目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

第一条  根据《中共旺苍县委旺苍县人民政府印发<旺苍县机构改革方案>和<旺苍县机构改革方案的实施意见>的通知》（旺委发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条  旺苍县自然资源局（简称县自然资源局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级。

第三条  县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。负责全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

（十三）配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

（十四）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）统一领导和管理旺苍县林业局（简称县林业局）。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十九）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1.县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

2.县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划，执行上级地质灾害防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

3.必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

第四条县自然资源局设下列内设机构：

(一)办公财务与资金运用股（人事股）。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转和起草重要文件文稿工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、对外宣传和组织编制自然资源发展战略、中长期规划、年度计划等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理办法，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。管理县本级建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。

承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导全县自然资源人才队伍建设等工作。拟定全县自然资源领域科技发展规划和计划，开展科技发展与对外合作事务。负责机关、直属事业单位退休人员工作。

（二）政策法规与督察信访股（行政审批股）。承担本部门有关规范性文件合法性审查和清理工作。承担法治政府建设有关工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政调解有关工作，组织重大处罚案件、许可事项听证。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化和县本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。     

拟订全县自然资源执法监督和违法案件查处的相关规定。依法查处重大国土空间规划和自然资源违法案件。指导违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本行业综合行政执法工作。指导自然资源执法机构和队伍建设，组织全县自然资源执法系统人员的业务培训。 

组织实施自然资源及城乡规划督察相关政策和工作规则。配合国家、省、市对县政府落实党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。承担全县自然资源系统行政效能、行风政风建设相关工作。负责接待、受理群众来信来访，办理全县自然资源系统重大信访事项。负责涉及自然资源的网络舆情、群体性突发事件及维稳工作的协调处置。分析全县自然资源系统信访工作情况。指导全县自然资源系统信访工作。

（三）自然资源调查登记股（测绘地理信息管理股）。拟定各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见并按规定权限组织实施。负责全县自然资源定期调查监测评价和开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作。组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作、管理登记资料和全县的自然资源确权登记工作。

拟订全县测绘地理信息管理相关政策、规定。承担全县基础测绘、测量标志保护、卫星导航定位基准站、不动产测绘、行政区域界线测绘、应急测绘保障和地图管理等工作。承担测绘资质资格与信用监督管理。承担测绘成果及地理信息数据的质量和保密安全监管。承担地理信息资源共建共享、公共服务和建设工程验线工作。

（四）自然资源所有者权益及开发利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策及相应工作，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策及相关业务工作。承担县属事业单位、改制企业的国有土地资产处置相关工作。

监督实施自然资源资产有偿使用制度，负责全县自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用。

（五）规划耕保与用途管制股（国土空间生态修复股）。拟订全县国土空间规划及城乡规划相关政策和主体功能区战略，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划、城乡规划和相关专项规划并监督实施,推动“多规合一”。承担报省政府和市政府审批的国土空间规划及城乡建设规划的审核、报批工作。承担城乡规划管理及全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的全县重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全县土地利用年度计划并组织实施。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策及管理规定。开展建设项目用地预审。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

拟订全县国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。

拟订全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任、目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担报上级审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理和县本级征地拆迁审核工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（六）矿产管理与地质灾害防治股（安全生产办公室）。承担全县地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全县地质灾害调查评价，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。负责自然资源行业范围内的安全生产和职业健康工作。

拟订全县矿产资源战略、规划和矿业权管理政策并组织实施。承担地质勘查行业统计和成果统计，监督管理地质、矿产资源勘查行为。承担县级发证的矿产资源矿业权出让及审批登记。统计分析全县探矿权、采矿权审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

机关党委。负责机关和局属事业单位的党群工作。机关党委办事机构由县自然资源局党组按照县委规定设置。

第五条  县自然资源局机关行政编制13名。其中，局长1名，副局长2名（不含兼职），机关党委书记1名，总规划师1名，总工程师1名;内设机构负责人职数6名。

机关工勤人员事业编制2名。

第六条  县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条  本规定由中共旺苍县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共旺苍县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条  本规定自2019年3月25日起施行。

二、机构设置

旺苍县自然资源局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

旺苍县自然资源局无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20189.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少10535.88万元，减少34.29%。主要变动原因是项目减少。

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计20189.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15134.02万元，占74.96%；政府性基金预算财政拨款收入5055.54万元，占25.04%。

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计20189.56万元，其中：基本支出2317.83万元，占11.48%；项目支出17871.73万元，占88.52%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计20189.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少10535.88万元，减少34.29%。主要变动原因是项目减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15134.02万元，占本年支出合计的74.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8203.77万元，增长117.38%。主要变动原因是耕占税、地灾项目等支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15134.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出223.16万元，占1.47%；卫生健康支出85.73万元，占0.57%；农林水支出3764.18万元，占24.87%；自然资源海洋气象等支出9505.08，占62.81%；住房保障支出132.45万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出1423.42万元，占9.42%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为15134.02万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为165.84万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为9.32万元，完成预算100%；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为85.73万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为3764.18万元，完成预算100%；

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1197.66万元，完成预算100%；

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%；

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为330万元，完成预算100%；

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为773.28万元，完成预算100%;

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%；

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）: 支出决算为2314万元，完成预算100%；

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为678.83万元，完成预算100%；

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为35.87万元，完成预算100%；

14.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）: 支出决算为4050.24万元，完成预算100%；

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为132.45万元，完成预算100%;

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为1243.48万元，完成预算100%;

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）: 支出决算为209.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2317.83万元，其中：

人员经费2116.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

公用经费201.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年减少4万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算16万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4万元，下降20%。主要原因是我局严格执行公务接待相关政策，控制接待费用，厉行节约。其中：

国内公务接待支出16万元，主要用于执行公务产生的用餐费等。国内公务接待270批次，1850人次（不包括陪同人员），共计支出16万元，主要接待省厅部门共计4万元，剩余均属于接待市级业务部门，以及各县区业务交流等共计12万。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5055.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县自然资源局机关运行经费支出201.77万元，比2021年减少16.1万元，下降7.39%。主要原因是公务接待控制数减少，会议、培训费较2021年减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县自然资源局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织土地储备项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成旺苍县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、土地储备等专项预算项目绩效自评报告，其中，1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，7个专项预算项目绩效自评，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支机关事业单位人员死亡抚恤金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：土地拆迁及生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）：乡镇国土空间规划。

14自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支土地储备以及开垦费支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支其他自然资源事务的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支防治地质灾害方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年自然资源局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。旺苍县自然资源局下属二级预算单位6个，下设：办公财务与资金运用股（人事股）、政策法规与督察信访股（行政审批股）、自然资源调查登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源所有者权益及开发利用股、规划耕保与用途管制股（国土空间生态修复股）、矿产管理与地质灾害防治股（安全生产办公室）。

（二）机构职能和人员概况。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。负责全县历史文化名城名镇名村的相关监督管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13、配合国家对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理旺苍县林业局（简称县林业局）。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精筒下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

2022年，部门总编制172名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制157名（其中：参照公务员法管理的事业编制35名）。在职人员总数162人，其中：公务员10人，机关工勤人员0人，事业人员152人（其中：参照公务员法管理的事业人员34人）

