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公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况………………………………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………9
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………10
二、收入决算情况说明………………………………………………………………10
三、支出决算情况说明………………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………19
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………19
第三部分 名词解释………………………………………………………………………22
第四部分 附件……………………………………………………………………………30
第五部分 附表……………………………………………………………………………74
一、收入支出决算总表………………………………………………………………75
二、收入决算表………………………………………………………………………76
三、支出决算表………………………………………………………………………77
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………78
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………80
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………83
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………84
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………85
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………86
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………87
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)基本情况。
1、主要职能职责。
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(4)加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(6)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数14个，独立编制机构数4个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2022年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部130名，其中行政干部52名，事业干部74名，机关工勤2名，事业工勤2名，较上年减少干部4名，主要是人员调出及人员退休。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、强化学习提素质，在思想引领上下功夫。深学细读精研习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实学习习近平总书记来川视察重要指示精神、二十大和省委第十二次党代会等重要精神，结合“五大行动”到村(社区)开展全覆盖宣讲，共入户16689户、召开坝坝会357次。组织干部群众收看二十大和省第十二次党代会现场直播60余场，在全镇掀起了深学热议的热潮，镇村干部积极撰写、上报心得70余条。持续筑牢意识形态阵地。加强舆论监管，明确3名党员干部负责化解、转交舆情，解散非必要QQ群5个、微信群12个。建立知客、优秀群众、常职干部大宣讲队伍4本台账，宣讲重要讲话、重要精神60余次。巩固拓展全国“扫黄打非”进基层示范标兵创建成果，组建“三级联动”网格管理体系330余人，建成新时代文明实践所1处、实践站25处，开展志愿服务325次，创建省级文明村3个、市级文明村7个、县级文明村7个，目前五红村正积极争创全国文明村。
2、突出管理抓监督，在组织建设上下功夫。不断规范党建工作。扎实做好“规定动作”，25个村(社区)和镇机关支部全覆盖完成“组织生活会暨民主评议党员”，收集问题49条、测评党员1813人。做实基层党建“比武夺标”，全面清查党务工作五类问题，扎实做好乡村换届工作“回头看”和基层党建补短提质“百日攻坚”，基层党建工作规范性得到较大提升。完成唐家河等3个社区下设党支部合并、规范调整镇机关支部、做好德康医院支部整体转入卫健系统党组织、调整社区常职干部1名，基层党组织动态调整标准化、规范化。持续做好党内培训。不断“自身发力”，召集镇、村(社区)党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训9批140余人次，邀请县领导讲党课3次，极大地提升镇、村(社区)干部综合能力。严肃纪检震慑教育。处理“农村违规违纪问题发展党员”28名、批评教育问题责任人35人。整顿软弱涣散党组织1个。办结上级转办信访问题线索2件，自办党员干部违纪案14件、结案8件。配合县纪委开展三资提级监督工作3次、整改问题6个，民政办、寨梁村被县纪委确定为“三资”提级监督示范点。
3、着眼协调抢进度，在项目建设上下功夫。重点项目加速推进。绿色家居产业园安置点基础设施配套项目、G542嘉川至东河段公路、县车管所业务及服务用房建设、采煤沉陷区综合治理3标段全面完工，省道S411苍溪至旺苍段建设工程、旺苍县避险搬迁项目一期(嘉川镇石龙村安置点)、达钢离心球墨铸管项目和“冶—建—造”产业链建设项目、雷家沟河道清淤项目正加速推进。基础设施建设如火如荼。新建及硬化道路10.3公里、加宽1.97公里，新建蓄水池10口，修复水毁道路1250平方米、河堤350米，建成农村污水处理设施58处、污水管道2850米、附属设施66座，更换农村饮水安全管道1.2公里。
4、优化结构促发展，在经济建设上下功夫。不断巩固第一产业地位。全镇新建黄茶种植园1000亩、管护1800亩，推广大豆玉米带状复合种植1100亩、晚秋洋芋880亩，粮油生产面积达3.16万亩、年产1.27万吨。西河核桃现代林业园区工作有序进行，新建和硬化防火通道14.8公里、观景平台1座，完成中药材补植200亩、管护1000余亩，改造低效核桃林700亩、管护3000余亩。大力发展畜禽养殖，成立养殖专业合作社1个、新建肉牛羊圈舍12个，年出栏生猪5.21万头、肉牛0.09万头、肉羊0.74万只、家禽54万羽，全镇畜禽免疫率、场所消毒率均达到100%。持续壮大第二产业优势。全年新培育限上批发零售企业2家、限上建筑业1家，规上企业1家。社会固定资产投资入库2.8957亿元、到位资金2.4478亿元，招商引资入库9.2227亿元、到位市外资金5.2632亿元，开展招商引资活动7次，高标准完成年度目标任务。加快绿色家居产业园建设使用，新建厂房2万平方米，新招引企业6家、投产4家，盘活闲置土地及厂房5处共120余亩。创达绿升建材年产200万吨精品砂石项目、南旺道路年产10万吨沥青混合料项目及年组装千辆挂车生产项目均已开工建设。有效提升第三产业活力。持续推动恐龙文化主题公园建设。不断扶持“一碗水”农家乐、尚武休闲山庄、特色水果采摘园等文旅产业，新建步游道2公里、钓鱼台4个、木亭4座、观景平台4处，乡村旅游产业持续发展。
5、规范排放清顽疾，在环境治理上下功夫。环境保护持续改善。实施农村生活污水治理“千村示范工程”项目，建成院落式三格污水处理池8个、散户污水处理设施50个。完成农村厕所革命443户。铺设污水管道2850米，新建污水检查井63座、溢流井3座，有效规范居住区污水排放。严格落实“河长制”，整治水域“四乱”9处、清理河道垃圾3.2吨、疏浚河道6公里。环境卫生长久保持。全镇常态开展“红色星期五”大扫除40余次、文明劝导200余次，清除牛皮癣小广告350余处、垃圾杂物500余吨。狠抓场镇卫生，明确环卫保洁员7名、清运人员2名，实行全天候清扫保洁、垃圾日产日清。不断强化设施保障，新增垃圾清运手推车90辆、垃圾桶200个、果皮箱50个。开展生活垃圾专项整治行动，进行督查6次，整改问题点位260处，城乡环境得到持续保障。
6、扶危济困显真情，在民生保障上下功夫。坚持民政保障动态管理。全年新增城市低保14户、清退116户，新增农村低保20户、清退86户，新增特困供养4人、清退11人，有效实现应保尽保、应退尽退。切实保障困难人群待遇。多渠道宣传《未成年人保护法》、认真贯彻执行《中华人民共和国老年人保障法》，全年申报审批事实无人抚养儿童9人，落实80周岁以上高龄补贴1028人，发放困难救助518户、59.7万元，开展白内障手术156人。有效维护残疾人合法权益。发放困难残疾人生活补贴44人，落实重度护理补贴41人、护理补贴141人，解决残疾人临时生活救助48人，发放残疾人辅具290个、创业及灵活就业补贴8万元。
