目  录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况  ……………………………………………………………………2

一、部门职责  …………………………………………………………………………2

二、机构设置 …………………………………………………………………………2

第二部分 2022年度部门决算情况说明   ……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明    ……………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ……………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ………………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………………11

第三部分 名词………………………………………………………………………13

第四部分 ……………………………………………………………………………17

第五部分 附…………………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（五）进行自然保护的宣传教育；

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

旺苍县米仓山自然保护区事务中心无下属二级预算单位。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构：办公室、财务室、自然保护股、生态旅游股、多经项目股、科教股，鼓城保护站、狮子保护站、檬子保护站。

（一）办公室 认真贯彻落实党和国家的有关方针、政策及法律、法规，做好全面协调工作；安排组织起草单位文稿、综合性文字材料；协助处理、协调机关日常事务；制定年初工作目标、计划，并组织实施；负责人事、劳资等政府管理层面的衔接工作及人力资源管理和开发工作；负责物资出、入库和小车维修的审签工作。 
    （二）财务股 认真执行《会计法》和上级财务主管部门的各种财务政策，负责年度财务预、决算和各种经济往来；负责固定资产、流动资金的使用和核算工作；及时上报各种财务、计划、审计报表，坚持财务公开；负责职工工资的增减报批和收支单据的初审工作。 
    （三）资源保护股 负责保护区内野生动植物资源、自然生态环境的保护管理；对保护站（点）的巡护工作随时检查和指导；协助森林公安机关依法打击破坏野生动植物资源和林木、林地资源的违法犯罪活动；组织和开展自然生态环境保护知识和法律知识的宣传教育工作。 
    （四）科研宣教股 做好自然资源的调查、统计和记录，开展常规性科研工作，编制科研报告；积极与国内外专家和大专院校进行科研合作，开展专题性的科研工作；进行生态监测及基础数据的收集，为保护和管理提供科学依据；负责保护区工程建设项目、国内外合作项目和科研项目等的规划、实施、检查、验收工作。 
    （五）综合发展股 负责组织保护区的可开发利用项目的建设管理工作；协助领导搞好多种经营项目开发的招商引资工作。 
    （六）生态旅游管理股 负责组织保护区的生态旅游工作；负责旅游主管部门对国家4A级旅游景区评审和复核；组织和指导旅游资源的普查及旅游统计工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，并组织综合治理，维护旅游者的合法权益；协助中心领导做好风景区的保护、规划、建设和管理。 
    （七）保护站工作职责 认真贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》和《森林防火条例》以及有关的法律法规，做好管辖区内野生动、植物的保护管理以及现场救护工作。坚持常规性巡护监测工作，做好巡山和监测记录。做好入山登记，严防森林火灾发生，配合管辖区内林政案件调查取证或上报工作，配合公安机关依法打击乱捕滥猎、乱砍滥伐、电渔炸渔以及毁坏自然景观等违法犯罪行为，维护林区稳定。负责本站旅游经营活动的管理工作，全面完成中心下达的旅游目标任务。协调与当地社区关系，加强护林联防和资源共管，保护各类资源安全。 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计722.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少1523.95万元，下降210.9%。主要变动原因：一是人员调动减少；二是项目数量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计722.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计722.57万元，其中：基本支出338.29万元，占46.9%；项目支出384.27万元，占53.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收、支总计722.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少了1523.95万元，增加了210.9%。主要变动原因：一是人员调动减少；二是项目数量减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出722.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1523.95万元，下降210.9%。主要变动原因：一是人员调动减少；二是项目数量减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出722.57万元，主要用于以下方面: 208社会保障和就业26.13万元，占3.62%；210卫生健康支出12.09万元，占1.67%；211节能环保支出381.67万元，占52.82%；213农林水支出285.51万元，占39.51%；221住房保障支出17.17万元，占2.38%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为722.57万元，完成预算100%。其中：

1.208社会保障和就业26.13万元，完成预算100%；主要用于职工养老保险缴费，决算数等于预算数。

2.210卫生健康支出12.09万元，完成预算100%；主要用于职工医疗保险缴费，决算数等于预算数。

3.211节能环保支出决算为381.67万元，完成预算100%。其中：自然生态保护支出192.27万元、自然保护地支出189.40万元。

4.213农林水支出决算为285.51万元，完成预算100%。其中：林业事业机构支出282.91万元、林区公共支出2.6万元。未完成主要原因是：2021-2022年度资金方案批复较晚，也是未完成年度预算的主要原因。

5.221住房保障支出决算为17.17万元，完成预算100%，住房改革支出17.17万元，住房公积金支出17.17万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出338.29万元，其中：

