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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况3

一、部门职责 3

二、机构设置 9

第二部分 2022年度部门决算情况说明10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分名词解释20

第四部分 附件24

2022年黄洋镇部门整体绩效评价报告 24

2022年预算项目绩效自评报告 34

（党组织活动经费） 34

2022年预算项目绩效自评报告 38

（安全信访维稳经费） 38

2023年预算项目绩效自评报告 42

（村（社区）公共运行维护经费） 42

第五部分 附表46

一、收入支出决算总表 46

二、收入决算表 46

三、支出决算表 46

四、财政拨款收入支出决算总表 46

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。一是衔接成果有效拓展。2022年脱贫人口人均纯收入达到12131.3元，已消除风险监测对象家庭有劳动力的人均纯收入均超过10000元，无劳动力的人均纯收入超过8000元。二是衔接政策有力保障。2022年全镇累计资助从学前教育到义务教育阶段贫困学生60余人次，“雨露计划”职业学历教育补助落实42人次，发放教育补助12.6万元。全镇脱贫户843户2344人，城乡居民医疗保险参保率达98.56%，对低保对象、特困人员和返贫致贫人口实施大病保险等政策倾斜支付2000余人次，家庭医生签约应签尽签、服务到人。三是衔接机制全面完善。全覆盖抓实集中排查，常态化开展监测预警和动态管理，建立排查台账，确保情况清、底数明，及时掌握化解潜在风险。调整优化驻村帮扶力量，确保脱贫不脱帮扶，保持作战体系不变、力度不减，全镇现有省直帮扶单位1家、县级帮扶单位10家、县级驻村干部14名，586名帮扶责任人落实结对帮扶。四是衔接项目全面完成。投入省内对口帮扶资金610万元、县内资金2600余万元打造万亩黄茶示范园区。投入财政涉农资金500余万元，新建通自然村道路7.7公里，整治病险塘库1处，修复山坪塘3座，新建蓄水池6口。加快推进美丽乡村建设，村级基础设施进一步完善，人居环境明显改善。五是衔接产业全面释能。充分发挥区位优势、聚焦品牌效应，重点发展黄茶、龙虾、食用竹、肉牛羊等产业，加快推进“东河-黄洋”万亩黄茶园区建设，着力发展本地优势产业促农增收。抓实“一村一品”产业布局，突破性种植黄茶5000亩，建成食用笋楠竹示范基地1000余亩，建成规模养殖场23个，建成中蜂养殖基地1个，增加就业300余人，人均增收500余元。六是衔接根基全面保障。继续稳定粮食产能，坚决遏制耕地抛荒现象，保障粮食安全，全年开展3轮撂荒地整治，恢复耕地1300余亩，提高粮油产量1.5万余斤。持续夯实农业基础设施建设，大力实施农村安全饮水、高标准农田建设、生产道路硬化和渠堰整治等项目，不断推动农业农村现代化发展。

2.持续扩大工业投资规模，加快推进工业经济发展基础。一是抓项目投资招引。围绕重点产业、紧盯重点环节、聚焦重点企业，着力招大引强，全年共包装工业投资项目7个，完成社会固定资产投资1.62亿元、同比增长10%。招引重庆再生资源集团投资3.5亿元开采严家河石灰矿，海南石全石美制品公司投资1亿元加工饰面石材。二是抓功能提升。依托黄洋建材工业园区，提升建耀青石厂、龙强建材等7家骨料加工企业的产能，鼓励企业深加工，延伸骨料的产业链，提升建筑产品附加值，加快推进“川东北建材集聚镇”的建设，新培育进规入库企业2家，预计全年工业产值达2.5亿元。三是抓要素保障。加强原材料、能源、运输、劳动力等各类生产要素供应协调工作，全力保障企业全马力运行、满负荷生产。全面完成黄洋工业聚集园区1015亩土地征拆工作，已兑付资金4000万元，项目建设用地得到有效保障。投资3800万元的35千伏变电站已经开工建设。积极协调处理厂社关系，支持各类企业主体做大做强，不断增加企业数量、壮大发展实力、提升产业能级。四是抓营商环境。重拳整治强买强卖、强行务工、漫天要价、恶意阻工等违法行为，常态化开展扫黑除恶斗争，持续深化“放管服”改革，切实帮助企业解决生产运行中的实际困难，着力营造良好的社会发展环境。