7、强化疏导重稳定，在社会治理上下功夫。持续维护社会稳定。做好线下风险管控，共排查不稳定重点人员12类61件，调处矛盾纠纷367起(人民调解167件、治安调解200余起)，调解率达97%以上。做好线上信访回复，答复四川省网上信访系统15件、领导信箱7件、广元市12345政务热线236件，民生事项处置中心10件。持续做好扫黑除恶、民族宗教等各项工作。扎实做好疫情防控。累计摸排风险人员13148人、重点区域来旺人员3810人(其中红、黄码162人，居家健康检测675人，居家隔离2364人，集中隔离820人)。督查重点场所防疫工作51次，持续推进问题销号。统筹辖区医护力量，联合卫生院储备全员核酸检测应急采样队150人、设置全员核酸检测台位50个。全镇新冠疫苗累计接种第一针39108人次、第二针38950人次、加强针35600人次。常态守好食品安全。建立健全包保责任清单制度，为271个食品经营行业市场主体明确包保责任人，开展专项检查24次。完善《嘉川镇规范农村自办宴席实施方案》，备案农村自办宴席90余次，劝导违规宴席40余处、查处6处，规范培训厨师40余人。大力保障交通安全。持续做好安全教育，发放宣传资料1000余份、签订安全承诺书800余份。开展道路交通安全专项整治行动，出动执法人员50余人，排查车辆600余车次、教育人员200余人次，整治安全隐患10处。
8、巩固成果防返贫，在乡村振兴上下功夫。筑牢防返贫保障网络。常态化开展风险摸排，核查部门推送线索954条，新增监测户4户。持续做好防返贫保障，全镇脱贫劳动力外出务工1734人，实现有劳动力的脱贫家庭至少就业1人，完成雨露计划春季申报62人，完成脱贫村掉边掉角户搬迁4户，对全镇34户监测户落实常态化帮扶。做强集体经济产业。持续管护现有集体经济，扎实做好莲藕、脆红李、柑橘、羊肚菌、光伏等产业扶持工作。完成庙二村“一碗水”集体经济巩固拓展项目94.5万元，新建步游道、观景平台、凉亭等户外休闲设施。建好乡村基础设施。建设联户路23公里，实施农村厕所革命443户，完成新生、胜利等4个村人居环境改善项目。五红村成功创建国家级乡村振兴示范村、榆钱村创建省级乡村振兴示范村、庙二村创建市级乡村振兴示范村，榆钱村创建乡村治理示范村。
二、机构设置
旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县嘉川镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3036.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少1108.78万元，下降26.75%。主要变动原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致今年收入支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计3036.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3036.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3036.67万元，其中：基本支出2674.76万元，占88.08%；项目支出361.91万元，占11.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3036.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1108.78万元，下降26.75%。主要变动原因是2022年贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致今年收入支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3036.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少105.9万元，下降3.37%。主要变动原因是2022年财政紧张，预算未列支，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3036.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1750.67万元，占57.65%；国防支出4万元，占0.13%；公共安全支出9万元，占0.3%；社会保障和就业支出214.52万元，占7.06%；卫生健康支出188.55万元，占6.21%；节能环保支出36万元，占1.19%；农林水支出698.92万元，占23.02%；住房保障支出124.92万元，占4.11%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.33%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3036.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为2.59万元，完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为804.21万元，完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为909.77万元，完成预算100%。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为20.68万元，完成预算100%。
7.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：支出决算为4万元，完成预算100%。
8.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为9万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为163.06万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为13.03万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为37.93万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军(项优抚):支出决算为0.5万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为16.5万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算为66.3万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为90.65万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为11.3万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：支出决算为3.8万元，完成预算100%。
18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算为4万元，完成预算100%。
19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算为32万元，完成预算100%。
20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为7万元，完成预算100%。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为616.89万元，完成预算100%。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算为75.03万元，完成预算100%。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为124.92万元，完成预算100%。
24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2674.76万元，其中：
人员经费2256.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费418.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.16万元，完成预算100%，较上年减少6.04万元，下降20%，主要原因是为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，厉行节约，从严从紧控制支出，导致“三公”经费财政拨款支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.16万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出24.16万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少6.04万元，下降20%。主要原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出24.16万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的公务接待费等。国内公务接待280批次，3125人次，共计支出24.16万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、家居产业园建设等项目建设。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出418.55万元，比2021年减少170.62万元，下降28.96%。主要原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致支出减少。
(二)政府采购支出情况
2022年，旺苍县嘉川镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车正在使用，作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县嘉川镇人民政府部门整体绩效自评报告、“党组织活动经费”等5个专项预算项目绩效自评报告，其中：
