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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况...................................4

一、部门职责.........................................................................4

二、机构设置.........................................................................7

第二部分 2022年度部门决算情况说明...................8

一、收入支出决算总体情况说明.........................................8

二、收入决算情况说明.........................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............18

十、其他重要事项的情况说明.....................18

第三部分 名词解释....................................22

第四部分 附件........................................27

第五部分 附表........................................69

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1、主要职能职责。

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2.2022年重点工作完成情况。

一是全力抓好项目谋划和实施。深入基层和群众策划项目，结合我镇十四五发展定位及思路，研透各行业部门项目政策，谋划一批惠民富民带动性强的民生和经济发展项目；抓好政策对接和项目沟通，做好项目可行性研究和行业部门沟通衔接，推动谋划项目落地落实，同时，为保证项目投资工作不断档，目前已初步谋划2022年项目三个，分别为长石提纯及副产物综合利用技术改造项目，黄茶加工建设项目及现代综合园区建设项目，为明年开门红打下了坚实的基础。加强项目工作力量，专班统筹协调推进，做到一人一项目，三天一调度，强化项目前期工作推进力度，规范项目推进流程，倒排工期，倒逼任务落实。加强工作调度与协调，督促重点项目工作推进，逗硬落实合同条款。二是全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。开展了483户脱贫户、22户监测户入户走访及数据更新；开展防止返贫动态监测集中排查2次，纳入监测户2户；申报2022年春季雨露计划69人次；完成脱贫村掉边掉角农户搬迁工作，共计13户42人；全面启动监测户生产生活改善项目3户；持续巩固提升现代林业园区，巩固提升核桃、中药材3000亩，种植中药材400亩，管护中药材1200亩；深化农业农村改革，培育农民专业合作社30家，家庭农场95家，市级家庭农场4家，争取财政补助4家，补助资金共40万元；推进惠农政策落实，发放各类惠农补贴资金492.78万元，完成各类惠农投保42.95万元，完成小额信贷36户122万元；圆满完成了农村及城乡居民可支配收入调查工作，实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.8%；狠抓产业发展，助推乡村振兴，年出栏生猪2万余头、出栏小家禽18万余只、出栏肉牛900余头、出栏肉羊8000余头，新建适度规模养殖家庭农场5户，扩建肉牛养殖场1户，建成1000平方米养牛场1个，发展养牛家庭农场2个，建设黄羊养殖家庭农场3个；完成黄茶管护4200亩、黄茶栽植220亩、黄茶土地整理项目200亩，完成大豆玉米带状复合种植1500亩，栽植道地中药材4000亩，实现粮食产量10398吨，高标准农田有序建设中，2022年各村集体经济稳固提升，新房村集体经济分红高达8万余元；严格落实耕地保护制度，完成撂荒地整治1566.21亩。三、围绕项目投资重点，推进项目建设工作。超额完成2022年度项目投资工作各项目标任务。完成全社会固定资产投资23035万元；已完成项目入库2.97亿元，完成目标183%；已完成招商引资8009万元，完成目标100.1%；储备项目2个，计划投资22.95亿元；实施农村道路建设38.85公里。其中新建道路2条10公里、改扩建道路3条13.55公里、硬化联户路5条15.3公里；完成农村公路养护200余公里；完成公路安防设置14.2公里；花费资金4万余元恢复中山村边家渡受大风天气损毁的铁索桥；完成雄鹰村、中山村四好农村路验收，有效改善了群众出行条件；协助做好规上工业企业培育。扶持规模以上企业实现产值3.4亿元、利润1550万元，完成工业投资2.97亿元，发放规上工业企业占地补助715万元；做好S301线檬子至天星公路等重点工程项目建设的协调服务工作。发放沿线群众占用零星树木补助157万余元；持续优化营商环境，领导班子每季度全覆盖到各企业开展一次座谈会，协助解决企业发展难题；六是持续推进城乡建设用地增减挂钩项目；七是完成东西部协作项目茶叶加工厂1个。四是强化基层安全治理，助推平安英萃建设。紧紧围绕治理体系和治理能力现代化建设要求。在集镇网格内，按30-50户的标准，在农村网格内，按10-30户的标准共配备兼职网格员107名，做好“最小工作单元”信息填报工作；持续做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作；全面抓好依法治镇工作。成立全面依法治镇工作领导小组召开专题会议2次研究全面依法治镇工作。进一步贯彻落实依法治镇重点任务，开展习近平法治思想宣传和学习培训4场次，学习宪法法律4次；加快推进法治政府建设。提高依法行政水平,镇综合行政执法大队平稳运行；常态化开展扫黑除恶专项斗争，全镇无黑恶现象发生。

