目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

一、部门职责－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

二、机构设置－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－5

第二部分 2022年度部门决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－ －－6

一、收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －6

二、收入决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －6

三、支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－ －－7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－ －－8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－12

八、政府性基金预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－   －－13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－   －－－13

十、其他重要事项的情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－   －13

第三部分 名词解释－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  －17

第四部分 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  －21

第五部分 附表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  －－53

一、收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－   －－53

二、收入决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53

三、支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53

四、财政拨款收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53

五、财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－－－53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－－－－－53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－－－53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－－－53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－53

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

二、机构设置

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县龙凤镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计911.74万元。与2021年相比，收、支总计各减少282.62万元，下降23.66%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计911.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入911.74万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计911.74万元，其中：基本支出848.10万元，占93.02%；项目支出63.64万元，占6.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计911.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少282.62万元，下降23.66%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出911.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.77万元，下降13.37%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出911.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出437.15万元，占47.947%；国防支出0.54万元，占0.059%；文化旅游体育与传媒支出0.04万元，占0.004%；社会保障和就业支出62.57万元，占6.863%；卫生健康支出37.01万元，占4.059%；农林水支出298.69万元，占32.761%；住房保障支出75.74万元，占8.307%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为911.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为335.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为18.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为69.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为11.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为198.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出848.10万元，其中：

人员经费698.21万元，主要包括：基本工资97.59万元、津贴补贴93.05万元、奖金193.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.27万元、职工基本医疗缴费35.48万元、其他社会保障缴费8.66万元、住房公积金75.74万元、其他对个人和家庭的补助支出132.06万元。

公用经费149.89万元，主要包括：办公费20.46万元、印刷费2万元、电费7.82万元、邮电费10.81万元、差旅费21.91万元、会议费0.5万元、公务接待费4.30万元、劳务费52.66万元、工会经费2.33万元、福利费3.42万元、其他交通费7.70万元、其他商品和服务支出15.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算100%，较上年减少1.08万元，下降20.08%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.30万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.08万元，下降20.08%。主要原因是经费压缩。其中：

国内公务接待支出4.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待132批次，1134人次（不包括陪同人员），共计支出4.30万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作56批次，583人次，共计2.7万元；招商引资28批次，137人次共计0.3万元、现代粮油园区建设48批次，414人次共计1.3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费支出149.89万元，比2021年减少12.67万元，下降7.79%。主要原因是开展节能减排工作，导致经费下降。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县龙凤镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成龙凤镇2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全信访维稳经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，龙凤镇2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.5分，绩效自评综述：本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在以下问题：一是我镇各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。我镇各项事业发展正在进行，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。下一步改进措施：一是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。二是严格把关，强化乡镇预算管理。始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各站、办、所要细化编制内容，在汇总各站、办、所的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，项目绩效监控，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支；党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。发现的主要问题：活动项目覆盖面不够全，部分党员干部参与度不高，项目资金支付进度慢。下一步改进措施：提高党员干部参与率，加快支付进度；安全信访维稳经费项目专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：项目全年预算数8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，安全宣传20余次，解决信访9件，增强老百姓的安全意识，使人民获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题：宣传氛围不够浓，群众知晓率还不够高，配合提供线索不够积极。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度及宣传范围，提高群众参与度，提升基层社会治理能力；基层武装经费项目专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，应征入伍青年30人，体检合格6人，输送合格兵员3人；加强了兵役征集宣传，做好了退役军人就业引导，增强了全民保卫国家意识。发现的主要问题：国防政策知晓还不够全面。下一步改进措施：进一步加大对征兵、复退军人就业引导等国防政策的宣传，提高广大群众的知晓率，动员适龄青年踊跃参军；天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：项目全年预算数11.05万元，执行数为11.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，天井村公共服务中心改扩建300平方米，提升了天井村村委会条件。发现的主要问题：设备设施还有待加强。下一步改进措施：做好天井村公共服务中心的日常维护。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

龙凤镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。龙凤镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中参照公务员法管理的事业编制0名）。2022年末在职人员总数49人，其中公务员17人，事业人员32人（其中参照公务员法管理的事业人员0人）

