目录

第一部分部门概况 3

一、部门职责3

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释 19

第四部分附件 24

第五部分附表50

一、收入支出决算总表 50

二、收入决算表 50

三、支出决算表50

四、财政拨款收入支出决算总表 50

五、财政拨款支出决算明细表 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表50

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（九）贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。

（十）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

（十一）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（十二）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。

二、机构设置

旺苍县人力资源和社会保障局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县人力资源和社会保障局机关

2. 旺苍县就业服务中心

3. 旺苍县社会保险事务中心

4. 广元市旺苍技工学校

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11607.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少1869.43万元，下降13.87%。主要变动原因一是2022年无结转结余金额；二是2022年无三支一扶人员经费支出；三是2022年无网络租赁费预算。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11607.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11607.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计11607.06万元，其中：基本支出2436.11万元，占20.99%；项目支出9170.95万元，占79.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计11607.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1869.43万元，下降13.87%。主要变动原因一是2022年无结转结余金额；二是2022年无三支一扶人员经费支出；三是2022年无网络租赁费预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11607.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.38万元，下降1.66%。主要变动原因是一是2022年无三支一扶人员经费支出；二是2022年无网络租赁费预算。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11607.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.47万元，占0.08%；教育支出77.18万元，占0.66%；科学技术支出5.95万元，占0.05%；社会保障和就业支出11242.52万元，占96.87%；卫生健康支出50.48万元，占0.43%；农林水支出135.34万元，占1.17%；住房保障支出86.12万元，占0.74%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为11607.06，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为9.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为77.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件（项）: 支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为524.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为86.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为387.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为147.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为25.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）：支出决算为5271.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算81.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算1080.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）就业补助(款）其他就业补助支出（项）：支出决算3635.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为130.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为86.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2436.11万元，其中：

人员经费2287.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费149.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为40.48万元，完成预算92.53%，较上年增加23.44万元，增长137.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.00万元，占79.05%；公务接待费支出决算8.48万元，占20.95%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加25.00万元，增长357.14%。主要原因是2022年新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出25.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额25.00万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于下乡业务培训。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.00万元。主要用于体公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.48万元，完成预算72.17%。公务接待费支出决算比2021年减少1.56万元，下降15.54%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。其中：

国内公务接待支出8.48万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待154批次，933人次（不包括陪同人员），共计支出8.48万元，具体内容包括：广元四县三区来旺考察学习交流社保工作，市人社局来旺进行工伤保险管理服务提升行动评估工作，市人社局调研春节后企业开复工、农民工返岗复工和劳务专业合作社运营情况，市人社局调研新就业形态劳动者劳动保障权益工作，市人社局开展全市社会保障卡库存卡清零专项行动交叉检查，市人社局来旺调研就业创业工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县人力资源和社会保障局机关运行经费支出135.22万元，比2021年减少43.43万元，下降24.31%。主要原因是2022年人员调出。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡业务培训。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、就业创业补助资金、城乡居民养老保险、国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金、退休人员职业年金做实资金、机关事业单位养老保险改革后退休人员一次性退休补贴、在职人员职业年金贴息项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县人力资源和社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

11.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）行就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业务（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

26.农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县人力资源和社会保障局下设1个行政单位，2个参公单位，1个事业单位，共4个机构；旺苍县人力资源和社会保障局为一级预算单位，2个参公单位和1个事业单位为二级预算单位，共 4个独立核算机构，与上年对比减少2个参公单位（旺苍县机关事业单位社会保险局、旺苍县城乡居民社会养老保险局、旺苍县社会保险事业管理局合并为旺苍县社会保险事务中心）。

纳入旺苍县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.旺苍县人力资源和社会保障局机关

2.旺苍县就业服务中心

3.旺苍县社会保险事务中心

4.广元市旺苍技工学校

（二）机构职能和人员概况。

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动、人事争议调解仲裁管理工作，指导开展劳动、人事争议调解仲裁工作，指导开展劳动、人事争议预防工作，依法组织协调处理跨地区的重大劳动、人事争议。完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来旺（回旺）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，贯彻落实有关事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休（职）政策。