3.持续加强城乡环境综合治理，加快推进城乡环境面貌改变。一是加强场镇建设。争取到位资金1500万元，完成黄洋镇汉王山文化广场、污水支管网铺设、黄洋“十景”制作、桥头绿化改造等项目建设，投资3200万的黄洋中学扩建项目正有序推进，城镇面貌有效改善。二是加强农村人居环境治理。争取资金570万元，实施美丽乡村建设和人居环境整治项目。大力推进“厕所革命”，全年共改厕399户。建立“户分类、村收集、镇转运”的农村生活垃圾处理模式，全年自筹资金50万元，实现农村生活垃圾日产日清，农村生活垃圾收集率达80%以上。三是加强污染治理。持续实施“净化、治乱、绿化”三项工程，持续整治工业排放、道路扬尘等大气污染，重拳整治车辆抛撒、超限超载、河道垃圾等顽疾，全面落实河（湖）长制，严格执行长江流域重点水域“十年禁捕”，扎实开展“清水、护岸、保水、净水”四大行动。深入治理农业面源污染，大力推进秸秆综合利用、废弃农膜收集和处理体系建设，加大畜禽养殖污染防治力度，强化土壤污染防治。

4.持续增强民生福祉，加快推进群众满意度提升。一是做实疫情防控工作。严把“外防输入”总策略和“动态清零”总方针，严格落实疫情防控措施，全年共排查风险地区来（返）人员987人，风险人员实现应排尽排、应管尽管。持续抓好适龄人员疫苗接种，第一剂次、第二剂次和加强免疫接种工作走在全县前列。严格落实核酸检测要求，完成全员核酸轮筛28次，检测人次达23.2万，实现应检尽检。二是做实民政工作。健全完善就业、基本养老、最低生活保障等具体制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。进一步扩大民政救助覆盖面，持续做好低保户、特困户、重点优抚对象、“三无”人员、精神病患者等困难群众医疗救助。健全完善敬老院、日间照料中心等养老服务设施建设，特殊群体生活有效保障，辖区内无适龄辍学儿童，实现“幼有所教、病有所医、老有所养”。三是做实就业工作。全力稳岗促就业，全年转移就业人员5786人，新增城镇就业143人，解决城镇就业困难对象、农村特殊对象公益性岗位就业83人。农村劳动力就业10785人，其中外出劳动力就业6200余人，新增就业350余人。四是做实文化工作。举办了“登高望远贺新春，健步迈向新征程”为主题的贺新春登山活动、“喜迎二十大.建功新时代为主题的庆“七一”晚会、首届“汉王山杯”男子篮球运动会等文化体育活动，全年组织举办各类文艺演出10场次，组织广场舞培训2次，农村坝坝电影放映144场次288部，群众文化生活不断丰富。

5.持续强化安全稳定意识，不断推进基层治理水平。一是深入开展矛盾化解。大力推行“领导干部排班接访”“包村包案化解”等制度，推动社会治理重心下沉，充分激发网格员队伍治理效能，在政策宣传、信息采集、矛盾纠纷化解等方面发挥更大作用，全年调处矛盾纠纷56件，调处率和群众满意率均实现首次100%。处理12345政务服务热线207条，办结率达100%。二是深入开展平安创建活动。不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，提高“雪亮”工程、“天网”工程技防摄像头镇村覆盖率，推动“互联网+警民”深度融合。常态化开展禁种铲毒行动，严密防范和严厉打击邪教组织、网络电信诈骗等违法犯罪活动，全年未发生群体性事件、非访事件和“民转刑”案件。三是深入开展安全专项整治。紧盯安全生产底线，严格落实“三管三必须”要求，始终突出问题导向，紧盯危化品、消防、交通运输、非煤矿山、食品药品、特种设备等重点行业领域，注重源头治理，常态开展排查，落细各项措施，确保隐患动态排查到位、问题及时整改到位，全年开展安全大检查12次，排查整治安全隐患160余处，全年未发生安全事故，实现零伤亡。