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县龙凤镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县龙凤镇委员会、旺苍县龙凤镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

人员概况：一般预算财政拨款（补助）开支人数年初44人，其中行政编制18人，事业编制26人。年末实有人数49人，其中行政编制17人，事业编制32人。变动原因为2022年新招人员6人，调入1人，调出1人，2021年12月新招1人（2022年初上编），退休2人。

（三）年度主要工作任务。

1.党的建设不断加强。抓基层组织建设，开展镇村干部集中学习6次，各基层党组织开展专题党课学习8次。发展新党员6名，6名预备党员按期转正，开展乡村换届“回头看”工作，及时建立软弱涣散村党组织台账，限时整改。压紧压实管党治党政治责任，持续开展干部纪律作风整顿工作，召开四次专题会议部署党风廉政工作。全年查办案件4件，给予党内警告处分4人。

2.脱贫成效更加巩固。继续紧盯“三不愁两保障”目标，也严格落实“四个不摘”要求，坚决扛起巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的政治责任。全年开展防返贫监测帮扶排查2次，入户排查1325户，其中监测户24户（已消除14户，未消除风险10户），脱贫户507户。开展巩固脱贫成果“回头看”工作1次，查找问题40个，已全部完成整改。

3.乡村振兴有序推进。围绕项目抓落实，2022年争取涉农整合资金2870万元，其他行业资金280万元用于巩固提升基础设施，其中旺苍县现代粮油园区子项目6个，共计1630万元。围绕产业抓落实，重点围绕“粮油、黄茶、肉牛羊”发展农业产业，全力打造龙凤现代粮油园及特色品牌。完成新建黄茶基地200亩，新栽植绿茶50亩，管护黄茶1200亩，实现粮食产量1万吨。

（四）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面建成小康社会，持续抓好积极的财政政策落实，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持供给侧结构性改革“三去一降一补”政策，努力构建与“乡村振兴”相适应的公共财政体系，为“美丽龙凤、小康龙凤”打下坚实的财政基础。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：根据预算批复，本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为8,039,366.77元，调整预算数为9,117,405.07元（一般公共预算财政拨款收入9,117,405.07元），本年收入为9,117,405.07元（其中一般公共预算财政拨款收入9,117,405.07元）。

2.部门总体支出情况：本部门2022年度部门预算总额为9,117,405.07元（其中年初结转和结余为1,418,474.39元）。实际支出9,117,405.07元，其中：基本支出预算数为8,483,632.76元，实际支出数为8,480,960.04元；项目支出预算数为974,208.40元，实际支出数为636,445.03元。

3.部门总体结转结余情况：年末年初收回结余资金，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：根据预算批复，本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为8,039,366.77元，调整预算数为9,117,405.07元（一般公共预算财政拨款收入9,117,405.07元），本年收入为9,117,405.07元（其中一般公共预算财政拨款收入9,117,405.07元）。

2.部门财政拨款支出情况：本部门2022年度部门预算总额为9,117,405.07元（其中年初结转和结余为1,418,474.39元）。实际支出9,117,405.07元，其中：基本支出预算数为8,483,632.76元，实际支出数为8,480,960.04元；项目支出预算数为974,208.40元，实际支出数为636,445.03元。

3.部门财政拨款结转结余情况：年末年初收回结余资金，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.预算编制情况

龙凤镇人民政府2022年部门预算收入总数8,039,366.77元，较2021年部门预算收入总数5,754,779.00元增加2,284,587.77元，增加39.70%；2022年部门预算支出数8,039,366.77元，较2021年部门预算收入总数5,754,779.00元增加2,284,587.77元，增加39.70%；部门基本支出预算8,039,366.77元，其中：人员支出6,807,630.77元，公用经费支出1,231,736.00元。

部门专项项目预算0元。

部门政府采购预算0元。

财政拨款安排“三公”经费预算43,040.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年决算一致；公务接待费预算43,040.00元，较2021年决算减少20%，主要变动原因为经费压缩；公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年决算一致。