（三）2022年度主要工作任务

1.聚焦党建引领，推动实现党的建设高质量。

（1）强化政治担当，抗牢从严治党主体责任。始终坚持把党的政治建设摆在首位，研究制定了班子和个人责任清单，明确了13项局党组主体责任、10项党组书记第一责任人责任和8项班子成员“一岗双责”责任，梳理重点权力23项，制定廉政风险防控措施101条。深入开展纪律作风整顿“回头看”，召开全面从严治党专题会议2次、警示教育5次，观看“阳光问政”栏目3次，集中、逐级廉政谈话4场次。有序推进系统治理，制定治理措施35条、修订完善制度3项，靶向整治作风顽疾，查摆问题286个、制定整改措施356。运用监督执纪“四种形态”第一种形态，给予提心谈话、书面检讨1人次。

（2）强化理论武装，筑牢干部队伍思想根基。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实意识形态工作责任制，全年组织召开意识形态领域分析研判会4次，定期组织分管领域分析研判意识形态工作6次；把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，通过集中学习、个人自学等形式，进一步加强政治理论学习，切实提高党员干部的思想自觉和行动自觉。

（3）强化组织建设，锻造忠诚干净担当队伍。落实机关党建主体责任，制定印发了《2022年度党的建设工作要点》《党组理论学习中心组学习安排意见》，深化“四好一强”领导班子创建活动，抓实基层党支部“三会一课”，开展组织生活会、民主评议党员2次，以及“清洁红城”“喜迎二十大”等主题党日活动50余次。充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，完成换届选举党支部5个，发展预备党员1人，批准转正2人。建立领导干部政治素质档案11本，完成公务员职级晋升12名、管理岗位职员等级晋升53名。

2.聚焦服务保障，推动实现经济增长高质量。

（1）加快构建国土空间规划体系。一是完成“三区三线”划定任务。统筹划定耕地保有量54.56万亩，永久基本农田33.11万亩，生态保护红线55.42万亩，城镇开发边界28.27平方公里。重点保障“十四五”期间重大项目实施，对涉及占用的稳定耕地进行调整优化，将拟认定的化工园区纳入城镇开发边界，统筹安排新增城镇建设用地指标。目前，划定成果已经部批准正式启用；二是健全乡村规划体系。抢抓两项改革“后半篇”文章机遇，划定木门茶文旅融合发展片区等5个乡镇级片区，规划成果于6月底上报省厅备案；三是加快村级片区编制。结合66个村级片区划分结果及需要，拟定了24个片区86个行政村单独编制村级片区规划，已编制5个村级片区规划。对暂不需单独编制的村级片区，通过“一图一表一规则”的方式，实现乡村规划管控全覆盖，相关经验已在全市推广使用；四是建设“一张图”实施监督系统。完成了资料收集及部分数据录入，并与市级“一张图”实施监督信息平台联通，初步功能通过了省厅评定及复评；五是加强空间规划管理。制定印发了《旺苍县国土空间规划内部运行管理制度》《关于进一步提高工程项目规划审批效率的九条措施》等文件，全年召开专委会12次、规委会8次和联席会2次，累计审议项目97个，累计办理用地预审与选址意见书20个、用地规划许可28个、工程规划许可33个。

（2）提升节约集约利用水平。科学编制《2022年国有建设用地供应计划》和《2022年度土地储备计划》，收购储备国有土地1138亩，招拍挂出让土地973.35亩，实现土地收益3.91亿元。严格执行土地使用标准，坚持“眼睛向内”，深挖潜力，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，今年以来处置批而未供土地1097亩、闲置土地256.18亩。编制了城镇低效用地再开发专项规划，五年内计划对29宗697亩低效用地有序进行再开发。积极推行“亩均论英雄”“标准地”等改革创新举措，提高工业用地落地效率和土地产出效益。

（3）切实做好建设用地保障。以精准保障项目用地为目标，建立健全了《旺苍县重大项目用地服务保障工作机制》，同步加强与用地单位和主管部门的无缝对接，做到提前谋划、主动介入。截至目前，完成了G5京昆复线、S411、三合水库等重点项目永久基本农田补划踏勘论证、项目用地预审；编制了《广元市旺苍县英萃片区土地征收成片开发方案》，取得了G542、白水物流园、长滩河堤等8个项目用地批复；形成了《旺苍县2022年度用地计划报征统计表》，完成了项目报征前期土地征收事宜；有效推进了磁材新材料、马家梁连接线等项目用地，切实解决了制约重大项目用地保障的“三大指标”。

（4）加快推进项目征收拆迁。围绕城市建设、交通建设、百亿茶产业集群建设“三个大会战”，聚焦棚改、教育和民生工程等  个项目抓好征地拆迁工作，加快推进G542马家梁连接线、原广元钢厂棚改、S411线旺苍段公路、东西部协作共建产业园等重点项目征地拆迁工作，共征收集体土地1069.354亩，收回国有土地124.116亩，签订征收房屋补偿安置协议160户，征收房屋面积2.15万平方米，支付补偿资金约1.2亿元，切实做到项目用地从“有地”向“净地”转变。

3.聚焦精细保护，有效促进生态文明高质量。

（1）压实耕地保护主体责任。研究制定了《县级党政领导干部耕地保护工作责任清单》《耕地保护专项整治行动实施方案》，成立以县委书记、县长为双组长的耕地保护党政同责领导小组，坚决扛起耕地保护政治责任。把“三区三线”划定的耕地保护目标任务和永久基本农田保护区足额带图斑分解下达至乡（镇），签订耕地保护目标责任书，全面推行田长负责制，田长制网格划分和网格员动态巡查制，探索建立县、乡、村“三级”网格化监管体系，有效遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。全面完成2021年度耕地“进出平衡”整改恢复2.36万亩，正在开展2022年流出耕地2514.95亩整改恢复任务，确保年度耕地“进出平衡”。

（2）严格落实耕地用途管制。按照三部委《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》要求，严格落实耕地利用优先序，坚持“先规划、后实施”，严把用地审查关，加强项目集约用地审查，从项目论证、选址等前端介入，严格落实耕地“进出平衡”管理措施和耕地“占补平衡”制度，严格管控耕地转为其他类型农用地以及农业设施建设用地，编制完成了《2022年度耕地进出平衡实施方案》《“十四五”土地整治项目实施方案》，新实施东河、龙凤等土地整治项目4个，预计产生新增耕地1740亩，现因省厅《关于暂停土地整治项目立项等有关工作的通知》暂停实施；加快推进天星、国华等13个增减挂钩项目实施，现已拆旧复垦1341亩、占可实施面积的50.2%，完成普济、黄洋等5个项目区立项上报，预计可新增耕地指标760亩，完成原金溪、原大河等7个项目和原枣林项目区省市联合核查，预计实现节余流转指标651亩；取得木门、张华等6个项目区立项批复2475亩。

（3）实施国土空间生态修复。全面完成《旺苍县国土空间生态修复规划2021－2035年》编制工作，启动实施嘉川镇东山煤矿等6个废弃矿山生态修复项目，修复面积2.68公顷；治理在建生产矿山46个，修复面积26公顷。并结合经责审计反馈问题和中央环保督察信访举报问题，对全县58家非煤矿山生态环境问题开展了排查，累计发现并整改问题33个，形成了在建、生产矿山和历史遗留等“新老问题”统筹解决恢复和综合治理的新格局。其中，东河镇兴荣页岩砖厂生态修复项目入选四川矿山生态修复十大典型案例。