10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他事项。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。

与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。社会力量举办的技工教育和非学历教育范畴的职业培训机构等，由县人力资源和社会保障局负责管理。

人员编制上年末103人，本年决算编制103人。其中：行政编制21人、行政工勤3人、参公编制48人、事业编制31人。人员编制较上年无变化。

年末实有在职干部95人，较2021年年末实有在职干部97人减少2人。其中新招考6人，调入3人，调出8人，退休3人。

（三）年度主要工作任务。

1.大力实施就业优先战略，实施更加积极的就业政策，不断扩大就业规模，持续优化就业结构，促进以创业带动就业，统筹做好重点群体就业。

2.健全完善社会保障制度，加大基金风险防控能力，保障社保基金安全稳定运行。

3.以推动经济社会发展为目标、以优化人才队伍结构为主线、以企业需求为导向，紧紧抓住人才引进、培养、使用、服务各环节，不断提升人才“引育管用”水平。

4.扎实开展各项专项检查活动，加大执法监管力度，切实保障农民工劳动报酬权益。进一步畅通投诉举报渠道，建立健全日常处理机制，进一步推进基层劳动争议调解组织调解工作，维护社会稳定。

5.强农民工服务保障体系建设，完善组织机构、工作机构和乡镇延伸机构建设，配齐配强人员，明确职能职责，加强队伍建设，精准就业跟踪扶持，为切实做好农民工服务保障工作提供坚强有力的组织保障。

