目录

第一部分部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置3

第二部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释 13

第四部分附件16

第五部分附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表45

三、支出决算表45

四、财政拨款收入支出决算总表45

五、财政拨款支出决算明细表45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

第一部分部门概况

一、 部门职责

我单位的基本职能是负责为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺巡视、巡查、督查、检查、考察、考核的接待；来旺采访考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待；负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县公务和外事服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计341.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少430.75万元，下降55.80%。主要变动原因是年初结转结余减少，收入减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计341.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计341.22万元，其中：基本支出70.15万元，占20.56%；项目支出271.07万元，占79.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计341.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少430.75万元，下降55.80%。主要变动原因是年初结转结余减少，收入减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出341.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.52万元，下降41.04%。主要变动原因是年初结转结余减少，由于疫情影响，接待减少，经费支出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出341.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出326.23万元，占95.61%；社会保障和就业支出6.16万元，占1.81%；卫生健康支出3.18万元，占0.93%；住房保障支出5.65万元，占1.65%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为341.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为55.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为215.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为55.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出70.15万元，其中：

人员经费62.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为240.27万元，完成预算100%，较上年减少151.63万元，下降38.69%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.97万元，占10.39%；公务接待费支出决算215.30万元，占89.61%。具体情况如下：                                                                                                                                                                      

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加24.97万元，增长100%。主要原因是因工作需要申购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出24.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.97万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务接待。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出215.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少176.6万元，下降45.06%。主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出215.30万元，主要用于执行来旺指导、检查、调研、参观、考察、交流工作的中央、省、市领导来旺的接待工作，负责县委、县政府举办的大型活动和重要会议的政务服务工作所产生的会议费、用餐费等。2022年，完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县公务和外事服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务和外事所需。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目（招商引资、公务接待相关经费、党组织活动经费及后勤保障经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指规定范围内已退出领导岗位的政府领导人和其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件   

2022年旺苍县公务和外事服务中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构组成。

旺苍县公务和外事服务中心为事业单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款。内设综合股、后勤股、接待股三个股室。

（二） 机构职能和人员概况。

我单位的基本职能是负责为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺巡视、巡查、督查、检查、考察、考核的接待；来旺采访考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待；负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三） 年度主要工作任务。

2022年，我中心高效、圆满完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务。

（四） 部门整体支出绩效目标。

在县委、县政府的坚强领导和市公务服务中心的精心指导下，我县政务接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“接待就是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进了自身工作登台阶、上水平，为我县经济社会快速发展做出积极贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计341.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.22万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计341.22万元，其中：一般公共服务支出326.23万元，占95.61%；社会保障和就业支出6.16万元，占1.81%；卫生健康支出3.18万元，占0.93%；住房保障支出5.65万元，占1.65%。

3.部门总体结转结余情况

结转结余为0。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计341.22万元，均为一般公共预算财政拨款收入

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计341.22万元，其中：基本支出70.15万元，占20.56%；项目支出271.07万元，占79.44%。

3.部门财政拨款结转结余情况

结转结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年实现绩效目标全覆盖，旺苍县公务和外事服务中心纳入绩效目标管理的项目中：人员类项目绩效目标为预算执行率、科目调整次数、足额保障率、按时发放率、结余率、发放（缴纳）覆盖率。人员类项目预算62.43万元，实际支出金额62.43万元，预算执行率为100%，资金结余率为0%。2022年我单位所有人员类项目资金，都是按时、足额发放，发放（缴纳）覆盖率为100%。未有违规情况发生。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效指标为预算执行率、科目调整次数、预算编制准确率、按时发放率、结余率、发放（缴纳）覆盖率。运转类项目预算32.69万元，实际支出金额32.69万元，预算执行率为100%，资金结余率为0%。2022年我单位运转保障率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目预算246.1万元，实际支出金额246.1万元，预算执行率为100%，完成了项目年度绩效目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，在县委、县政府的坚强领导和市公务服务中心的精心指导下，我县政务接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“接待就是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进了自身工作登台阶、上水平，为我县经济社会快速发展做出了积极贡献。

2022年，我中心高效、圆满完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务。

（三）结果应用情况。

1.内部应用情况。

建立绩效评价结果与部门预算经费安排挂钩工作机制，依据评价结果调整预算安排、优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开情况。

2022 年，按照财政局的统一部署和要求，旺苍县公务和外事服务中心组织开展了2021 年度部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。

3.问题整改和应用反馈。

根据动态监控项目绩效目标完成情况，提高财政资金使用效率。

（四）自评质量。

我单位认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本单位绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

我单位预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

要着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			招商引资、公务接待相关经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		215.7万元	执行数:	215.7万元
	其中-财政拨款:		215.7万元	其中-财政拨款:	215.7万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务管理服务工作。			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议、活动保障	大型会议、活动保障5余次	顺利完成5余次
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以上部门来旺检查后勤保障	确保顺利完成各项接待工作	确保顺利完成各项接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月	已全部完成
	项目完成指标	成本指标	顺利完成全年各项接待及会务任务	成本控制在215.7万元	成本控制在215.7万元
	效益指标	社会效益 指标	推动全县发展	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展。	进一步发挥本单位工作职能，促进全县发展。
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥99%	=100%