4.聚焦贴心服务，全面提升群众生活高质量。

（1）打造川内最优营商环境。扎实推进“一网通办”“全域通办”，与省一体化政务服务平台深度融合，所有不动产登记事项100上网运行，实现同一事项在不同地区、线上线下无差别受理、同标准办理，全年已办理全市通办件55件；进一步压缩不动产登记办理时间，一般登记已压缩至2个工作日办结，企业办理非住宅类转移登记、抵押登记压缩至1个工作日办结；将“交房即交证”“交地即交证”工作纳入常态化机制，建成旺苍农村商业银行延伸窗口1个，开通和成云著、金科天辰等8个楼盘的现场受理窗口，在三江镇、九龙镇增设延伸窗口2个，共受理各类登记事项14752件。

（2）深入推进“放管服”改革。持续开展为企服务、提质增效，对重大项目用地预审与选址实行“容缺审查、即报即审、全程辅导”，审批时限在承诺时限基础上压减30%。大力推进“多规合一”“区域评估”“多测合一”成果事项13项在工改系统2.0版上运用；实现证照“掌”上用，通过一体化平台受理、内部审核、制证、加盖电子公章，网上电子证照运行等证件全部外网录入。目前，已完成28项电子证照领取、签章、绑定、入库的系统设置。各证书均运行网上电子证照和全部外网录入，业主通过网上申请跟踪，自行打印证书，实现了零跑路。

（3）夯实调查监测数据基础。采取“线上+线下、纸媒+新媒体”等形式，全面发布“三调”成果数据，做好数据分析研究和成果共享应用。统筹开展2021年度国土变更调查，初始数据库待反馈意见下发后及时整改上报，并以国土“三调”、年度变更调查和动态监测数据为基础，扎实推进耕地动态监测、耕地流出数据分析等工作，制定下发全县疑似耕地流出线索图斑面积4.46万亩；整改恢复耕地面积2.0543万亩。全面完成了2021年度国土变更调查和自然资源统一确权登记，启动实施了2022年度国土变更调查，稳步推进林权数据整合、地理信息公共服务等工作。

（4）全力助推乡村全面振兴。加强乡村建设用地计划保障重点，单列计划指标600亩，专项用于支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴用地需要，在新编制的县、乡级国土空间规划中结合市预下达的4140亩的新增城镇建设用地指标，安排不少于10%的建设用地指标保障和规范农村一二三产业融合发展用地，新增了乡村振兴章节，实施“点状用地”，鼓励将耕地占补平衡、土地增减挂钩项目与园区建设结合。持续做好对英萃镇雄鹰村、蓝玉村、新建村，木门镇柳树村，黄洋镇古店村的对口帮扶工作。

5.聚焦业务根基，筑牢发展底板工作高质量。

（1）地质灾害防治有序开展。深入推进地质灾害全域综合整治三年行动计划攻坚，开展勘察设计33处，实施威胁50人以上重大地质灾害隐患工程治理18处，完成排危除险33处、避险搬迁安置50户、普适性监测设备安装16处，以及斜坡详查试点和1:10000五个重点乡镇精细化调查与空间规划融合工作，消除地质灾害隐患86处、减少受威胁群众2839人，总结出“六加强九到位”地灾防治经验。完成开展地灾防治项目信用评价检查6次，宣传培训253场次和避险演练460场次，严格落实“三避让”“三个紧急撤离”，牢牢守住了安全底线。全年争取中省资金2364万元，省厅预审通过资金3248万元，上报一般债券资金2200万元。承办的四川省青春志愿“大手拉小手地灾科普进校园”宣传教育活动，受到了省市主管部门的高度肯定；2021年度地质灾害防治工作被评为四川省先进集体。

（2）矿产资源管理能力有效提升。全面完成《旺苍县矿产资源总体规划（2021-2025年）》文本编制和数据库建设，切实提高了砂石资源储备能力，累计受理矿业权登记18宗、办结16宗，公示矿业权勘查开采信息71宗，核实填报储量数据207家，审查报送开发利用数据67宗；完成7宗砂石矿权出让，实现征收出让收益3.8448亿元，上报市级绿色矿山5家，上报省级绿色矿山建设2家，协助培育规模以上工业企业2家；争取省地勘基金“四川省大河坝石墨矿普查”项目资金520.72万元，预计增加石墨矿石储量500万吨；全力推进恐龙化石保护利用工作，现已编制《四川省旺苍县槐树村恐龙化石发掘》“一表三方案”报部审批。“矿产资源节约集约示范县”创建工作已通过省级评审，正报部审批。

（3）自然资源法治建设有效加强。深入开展“打非治违”专项行动，抓好土地例行督察反馈问题、卫片执法问题整改以及“违建别墅”“大棚房”清查整治等工作，开展自然资源动态巡查120余次，立案查处违法行为10宗，整改国务院大督查自然资源问题线索71个、农村乱占耕地建房问题1112个。截至目前，共计立案10宗，共计责令退还非法占用的建设用地867.1平方米，处罚没款8.4615万元，收缴到位7.9834万元。并将违规以地融资问题整改方式由分期还款调整为置换抵押物，实现了动态巡查重点区域覆盖率100%、违法案件发现率90%以上、制止率100%、报告率100%；进一步防范化解自然资源安全风险，受理处理来信来访245件、排查信访维稳预警信息215件；规范完善重大行政决策资料14件，开展法治宣传活动10场、审核重大行政执法案件10宗，申请强制执行违法案件20宗，常态化开展扫黑除恶斗争工作，紧盯“沙霸”“矿霸”违法犯罪行为。

（4）各项决策决策部署全面落地落实。全面贯彻落实国家、省市县关于安全生产的决策部署，巩固提升安全生产专项整治三年行动攻坚成果，紧盯非煤矿山、在建工程以及森林防火和消防等重点领域和关键点位，持续推动安全生产清单制管理落实落地；牢固树立以人民为中心的思想，从严抓好疫情防控各项工作，进一步贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略，严格扫码查验、提前报备和“落地检”等工作部署；扎实推进城乡环境综合治理、民生实事等工作，按片区成立4个行动组，对机关大楼外街道、矿山企业开展专项治理，全年上报“交地即交证”服务新模式等4项民生工作。

（四）部门整体支出绩效目标

1.收购储备国有土地1138亩，实现土地有偿使用价款收入3.91亿元；

2.实现非税收入33844.17万元，预计向上争取资金6000万元；

3.完成固定资产投资2.6亿元；

4.完成招商引资实际到位市外资金3亿元，其中省外资金1亿元；

5.流转增减挂钩项目节余指标176.9595亩，财政增收1804.9869万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计19479.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14423.96万元，占74.05%；政府性基金预算财政拨款收入5055.54万元，占25.95%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计20189.56万元，其中：基本支出2317.83万元，占11.48%；项目支出17871.73万元，占88.52%。