1.旺苍县嘉川镇人民政府部门整体绩效自评得分为90.4分，绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，保证了自身单位的运转和项目支出，较好完成了2022年各项目标任务。
2.党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。
3.丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。
4.安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。
5.村(社区)公共运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位对环境卫生得到了很大改善，对灾情灾害的防治加大了防护，25个村(社区)的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题。
6.省级疫情防控补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，保障集中隔离医学观察场所顺利运行、加强疫情防控宣传力度等措施，落实好全镇疫情防控各项工作任务，确保全镇不发生新冠肺炎疫情，保障好全镇良好的生产生活秩序。绩效自评报告详见附件2-6。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
10.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的事业支出。
14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
市场监督管理专项(项)：指食品安全监管等专项工作支出。
22.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)
其他广播电视支出(项):指除基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。
35.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。
36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指农村环境保护方面的支出。
37.城镇社区支出(类)城镇社区管理事务(款)其他城镇社区管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
38.城镇社区支出(类)城镇社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
39.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生(项):指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
40.城镇社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
41.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出。
42.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。
43.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。
45.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
49.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指反应海事管理方面支出。
50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
52.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：指用于体育事业的彩票公益金支出。
53.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
旺苍县嘉川镇人民政府
2022年部门整体支出绩效评价报告
为了加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数10个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能和人员概况。
1.机构职能
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(4)加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(6)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2.人员概况
截止2022年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部130名，其中行政干部52名，事业干部74名，机关工勤2名，事业工勤2名，较上年减少干部4名，主要是人员调出及人员退休。
(三)年度主要工作任务。
一是夯实产业基础、巩固脱贫成果，实现乡村振兴接续发展。全力抓好旺苍西河核桃现代林业园区建设，持续抓好西河现代农业园区改造提升工作，完成乡村振兴示范村申报任务及小额信贷催收任务，大力实施农村供水保障工程，确保农村集中供水率达到90%以上。深入推进村村通工程和农村数字化建设，实现光纤宽带和4G网络全覆盖，巩固脱贫攻坚成果。
二是狠抓项目谋划、建优城乡基础，推动城乡面貌跨越发展。持续推进县车管所及配套用房建设、嘉川小学二期及幼儿园建设，加快推进老旧小区改造项目落地落实，强力推进采煤沉陷区3标段项目建设和西城市场项目落地。围绕全县“六横四纵两环线”县域交通布局，全力做好G542白水至嘉川段、S411项目各项协调服务工作。
三是扩大投资规模、筑牢增长基石，促进镇域经济快速发展。坚持以服务提质优化营商环境。依托东西部协作、对口帮扶、广旺一体化发展契机，大力推介嘉川发展优势，打响嘉川宜商宜业品牌，吸引更多项目投资。坚持以绿色工业促进产业转型。着力完成攀成钢焦化100万吨机焦技改扩能、领航科技脱硫和年产20万吨离心球墨铸管项目建设。完成广州来力年产3万吨高端橡胶硫化剂和1万吨橡胶功能助剂项目建设。坚持以特色农业带动农民增收。着力打造城市的粮仓、果园、菜地，确保年增收优质粮140余吨、核桃360余吨，年出栏生猪7万余头、家禽40余万只。
四是聚焦生态优先、狠抓环境整治，推动城乡环境稳步提升。全面筑牢生态屏障。持续巩固矿企治理成效，不断提升镇域生态环境治理水平。加快推行林长制，大规模实施绿化全川行动。全面改善人居环境。新建垃圾分类点20余个、垃圾分类收集点50余处，新增垃圾收集箱体100余个、果皮箱150余个，增加垃圾清运车辆4辆，实现环境卫生清理全覆盖。大力发展绿色产业。鼓励企业进行工艺更新、设备改造，推行清洁生产。
五是维护社会稳定、保持大局和谐，不断提升基层治理能力。重拳整治社会乱象。严厉惩治扰乱社会秩序、妨害公共管理的各项违法犯罪行为，保障人民群众生命财产安全。持续开展矛盾化解。切实畅通群众诉求渠道，及时回应群众问题，防止群众矛盾激化为社会治安事件。着力构建和谐社会。增强大众法律意识和法治观念，引导群众知法、守法、用法。坚决化解风险隐患。坚决杜绝重大安全事故发生，切实提高防灾减灾和应急处置能力。
六是做优民生改善、完善保障体系，全面提升社会民生福祉。健全社会救助体系。切实做好民生补助发放，落实城乡居民基本医疗保险和养老保险等惠民政策，增强社会兜底保障能力。压实疫情防控责任。持续保持全镇“零感染”的良好态势，超额完成疫苗接种任务，全面筑牢嘉川疫情防线。全力办好民生实事。每季度评选1件“最满意的民生实事”，不断增强群众获得感、幸福感、归属感。
七是加强自身建设、全面提升效能，建设廉洁高效法治政府。持续推进依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力、履职尽责，自觉接受人大和社会监督，及时回应社会关切，不断提升依法行政水平。全面提升行政效能。对每项目标任务排出进度、拿出举措，切实提高工作执行力，确保各项决策部署落地落实。牢固树立廉洁形象。切实将廉洁自律各项规定转化为行动准则，充分发挥审计监督作用，加强政府财政资金监管。持续开展问题整治，严防“四风”问题回潮，牢固树立清正廉明的政府形象。
(四)部门整体支出绩效目标。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会各项决策部署，以及“3691”各项重点工作为引领，抓乡村振兴、稳扶贫成果，发展康养产业，培育示范园区，打造知名品牌。抓支柱、强后劲，工业经济持续发展。抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展。抓机制、强保障，党的建设不断夯实。团结带领全镇广大党员和干部群众，真抓实干，追赶跨越，全面完成各项目标任务。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为3450.17万元，本年收入为3036.67万元。
2.部门总体支出情况
本单位2022年度部门预算总额为3450.17万元，实际支出3036.67万元，总体执行进度为88.02%。其中：基本支出预算数为2785.37万元，实际支出数为2674.76万元，执行进度为96.03%；项目支出预算数为664.8万元，实际支出数为361.91万元，执行进度为54.44%。
3.部门总体结转结余情况