6.持续深化“放管服”改革，提升惠企便民服务水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标
预算年度:2022
预算（单位）：		303-旺苍县人力资源和社会保障局部门
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		11607.06	2436.11	2436.11			9170.95	9170.95
年度主要任务		任务名称				主要内容
		劳动仲裁监察				劳动监察用人单位合法用工。处理结案辖区内拖欠农民工工资案件。受理结案劳动人事争议仲裁案件，确保法律援助工作站正常运行。
		就业创业				扩大就业规模，城镇登记失业率控制在4%以内。促进高校毕业生实现创业、就业.转移输出农村劳动力，培育返乡创业实体，加大创业培训、品牌培训，建立就业扶贫基地，扶持优秀创业项目和返乡创业实体。
		基层组织建设				开展三会一课大比武活动2次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研4次，全面完成全年党建工作任务。
		社会保障				维护金保网络系统，保障系统安全高效运行。全面完成社会五险参保人数扩面和基金征缴，机关事业人员养老保险参保和基金征缴，城乡居民参加社会养老保险及基金征缴，养老保险待遇核定及支付工作，退休人员社会化管理服务，行政事业单位和企业离退休人员补贴、津贴、护理费的代发，城乡居民死亡丧葬补助的发放和养老保险缴费补贴等民生工作。
		人事事务管理				加强专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，招录事业单位空岗位需要的人员，落实事业单位人员调配和事业单位工作人员工资调整。
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	1、以社会保障工作为主体，全面完成五险参保扩面；2、扩大就业规模，转移输出农村劳动力，培育返乡创业实体，加大创业培训、品牌培训，建立就业扶贫基地，扶持优秀创业项目和返乡创业实体；3、加强专业技术人员人才建设，引进高技能人才，招录合格各类工作员，抓好退休、在编在职、基层服务人员的管理；4、加强劳动监察执法，劳动争议仲裁、工伤鉴定等案件的审理，规范企业用工，维护农民工等群体的合法权利；5、加强基层组织建设，提升党员干部综合实力，提高党组织执政能力；6、扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		城乡居民养老保险缴费人员缴费补贴			＝	12	万人	1
				城乡居民养老保险死亡丧葬补助金			＝	3000	人	1
				城镇失业再就业			＝	0.15	万人	1
				城镇新增就业			＝	0.57	万人	1
				代缴困难群体养老保险费			＝	4.5	万人	1
				党报党刊			＝	620	份	1
				党组织活动			＝	14	次	1
				调处劳动人事争议			＝	150	件	1
				各类保险参保			＝	30.7	万人次	1
				就业扶贫培训			＝	0.121	万人	1
				就业困难人员就业			＝	0.035	万人	1
				开发公益性岗位			＝	0.055	万人	1
				劳务协作培训			＝	0.068	万人	1
				事业单位人事调配			＝	200	人次	1
				事业人员岗位聘任			＝	1500	人	1
				事业人员招考			＝	350	人	1
				享受公益性岗位补补贴人员数量			＝	2300	人	1
				享受社会保险贴人员数量			＝	1500	人	1
				享受职业技能鉴定补贴人员数量			＝	2803	人	1
				享受职业培训补贴人员数量			＝	3015	人	1
				养老金领取资格认证核查			＝	2.6	万人	1
				依法劳动监察用人单位			＝	65	户	1
				职称管理			＝	600	人	1
				专业技术人员技术管理			＝	5900	人次	1
		质量指标		城镇登记失业率			＜	4	%	2
				金保网络系统运行安全、畅通			＝	100	%	2
				劳动监察举报投诉受理率和到期结案率			＝	100	%	2
				人事招考合格率			＝	100	%	2
				事业单位人事调配符合政策			＝	100	%	2
				退休人员社会化管理服务覆盖面			≥	98	%	2
				退休人员养老金社会化发放率			＝	100	%	2
				仲裁、劳动监察、工伤案件审理结案			＝	100	%	2
		时效指标		案件受理办结：工伤认定案件。			≤	60	工作日	2
				案件受理办结：劳动争议仲裁案件			≤	45	工作日	2
				案件受理办结：农民工工资案件			≤	90	工作日	2
				保险待遇支付			＝	30	天/月	2
				重点工作按期完成率			≥	98	%	2
		成本指标		城乡居民养老保险缴费人员县级补助			＝	27.94	元/人	2
				大厅岗位津贴			＝	500	人/月	1
				代缴困难群体养老保险费			＝	100	元/人	1
				工伤认定			＝	300	元/人	1
				农民工工资案件处理			＝	600	元/人·次	1
				人事招考			＜	3000	元/人	1
				退休待遇领取资格证			≤	10	元/人	1
				网络租赁			≤	35000	元/月	1
				仲裁案件裁定			＝	1000	元/人·次	1
	效益指标	经济效益指标		人事招考			定性	优良中低差		15
		社会效益指标		就业创业培训			定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		部门满意度			≥	95	%	5
				公众满意度			≥	95	%	5

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计11607.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11607.06万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计11607.06万元，其中：基本支出2436.11万元，占20.99%；项目支出9170.95万元，占79.01%；

3.部门总体结转结余情况

2022年部门无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入11607.06万元，占本年收入合计的100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11607.06万元，占本年支出合计的100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年末在职职工95人，按照职工工资、津贴、奖金和五险一金等标准制定部门绩效目标，绩效目标编制要素完整，支出控制、执行进度比较合理，按时支付了职工工资、津贴、奖金和社保缴费，有效的维持了本单位的正常运转，实现既定目标，完成预算支出，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我局无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全年总体来说预算执行情况较好，预算绩效管理工作有序推进，按照贵局统一安排，全年及时高质量开展了事前绩效评估、绩效过程监控、绩效评价、评价结果运用等工作。

（三）结果应用情况。

2022年3月公开了2022年部门预算；2022年10月公开了2021年部门决算，并将部门整体绩效自评情况和项目预算绩效评价情况一并同决算公开。自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

经我局组织相关人员对2022年部门支出进行综合评价，各项目标明确，履职到位，及时兑现保险待遇及职工工资，圆满完成了各项目标任务。财务管理制度齐全，监管措施到位，会计核算及时、规范，评价结果为98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