2.预算执行情况

（1）预算执行刚性

我镇一直以来严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

（2）预算执行平衡

我镇年度预算收支均衡，全年按时完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。龙凤镇人民政府2022年部门预算收入总数8,039,366.77元，部门基本支出预算8,039,366.77元，其中：人员支出6,807,630.77元，公用支出1,231,736.00元。部门专项项目预算0元。

（3）部门决算编制和审查

我镇按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位账表、账账、账实相符。2022年财政拨款收入年初预算8,039,366.77元，其中：部门基本支出预算8,039,366.77元，部门专项项目预算0元。年终全年预算数9,117,405.07元，其中：部门基本支出预算8,480,960.04元，部门专项项目预算636,445.03元。年初结转1,418,474.39元，部门基本支出884,862.99元，部门专项项目支出533,611.40元。2022年支出决算数9,117,405.07元，其中部门基本支出8,480,960.04元，部门专项项目支出636,445.03元。2022年无财政结转结余资金。

3.预算完成结果情况

本年度基本支出预算数8,480,960.04元，决算数8,480,960.04元，完成预算的100%；项目支出预算数636,445.03元，决算数636,445.03元，完成预算的100%。

（二）部门整体履职绩效分析

1.评价结论

（1）自评步骤。我镇高度重视，成立了部门支出绩效评价小组，组织召开专职会议，安排布置部门支出绩效评价工作，明确责任，任务到人。要求各相关人员树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，严格按照绩效评价流程，规范操作，在规定的时间内做好部门支出绩效评价工作。客观评价成效，如实反映问题，着力提高绩效评价工作质量。

（2）自评方法。根据相关政策、制度、文件、账务、账册、报表等资料，进行自查、总结。

（3）部门支出绩效评价自评得分情况

党组织活动经费：全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障党建工作的正常运行，持续改善机关干部形象，增加党员能力素质。该项目自评得分为92分。

旺苍县龙凤镇党组织经费项目支出绩效目标自评表
分层指标	一级指标	二级指标	分值	得分
通用指标	项目决策	程序严密（2%）	2%	2
		规划合理★（3%）	3%	3
		制度完备（3%）	3%	3
	项目实施	分配合理★（4%）	4%	4
		使用合规（3%）	3%	3
		执行有效（2%）	2%	2
	完成结果	预算完成★（3%）	3%	3
		资金结余★（10%）	10%	10
		目标完成★（4%）	4%	4
		完成及时（4%）	4%	4
		违规记录（2%）	2%	2
共性指标	项目效果	符合性（2）	2	2
		对象公平性★（9）	9	6
		社会满意度（9）	9	8
特性指标	社会效益	社会效益（10%）	10	8
		可持续效益（10%）	10	9
个性指标		上级党组织满意度（5%）	5	5
		本单位党员满意的（5%）	5	5
个性指标			10%	9
扣分项			10%	0
合计			100	92

2.评价分析

（1）部门预算绩效管理（40分）

目标管理（15分）。我镇绩效目标编制要素完整，绩效指标可细化量化绩效目标未纳入镇党委会集体决策范围；项目全部数量指标为1个，达到预期值数量指标为1个，因此目标管理自评得分为15分。

动态调整（10分）。我镇预算执行情况：6月实际支付进度为51.79%，9月实际支付进度为79%，12月实际支付进度为100%，因此动态调整自评得分为9.4分。

完成效率（15分）。我镇预算项目12月预算执行数为9,117,405.07元，2022年预算收入为9,117,405.07元，12月预算执行进度达100%；依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，我镇在2022年中及时完成问题整改，因此，完成效率自评得分为13分。

（2）专项预算项目绩效管理（40分）

我镇按照专项预算项目自评得分为92分，按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算，此项指标自评得分为36.8分。

（三）结果应用情况

（1）内部应用（4分）。我镇内部绩效结果与预算挂钩情况总体较好，因此自评得分为3分。

（2）自评公开（2分）。我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开，因此自评得分为2分。

（3）整改反馈（4分）。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行基本整改到位；我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，因此自评得分为3.5分。