二、机构设置

旺苍县英萃镇人民政府下属预算二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县英萃镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1228.65万元。与2021年1500.13万元相比，收、支总计各减少271.48万元，下降18.07%。主要变动原因是2022年财政紧张，导致本年收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1228.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1228.65万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1228.65万元，其中：基本支出998.26万元，占81.25%；项目支出230.39万元，占18.75%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1228.65万元。与2021年1500.13万元相比，财政拨款收、支总计各减少271.48万元，下降18.07%。主要变动原因是2022年财政紧张，导致本年收入支出减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1228.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年1059.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.08万元，增长15.95%。主要变动原因是2022年财政紧张，进行指标压缩。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1228.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出711.45万元，占57.9%；社会保障和就业支出88.61万元，占7.21%；卫生健康支出27.08万元，占2.21%；城乡社区支出99.29万元，占8.08%；

农林水支出254.32万元，占20.7%；住房保障支出47.9万元，占3.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1228.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为576.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为73.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为9.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为23.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）: 支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为26.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）  老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为99.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为222.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为28.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出998.26万元，其中：

人员经费816.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费181.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成预算100%，较上年增加2.56万元，增长31.21%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占27.88%；公务接待费支出决算7.76万元，占72.12%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是2022年增加了公务用车运行经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出7.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.44万元，下降2.36%。主要原因为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致公务接待费减少。

国内公务接待支出7.76万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，1521人次（不包括陪同人员），共计支出7.76万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导；各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，英萃镇机关运行经费支出230.39万元，比2021年216.25万元增加14.14万元，增长6.53%。主要原因是人员增加，经费增加。 

（二）政府采购支出情况

2022年，英萃镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，英萃镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县英萃镇人民政府部门整体绩效自评报告、“党组织活动经费”等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，1.旺苍县英萃镇人民政府部门整体绩效自评得分为90.4分，绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作；2.党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起；3.丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标；4.安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境；5.村（社区）公共运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位对环境卫生得到了很大改善，对灾情灾害的防治加大了防护，10个村（社区）的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题；6.污水处理站运行项目经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，污水处理站保障了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染。对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了群众的生活品质。绩效自评报告详见附件2、3、4、5、6。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县英萃镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

为了加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县英萃镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇党委、政府由五办一所四中心组成：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理工作办公室、经济发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县英萃镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县英萃镇委员会、旺苍县英萃镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）年度主要工作任务。   

1.全面加强党的建设。一是常态化开展党委理论学习中心组学习和干部职工集中学习，狠抓党的二十大和省第十二次党代会精神学习宣传贯彻，使全体干部职工始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，用实际行动践行“两个维护”。二是全面落实意识形态工作责任制，全年召开专题会议研究并通报意识形态工作4次，强化意识形态阵地监管，管好用活村务公开微信群，“学习强国”平台人均月得分不低于1000分。三是常态化开展组织人才工作，2022年推荐提拔科级干部1人，交流使用干部1人，组织全镇各级干部参加县级以上提能培训共33人次，组织开展镇村社干部培训班4期，发展党员4名,开展好“三评四比一减少”活动，全年评选优秀干部29人次，优秀支部6个；做好离职干部、党员干部关心关爱，常态化做好村（社区）干部任职补助、离职干部困难生活补助和80岁以上老党员困难生活补助审核发放工作。四是全面抓好从严治党，坚定党风廉政建设和反腐败斗争不动摇，坚持严的基调，在常、长二字上下功夫，常态化开展纪律作风整顿，常提醒、常督促问题真正改，改彻底，紧扣案件引领要求，共查办群众身边不正之风和微腐败问题6件，党纪处分6人，组织处理3人，开展警示教育专题会8次，锚定巡察反馈问题整改长效化，系统治理问题2个，努力写好了监督巡察“后半篇文章”。五是做好新时代党的统一战线工作。六是积极做好支持省委巡视工作，持续巩固优化政治生态。