本年度部门总体年末结转结余为0。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为3450.17万元，本年收入为3036.67万元。
2.部门财政拨款支出情况
本单位2022年度部门预算总额为3450.17万元，实际支出3036.67万元。总体执行进度为88.02%，其中：基本支出预算数为2785.37万元，实际支出数为2674.76万元，执行进度为96.03%；项目支出预算数为664.8万元，实际支出数为361.91万元，执行进度为54.44%。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年度部门财政拨款结转结余为0。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。人员类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度人员类项目支出共计2103.91万元，资金结余率为0%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。运转类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度运转类项目支出共计915.22万元，资金结余率为0%，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。特定目标类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度特定目标类项目支出共计17.54万元，资金结余率为0%，无违规记录。
(二)部门整体履职绩效分析。
2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。
(三)结果应用情况。
本单位2022年度部门年初预算数为3450.17万元，预算完成数为3036.67万元，预算完成率为88.02%。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。
（四）自评质量。
2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分90.4分。
(二)存在问题。
预算刚性约束不足，存在年初预算与年终决算之间调剂幅度过大。2022年年初预算数为2480.58万元，调整预算数为3036.67万元，调剂幅度为22.42%,主要是项目资金调剂幅度过大，一是因绩效奖纳入预算追加，二是因疫情防控需要，运转了旺苍县方舱隔离点，列支方舱隔离点房屋租金及日常运转费用。
（三）改进建议。
进一步提升预算编制的合理性，尽量做到每个项目都有详细的预算，使预算编制有据可依。同时，预算编制应遵循年度性原则，在每一预算年度终了时，应当清理核实跨年结转项目。跨年度项目预算应当根据当年支出需求编制，避免一年安排、多年结转使用。
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2022年部门整体支出绩效评价自评得分表
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绩效指标
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指标分值
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指标解释
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计分标准
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自评得分
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备注
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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项目决策
(30分)
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决策程序
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程序规范
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20
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部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。
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1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分；
2.未纳入部门(单位)项目库或未履行部门(单位)入库审批程序的扣5分；
3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分；
4.500万元以上的新增项目或增幅达到20%或500万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分；
5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。
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20
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目标制定
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编制质量
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10
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项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。
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1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责；
2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评；
3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应；
4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。
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10
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项目执行
(30分)
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执行同向
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目标匹配
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10
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项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。
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项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。
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10
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项目调整
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预算调整
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10
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申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。
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未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。
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10
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预算执行
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执行进度
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4
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部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。