自评质量

我镇整体支出自评得分为6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇整体绩效评价良好。

（二）存在问题。一是我镇各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正大力展开，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。一是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。二是严格把关，强化乡镇预算管理。始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各站、办、所要细化编制内容，在汇总各站、办、所的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082121Y000000062891-党建活动经费

主管部门

旺苍县龙凤镇人民政府部门

实施单位（盖章）

旺苍县龙凤镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

计划建设（维修）活动阵地2个，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，慰问党员20个，全面完成全年党建工作任务。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

6.00

6.00

100.00%

10

其中：财政资金

6.00

6.00

6.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

组织开展主题党员活动

≥

3

次

5

订阅党报党刊

≥

20

套

5

慰问困难党员

＝

20

人

5

建设（维修）活动阵地

≥

2

个

5

组织党员教育培训

≥

3

次

5

质量指标

规范开展党建活动

定性

优良中低差

5

建设（维修）活动阵地

定性

优良中低差

5

党员干部参与率

≥

90

%

5

时效指标

完成时间

＝

2022

年

5

成本指标

购买奖品（毛巾）

＝

10

元/块

5

建设活动阵地

＝

10000

元/个

5

购买奖品（口杯）

≤

200

元/个

5

购买奖品（笔记本）

≤

30

元/个

5

党员慰问

＝

300

元/人

5

效益指标

社会效益指标

改善机关形象

定性

好坏

5

增强党员能力素质

定性

优良中低差

5

满意度指标

服务对象满意度指标

党员干部满意度

≥

95

%

5

上级党组织满意度

≥

95

%

5

合计

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51082122T000005626150-2022年存量资金安排（第一批）

主管部门

旺苍县龙凤镇人民政府部门

实施单位（盖章）

旺苍县龙凤镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

23.64

11.59

49.04%

10

年末结余资金财政收回

其中：财政资金

0.00

23.64

11.59

49.04%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

合计

100

评价结论

结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）

存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）

改进措施

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006330243-安全信访维稳经费（预留）
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	8.02			80.20%	10		年末结余资金财政收回
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.02			80.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件

2022年党组织活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2022年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2022年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）年初预算数为6万元，主要用于加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的工作机制，相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于党组织工作主要为党建相关，需开展党组织建设、党建活动等，故该项目资金主要用于组织宣传活动、资料制作等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织考评1次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县财政一般公共预算财政拨款收入共6万元，根据资金特性，科学合理的对该资金进行了分配，现已全部完成支付。下达的该笔专项资金与使用用途完全相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立专人绩效评价小组对2022年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于年初编制2022年度部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目资金由2022年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共6万元，县财政年初预算下达6万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3．资金使用。全年经费6万元支付报刊款1.63元，支付广告活动费3.8万元，支付其他办公费0.57万。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇进一步发挥党组织核心堡垒作用，使本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）的相关文件精神及工作安排，我镇已全部顺利完成该项目，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2022年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（二）项目效益情况

按照年初安排，开展党组织主题活动，组织三会一课大比武活动全面完成。该项目的实施使群众对政府的满意度提升，群众的幸福感提升。并将增强党组织建设的向心力，使党员干部的获得感、幸福感、凝聚力增强，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展良好，全年开展三会一课大比武1次，组织党员教育培训4次，组织开展党员教育4次，慰问党员20个，满意度较高。自查得分92分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	建设及维修活动阵地2次（5分）	0
		三会一课大比武1次（5分）	4
	质量指标(15分)	党员干部积极参与，参与率≥95%（5分）	5
		关心困难党员，满意度≥90%（5分）	5
		规范开展党建工作（5分）	5
	时效指标(10分)	2022.12.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	党建宣传资料（3分）	3
		订阅党刊党报（3分）	3
		开展三会一课1800元/次（4分）	2
	社会效益指标(10分)	增强党员能力素质（10分）	10
	可持续影响指标(15分)	增强党组织凝聚力（15分）	15
满意度指标(30分)	满意度指标(30分)	上级党组织满意度≥99%（15分）	15
		党员干部满意度≥99%（15分）	15
合计			92

