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公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款   项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

一是负责上级和本级党委、政府重大决策部署、重要会议文件精神、重点工作任务督促落实的事务性工作。

二是负责制定、分解、分析目标绩效指标，以及目标绩效日常监控和考评工作。

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案督促办理的事务性工作。

四是负责与市委目标绩效管理办公室的协调衔接；

五是负责承办县目标督查领导小组的日常工作和完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县目标绩效事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计174.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加23.68万元，增长15.66%。主要变动原因是单位新增事业人员1名、正常调资、目标绩效奖增加、增加县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组基本业务经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计174.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计174.93万元，其中：基本支出173.73万元，占99.31%；项目支出1.2万元，占0.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计174.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.68万元，增长15.66%。主要变动原因是单位新增事业人员1名、正常调资、目标绩效奖增加、增加县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组基本业务经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.44万元，下降20.62%。主要变动原因是单位当年压缩业务工作经费开支等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出174.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.28万元，占86.48%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.14万元，占5.8%；卫生健康支出4.84万元，占2.76%；住房保障支出8.67万元，占4.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为174.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为151.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.14万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为8.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出173.73万元，其中：

人员经费122.82万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算79.86%，较上年减少0.28万元，下降19.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩业务招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.15万元，完成预算79.86%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降19.78%。主要原因是单位压缩业务招待开支。

国内公务接待支出1.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待39批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作1.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县目标绩效事务中心机关运行经费支出50.91万元，比2021年增加32.26万元，增长63.37%。主要原因是增加县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组基本业务经费等。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县目标绩效事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县目标绩效事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成旺苍县目标绩效事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县目标绩效事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2022 年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转；党组织活动经费（含纪检监察工作经费）专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指缴纳医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳养老保险支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

旺苍县目标绩效事务中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县目标绩效事务中心内设机构3个：综合股、目标绩效股、督查股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

（二）机构职能和人员概况。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；

二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；

四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；

五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作；

六是县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查组对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查。

截止2022年12月31日，单位实有行政编制人员4名，机关工勤人员编制1名，事业编制5名。变动情况为2022年新增招考录用单位事业编制1名。

（三）年度主要工作任务。

2022年，县目标绩效事务中心以科学发展观为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥目标管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。

一年来，一是完成全县目标责任单位全年目标工作任务制订，并随时跟踪督导检查目标工作开展情况，二是完成市、县重点工作和县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，三是完成县委、县政府及其办公室交办的其他工作。年终对各目标责任单位的目标完成情况进行了全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行了奖励，激励了先进，鞭策了后进。四是县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查组对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查，确保全县各项工作成果稳固。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计174.93万元，其中基本收入173.73万元，项目收入1.2万元。

部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计174.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.28万元，占86.48%；社会保障和就业支出10.14万元，占5.8%；卫生健康支出4.84万元，占2.76%；住房保障支出8.67万元，占4.96%。

部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门总体收入合计174.93万元，其中基本收入173.73万元，项目收入1.2万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门总体支出合计174.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.28万元，占86.48%；社会保障和就业支出10.14万元，占5.8%；卫生健康支出4.84万元，占2.76%；住房保障支出8.67万元，占4.96%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无部门财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我中心人员类项目年初预算批复金额104.57 万元，调整预算金额 122.82万元，全年预算金额 122.82万元，完成支付金额122.82万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

我中心运转类项目主要包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 15.09万元，调整预算金额 50.91万元，全年预算金额50.91万元，完成支付金额50.91万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

我中心所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额1.2万元，全年预算金额1.2 万元，完成支付金额 1.2万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展；

二是年初对目标绩效责任单位进行绩效目标任务下达、分解，年终进行绩效目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作，完成市对县年度综合绩效目标考评工作；

三是县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查组完成对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作的督查、督导，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查。

我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县目标绩效管理和督促检查工作。

（三）结果应用情况。

我中心将预算项目全年预算执行情况纳入绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022 年 3 月随同 2022 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

一年来，我中心充分发挥目标绩效管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。我办不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（四）自评质量。

我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

1、制度、方法、机制等工作创新不够。

2、由于承担的工作事务较多，财政预算项目资金较为紧张。

（三）改进建议。

1.继续压缩机关运行开支，从严控制公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县目标绩效事务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县目标绩效事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.00			83.39%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.00			83.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成全年党建任务	≥	100	%		20	20
		质量指标	单位党建工作任务完成率达95以上	≥	90	%		20	18
		时效指标	2022年12月底前	≥	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象，增强党员能力素质	≥	100	%		10	8
		可持续影响指标	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	≥	90	%		10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位党员满意度	≥	90	%		5	4
		满意度指标	上级党组织满意度	≥	95	%		5	4
	成本指标	经济成本指标	全年单位党建工作需经费12000元。	≥	100	%		10	10
合计								100	92
评价结论	预算执行情况为100%，得分10分。绩效指标得分82分，通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。
存在问题	由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。
改进措施	强化认识，提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

附件2

2022年预算项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

目绩中心党支部属于县委办机关党委统一领导，在县委办机关党委的指导下，按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务，全办党员参与党组织活动率≥95%。

2．项目立项为常年行政运行类，资金批复依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》，资金来源为县级财政资金。

3．根据《会计法》、《行政单位会计制度》，结合本单位实际，制定实施《单位财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。同时对发生的费用一律采用银行转帐支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。

4．资金分配以保障基层党组织正常开展活动，进一步发挥党组织核心堡垒作用为原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

目绩中心支部党员干部每月均开展主题党日等党组织活动，牢牢把握目标绩效管理和督促检查工作要求，提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。全体党员干部参与党组织活动较好，参与度达95%以上。

2．通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我中心编制了党组织活动工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定，年度内未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达县级财政资金1.2万元。

2．资金到位。党组织活动工作经费预算为1.2万元，全部为县财政拨款,截止到2022年12月31日止，实际到位县级财政资金1.2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。我中心党组织活动经费（含纪检监察工作经费）全年预算资金1.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于中心党组织（含纪检监察）工作项目，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据上级相关的财务管理要求，制订了本单位财务管理制度，并严格执行，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金使用准确、安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，编制了项目绩效目标申报表，通过主任办公会、单位工作会对党组织活动工作经费进行了预算自评，党组织活动工作经费预算经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（二）项目管理情况。

党组织活动经费预算为1.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。项目实施前、中、后均实行绩效监控，并形成报表，保障项目落实绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务。

（二）项目效益情况。

通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行情况为100%，得分10分。绩效指标得分82分，通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

（二）存在的问题。

由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。

（三）相关建议。

强化认识，提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表