6.持续开展作风整治，不断推进党的建设。一是加强党的政治建设。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，召开党委会、党委中心组学习会和干部大会对党的二十大精神进行系统传达学习，累计召开专题学习会议6次，集中研讨6次，撰写心得体会80余篇，引导全镇党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强基层组织体系建设。2022年共发展党员6人，转正10人，培养积极分子30余名，现有党员总数831人。持续开展发展党员违规违纪问题专项清理和整治工作，着力解决发展党员违规违纪问题，切实提升发展党员工作质量，清理中未发现弄虚作假、带病入党等违规发展问题，基层党员队伍进一步净化。三是加强党风廉政建设。压紧压实“两个责任”，驰而不息纠治“四风”、利剑高悬惩贪治腐，深入推进以案促改、巡察整改和系统治理，切实整治12方面顽疾，召开党风廉政建设专题会议4次，开展会前警示教育6次，分层分类开展民生旺苍进行时大宣讲92场次，处分干部2人，约谈3人，举办《问政旺苍》走进黄洋镇之“百姓问廉”1期，政治生态持续向好。

二、机构设置

黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入黄洋镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、       收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,561.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少285.47万元，下降15.45%。主要变动原因是本年项目资金减少。

二、       收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,561.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,561.97万元，占100%。

三、       支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,561.97万元，其中：基本支出1,348.15万元，占86%；项目支出213.82万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,561.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少285.47万元，下降15.45%。主要变动原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1561.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.47万元，下降15.45%。主要变动原因是本年项目资金减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,561.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出655.37万元，占41.96%；国防支出支出1.35万元，占0.09%；社会保障和就业支出90.39万元，占5.79%；卫生健康支出42.54万元，占2.72%；节能环保支出68.64万元，占4.39%；城乡社区支出15.60万元，占1.00%；农林水支出616.67万元，占39.48%；住房保障支出71.41万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,561.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为598.62万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为26.26万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%；

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算1.35万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）：支出决算为14.26万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.91万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）  其他企业改革发展补助（项）：支出决算为21.82万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为41.04万元，完成预算100%；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）  老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%；

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为28.64万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%；

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为15.60万元，完成预算100%；

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为326.08万元，完成预算100%；

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.50万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为257.07万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为30.02万元，完成预算100%；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出71.41万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1561.97万元，其中：

人员经费1165.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费182.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.84万元，完成预算100%，较上年减少1.472万元，下降10.29%。决算数与预算数持平，持平的主要原因是加强内部管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算9.84万元，占77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于疫情防控、乡村振兴及政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.26万元，下降18.68%。主要原因是压减一般性公务活动。其中：

国内公务接待支出9.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待132批次1080人次（不包括陪同人员），共计支出9.84万元，具体内容包括：日常市级、县区来检查、督导工作人员餐饮费等共计9.84万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黄洋镇政府机关运行经费支出182.22万元，比2021年减少53.78万元，下降22.79%（或与2021年决算数持平）。主要原因是经费压缩，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，黄洋镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄洋镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于政府垃圾清运及日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度全面开展绩效自评，形成黄洋镇人民政府整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。其中，整体绩效自评得分为95分；部门预算项目支出党建活动经费类绩效自评得分为95分；部门预算项目支出村（社区）公共运行维护经费类绩效自评得分为95分；部门预算项目支出安全信访维稳经费类绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府人员工资和日常工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 

一般行政管理事务（项）：指伙食团人员补助。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指安全维稳工作经费

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指三支一扶补助

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动工作经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险费。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指优抚军人“八一”慰问费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。

12、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支指农业人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指财力补助支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指住房公积金支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年黄洋镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黄洋镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县黄洋镇位于旺苍县城以东9公里，东经106°，北纬32°，地处米仓山南麓，东与普济镇接壤，南连龙凤镇，西南与张华镇为邻，西邻东河镇，北接高阳镇。全镇幅员面积106平方公里，辖水营村、双安村、古店村、黄洋村、太阳村、南溪村、蟠龙村、金华村等8个村和黄洋河社区、赵家坝社区等2个社区，有59个村民小组和7个居民小组。黄洋镇人民政府事业单位内设便民服务中心、农业综合服务中心、旺苍县黄洋镇乡村建设和文化旅游服务中心、旺苍县黄洋镇农民工服务中心、旺苍县黄洋镇项目投资促进中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
   （2）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
   （3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
   （4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
  （5）发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作。

2.人员概况。

旺苍县黄洋镇人民政府总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名。在职人员总数79人，其中公务员30人，机关工勤人员4人，事业人员45人，退休人员35人。

（三）年度主要工作任务。

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。

2.持续扩大工业投资规模，加快推进工业经济发展基础。一是抓项目投资招引。

3.持续加强城乡环境综合治理，加快推进城乡环境面貌改变。

4.持续增强民生福祉，加快推进群众满意度提升。一是做实疫情防控工作。

5.持续强化安全稳定意识，不断推进基层治理水平。一是深入开展矛盾化解。

6.持续开展作风整治，不断推进党的建设。一是加强党的政治建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