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部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
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3
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预算结余
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预算结余率
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6
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部门预算项目年终预算结余情况。
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指标得分=(1-预算结余率/0.1)×6分
预算结余率大于等于0.1，指标得0分 预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100%
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6
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目标实现
(15分)
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目标完成
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目标完成率
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8
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部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。
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对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数*8分。
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6.5
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目标偏离
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偏离程度
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7
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部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。
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部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。
偏离度=|(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)/设定预期指标值|。
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4.9
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项目效果
(25分)
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目标实现
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评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。
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20
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自评总分
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90.4
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附件2
2022年党组织活动经费项目支出绩效
自 评 报 告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
党组织活动经费项目是嘉川镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算20万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。
该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。全年计划开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动60余次；全年深入开展“党史学习教育”活动；开展主题党日活动12次；慰问困难党员100人；组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训9批140余人次，邀请县领导讲党课3次；处理“农村违规违纪问题发展党员”28名、批评教育问题责任人35人。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。
(三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
我镇党组织活动经费年初预算资金20万元，经县财政局预算批复下达经费指标20万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目计划资金20万元，由县财政全额拨款。
2.资金到位。截止2022年12月31日，资金0万元到位，资金到位率、及时率为0%，县财政资金紧张，未进行拨付该资金。
(三)项目财务管理情况。
县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
每次开展党组织活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。该项目经费由镇财政所具体管理，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（二）项目管理情况。
每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。
（三）项目监管情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
截止2022年1月12日，召开党代会及支部会议60余次，完成率为100%；预备党员转正5人，完成率为100%；完成唐家河等3个社区下设党支部合并、规范调整镇机关支部、做好德康医院支部整体转入卫健系统党组织、调整社区常职干部1名，基层党组织动态调整标准化、规范化。持续做好党内培训。不断“自身发力”，召集镇、村(社区)党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训9批140余人次，邀请县领导讲党课3次，极大地提升镇、村(社区)干部综合能力。
(二)项目效益情况。
1.社会效益指标完成情况。通过该专项活动的开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。
2.满意度指标完成情况。经过开展一系列的工作，营造了风清气正的政治生态，党员干部和上级党组织满意度达96%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
(二)存在的问题。
经费保障有问题，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，希望县财政能够及时拨付经费。
(三)相关建议。
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
|
|
项目名称
|
51082121Y000000062891-党建活动经费
|
|
主管部门
|
旺苍县嘉川镇人民政府部门
|
实施单位
(盖章)
|
旺苍县嘉川镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
全面完成全年党建目标任务。
|
创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
全年计划开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动60余次；全年深入开展“党史学习教育”活动；开展主题党日活动12次；慰问困难党员100人；组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训9批140余人次，邀请县领导讲党课3次；处理“农村违规违纪问题发展党员”28名、批评教育问题责任人35人。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。
|
|
预算执行情况(10分)
|