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			党组活动经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.7万元	执行数:	0.7万元
	其中-财政拨款:		0.7万元	其中-财政拨款:	0.7万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开3余次党员大会	3余次	召开3余次党员大会
			召开2余次支部会	2余次	召开2余次支部会
			组织3余次党员活动	3余次	组织3余次党员活动
	项目完成指标	质量指标	党员参加组织活动动出	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	党员干部积极参与，达到教育培训的目的
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月
	项目完成指标	成本指标	党组织活动培训费、会议费、主题活动费	党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等0.7万元	党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等0.7万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	提高党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。	提高党风廉政建设，发挥党员的先锋模范作用，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)
项目名称			后勤保障经费
预算单位			旺苍县公务和外事服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30.4万元	执行数:	30.4万元
	其中-财政拨款:		30.4万元	其中-财政拨款:	30.4万元
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。			确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障	7余次	全国、省、市在我县召开的大型会议和活动保障
	项目完成指标	质量指标	迎接市级以上部门来旺检查后勤保障、市级以上部门来旺调研的接待工作	≥146批次	确保顺利完成各项接待工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月完成
	项目完成指标	成本指标	确保顺利完成各项接待工作	安排资金30.4万元	安排资金30.4万元
	效益指标	社会效益 指标	提升全县发展	进一步发挥本单位工作职能	进一步发挥本单位工作职能
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%

附件2

旺苍县公务和外事服务中心2022年党建活动经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县公务和外事服务中心是党建活动经费项目资金的主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年初预算，旺苍县财政局下达2022年党建活动经费0.7万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理适用《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行【2017】324号）。党建活动经费使用范围包括：基层党组织组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据2022年初预算县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标召开3余次党员大会，召开2余次支部会，组织开展主题党日活动4次，全面完成全年党建工作任务。
    时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为≥98%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年党建活动经费专项资金自评报告。
    自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分99分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以2022年初预算下达基层党建活动经费专项资金0.7万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年党建活动经费专项资金0.7万元。

2．资金到位。

下达的基层党建活动经费专项资金0.7万元已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。

截止2022年12月31日，该项目资金支付0.7万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。
    三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展基层党建活动项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保基层党建活动经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：召开3余次党员大会，召开2余次支部会，组织开展主题党日活动4次，全面完成全年党建工作任务
    2.完成质量：预算数0.7元，年末执行数0.7元，完成预算100%.
    3.完成时效：截止2022年12月31日
    （二）项目效益情况。

1.效益指标情况。

提高了党风廉政建设，发挥了党员的先锋模范作用，健全了党的组织生活，严格了党员管理，加强了党员教育，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。
    2.满意度指标情况。

党员干部满意度≥98%。
     五、评价结论及建议

（一）评价结论。

增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：党建活动经费属于常年性开支，近年来党组织活动的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。
    2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制
    （三）相关建议。

1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率
2.制定更加科学、细致、详实的预算。

旺苍县公务和外事服务中心2022年招商引资、公务接待相关经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县公务和外事服务中心是招商引资、公务接待相关经费项目资金的主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年初预算，旺苍县财政局下达2022年招商引资、公务接待相关经费215.7万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理适用中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理办法》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》。招商引资、公务接待相关经费使用：确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务管理服务工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据2022年初预算县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务管理服务工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务。
    时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年招商引资、公务接待相关经费专项资金自评报告。
    自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以2022年初预算下达招商引资、公务接待相关经费专项资金215.7万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

4．资金计划。

2022年招商引资、公务接待相关经费专项资金215.7万元。

5．资金到位。

下达的招商引资、公务接待相关经费专项资金215.7万元，已全部到位，资金到位率100%。

6．资金使用。

截止2022年12月31日，该项目资金支付215.7万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。
    三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展招商引资、公务接待相关经费项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保招商引资、公务接待相关经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（五）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务。

2.完成质量：预算数215.7元，年末执行数215.7元，完成预算100%。
    3.完成时效：截止2022年12月31日。
（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。

有效地推进了自身工作登台阶、上水平，为我县经济社会快速发展做出了积极贡献，更进一步发挥了本单位工作职能。
    2.满意度指标情况。

服务对象满意度≥99%。
    五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保了各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资等工作顺利开展，做好接待服务管理服务工作。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

旺苍县公务和外事服务中心2022年后勤保障经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县公务和外事服务中心是后勤保障经费项目资金的主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

旺财行追加【2022】297号预算，旺苍县财政局下达2022年后勤保障经费30.4万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

后勤保障经费使用：确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据2022年初预算县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务的后勤保障工作。
    时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为≥98%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年后勤保障经费专项资金自评报告。
    自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以2022年初预算下达后勤保障经费专项资金30.4万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

7．资金计划。

2022年后勤保障经费专项资金30.4万元。

8．资金到位。

下达后勤保障经费专项资金30.4万元，已全部到位，资金到位率100%。

9．资金使用。

截止2022年12月31日，该项目资金支付30.4万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。
    三、项目实施及管理情况

（七）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展后勤保障经费项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保后勤保障经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（八）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（九）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：完成全县各类接待任务146批，接待来宾2524人次。其中省部级来宾7批503人次；中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导97批1327人次；市及市以上派出巡视组、巡查组、工作组、检查组、调研组，友好省市县区及企业客商来旺42批694人次。完成了“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”“省自然资源厅在旺开展地质灾害防治宣传暨‘六一’儿童节“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动”“2022年新教育实验研讨会”“广安市审计组一行来旺开展2022年县委主要领导经济责任暨自然资源资产和生态环境保护责任履行情况审计工作”“省委第七巡视组一行来旺开展巡视工作”等大中型接待任务的保障工作。

2.完成质量：预算数30.4元，年末执行数30.4元，完成预算100%.
    3.完成时效：截止2022年12月31日
（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。

有效地推进了自身工作登台阶、上水平，为我县经济社会快速发展做出了积极贡献，更进一步发挥了本单位工作职能。
    2.满意度指标情况。

服务对象满意度≥98%。
    五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保各类大型活动、市级以上部门来旺检查、调研及招商引资后勤保障工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表