3.部门总体结转结余情况

2022年末，按照规定程序报批后，人员类、运转类、特定目标类项目共计3656.34万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年部门决算无财政拨款资金结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入合计19479.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14423.96万元，占74.05%；政府性基金预算财政拨款收入5055.54万元，占25.95%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计20189.56万元，其中：基本支出2317.83万元，占11.48%；项目支出17871.73万元，占88.52%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末，按照规定程序报批后，人员类、运转类、特定目标类项目共计3656.34万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析 

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我局人员类项目年初预算批复金额为1442.02万元，调整预算金额120.07万元，全年预算金额1562.1万元，完成支付金额为1523.59，执行进度97.53%，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

我局运转类项目包括公用经费和其他运转类项目。所有运转类项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等、详细反映了相应项目工作认为、达成的效果，运转类年初预算金额为194.1万元，调减预算金额9.08万元，全年预算数为185.02万元，完成支付金额178.75万元，执行进度96.61%，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

我局所有特点目标类项目均严格按照规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等、详细反映了相应项目工作认为、达成的效果，特定目标类项目年初预算批复金额5497.99万元，调减预算金额  1240.35万元，全年预算金额4257.64万元，完成支付金额646.08万元，执行进度为15.17%，主要原因是财政资金调度困难，造成资金无法支付，导致项目资金转至次年继续使用。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是目标管理。①目标制定，根据部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配②目标实现，部门整体绩效目标中数量指标、成本指标完成较好，部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较小；

二是过程控制。①执行进度，部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，存在执行差距。②同步调整对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理，在调整预算时同步调整绩效目标。③及时处置，根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

三是完成效率。部门预算项目预算结余率较大。

（三）结果应用情况。

按照相关要求，我局于2022年3月17日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月13日随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及整体支出绩效自评报告，自绝接受社会公众的监督，进一步提高资金管理透明度。

（四）自评质量。

我局认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

2022年度，我局整体支出绩效情况较好，但在梳理自评时仍发现了以下问题，一是资金使用制度还需进一步完善，我局虽然制定了部分内控制度，但制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多，项目复杂，工程结算、审计较慢，无法及时按上级专项资金要求支付。如，2022年地灾资金。截至目前，工程结算、审计没有结果，以致项目资金不能及时向财政申报拨付到位。

（三）改进建议。

1、建章立制，强化专项资金监督。加强对项目实施和资金使用全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2、明晰职责，理顺资金管理体系。明确在上级专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。建立项目申报、采购、招投标、实施、验收、评价等一套完整、规范、科学的管理制度并严格执行。建立健全资金使用管理制度，规范资金使用，做到专款专用。