年度预算数(万元)
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
县财政未进行资金批复
|
|
其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标(90分)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开党代会及支部会议
|
≥
|
5
|
场次
|
5场
|
10
|
10
|
|
|
发展党员
|
≥
|
6
|
人
|
6人
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
预备党员转正
|
≥
|
5
|
人
|
5人
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
≥
|
12
|
月
|
2022年12月前
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
会议费
|
≥
|
0.5
|
万元/个
|
5000元/个
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党员引领群众致富增收
|
≥
|
10
|
%
|
10%
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
营造入党光荣德良好社会氛围
|
≥
|
95
|
%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
党员干部满意度
|
≥
|
96
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
得分为90分，召开党代会及支部会议60余次，完成率为100%；预备党员转正5人，完成率为100%；完成唐家河等3个社区下设党支部合并、规范调整镇机关支部、做好德康医院支部整体转入卫健系统党组织、调整社区常职干部1名，基层党组织动态调整标准化、规范化。持续做好党内培训。不断“自身发力”，召集镇、村(社区)党务干部开展提能培训3次，不断强化基层党务知识。持续“向外借力”，组织干部参加村党组织书记培训班、驻村帮扶干部能力提升培训班等各类培训9批140余人次，邀请县领导讲党课3次，极大地提升镇、村(社区)干部综合能力。
|
|
存在问题
|
经费保障有问题，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，希望县财政能够及时拨付经费。
|
|
改进措施
|
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
|
|
项目负责人：高翔
|
财务负责人：张亮
|
附件3
2022年丧葬抚恤费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
丧葬抚恤费由本单位为业主单位，该项目主要是减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。
(二)项目绩效目标。
该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人175357元，补助人员满意度100%。
(三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
丧葬抚恤费主要用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后的抚恤，2022年申报资金为175357元，截止2022年12月31日批复了175357元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目计划资金175357元，由县财政全额拨款。
2.资金到位。截止2022年12月31日，该项目资金由县财政局审批175357元，资金到位率为100%。
3.资金使用。该项目拨付资金175357元，通过一体化系统支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
该项目是为抚恤，由镇政府进行核实上报，县财政进行拨付。采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（二）项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目监管情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
丧葬抚恤费1人175357元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
(二)项目效益情况。
该项目完成，从社会效益指标看，缓解死亡家庭经济压力，最大限度减轻了家属的 经济负担。从可持续影响指标看，增强工作人员凝聚力，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
(二)存在的问题。
经费总是拨付不及时，致使丧葬抚恤不能及时到位。
(三)相关建议。
优化服务，努力提高经费保障能力。
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
|
|
项目名称
|
51082122T000005694470-机关事业单位人员丧葬抚恤(大盘)
|
|
主管部门
|
旺苍县嘉川镇人民政府部门
|
实施单位 (盖章)
|
旺苍县嘉川镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
退休干部死亡人员丧葬抚恤金
|
减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
丧葬抚恤费1人175357元，补助人员满意度100%。按要求完成了该项目全年的绩效目标。
|
|
预算执行情况(10分)
|
年度预算数(万元)
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
17.54
|
17.54
|
17.54
|
100.00%
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
17.54
|
17.54
|
17.54
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标(90分)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补助人数
|
＝
|
1
|
人/户
|
1人
|
45
|
45
|
|
|
成本指标
|
补助标准
|
＝
|
175357
|
元
|
175357元
|
25
|
25
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
补助人员满意度
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
总分100分，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。该项目全年绩效目标主要死亡抚恤1人175357元，补助人员满意度100%。
|
|
存在问题
|
经费总是拨付不及时，致使丧葬抚恤不能及时到位
|
|
改进措施
|
优化服务，努力提高经费保障能力
|
|
项目负责人：汪涵
|
财务负责人：张亮
|
附件4
2022年安全信访维稳经费项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
安全信访维稳经费项目主要用于市、县重要节会维稳工作和日常维稳工作安排而产生的经费。
(二)项目绩效目标。
坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，镇委、镇政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
(三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目资金来源为省级财政专项资金。2022年年初预算未纳入正式指标，后以追加方式下达指标17万元，该指标文号为旺财基追加[2022]055号和旺财基追加[2022]680号，用于安全信访维稳经费。截止2022年12月31日，批复8万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目计划资金17万元，由县财政全额拨款。
2.资金到位。截止2022年12月31日，该项目资金由县财政局审批8万元，资金到位率为47.06%。
3.资金使用。该项目拨付资金8万元，通过一体化系统支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
每次进行安全信访维稳活动由镇党委审核通过后方可执行，每次安全信访维稳活动均由综治办负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。该项目经费由镇财政所具体管理，安全信访维稳活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（四）项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（五）项目监管情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
排查不稳定重点人员12类61件，调处矛盾纠纷367起(人民调解167件、治安调解200余起)，调解率达97%以上。做好线上信访回复，答复四川省网上信访系统15件、领导信箱7件、广元市12345政务热线236件，民生事项处置中心10件，按要求完成了该项目全年的绩效目标。