2.切实抓好乡村振兴。一是全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展了483户脱贫户、22户监测户入户走访及数据更新；开展防止返贫动态监测集中排查2次，纳入监测户2户；申报2022年春季雨露计划69人次；完成脱贫村掉边掉角农户搬迁工作，共计13户42人；全面启动监测户生产生活改善项目3户。二是持续巩固提升现代林业园区，巩固提升核桃、中药材3000亩，种植中药材400亩，管护中药材1200亩；深化农业农村改革，培育农民专业合作社30家，家庭农场95家，市级家庭农场4家，争取财政补助4家，补助资金共40万元；推进惠农政策落实，发放各类惠农补贴资金492.78万元，完成各类惠农投保42.95万元，完成小额信贷36户122万元。三是圆满完成了农村及城乡居民可支配收入调查工作，实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.8%。四是狠抓产业发展，助推乡村振兴，预计年出栏生猪2万余头、出栏小家禽39万余只、出栏肉牛700余头、出栏肉羊8000余头，新建适度规模养殖家庭农场5户，扩建肉牛养殖场1户，建成1000平方米养牛场1个，发展养牛家庭农场2个，建设黄羊养殖家庭农场3个；完成黄茶管护4200亩、黄茶栽植220亩、黄茶土地整理项目200亩，完成大豆玉米带状复合种植1500亩，栽植道地中药材4000亩，预计实现粮食产量10398吨，高标准农田有序建设中，2022年各村集体经济稳固提升，新房村集体经济分红高达8万余元。五是严格落实耕地保护制度，完成撂荒地整治1566.21亩。

3.持续推进项目建设。一是超额完成2022年度项目投资工作各项目标任务，预计完成全社会固定资产投资2.1亿元，完成目标156%；已完成项目入库2.97亿元，完成目标183%；已完成招商引资1.27亿元，完成目标159%；储备项目2个，计划投资22.95亿元。二是实施农村道路建设38.85公里，其中新建道路2条10公里、改扩建道路3条13.55公里、硬化联户路5条15.3公里；完成农村公路养护200余公里；完成公路安防设置14.2公里；花费资金4万余元恢复中山村边家渡受大风天气损毁的铁索桥；完成雄鹰村、中山村四好农村路验收，有效改善了群众出行条件。三是协助做好规上工业企业培育，扶持规模以上企业实现产值3.4亿元、利润1550万元，完成工业投资2.97亿元，发放规上工业企业占地补助715万元。四是做好S301线檬子至天星公路等重点工程项目建设的协调服务工作，发放沿线群众占用零星树木补助157万余元。五是持续优化营商环境，领导班子每季度全覆盖到各企业开展一次座谈会，协助解决企业发展难题。六是持续推进城乡建设用地增减挂钩项目。七是完成东西部协作项目茶叶加工厂1个。

4.着力保护生态环境。一是逗硬落实“河长制”，全年开展镇村级河段长巡河3400余人次，持续做好水土保持、水资源管理工作。二是做好环保督察问题整改，加强农村面源污染防治，做好农膜和废弃物回收，做好农药、化肥减量控害，加大水环境治理力度，做好东河流域十年“禁渔”工作，制订禁渔宣传牌16副。三是扎实开展城乡环境综合治理，持续强化“门前双包”、流动红旗等制度综合作用发挥，全年组织环境卫生综合治理40余次，6000余人次参与，有利地巩固提升了清洁红城“英萃战役”成果。