（二）存在的问题

此项目经费是按照我镇财政收入计划，财政年初预算下达的。但是我镇党组织活动范围广，存在“钱少事多”的状况，只能保障基本的支出。

（三）相关建议

加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

附件

安全信访维稳经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2022年度追加预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇安全信访维稳经费项目追加预算数为10万元，主要全镇综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进相关工作先行开展，待工作开展后按规定进行报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于安全信访维稳工作主要为安全、信访、维稳相关，故该项目资金主要用于我镇安全、信访、维稳方面的宣传活动、资料制作、下村开展业务等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。安全信访维稳经费主要用于全镇综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进相关工作先行开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织考评1次等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县财政一般公共预算财政拨款收入共10万元，根据资金特性，科学合理的对该资金进行了分配，现已支付8.02万元。下达的该笔专项资金与使用用途相符，确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立专人绩效评价小组对2022年安全信访维稳经费项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为年中追加预算，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目为年中追加预算，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目为2022年年中追加财政预算，预算金额共10万元，县财政预算下达10万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3．资金使用。全年经费10万元支付排危维修费1.50万元，支付广告、宣传费6.1万元，支付购防火物资费0.42万。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范，资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据中央、省、市、县关于安全信访维稳的相关文件精神及工作安排，我镇进一步发挥党组织的核心堡垒作用，对全镇综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进相关工作开展，成效显著。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于安全信访维稳的相关文件精神及工作安排，我镇已全面开展该项目，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，目标任务已完成。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2022年安全信访维稳资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数10万元，执行数8.02万元，完成预算的80.2%。该项目现已基本完成，在项目管理上严格按照项目预算批复有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成。

（二）项目效益情况

按照项目安排，开展各项治安维稳活动4次，调解群众纠纷16次。该项目的实施增强了老百姓的安全意识，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续。进一步提升群众参与度，提升基层社会治理能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全信访维稳工作开展良好，开展各项治安维稳活动4次，调解群众纠纷16次，化解信访矛盾9次，满意度较高。自查得分91分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	行政村（3分）	3
		调节群众纠纷数量（4分）	3
		化解信访矛盾（4分）	3
	质量指标(15分)	综治维稳活动完成率（7分）	6
		纠纷调解率（8分）	7
	时效指标(10分)	2022.12.31前完成（10分）	8
	成本指标（10分）	宣传资料（3分）	3
		安全检查（3分）	3
		信访化解（4分）	3
	社会效益指标(10分)	乡村社会治理法治化水平（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分)	主管部门满意度≥99%（15分）	14
		群众满意度≥99%（15分）	15
合计			91

（二）存在的问题

此项目经费是按照我镇财政收入计划，财政年中追加预算下达的。我镇在家老人居多，宣传广度还有待提高。

（三）相关建议

增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。

附件

基层武装经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2022年度存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2022年基层武装经费部门预算数为0.54万元，主要用于征兵氛围的营造，应征人员体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等，由镇工作人员先行垫付，待工作结束后报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。由于征兵体检地点为旺苍县人民武装部，距离我镇25KM，因我镇无统一安排车辆，故采取体检人员自行到站，我镇武装部发放交通费的方式解决体检人员交通问题。同时，由于体检人员基数较大，不方便统一安排三餐，故采取每人每天发放50元餐费的方式解决体检人员的就餐问题。体检人员的住宿有镇武装部统一安排，由工作人员先行垫付后回单位报销。因此，该项目资金主要用于应征人员的体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。强化征兵政策的宣传，确保本年度征兵工作顺利开展，为我国国防工作充实力量，同时做好退伍军人就业引导，增强全民保家卫国意识。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。本年度应征入伍青年达30人，体检合格5人，输送合格兵源50%，该项目工作计划在9月底完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。镇武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规格合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经镇武装部队应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体检，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。镇武装部征兵结束后一次性拨付征兵工作经费。