(二)项目效益情况。
该项目日常运行，从社会效益指标看，社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
(二)存在的问题。
该项目经费严重不足，已经影响该项项目的正常运行。
(三)相关建议。
一是进一步提高维稳经费的投入水平，根据实际需要，合理调整财政预算。二是及时拨付运行。
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
|
|
项目名称
|
51082122T000006330243-安全信访维稳经费(预留)
|
|
主管部门
|
旺苍县嘉川镇人民政府部门
|
实施单位 (盖章)
|
旺苍县嘉川镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
保障安全信访维稳工作顺利开展
|
坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，镇委、镇政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
排查不稳定重点人员12类61件，调处矛盾纠纷367起(人民调解167件、治安调解200余起)，调解率达97%以上，按期办结率100%。做好线上信访回复，答复四川省网上信访系统15件、领导信箱7件、广元市12345政务热线236件，民生事项处置中心10件。
|
|
预算执行情况(10分)
|
年度预算数(万元)
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
0.00
|
17.00
|
8.00
|
47.06%
|
10
|
4
|
县财政未进行资金批复
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
17.00
|
8.00
|
47.06%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标(90分)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
排查不稳定重点人员12类
|
≥
|
40
|
件
|
60
|
15
|
15
|
|
|
调处矛盾纠纷事件数
|
≥
|
300
|
件
|
360
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
调处矛盾纠纷率
|
≥
|
95
|
%
|
97%
|
15
|
15
|
|
|
按期办结率
|
≥
|
95
|
%
|
100%%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
=
|
12
|
月
|
2022年12月31日
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护社会稳定，提供良好的营商环境
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
安全信访维稳工作者满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
94
|
|
|
评价结论
|
得分94分，坚持以为“党的二十大营造和谐稳定的社会环境”为主线，坚持稳字当头，统筹推进，扎实开展“信访工作质效提升年行动”，镇委、镇政府主要领导带头高位推动，切实压实信访工作责任，健全完善信访工作机制。
|
|
存在问题
|
该项目经费严重不足，已经影响该项项目的正常运行
|
|
改进措施
|
一是进一步提高维稳经费的投入水平，根据实际需要，合理调整财政预算。二是及时拨付运行。
|
|
项目负责人：白彬儒
|
财务负责人：张亮
|
附件5
2022年度村(社区)公共运行维护经费
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
村(社区)公共运行维护经费项目主要是为了村社道路路面整修，路面加宽，村道路加错车道，雨季塌方清理，堡坎维修及新建，公共设施维修管理，集中供水管理维护，垃圾清运，动植物疫病防治等。2022年年初预算，下达预算指标133万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。
该项目通过环境卫生的整治垃圾清运，全镇环境卫生得到了很大改善；动植物疫病防控，有效防止非洲猪瘟和草地贪夜蛾，减少群众损失；村道和部分社道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题，创造了服务群众更好的环境。
(三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
我镇村(社区)公共运行维护经费项目年初预算资金133万元，经县财政局预算批复下达经费指标133万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目计划资金133万元，由县财政全额拨款。
2.资金到位。截止2022年12月31日，资金0万元到位，资金到位率、及时率为0%，县财政资金紧张，未进行拨付该资金。
(三)项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
为进一步加强资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长为组长，副镇长为副组长，镇财政所、镇农业站等相关部门、村三委为成员的农村公共服务运行维护机制建设工作领导组，自始至终按照各级的要求，保证项目资金每一分钱都用于农村公共服务运行维护机制建设项目。
(二)项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
(三)项目监管情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
1.目标完成任务量
通过项目征求意见、提出项目实施方案、村民代表会议决议、镇政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同(协议)、监督实施、验收决算等环节的工作，全面完成了村民代表会议确定所有项目实施内容。截止2022年12月31日，25个村(社区)完成项目95个。
2.目标完成质量
为了检验项目完成质量，成立了以镇党委书记为组长，镇纪委书记为副组长，财政所、农业站、林业站、等相关部门为成员的项目验收小组，于2022年12月对全乡所有项目检查验收，各个项目均按时按质按量完成，验收合格。
3.目标完成进度
截止2022年12月31日，项目已全面完工，完成率100%。
(二)项目效益情况。
通过环境卫生的整治，我镇的环境卫生得到了很大改善。通过治安保卫的维护，加强我镇地质灾害的监测，对灾情灾害的防治加大了防护。通过村道维修整治项目的实施，25个村(社区)的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题；通过村级阵地建设项目维护，创造了服务群众更好的环境；通过村内水利设施运行维修维护，老百姓吃水难的问题得到了保障。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
(二)存在的问题。
项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。
（三）相关建议。
运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
|
|
项目名称
|
51082122Y000000421501-村(社区)公共运行维护经费
|
|
主管部门
|
旺苍县嘉川镇人民政府部门
|
实施单位 (盖章)
|
旺苍县嘉川镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
完成25个村社区2022年农村公共运行维护项目。
|
通过环境卫生的整治垃圾清运，全镇环境卫生得到了很大改善；动植物疫病防控，有效防止非洲猪瘟和草地贪夜蛾，减少群众损失；村道和部分社道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题，创造了服务群众更好的环境
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
村社道路路面整修，路面加宽，村道路加错车道，雨季塌方清理，堡坎维修及新建，公共设施维修管理，集中供水管理维护，垃圾清运，动植物疫病防治等
|
|
预算执行情况(10分)
|
年度预算数(万元)
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
133.00
|
133.00
|
0.00
|
0.00%
|
10
|
0
|
财政紧张，未进行资金批复
|
|
其中：财政资金
|
133.00
|
133.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标(90分)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
验收合格
|
＝
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
≤
|
1
|
年
|
1年
|
10
|
10
|
|
|
绩效目标上报及时率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
绩效目标公开及时率
|
≥
|
95
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
每个村不高于5万元
|
≤
|
5
|