持续贯彻党的十九大和系列全会精神，把准十九届六中全会内涵实质，全面聚焦“3691”重点工作，紧紧围绕我镇“1234”（一心两带三园四片）发展思路，对标对表，追赶跨越，扎实做好以乡村振兴统揽全局，抓好产业、项目、生态、民生等重点工作。不断提高服务水平和综合协调能力，有效保证各项决策部署的贯彻落实和镇政府机关的正常运转。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计1561.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.          部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计1561.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1561.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位上缴支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入合计1561.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出合计1561.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1561.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位上缴支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

黄洋镇人民政府人员类项目绩效目标要素完整、能细化量化并集体决策。

（2）部门绩效目标完成

黄洋镇人民政府人员类项目绩效目标实现基本完成。

（3）部门绩效编制准确

黄洋镇人民政府人员类项目预算额801.81万元，编制准确率为99%。

（4）部门绩效支出控制

我镇能加强对人员支出控制，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内。

（5）部门绩效动态监控：黄洋镇人民政府2022年已开展绩效运行监控。

（6）部门绩效执行进度：黄洋镇人民政府2022年收入支出均达到预期目标比例为100%。

（7）部门绩效预算完成：人员类项目预算额801.81万元，预算执行数808.22万元，基本完成预算。

2.运转类项目绩效分析

(1)部门绩效目标制定

黄洋镇人民政府运转类绩效目标值设置、指标体系设置按照县财政局预算编制要求，结合我镇项目自身情况编制部门项目预算绩效目标，并在数量、质量、成本、时效、效益等方面尽可能做到了细化、量化。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学、合理。

（2）部门绩效目标完成

黄洋镇人民政府运转类项目绩效目标实现基本完成。

（3）部门绩效编制准确

黄洋镇人民政府运转类项目预算额456.74万元，调整预算数466.84万元，编制准确率为100%。

（4）部门绩效支出控制

我镇加强对运转类项目支出控制，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、村社干部经费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在0%以内。
（5）部门绩效动态监控：黄洋镇人民政府2022年已开展绩效运行监控。
（6）部门绩效执行进度：预算执行进度有点缓慢。

（8）部门绩效预算完成：运转类项目预算额456.74万元，预算执行数250.06万元，原因为预算资金未及时拨付到位造成应支未支。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

黄洋镇特定目标类项目绩效目标要素完整、能细化量化并集体决策。

（2）部门绩效目标完成

黄洋镇特定目标类项目绩效目标实现基本完成。

（3）部门绩效编制准确

黄洋镇人民政府特定目标类项目预算额2601.54万元，编制准确率为100%。

（4）部门绩效支出控制

我镇加强对特定目标类项目支出控制，项目支出中各种经费年初预算数与决算数偏差程度在0%以内。
（5）部门绩效动态监控：黄洋镇人民政府2022年已开展绩效运行监控。
（6）部门绩效执行进度：黄洋镇人民政府2022年收入支出均达到预期目标比例为100%。

（9）部门绩效预算完成：特定目标类项目基本完成预算。

(二）部门整体履职绩效分析。

1.部门整体绩效目标完成情况

黄洋镇人民政府2022年绩效目标实现基本完成。

2.部门整体绩效目标履职情况

2022年财政拨款收入决算总额为1561.97万元，当年支出数1561.97万元，实际支付进度100%。黄洋镇人民政府2022年部门绩效执行进度均达到预期目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

在完善财务制度、强化项目管理、安排预算、落实整改问题等方面注重结果应用，并在2023年度预算安排中全面贯彻落实。

2.自评公开

我镇按要求在规定的时间内，通过政府党政公众信息网向社会公开，并接受财政部门以及社会的检查和监督。

3.问题整改

我镇对2022年考核检查的问题进行了梳理分析，查找了产生原因，总结了经验教训，及时研究制定整改措施。

4.应用反馈

黄洋镇人民政府2022年绩效目标实现基本完成。

（四）自评质量。

本单位评价部门整体支出自评比较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标,通过自评得分95分。

（二）存在问题。

2022年度项目效益绩效目标在设置上未充分量化、细化。

（三）改进建议。

1.合理设置目标，强化绩效管理工作。

2.强化绩效目标的前期编制工作，按照县财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年预算项目绩效自评报告