（三）项目自评步骤及方法

成立专人绩效评价小组对2022年基层武装经费开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目2022年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目资金由2022年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共0.54万元，县财政预算下达0.54万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费0.54万元，全年支付0.54万元。包括：交通费、餐饮费、住宿费，相关支出依据均符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据中央、省、市、县关于基层武装经费的相关文件精神及工作安排，我镇武装部通过召开会议、在辖区交通要道，人口聚集区粘贴征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵相关政策，切实增强征兵政策知晓率。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于基层武装工作的相关文件精神及工作安排，我镇完成2022年基层武装工作，做好退伍军人就业引导、政策宣传，营造良好地参军拥军氛围。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2022年基层武装经费项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数0.54万元，执行数0.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，应征入伍青年30人，体检合格6人，输送合格兵源3人。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将为我国国防工作充实力量，强化了参军拥军的意识，确保了本年度工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

基层武装工作开展良好，项目开展过程中各项支出合理，全年应征入伍青年30人，体检合格6人，输送合格兵源3人，群众政策知晓率达90%，满意度较高。自查得分92分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	应征入伍30人以上（5分）	5
		输送合格兵源3人（5分）	3.5
	质量指标(15分)	兵源合格率（5分）	2.5
		大学生征集比率≥50%（5分）	5
		高中生及以上文化程度(含中专生）≥95%（5分）	5
	时效指标(10分)	2022.9.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	基层武装经费5414元/年（10分）	10
	社会效益指标(10分)	国防力量增强（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	深化参军拥军意识（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分)	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%（15分）	14
		群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%（15分）	14
合计			92

（二）存在的问题

相关政策还不够全面，宣传工作需进一步加大。

（三）相关建议

进一步加大对青年群众的宣传，增强保家卫国意识，提升广大群众的政策知晓率，了解参军的好处，鼓励适龄青年踊跃参军。

附件

天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2022年度存量资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目部门预算数为11.05万元，主要用于天井村公共服务中心的改扩建。

4．资金分配的原则及考虑因素。天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目经费主要为天井村的公共服务中心改扩建开支。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。天井村公共服务中心改扩建300平方米。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。天井村公共服务中心改扩建300平方米，包括墙面的粉刷、吊顶、不锈钢防护栏等，已完工。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目严格按县农业农村局批准的项目执行，金额按照审计金额申报预算，预算程序严密、规格合理、金额按照审计金额申报，符合规划要求、分配科学及时。项目完工后，根据要求申请资金支付。

（三）项目自评步骤及方法

成立专人绩效评价小组对天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目2022年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目资金由2022年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共11.05万元，县财政预算下达11.05万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3.资金使用。全年经费11.05万元，全年支付11.05万元。相关支出依据均符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我镇实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据上级部门下达的文件要求，我镇积极开展项目前期工作，确保项目能及时开工建设。

（二）项目管理情况。按照上级部门下达的文件要求，该项目施工单位、监理单位、业主单位对项目负责。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对天井村“1+6”公共服务中心改扩建新增项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数11.05万元，执行数11.05万元，完成预算的100%。天井村公共服务中心改扩建项目完工。

（二）项目效益情况

该项目的实施将为天井村村民村委会提供了便利，对村委会的形象有所提升，使天井村村民对所在村有幸福感，获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

天井村“1+6”公共服务中心改扩建项目开展良好，项目开展过程中各项支出合理，满意度较高。自查得分93分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	改扩建面积300平方米（10分）	10
	质量指标(15分)	项目质量合格率（15分）	13
	时效指标(10分)	2022.12.31前支付完成（10分）	10
	成本指标（10分）	项目经费110,531.00元（10分）	10
	社会效益指标(10分)	基础设施改善（10分）	8
	可持续影响指标(15分)	优化村委会条件（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分)	上级部门满意率≥95%（15分）	14
		群众满意率≥95%（15分）	14
合计			93

（二）存在的问题

对于公共服务中心的基础设施，还有待加强。

（三）相关建议

做好天井村公共服务中心的日常维护，加大对老百姓爱护公共设施的宣传。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表