从自评情况来看，我单位在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费；二是进一步压实资金使用单位主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的项目，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		党建活动经费
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。					开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.5	14.69	10.15			69.09%	10
	其中：财政资金	16.5	14.69	10.15			69.09%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	＝	2	次/年	2	10	10
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	＝	2	次/年	2	5	5
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	＝	350	份	350	5	5
		质量指标	党员干部积极参与率	≥	98	%	98	5	5
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365	10	10
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	＝	58000	人/年	58000	5	5
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	＝	0.2	万元/场	0.2	10	9
			党员外出学习调研	＝	1	万元/场	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	开展组织活动	定性	优良中低差		优	10	9
			开展党建活动	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员	≥	98	%	98	5	5
			开展三会一课大比武活动	＝	2	次/年	2	10	10
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		就业创业补助资金
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县就业服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。                                                                                                                   目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。					1、严格按川财社[2019]38号文件管理使用就业创业补助资金。                             2、城镇新增就业5266人，完成目标任务5000人的105.32%。                               3、城镇登记失业率控制在4%以内。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,948.00	3,634.80	3,634.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2,948.00	3,634.80	3,634.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各项补贴享受人员数量	≥	5000	人	6225	10	10
		质量指标	补贴发放准确率	≥	98	%	100	10	10
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	99	10	10
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	5000	人	5266	10	10
			年末城镇登记失业率	≤	4	%	4%以内	10	10
			年末高校毕业生总体就业率	定性	保持稳定		保持稳定	5	5
			失业人员再就业人数	≥	1500	人	1596	5	5
			就业困难人员就业人数	≥	350	人	396	5	5
			零就业家庭帮扶率	定性	无		无	5	5
			因就业问题发生重大群体性事件数量	定性	0	起	0	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥	80	%	95	10	9
			就业扶持政策经办服务满意度	≥	90	%	95	5	4
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005891081-退休人员职业年金做实资金
主管部门		旺苍县人力资源和社会保障局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县社会保险事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时补记220名退休人员职业年金做实资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,100.00	1,095.18	1,080.60			98.67%	10
	其中：财政资金	1,100.00	1,095.18	1,080.60			98.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放220名幼儿教师退休待遇补助	＝	220	人数		20	20
		质量指标	发放率	≥	100	%		10	10
		时效指标	发放时间	定性	优良中低差			10	10
		成本指标	补贴标准	＝	50000	元/人		20	20
	效益指标	社会效益指标	及时计发新待遇	定性	优良中低差			10	10
		可持续影响指标	提高退休人员生活标准	定性	优良中低差			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的人员满意度	≥	100	%		10	8
合计								100	98

附件2

党建活动经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县人力资源和社会保障局是党建活动经费项目资金的主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年初预算，旺苍县财政局下达2022年党建活动经费16.5万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理适用《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行【2017】324号）。党建活动经费使用范围包括：基层党组织组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据2022年初预算县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。

2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年党建活动经费专项资金自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以2022年初预算下达基层党建活动经费专项资金16.5万元，后调整预算数为14.69万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年党建活动经费专项资金14.69万元。

2．资金使用。

截止2022年12月31日，该项目资金支付10.16万元，执行率69.09%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。
    三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展基层党建活动项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保基层党建活动经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

1.效益指标情况。

提高了党风廉政建设，发挥了党员的先锋模范作用，健全了党的组织生活，严格了党员管理，加强了党员教育，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。
    2.满意度指标情况。

党员干部满意度≥98%。
     五、评价结论及建议

（一）评价结论。

增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：党建活动经费属于常年性开支，近年来党组织活动的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。
    2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。
    （三）相关建议。

1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率
2.制定更加科学、细致、详实的预算。

就业补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年就业补助资金资金预算数为3634.80万元，预算执行数为3634.80万元。