（党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我镇有基层党组织16个，保障党报党刊征订，党组织开展活动所需的办公、会议、宣传、慰问等费用，全面完成党组织开展的各项活动。

2．项目纳入年初财政预算11万元。

3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。

（二）项目绩效目标。

保障党报党刊征订，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员6个方面完成党组织开展的各项活动。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金入库11万元纳入年初预算，由预算单位完成党组织活动经费全年工作后进行资金申报，县财政根据财政资金状况进行审批。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算11万元，已经将预算入库一体化平台11万元。

3．资金使用。该项目资金未审批使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位是属于镇党建办公室，由经办人员、分管领导共同经办，镇财务管理制度健全，并严格按财务制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

党组织活动经费的保证是增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。过程中产生的办公、会议、宣传、慰问等费用11万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保党组织活动工作经费规范使用，主管党组织活动分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

党组织活动工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）开展三会一课大比武活动12次组织开展主题党员活动12次

（2）组织党员教育培训4次

（3）组织党员学习调研1次

（4）慰问党员6个

2.目标完成质量

规范开展党建活动顺利迎接各级督查暗访，党员干部积极参与，达到教育培训的目的参与率≧97%，达到关心困难党员的目的让困难党员感受温暖。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，因财政资金紧张，应支未支付。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：改善机关形象，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，慰问困难党员，感受党的温暖。

2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，党员干部社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

党组织活动工作服务水平还需提高。

（三）相关建议。

1.提高党组织活动经费，强化监管确保资金使用安全。

2.优化服务，努力提高经费保障能力。

3.及时制定乡镇党组织活动相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。

2022年预算项目绩效自评报告

（安全信访维稳经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。 

1．维护黄洋镇8个村2个社区人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷。

2．项目纳入年初财政预算8万元。

3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。

4．信访工作的日常经费支出，如信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全等费用。

（二）项目绩效目标。

信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全等费用。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评价，通过组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支，年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算8万元，旺苍县财政局批复我镇2022年度安全信访维稳经费8万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算8万元，已经将预算入库一体化平台8万元。

3．资金使用。该项目资金已经部分支付用于安全信访维稳工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支。

（三）项目财务管理情况。

安全信访维稳经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

安全信访维稳经费是为信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支，过程中产生的各种费用8万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保安全信访维稳经费规范使用，安全信访维稳分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

安全信访维稳经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）接访人员10余人次，维稳时间90天左右。

（2）保障人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷，提供精细化服务，提高人民群众的满意度。

2.目标完成质量

困难解决率≥99%，确保辖区内人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，资金全部完成支付。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。

2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

服务质量与水平还需提高。

（三）相关建议。

1.提高经费，强化监管确保资金使用安全。

2.优化服务，努力提高经费保障能力。

3.及时制定乡镇保障相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。

2023年预算项目绩效自评报告

（村（社区）公共运行维护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共运行维护项目上级拨付资金为54万元，在8个村2个社区实施村（居）内户外道路维护、整治、保洁，村公共场所保洁，全面改善农村落后风貌，为现代农业发展奠定良好的基础。

（二）项目绩效目标。

完成2022年8个行政村，2个社区公共基础设施维护及公共场所保洁。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。 

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。根据有关规定和工作安排,我单位开展自行评价，通过组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算54万元，旺苍县财政局批复我镇2022年度农村公共运行维护项目经费54万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。

2．资金到位。资金纳入财政预算54万元，已经将预算入库一体化平台54万元。

3．资金使用。该项目资金未支付结转下年。

（三）项目财务管理情况。

农村公共运行维护经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农村公共运行维护经费是为8个行政村，2个社区公共基础设施维护及公共场所保洁，过程中产生的各种费用54万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。

（三）项目监管情况。

为确保农村公共运行维护工作经费规范使用，主管农村公共运行维护分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

农村公共运行维护工作经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标完成任务量

（1）4000平方米场所保洁、68公里公路保洁、13个垃圾池清运。

（2）20公里路整治、5公里渠堰维护。

2.目标完成质量

项目覆盖率≥99%，大力促进民生工作。

3.目标完成进度

截止2022年12 月31日，按照绩效目标，资金未完成支付。

（二）项目效益情况。

农村公共运行维护项目在8个村2个社区实施，项目完成时间为2022年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在的问题。

资金支付进度缓慢。

（三）相关建议。

提前谋划，分清轻重缓急，加快资金支付进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表