3、加强资金保障，提升资金使用效益。加大对自然资源项目和工作经费的支持，科学编制预算、合理安排预算，使自然资源工作经费有保障，项目作用发挥更充分。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织开展主题党日活动，组织党员培训，建设活动阵地，慰问困难党员，组织党员学习、调研，开展三会一课大比武活动					组织开展主题党日活动，组织党员培训，建设活动阵地，慰问困难党员，组织党员学习、调研，开展三会一课大比武活动。
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展主题党日活动，组织党员培训，建设活动阵地，慰问困难党员，组织党员学习、调研，开展三会一课大比武活动。上半年组织开展主题党日活动2次，组织党员培训1次，建设活动阵地1处，慰问困难党员5人，组织党员学习、调研2次，开展三会一课大比武活动2次。下半年组织开展主题党日活动2次，组织党员培训1次，慰问困难党员5人，组织党员学习、调研2次，开展三会一课大比武活动2次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.70	11.70	11.70			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.70	11.70	11.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	10	人/次	10	9	9	无
			组织党员培训	≥	2	场次	2	9	9	无
			建设活动阵地	≥	1	处	1	9	9	无
			组织开展主题党日活动	≥	12	场次	12	9	9	无
			组织党员学习、调研	≥	2	场次	2	9	9	无
			开展三会一课大比武活动	≥	1	场次	1	9	9	无
		质量指标	接受上级党组织验收	定性	优良中低差		优	9	9	无
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差		良	9	9	无
		成本指标	党建活动经费	＝	11.7	万元	11.7	9	9	无
	效益指标	社会效益指标	增强党员素质、能力	定性	优良中低差		良	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体党员满意度	≥	100	%	1	4	4	无
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分。2022年预算执行情况及绩效评价好。
存在问题	预算执行进度慢，年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底突击支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：蹇忠宏					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000000419512-不动产产权登记专项工作经费
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年不动产产权登记不少于2000宗，维护产权人权益，促进我县房地产行业良好发展。					2022年不动产产权登记不少于2000宗，维护产权人权益，促进我县房地产行业良好发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成不动产产权登记4000户，确认和保护产权，为我县房地产市场保驾护航。上半年确权登记办证率达到50%，下半年在上半年的基础上确权登记达到100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	8.95	0.00			0.00%	10	0	财政调度资金困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低。
	其中：财政资金	10.00	8.95	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年不动产登记	≥	2000	宗	2000	10	10	无
		质量指标	不动产登记正确率	≥	100	%	100	10	10	无
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年	10	10	无
		成本指标	工作经费	＝	100000	元	100000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进地区房地产行业良好发展	定性	优良中低差		良	10	10	无
		社会效益指标	维护产权人权益	定性	优良中低差		良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记群众满意度	＝	100	%	100%	20	10	无
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：唐健					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000000419525-空间规划专项工作经费
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		召开全县空间规划专业委员会，召开全县空间规划委员会，保障生态红线不受破坏，保障全县项目落地，规划城市发展，提高城市形象					完成“三区三线”划定任务，5个乡镇级片区规划，建设“一张图”实施监督系统
	2.项目实施内容及过程概述	乡镇级片区规划、三区三线划定、国土空间规划。上半年完成“三区三线”划定任务，5个乡镇级片区规划，下半年完成建设“一张图”实施监督系统
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.00	33.00	33.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	33.00	33.00	33.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开全县国土空间规划委员会	≥	12	次	12	5	5	无
			召开全县国土空间规划专业委员会	≥	12	次	12	5	5	无
		质量指标	规划编制成果通过专家评审	定性	优良中低差		良	5	5	无
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年	5	5	无
		成本指标	全年国土空间规划专项工作经费	＝	330000	元	330000	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	保障全县项目落地	定性	优良中低差		良	5	5	无
		生态效益指标	保障生态红线不受破坏	定性	优良中低差		良	20	20	无
		可持续发展指标	规划城市发展，提高城市形象	定性	优良中低差		良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10	无
			上级部门满意度	≥	100	%	100%	10	10	无
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分。2022年预算执行情况及绩效评价好。
存在问题	预算执行进度慢，年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底突击支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：米鑫荣					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000000419539-地灾、土地整理等项目专项工作经费
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		顺利完成2022年我县自然资源工作，保障我县人民群众生命财产安全，助力我县群众就业和经济发展。					顺利完成2022年我县自然资源工作，保障我县人民群众生命财产安全，助力我县群众就业和经济发展。
	2.项目实施内容及过程概述	保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、地灾防治、土地整治等相关项目的顺利进行，完成县政府下发的项目任务，实现土地资源的合理开发，满足经济社会发展需求。上半年完成嘉川镇顺水村等6个村规划设计和立项工作；完成耕地“进出平衡”整改恢复2.36万亩；抓好全县地质灾害防治工程治理13处。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	30.00	0.00			0.00%	10	0	财政调度资金困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	100.00	30.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理办结矿业权登记	＝	35	宗	35	10	10	无
			实现地质灾害隐患点0伤亡	＝	0	人	0	10	10	无
			保障全县基本农田不减少	＝	3.77	万公顷	3.77	10	10	无
			保障全县耕地不减少	＝	4.38	万公顷	4.38	10	10	无
		质量指标	完成上级部门及县委县政府交办的视情况	定性	优良中低差		优	10	10	无
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022	10	10	无
		成本指标	地灾土地整理等项目专项工作经费	＝	100	万元	100	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	城市、农村建设用地生态覆盖	定性	优良中低差		良	5	5	无
		可持续影响指标	对我县国土资源的影响	定性	优良中低差		良	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	5	5	无
			上级部门满意度	≥	100	%	100%	5	5	无
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：陈三国、蹇永、罗富					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000000419551-土地储备专项工作经费
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2022年土地储备工作					收购储备国有土地1138亩，实现土地出让收入3.25亿元
	2.项目实施内容及过程概述	收购储备国有土地1138亩，上半年完成国有土地收购储备600亩，招拍挂出让土地65亩，实现土地出让收入1.5亿元。下半年完成国有土地收购储备538亩，招拍挂出让土地76亩，实现土地出让收入1.75亿元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	28.00	0.00			0.00%	10	0	财政调度资金困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	30.00	28.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成当年土储任务	＝	1000	亩	1000	10	10	无
		质量指标	依法对土地进行前期储存，开发整理提供重点项目建设用地	定性	好坏		好	10	10	无
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年	10	10	无
		成本指标	土地储备工作经费	＝	300000	元	300000	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	保障项目用地	定性	好坏		好	10	10	无
		可持续影响指标	对自然资源工作的促进作用	定性	好坏		好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	100	%	100%	10	10	无
			群众满意度	≥	100	%	100%	10	10	无
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：边成勇					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005884048-2022年第一批中央地质灾害防治补助资金
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成张华镇大地村6社凉水田滑坡地质灾害治理一处，完成嘉川何家坝一社滑坡治理一处，完成九龙小学少年宫滑坡治理一处。					完成张华镇大地村6社凉水田滑坡地质灾害治理一处，完成嘉川何家坝一社滑坡治理一处，完成九龙小学少年宫滑坡治理一处。
	2.项目实施内容及过程概述	完成张华镇大地村6社凉水田滑坡地质灾害治理一处，完成嘉川何家坝一社滑坡治理一处，完成九龙小学少年宫滑坡治理一处。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	796.00	796.00	242.18			30.42%	10	3	财政调度困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	796.00	796.00	242.18			30.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成地质滑坡治理	＝	3	处	3	20	20	无
		质量指标	接受上级及相关部门部门验收	定性	优良中低差		优	10	10	无
		时效指标	完成时间	＝	2022	年	2022年	10	10	无
		成本指标	地质灾害治理滑坡	＝	796	万元	796	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	＝	3	处	3	10	10	无
		社会效益指标	保护地灾隐患点群众安全	定性	优良中低差		优	10	10	无
		可持续影响指标	对我县国土资源的影响	定性	优良中低差		良	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害点群众	≥	100	%	1	10	10	无
			上级部门满意度	≥	100	%	1	5	5	无
合计								100	93
评价结论	项目自评得分93分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：陈三国					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006050108-2022年中央地质灾害防治补助
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年群专结合监测预警项目（16处），斜坡地质灾害隐患风险详查试点和重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查。					完成我县16处地灾群专结合监测点建设；全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查
	2.项目实施内容及过程概述	16处监测点所有监测设备均上线运行正常，对地质灾害点起到了全天候的实时监测预警，对群策群防是非常好的补充和完善。全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查，将有效服务基层防灾减灾工作，减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，科学指导地质灾害防治工作，同时为地质灾害风险管控和国土空间规划提供基础依据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	408.00	148.37			36.37%	10	4	县财政调度困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	0.00	408.00	148.37			36.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	无
合计								100	94
评价结论	项目自评得分94分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：陈三国					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006991972-2022年第三批地质灾害防治补助
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		避险搬迁（37户），木门镇杨林村2社席家坝滑坡治理工程，英萃镇雄鹰村2社英萃场镇桥头崩塌治理工程					完成英萃镇雄鹰村2社英萃场镇桥头崩塌治理工程，木门镇杨林村2社席家坝滑坡治理工程正在施工中，37户避让搬迁已完成
	2.项目实施内容及过程概述	完成英萃镇雄鹰村2社英萃场镇桥头崩塌治理工程，木门镇杨林村2社席家坝滑坡治理工程正在施工中，37户避让搬迁已完成
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	355.50	0.00			0.00%	10	0	县财政调度困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	0.00	355.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	无
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：陈三国					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007317967-2022年第三批省级地质灾害防治补助资金
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年专职人员补助					专职监测230人，对纳入台账管理的灾害点进行监测，有效保障了受威胁1859户7792人生命安全以及59389万元的财产安全
	2.项目实施内容及过程概述	专职监测230人，对纳入台账管理的灾害点进行监测，有效保障了受威胁1859户7792人生命安全以及59389万元的财产安全
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.80	0.00			0.00%	10	0	县财政调度困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	0.00	82.80	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	无
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：陈三国					财务负责人：蹇军
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007158160-2022年乡村国土空间规划编制省级奖补资金
主管部门		旺苍县自然资源局部门					实施单位（盖章）	旺苍县自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全县5个乡镇级片区总体规划编制工作					完成全县5个乡镇级片区总体规划编制工作，市县专家联合审查、县政府审查、市级工作专班审查，形成了规划成果
	2.项目实施内容及过程概述	截止2022年12月底，已全部完成全县5个乡镇级片区总体规划编制工作，完成了市县专家联合审查、县政府审查、市级工作专班审查，形成了规划成果。以上项目均严格按照预定计划实施，严把时间节点和规划编制质量关口
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	552.00	100.00			18.12%	10	2.5	县财政调度困难，未能及时审批资金，造成资金执行率低
	其中：财政资金	0.00	552.00	100.00			18.12%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90	无
合计								100	92.5
评价结论	项目自评得分92.5分。2022年预算执行情况及绩效评价较好。
存在问题	预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致未能支付项目款项的情况。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。
项目负责人：米鑫荣					财务负责人：蹇军

附件2

2022年度党组织活动项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年2月，党组织活动项目工作经费由我局向县财政申报资金预算，由县财政局初审后返回我单位再申报、财政局再审。2022年3月1日，经县第十届人民代表大会第二次会议审议批准，县财政局以（旺财预〔2022〕3号）文件批复我局2022年度部门预算通知，一般公共预算支出功能分类科目，行政运行的支出，下达资金额度11.7万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。组织开展主题党日活动，组织党员培训，建设活动阵地，慰问困难党员，组织党员学习、调研，开展三会一课大比武活动。

2.具体绩效目标。完成活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研4次，党报党刊征订10份，慰问党员10个。