（二）项目绩效目标。

1.严格按川财社【2019】38号文件管理使用就业创业补助资金。

2.城镇新增就业5266人，完成目标任务5000人的105.32%。

3.城镇登记失业率控制在4%以内。     

（三）项目资金申报相符性。

该资金严格按照川财社【2019】38号文件管理进行项目申报，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补助及其他支出等补贴。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年就业补助资金资金预算数为3634.80万元，预算执行数为3634.80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对。

2. 资金到位。

资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。

该资金严格按照川财社【2019】38号文件管理进行使用，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业服务补助及其他支出等补贴。资金到位率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金审批流程为：业务申报经办人制定用款计划并签字→业务分管领导复核签字→局长审核签字→报县人社局职业能力建设股复核签字→县人社局分管领导审核签字→报县财政局社保股复核签字→报县财政局分管领导审核批准后划拨资金。我单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

加强组织领导，单位领导高度重视。按照目标任务及计划进度进行实施，确保完成年度工作任务。

（二）项目管理情况。

加强项目管理，加大项目管理检查力度。定期对项目进行跟踪检查督促，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位。

（三）项目监管情况。

全过程监管，保证项目实施效果。每项业务严格按照文件规定审核、公式，积极接受群众及有关部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位积极拨付就业补助资金，专款专用，发放率达到100%。项目计划的任务量完成达到100%。

（二）项目效益情况。

城镇新增就业人数达5266人，年末城镇登记失业率控制在4%以内，年末高校毕业生总体就业率保持稳定，失业人员再就业数达1596人，就业困难人员就业数达396人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公共就业服务满意度≥95%，就业扶持政策经办服务满意度 ≥95%。

（二）存在的问题。

1.经办人手不足，容易出现项目从实施到资金拨付时间跨度长的问题。

2.V3.0信息系统建设有待完善，仍有部分功能不能满足实际工作需要。

（三）相关建议。

加强信息系统建设，及时对风险点进行监控及提醒，便于管理，同时也避免资金交叉领取的现象。

退休人员职业年金做实项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）文件精神，以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》，我单位2022年退休人员职业年金做实资金预算1095.18万元，实际执行1080.60万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：于2022年度内对220名退休人员按人均50,000元进行年金做实，保证退休人员及时计发新待遇，提高退休人员收入水平和生活标准，促进社会稳定。     

（三）项目资金申报相符性。

我单位对该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理，与具体实施内容相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2022年退休人员职业年金做实资金预算1095.18万元，实际执行1080.60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对。

2.资金到位。

资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。

2022年我单位实际支出退休人员职业年金做实资金1080.60万元，资金使用率达100%。该项目资金由县财政预算到我单位，按标准据实清算，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发﹝2015﹞18号）文件精神，以及四川省财政厅关于转发《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》等法律法规和文件精神，根据预算项目支出情况，制定完善了项目资金管理办法，做到预算项目支出均有法可依。财务股负责单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各业务股室对每年编制项目预算提出项目支出预算建议数，由各项目负责人进行审核汇总，并经单位负责人同意后报县财政按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，并按规范进行会计核算和账务处理。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

旺苍县社会保险事务中心制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，确保完成年度工作任务。

（五）项目管理情况。

与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。对基金的发放进行监控和定期检查，做到公开透明，加强社会监督，同时严格按照补助资金管理制度规定执行，做到补助资金及时拨付和专款专用。

（六）项目监管情况。

财政、监察、审计部门按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用补助资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位于2022年度内及时对220名退休人员按人均50,000元进行了年金做实。

（二）项目效益情况。

保证了退休人员及时计发新待遇，提高退休人员收入水平和生活标准，促进社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目计划的数量指标、质量指标、失效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标的实现程度均达到了100%，提高退休人员收入水平和生活标准，促进社会稳定。

（二）存在的问题。

我单位无法及时获取和掌握全县各机关事业单位退休人员人数和退休时间，导致退休人员职业年金做实存在滞后性，退休人员无法及时计发新待遇。

（三）相关建议。

退休人员职业年金做实资金应预算至各单位，以便退休人员职业年金及时做实和计发新待遇。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表