万元/村
|
5万元/村
|
10
|
10
|
|
|
每个社区不高于3万元
|
≤
|
3
|
万元/村
|
3万元/村
|
10
|
10
|
|
|
公共运行维护项目资金
|
＝
|
1330000
|
元/年
|
1330000
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
基础设施得到有效维护
|
定性
|
优良中低差
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≥
|
96
|
%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
得分90分，通过环境卫生的整治，我镇的环境卫生得到了很大改善。通过治安保卫的维护，加强我镇地质灾害的监测，对灾情灾害的防治加大了防护。通过村道维修整治项目的实施，25个村(社区)的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题；通过村级阵地建设项目维护，创造了服务群众更好的环境；通过村内水利设施运行维修维护，老百姓吃水难的问题得到了保障。
|
|
存在问题
|
项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。
|
|
改进措施
|
运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。
|
|
项目负责人：刘斌荣
|
财务负责人：张亮
|
附件6
2022年省级疫情防控补助资金项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
该项目主要是为了持续开展重点人群核酸检测、保障集中隔离医学观察场所顺利运行、加强疫情防控宣传力度等措施，落实好全镇疫情防控各项工作任务，确保全镇不发生新冠肺炎疫情，保障好全镇良好的生产生活秩序。
(二)项目绩效目标。
该项目实施以来，保障了疫情防控物资到位，遏制了疫情的蔓延，高效、及时保障疫情防控工作顺利开展，维护人民群众生命健康安全
(三)项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2022年年初未下达指标，是以追加的方式下达指标66.3万元，指标文号为旺财基追加【2022】462号、旺财基存量【2022】127号。截止2022年12月31日批复了66.3万元，经镇党委政府审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目计划资金66.3万元，由县财政全额拨款。
2.资金到位。截止2022年12月31日，该项目资金由县财政局审批66.3万元，资金到位率为100%。
3.资金使用。该项目拨付资金66.3万元，通过一体化系统支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
为了合理使用项目资金，应遵循统筹安排、急事急办、特事特办，全力保障、强化绩效的原则，既要满足疫情防控工作需要，又要避免浪费，提高资金使用效益。疫情防控资金主要用于采购开展疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等物资，购买新冠疫苗，核酸检测设备及服务费，落实患者救治费用补助政策，以及疫情防控必须的其他支出。
(二)项目管理情况。
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
(三)项目监管情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
1.目标完成任务量
截止2022年12月31日，累计摸排风险人员13148人、重点区域来旺人员3810人(其中红、黄码162人，居家健康检测675人，居家隔离2364人，集中隔离820人)。督查重点场所防疫工作51次，持续推进问题销号。统筹辖区医护力量，联合卫生院储备全员核酸检测应急采样队150人、设置全员核酸检测台位50个。全镇新冠疫苗累计接种第一针39108人次、第二针38950人次、加强针35600人次。
2.目标完成质量
项目资金管理制度较为健全，实施结果与规划计划一致，财务管理和实施管理符合有关要求，预算执行率和资金使用率达100％。
3.目标完成进度
截止2022年12月31日，按照绩效目标，完成率100%。
(二)项目效益情况。
该项目完成，从效果指标分析看，防疫相关经费项目全部使用于全镇疫情防控各类工作，通过有力的资金保障，确保了疫情防控各类工作任务得到顺利落实，实现了全区“无大疫”，切实保障了全镇人民群众生命健康安全，有力维护了疫情防控工作大局。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对党组织活动经费项目进行客观评价，评价结论为优。
(二)存在的问题。
资金批复延后性，上年的指标，今年才下达。
（四）相关建议。
一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是尽可能的采取灵活和快捷的手段，提高项目执行率和成果。
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
|
|
项目名称
|
51082123T000007857628-2022年省级疫情防控补助资金
|
|
主管部门
|
旺苍县嘉川镇人民政府部门
|
实施单位 (盖章)
|
旺苍县嘉川镇人民政府
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
|
|
保障2022年疫情防控顺利开展
|
持续开展重点人群核酸检测、保障集中隔离医学观察场所顺利运行、加强疫情防控宣传力度等措施，落实好全镇疫情防控各项工作任务，确保全镇不发生新冠肺炎疫情，保障好全镇良好的生产生活秩序。
|
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
截止2022年12月31日，累计摸排风险人员13148人、重点区域来旺人员3810人(其中红、黄码162人，居家健康检测675人，居家隔离2364人，集中隔离820人)。督查重点场所防疫工作51次，持续推进问题销号。统筹辖区医护力量，联合卫生院储备全员核酸检测应急采样队150人、设置全员核酸检测台位50个。全镇新冠疫苗累计接种第一针39108人次、第二针38950人次、加强针35600人次。
|
|
预算执行情况(10分)
|
年度预算数(万元)
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
|
总额
|
0.00
|
66.30
|
66.30
|
100.00%
|
10
|
10
|
年初为预算，年中进行指标追加，指标号为旺财基追加【2022】462号、旺财基存量【2022】127号
|
|
|
其中：财政资金
|
0.00
|
66.30
|
66.30
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
|
绩效指标(90分)
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
摸排风险人员数
|
≥
|
10000
|
人
|
13148人
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
督查重点场所防疫工作场次
|
≥
|
30
|
次
|
50次
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
新冠疫苗接种人数
|
≥
|
30000
|
人
|
39108人
|
10
|
10
|
|
|
|
|
质量指标
|
摸排风险人员率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
督查重点场所防疫工作场次率
|
=
|
100
|
%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
新冠疫苗接种率
|
≥
|
97
|
%
|
98
|
10
|
10
|
|
|
|
|
成本指标
|
集中隔离场地租赁费
|
≤
|
463000
|
元
|
463000
|
5
|
10
|
|
|
|
|
|
疫情防控经费
|
≤
|
200000
|
元
|
200000
|
5
|
10
|
|
|
|
|
时效指标
|
2022年12月31日前
|
≤
|
12
|
月
|
2022年12月31日前
|
10
|
10
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
开展重点人群核酸检测、保障集中隔离医学观察场所顺利运行、加强疫情防控宣传力度等措施，确保全镇不发生新冠肺炎疫情，保障好全镇良好的生产生活秩序
|
定性
|
优良中低差
|
|
有
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
指标
|
群众满意度
|
≥
|
95
|
%
|
96%
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
100
|
100
|
|
|
评价结论
|
得分100分，保障了疫情防控物资到位，遏制了疫情的蔓延，高效、及时保障疫情防控工作顺利开展，维护人民群众生命健康安全
|
|
存在问题
|
资金批复延后性，上年的指标，今年才下达
|
|
改进措施
|
一是加强监管，保证资金安全使用。二是优化服务，努力提高经费保障能力。三是尽可能的采取灵活和快捷的手段，提高项目执行率和成果
|
|
项目负责人：刘斌荣
|
财务负责人：张 亮
|
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