3.项目实施进度计划。上半年组织开展主题党日活动2次，组织党员培训1次，建设活动阵地1处，慰问困难党员5人，组织党员学习、调研2次，开展三会一课大比武活动2次。下半年组织开展主题党日活动2次，组织党员培训1次，慰问困难党员5人，组织党员学习、调研2次，开展三会一课大比武活动2次。

（三）项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知（旺财预〔2022〕3号）及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金。截至目前，项目资金11.7万元均已到位，资金到位率100%。

2.资金使用。资金已全部用于该项目组织党员培训，建设活动阵地，慰问困难党员，组织党员学习、调研，开展三会一课大比武活动等相关费用，兑付资金11.7万元，资金使用率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行政府会计制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照县委安排部署，我局积极组织相关人员开展党员培训、建设活动阵地，组织党员学习、调研，三会一课大比武等活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是项目数量。对照2022年项目计划完成目标，全面完成活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研4次，党报党刊征订10份，慰问党员10个。二是项目质量。按要求接受上级党组织验收，并验收合格。三是项目进度。对照预定计划，严把时间节点，按期完成了进度任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。无。

2.社会效益。提升党员素质、能力。

3.可持续效益。不断增强基层党组织凝聚力、战斗力，充分发挥党员先锋模范带头作用。

4.服务对象满意度。党员满意度95%以上。上级党组织满意度95%以上。

四、问题及建议

预算执行进度慢，年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底突击支付项目款项的情况。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。

2022年度国土空间规划项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年2月，国土空间规划项目工作经费由我局向县财政申报资金预算，由县财政局初审后返回我单位再申报、财政局再审。2022年3月1日，经县第十届人民代表大会第二次会议审议批准，县财政局以（旺财预〔2022〕3号）文件批复我局2022年度部门预算通知，政府性基金预算支出功能分类科目，国有土地使用权出让收入安排的支出，下达资金额度33万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。乡镇级片区规划、三区三线划定、国土空间规划。

2.具体绩效目标。5个乡镇级片区规划、三区三线划定、国土空间规划一张图。

3.项目实施进度计划。上半年完完成“三区三线”划定任务，5个乡镇级片区规划，下半年完成建设“一张图”实施监督系统。

（三）项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知（旺财预〔2022〕3号）及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金，截至目前，项目资金33万元均已到位，资金到位率100%。

2.资金使用。资金已全部用于该项目编制、办公、打印、电脑耗材、宣传等相关费用，兑付资金33万元，资金使用率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行政府会计制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照县政府安排部署，我局积极组织相关人员科学编制5个乡镇级片区规划、三区三线划定、国土空间规划一张图，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是项目数量。对照2022年项目计划完成目标，完成“三区三线”划定任务，5个乡镇级片区规划，建设“一张图”实施监督系统。二是项目质量。达到国土空间规划行业要求标准。三是项目进度。对照项目预定计划，严把时间节点，按期完成了项目进度任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。科学规划，合理配置自然资源，保障全县重点项目建设落地，增加地方财政收入。

2.社会效益。规划城镇、新农村产业发展，提升城镇、新农村品位和形象。

3.可持续效益。实施国土空间规划用途管制，优化耕地、生态保护城镇边界开发红线，实现土地、矿产资源的合理利用。

4.服务对象满意度。规划区域受益人群满意度90%以上。

四、问题及建议

预算执行进度慢，年底集中支付项目款项突出。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底突击支付项目款项的情况。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。

2022年度不动产登记项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年2月，不动产登记项目工作经费由我局向县财政申报资金预算，由县财政局初审后返回我单位再申报、财政局再审。2022年3月1日，经县第十届人民代表大会第二次会议审议批准，县财政局以（旺财预〔2022〕3号）文件批复我局2022年度部门预算通知，政府性基金预算支出功能分类科目，国有土地使用权出让收入安排的支出，下达资金额度10万元，年终预算调整后8.95万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成不动产产权登记4000户，确认和保护产权，为我县房地产市场保驾护航。

2.具体绩效目标。确权登记办证率90%以上。

3.项目实施进度计划。上半年确权登记办证率达到50%，下半年在上半年的基础上确权登记达到100%。

（三）项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知（旺财预〔2022〕3号）及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金，截至目前，项目资金8.95万元均已到位，资金到位率100%。

2.资金使用。资金已全部用于该项目购买不动产产权证书和系统运行维护等相关费用，由于财政紧张，未兑付资金8.95万元，资金使用率0。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行政府会计制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照县政府安排部署，我局积极组织相关人员依法对不动产确权登记发证，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量。完成不动产产权登记4000户，确权登记办证率达100%。

2.项目质量。按确权登记发证要求全部达到质量标准。

3.项目进度。对照项目预定进度计划，严把时间节点，按期完成了项目进度任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。通过系统维护，缩短办证时间，提高办证效率。

2.社会效益。明确不动产产权所有人。

3.可持续效益。维护房地产稳定，保障房地产基本存量，保护权益人合法权益。

4.服务对象满意度。办证人群满意度90%以上。

四、问题及建议

预算执行进度慢。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底未能支付项目款项的情况。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。

2022年度土地储备项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年2月，土地储备项目工作经费由我局向县财政申报资金预算，由县财政局初审后返回我单位再申报、财政局再审。2022年3月1日，经县第十届人民代表大会第二次会议审议批准，县财政局以（旺财预〔2022〕3号）文件批复我局2022年度部门预算通知，政府性基金预算支出功能分类科目，国有土地使用权出让收入安排的支出，下达资金额度30万元，年终预算调整为28万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。收购储备国有土地1138亩。

2.具体绩效目标。收购储备国有土地1138亩，招拍挂出让土地141亩，实现土地出让收入3.25亿元。

3.项目实施进度计划。上半年完成国有土地收购储备600亩，招拍挂出让土地65亩，实现土地出让收入1.5亿元。下半年完成国有土地收购储备538亩，招拍挂出让土地76亩，实现土地出让收入1.75亿元。

（三）项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知（旺财预〔2022〕3号）及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金，截至目前，项目资金28万元均已到位，资金到位率100%。

2.资金使用。资金已全部用于该项目办公、打印、电脑耗材、宣传、广告、地价评估等相关费用，由于财政紧张，调度困难，未兑付资金28万元，资金使用0。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行政府会计制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照县政府安排部署，我局积极组织相关人员依法对土地进行前期储存、开发、整理，实现地面无房屋、附作物，确保当年重点项目用地，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量。对照2022年项目计划完成目标，已完成全县国有土地收购储备1138亩，招拍挂出让土地141亩，实现土地出让收入3.25亿元。

2.项目质量。按照项目设计要求全部达到质量标准。

3.项目进度。对照项目预定计划，严把时间节点，按期完成了项目进度任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。实现土地出让收入3.25亿元，增加了县本级财政收入。

2.社会效益。有利于土地资源合理利用，优化土地资源内部的结构和质量，杜绝资源浪费。

3.可持续效益。维护土地环境稳定，保障土地资源基本存量和土地可持续利用复合系统整体功能的正常发挥。

4.服务对象满意度。实施项目区受益人群满意度90%以上。

四、问题及建议

预算执行进度慢。主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底未能支付项目款项的情况。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。