5.扎实办好民生实事。一是扎实推进民生旺苍“九大行动”，加强便民服务中心建设，全年办理各类事项1.2万余件，按时办结率100%、好评率100%；大力宣传城乡居民养老保险参保，按时完成城乡居民医疗保险参保缴费任务；城镇新增就业54人，城镇登记失业率为0%，发放创业担保贷款250万元；发放退役军人优待证110个；完善社会救助体系，发放各类救助金380.6万余元；镇村图书室常年免费开放，群众性文化体育活动常态开展；全镇无义务教育阶段辍学儿童。二是抓好安全稳定工作，常态化抓好疫情防控不松劲，始终保持指挥体系高效运转，做好来（返）乡人员排查管控、重点场所防控等工作全面完成新冠疫苗接种任务,保持了良好防控态势；逗硬落实安全生产“十五条硬措施”，24个地质灾害点、13处山洪沟、4座漫水桥监测责任有效落实，花费资金78万元用于地质灾害点治理，全年无安全生产事故发生，实现了“零伤亡”目标；常态化抓好道路交通、食品药品、森林防灭火、城乡火灾、粮食等方面安全工作，全年无一例人员伤亡事故发生，有效保障了群众的生命财产安全。做好社会治安综合治理工作，在党的二十大和省第十二次党代会期间维稳有力，全年无集体上访案件。全面加强矛盾纠纷调解，化解矛盾纠纷隐患136件，妥善化解信访5件，化解12345政务服务热线56件，全年社会大局和谐稳定。

6.统筹推进基层治理。一是紧紧围绕治理体系和治理能力现代化建设要求，在集镇网格内，按30-50户的标准，在农村网格内，按10-30户的标准共配备兼职网格员107名；做好“最小工作单元”信息填报工作。二是持续做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作。三是全面抓好依法治镇工作，成立全面依法治镇工作领导小组召开专题会议2次研究全面依法治镇工作，进一步贯彻落实依法治镇重点任务，开展习近平法治思想宣传和学习培训4场次，学习宪法法律4次。四是加快推进法治政府建设，提高依法行政水平,镇综合行政执法大队平稳运行。五是常态化开展扫黑除恶专项斗争，全镇无黑恶现象发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会各项决策部署，以及“3691”各项重点工作为引领，抓乡村振兴、稳扶贫成果，发展康养产业，培育示范园区，打造知名品牌。抓支柱、强后劲，工业经济持续发展。抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展。抓机制、强保障，党的建设不断夯实。团结带领全镇广大党员和干部群众，真抓实干，追赶跨越，全面完成各项目标任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为1228.65万元，本年收入为1228.65万元。2.部门总体支出情况

本单位2022年度部门预算总额为1228.65万元，实际支出1228.65万元，总体执行进度为100%。其中：基本支出预算数为998.26万元，实际支出数为998.26万元，执行进度为100%；项目支出预算数为230.39万元，实际支出数为230.39万元，执行进度为100%。

3.部门总体结转结余情况

本年度部门总体年末结转结余为0。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为1228.65万元，本年收入为1228.65万元。

2.部门财政拨款支出情况

本单位2022年度部门预算总额为1228.65万元，实际支出1228.65万元，总体执行进度为100%。其中：基本支出预算数为998.26万元，实际支出数为998.26万元，执行进度为100%；项目支出预算数为230.39万元，实际支出数为230.39万元，执行进度为100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度部门总体年末结转结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。人员类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度人员类项目支出共计190.8万元，资金结余率为0%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。运转类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度运转类项目支出共计39.59万元，资金结余率为0%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。特定目标类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度特定目标类项目支出共计0万元，资金结余率为0%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

（三）结果应用情况。

本单位2022年度部门年初预算数为1228.65万元，预算完成数为1228.65万元，预算完成率为100%。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

（四）自评质量。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。   

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分90.4分。

（二）存在问题。

一是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；二是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；三是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大；四是预算执行进度过慢。

（三）改进建议。

一是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；二是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。三是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。四是加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表