四）财务股。具体完成本单位的财务核算工作帐务；按照财务制度办理各项经济业务，严格按照会计法及会计工作规则进行核算，保证会计工作的及时性和会计资料的真实性、完整性;编制各种报表，并向领导报告财务状况；保证失业保险基金、就业资金、小额担保贷款资金的安全运营，拟定"一项基金、两项资金"计划预算，组织资金回笼；及时拨付材料齐全的职业介绍补贴、培训鉴定补贴、岗位补贴和社保补贴费用；监督、检查材料及固定资产明细核算与管理；妥善保管合计档案，并进行计算机管理；办理单位职工人事工资相关事务；

（五）稽核股。负责失业保险稽核检查工作；对冒领失业金及补贴举报受理和查处；基金征收专用票据管理。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3759.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少434.02万元，下降10.35%。主要变动原因一是调走2名参公干部、退休2名参公干部，公用经费就相应的减少；二是无上年结转结余资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3759.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3759.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3759.64万元，其中：基本支出118.92万元，占3.16%；项目支出3640.72万元，占96.84%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3759.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少434.02万元，下降10.35%。主要变动原因一是调走2名参公干部、退休两名参公干部，公用经费就相应的减少，二是无上年结转结余资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,759.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1191.96万元，增长46.42%。主要变动原因是其他就业补助支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,759.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3,742.97万元，占99.56%；卫生健康支出4.30万元，占0.11%；农林水支出5.35万元，占0.14%；住房保障支出7.02万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3,759.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为98.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为3,634.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息及奖补（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.93万元，其中：

人员经费103.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助等。

公用经费15.33万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年减少0.06万元，下降26.09%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。主要原因是年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降26.09。主要原因是2022年公务接待次数减少。

国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县就业服务中心机关运行经费支出15.33万元，比2021年减少11.77万元，下降43.43%。主要原因是调走2名参公干部、退休2名参公干部。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县就业服务中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县就业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指就业创业补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表