2022年度资源管理、地质灾害防治、国土

整治项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年2月，土地、矿产资源管理、地质灾害防治、国土整治项目工作经费由我局向县财政申报资金预算，由县财政局初审后返回我单位再申报、财政局再审。2022年3月1日，经县第十届人民代表大会第二次会议审议批准，县财政局以（旺财预〔2022〕3号）文件批复我局2022年度部门预算通知，政府性基金预算支出功能分类科目，国有土地使用权出让收入安排的支出，下达资金额度100万元，年终调整预算为30万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。保障土地资源利用和保护、矿产资源利用保护、地灾防治、土地整治等相关项目的顺利进行，完成县政府下发的项目任务，实现土地资源的合理开发，满足经济社会发展需求。

2.具体绩效目标。完成嘉川镇顺水村等6个村规划设计，完成耕地“进出平衡”整改恢复2.36万亩；抓好全县地质灾害防治工程治理13处。

3.项目实施进度计划。上半年完成嘉川镇顺水村等6个村规划设计和立项工作；完成耕地“进出平衡”整改恢复2.36万亩；抓好全县地质灾害防治工程治理13处。

（三）项目资金申报相符性。按照旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算和绩效目标的通知（旺财预〔2022〕3号）及旺苍县部门预算项目绩效目标批复表，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为县级财政预算补助资金，截至目前，项目资金30万元均已到位，资金到位率100%。

2.资金使用。资金已全部用于该项目土地、矿产资源管理、地灾防治、土地整理等方面办公、宣传、广告、租车、测绘、勘界、调查、登记、勘察、设计、评估、可研等相关费用，由于财政紧张，调度困难，未能兑付资金30万元，资金使用率0。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行政府会计制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。按照县政府安排部署，我局积极组织相关人员对土地矿产资源、地灾防治、土地整理现场检查、督导、指导、管理，保证项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量。完成7宗砂石矿权出让，实现征收出让收益3.8448亿元。完成嘉川镇顺水村等6个村规划设计和立项工作，耕地“进出平衡”整改恢复2.36万亩。地质灾害防治工程治理18处。

2.项目质量。按照项目设计要求全部达到质量标准。

3.项目进度。对照项目预定计划，严把时间节点，按期完成了项目进度任务。

（二）项目效益情况

1.经济效益。新增耕地面积436.60亩。

2.社会效益。提高耕地质量等级，切实降低地质灾害隐患风险。

3.可持续效益。优化耕地和矿产资源科学保护，实现土地、矿产资源的合理利用，有效减少地质灾害隐患点的发生。

4.服务对象满意度。实施项目区域受益人群满意度90%以上。

四、问题及建议

预算执行进度慢，主要原因财政资金调度困难，按月申报财政未能及时审批，导致出现年底未能支付项目款项的情况。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更加充分。

2022年度乡村国土空间规划编制项目

绩效自评报告

—、项目概况

(一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。按照《中共四川省委办公厅、四

川省人民政府办公厅印发<关于全省县域内片区划分的指导意见><关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的意见>的通知》（川委厅〔2021〕53号）部署，我局组织专业队伍对全县23个乡镇进行片区划分，共划分5个乡镇级片区，并以片区为单元编制乡村国土空间规划。通过招标代理确定技术编制单位，并签订合同，协调和监督好规划编制，确保按时保质保量完成任务，完成规划报批。

2.项目立项、资金申报依据。根据《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（川财资环〔2022〕41号）等相关文件要求，作为项目立项、资金申报的依据。

3.项目资金管理办法制定情况。项目资金管理办法均严格按照《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于印发<四川省乡村国土空间规划编制工作省级财政奖补专项资金管理办法>的通知》（川财资环〔2022〕22号）等文件要求制定。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照“重点保障、统筹兼顾、分档定额、注重绩效”的原则，结合发展需要，分批次进行资金分配，同时加快规划编制进度，推进规划体系建设。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。5个乡镇级片区国土空间规划编制。

2.项目实现的具体绩效目标。完成我县5个乡镇级片区国土空间规划编制和报批，切实发挥规划引领和管控约束作用，科学优化国土空间格局，为片区内各类开发保护建设活动提供空间指引，建立上下统一、责权清晰、持续高效的国土空间规划体系，推动乡村高质量发展。

3.项目资金申报相符性。该项目资金申报均按照规定程序，与实施内容相符。

（三）项目自评步骤及方法

本次绩效评价遵循相关性、可比性、重要性相结合，按照客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，参照《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（川财资环〔2022〕41号）《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于印发<四川省乡村国土空间规划编制工作省级财政奖补专项资金管理办法>的通知》（川财资环〔2022〕22号）等文件规定，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。一是认真开展前期工作。根据项目绩效评价要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况，落实专人扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，进一步明确了具体要求，对绩效评价目标进行了详细解读，并对各相关单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据已完成的乡村规划编制范围，组织力量逐一进行了梳理和数据分析，形成了项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照乡村国土空间规划编制进度，上级下达了我县2022年乡村国土空间规划编制补助资金552万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。全部用于旺苍县乡镇级片区国土空间总体规划编制。

2.资金到位。截至目前，项目资金552万元已全部到位，资金到位率100%，全部为省级资金。

3.资金使用。乡村国土空间规划编制专项资金552万元，已支付100万元，资金执行率18.12%。

（三）项目财务管理情况

项目所涉资金使用管理规范，严格执行资金管理制度，包括资金拨付、使用、管理、公告公示制度等。一是建立了完善的资金管理制度。根据乡村规划专项资金财务管理有关要求，严格项目资金管理，做到专款专用。二是落实专项资金审核制度。严格按规定对资金进行审核，根据编制进度制定资金拨付计划，报县财政局审批后进行拨付，确保了财政资金安全有效和项目的有序实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流

项目的实施由旺苍县自然资源局牵头负责，成立项目领导小组，组建项目实施专班，确保项目顺利实施。项目实施严格按照相关管理制度，实行社会代理机构进行政府采购，通过公招方式确定作业单位，并进行公示。

（二）项目管理和监管情况

项目实施过程中严格按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发<关于全省县域内片区划分的指导意见><关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的意见>的通知》（川委厅〔2021〕53号）执行，综合考量各片区任务量、编制难易程度，有针对性的加强管理和监管，落实项目编制人员全部下沉到乡镇和村开展摸排调研，合理安排工期，并于每月调度编制进程，明确专人跟进，确保项目质量、进度。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

截止2022年12月底，已全部完成全县5个乡镇级片区总体规划编制工作，完成了市县专家联合审查、县政府审查、市级工作专班审查，形成了规划成果。以上项目均严格按照预定计划实施，严把时间节点和规划编制质量关口。

（二）项目效益情况

目前，5个乡镇级国土空间规划成果正在按要求形成送审稿，并按照上级统一安排开展规划报批。规划批准后将按照片区化、集约化、一体化思路，切实发挥规划引领、管控约束和要素保障作用。通过规划编制的实施，为各类开发保护建设活动提供空间指引，逐步实现在片区内以强带弱、优势互补、协同发展的新模式，推动片区内各类公共资源集中布局、精准投放，引导要素市场合理分布，有序流动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

旺苍县乡村国土空间规划编制资金使用严格执行财务管理各项制度，内部管理规范合理，坚持节约集约。资金拨付程序规范，依据规划编制进度拨付资金，切实发挥了资金使用效益。

（二）相关建议

为切实推进乡村规划建设，按照2023年完成乡镇级片区国土空间总体规划编制和到2024年实现村规划按需应编尽编，建议加快推进乡镇级国土空间总体规划报批，适当给予村规划编制资金补助。

2022年度地质灾害防治专项资金

绩效自评报告

—、项目概况

(一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。根据灾害点特点，组织专业单位对灾害点进行勘察设计，并提出项目实施方案；通过招标代理确定施工方、监理方，并签订合同；协调和监督好项目施工，确保按质按量完成任务；组织好项目验收审计，发挥好项目应有的作用。

2.项目立项、资金申报依据。根据《地质灾害防治条例》《四川省地质灾害防治项目管理办法》等相关文件要求以及勘察设计单位提交的设计报告和预算，作为项目立项、资金申报的依据。

3.项目资金管理办法制定情况。项目资金管理办法均严格按照《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于印发四川省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（川财资环〔2019〕64号）和《广元市地质灾害项目资金管理办法》等文件要求制定。

4.资金分配的原则及考虑因素。本着“以民为本”的思路，根据灾害点受威胁程度，分轻重缓急进行资金分配和治理，同时加快地灾项目建设，彻底消除受地灾威胁的人民生命财产安全，促进社会和谐发展。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。16处地灾群专结合监测点建设、全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查、5处地灾工程治理、专职监测229处、避险搬迁37户。

2.项目实现的具体绩效目标。完成我县16处地灾群专结合监测点建设、全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查、5处地灾工程治理项目、对全县229处灾害点实施专职监测、避险搬迁37户后，将有效提升基层地质灾害防治能力，风险管控能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。

3.项目资金申报相符性。该批项目经专业单位排查，所有项目的申报均经过前期专家踏勘并完成施工图设计后报上级主管部门入库，与施工内容相符。申报项目严格按照上级主管部门要求进行，具有一定的合理性和科学性。

（三）项目自评步骤及方法

本次绩效评价遵循相关性、可比性、重要性相结合，按照客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，参照《四川省财政厅、四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》（川财资环〔2019〕64号）、《广元市财政局、广元市自然资源局关于下达2022年第一批中央地质灾害防治补助资金预算的通知》（广财资环〔2022〕2号）、《广元市财政局、广元市自然资源局关于下达2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（广财资环〔2022〕45号）规定，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。成立旺苍县自然资源局绩效评价工作小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对旺苍县2022年地质灾害项目支出专项资金开展了绩效评价工作。一是认真开展前期工作。根据项目绩效评价要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。组建了绩效评价管理工作领导小组，扎实开展了前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，进一步明确了具体要求，对绩效评价目标进行了详细解读，并对各相关单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据已完成的地质灾害项目，组织力量逐一进行了梳理和数据分析，形成了项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据勘察设计单位提交的设计报告和预算，2022年我县向上申报资金1642.3万元，分别为2022年第一批中央地质灾害防治专项资金1204万元、2022年第三批省级地质灾害防治专项资金438.3万元。以上项目资金均符合资金管理办法等相关规定，并取得批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。计划申请2022年第一批中央地质灾害防治专项资金1204万元、2022年第三批省级地质灾害防治专项资金438.3万元。

2.资金到位。截至目前，项目资金1642.3万元均已到位，资金到位率100%。其中，中央资金1204万元、省级资金438.3万元。

3.资金使用。2022年第一批中央地质灾害防治专项资金1204万元，其中，16处地灾群专结合监测点建设已支付78.17万元、全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查已支付70.2万元、工程治理3处已支付242.18万元，合计支付390.55万元，资金执行率23.78%。已经完成的项目未支付资金正在申请财政拨付中。

（三）项目财务管理情况。项目所涉资金使用管理规范，严格执行资金管理制度，包括资金拨付、使用、管理、公告公示制度等。一是建立了完善的资金管理制度。根据地质灾害治理资金财务管理有关要求，严格项目资金管理，做到专款专用。二是落实专项资金审核制度。严格按规定对资金进行审核，由施工单位提交完成的工程量，现场代表及监理确认后报县自然资源局复核，经相关负责人签字确认后报县自然资源局分管局长、局长审核，县财政局审查后方能拨付工程款，确保了财政资金安全有效和项目的有序实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施由我局牵头负责，成立了项目领导小组，组建了项目实施专班，项目实施严格按照相关管理制度，实行社会代理机构进行政府采购，通过公招、竞争性磋商等方式确定施工队伍，并对项目全部进行公示。

（二）项目管理和监管情况。项目实施严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》执行，并着重加强了施工过程中的管理和监管，项目班子人员按时签到，倒排工期，每月底通报施工进度，确保项目质量、安全和进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止2022年12月底，完成我县16处地灾群专结合监测点建设；全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查；5处地灾工程治理完成4处，1处正在施工（木门镇席家坝）；落实230人对全县所有地灾点进行了专职监测，完成任务100%；避险搬迁37户。以上项目均严格按照预定计划实施，严把时间节点，在确保安全和质量的前提下，加快项目实施进度。

（二）项目效益情况。目前16处监测点所有监测设备均上线运行正常，对地质灾害点起到了全天候的实时监测预警，对群策群防是非常好的补充和完善。全县斜坡地质灾害隐患风险详查和5处重点乡镇1：10000地质灾害精细化调查，将有效服务基层防灾减灾工作，减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，科学指导地质灾害防治工作，同时为地质灾害风险管控和国土空间规划提供基础依据。专职监测230人，对纳入台账管理的灾害点进行监测，有效保障了受威胁1859户7792人生命安全以及59389万元的财产安全；完成避险搬迁后，将彻底消除受地灾威胁37户群众的生命财产安全；通过对地质灾害工程治理项目的实施，保障了受威胁群众的生命财产安全，维护了社会稳定，促进了社会发展，取得了较好的社会效益，经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。认真按财政要求编制部门预算，严格执行财政预算，严格执行财务管理各项制度，内部管理规范合理，严格执行财政政策，厉行节约。项目完工后，将有效提升基层地质灾害防治能力，风险管控能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。

（二）存在的问题。一是历年我县遭受多轮强降雨，地质灾害频发，新增地质灾害点较多，需要紧急治理。我县属革命老区，经济发展滞后，县级财政十分紧张，加之刚性需求逐年增加，财政支出压力巨大，县财政资金困难，缺乏相应的应急处置资金。二是地质灾害发生具有突发性和隐蔽性，防范和治理难度较大，存在一定安全风险，特别是工程治理和排危除险项目完成施工图设计后上报入库，待项目资金下达后再进行立项、财评、招标周期较长，项目实施时存在与设计不符的现象，导致项目变更、工程延期、进度滞后、管理难度增大。

（三）相关建议及工作打算。建议上级主管部门制定相关细则，优先对已完成勘查设计纳入储备的项目进行统筹安排，及时下达相应资金，确保灾害点人民群众的生命财产安全。

下一步，我局将继续按照地质灾害防治以及资金管理相关规定，结合我县工作实际，扎实做好地灾防治相关工作，全力推进2023年地质灾害综合防治体系建设，充分发挥专项资金效益，全面保障受威胁对象生命财产安全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表