人员经费313.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成预算100%，较上年减少0.56万元，下降6.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占73%；公务接待费支出决算2.24万元，占27%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年度一致。主要原因是本单位无该项预算经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。与2021年相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.56万元，下降20%。主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出2.24万元，主要用于上级部门来我单位开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待73批次，632人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本单位无该项经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我单位机关运行经费支出25.14万元，比2021年减少7.13万元，下降28.4%。主要原因是办公提倡节能减排、出差控制人数。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年生态功能区禁止开发区补助资金”、“ 2022年第3批中央财政林业草原生态保护恢复资金”、“2022年度党组织活动经费”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米保中心部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我单位2022年度部门整体绩效自评结果良好，全年保证了部门的基本支出、项目支出的正常运转。

《2022年旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门整体绩效评价报告》见第四部分 附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下达债券资金解决债务（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:指用于林区公共支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

 第四部分 附件

附件1

2022年旺苍县米仓山自然保护区事务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一） 机构组成。

四川省旺苍县米仓山自然保护区管理局是县人民政府职能部门，全民事业单位，无下属二级预算单位。内设机构：办公室、财务室、自然保护股、生态旅游股、多经项目股、科教股，鼓城保护站、狮子保护站、檬子保护站。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作。

2022年，部门年末在职在册实有人员19人，我中心核定编制19人，事业编制19人，本年财政预算为19人，均属财政拨款人员。其中：在职未在编正科1人，副科级领导干部2人，享受2副科级待遇2人，专业技术人员8人、工勤技能人员4人、遗属1人；年末退休人员6人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我中心在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚持生态保护优先，树牢绿色发展理念，结合县委、县政府“3691”重点工作部署，以干部纪律作风整顿工作为抓手，强化目标管理，较好地履行了部门职能职责，圆满的完成各项工作任务。

（1）坚守绿水青山，不断优化生态环境。

一是狠抓落实，资源管护稳定有力。认真履行生态资源保护职责，实施天然林保护工程7315.9公顷，维修防火线2万平方米、巡护道20公里，完成了米仓山自然保护区综合科学考察报告，办理了周家湾至狮子坝等4条防火公路建设行政许可，完成了周家湾至狮子坝等4条防火公路野外地形矢量图测量工作，米仓山自然保护区范围及功能区调整后的总体规划正有序推进。一年来，管护区域内无森林火灾火情、无乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦、罂粟种植等违法行为发生，森林资源得到了有效保护；二是强化宣传，区域联防不放松。通过召开会议、举办专题培训等方式，大力宣传《自然保护区条例》《环境保护法》等法律法规，在辖内召开群众会议6次、开展主题宣传12次、举办专题培训2次、设立宣传标牌45个、制作知识读本1200册、印发宣传资料5000余份，切实营造了全社会关心、支持和参与自然保护的良好氛围；三是合力合拍，强化联合检查。统筹林业、生态环境、自然资源等部门力量，定期开展联合监督检查和动态巡查，对检查中发现的问题，及时向建设单位发放书面整改通知，督促立即整改到位，做到全年无环保问题反弹及新增问题。

（2）坚持求新创优，科研宣教成绩显著。一是加强院校合作，认真开展科普活动。继续加强院校合作，与西华师范大学生命科学学院、西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院开展了1100人次的实习实践活动；二是持续改善基础设施，推进标准化建设。启动了保护区信息化建设（二期）项目，投入资金330万，进一步加强科普基地硬件建设，建成了一定体系和规模的环保科普设施，搭建了面向游客的环保科普载体，保障科普活动正常开展，增设专职科普工作人员2名，共接受业务培训2次；三是立足保护区特色，加强能力建设。加强科普长廊建设,增强科普工作的针对性、趣味性，扩大影响力。完成了保护区专题片拍摄及制作、保护区秘境歌曲《米仓山之恋》、台湾水青冈种群分布监测、能力培训、保护区标准化建设。4月29日，四川省林业和草原局授予四川米仓山国家级自然保护区“四川省生态文明教育基地”的称号，10月底，完成了《四川米仓山国家级自然保护区自然教育规划》（2022--2026）编制工作。

（3）依托资源禀赋，搞好生态旅游开发。一是加强营销宣传。积极开拓广元周边市场，参加了“5.19”旅游日景区宣传。全年旅游外宣3次，地方宣传2次，大型广告宣传2次，制作文化和安全警识牌10处，标语12幅，并通过“多彩米仓山”微信公众号发布景区推文50余条；三是加强从业人员培训。立足景区发展规划，在“重管理、求实效、树形象”上有新的突破，聘请专业老师开展旅游从业人员素质以及业务能力培训，通过交流、考察和员工素质培训等方式，加强景区从业人员队伍建设，全年共举办旅游标准化培训班2次，今年11月，顺利通过AAAA级旅游景区复核工作，实现旅游“零投诉”；三是做好景区设施设备维护。今年以来，我中心筹资100余万元，对景区基础设施进行了全面维修维护。共维修生态步游道3000余米、凉亭2座、厕所2处、河堤200余米、桥梁5座。特别是10月4日洪灾后，景区内大量基础设施受损，我中心上下总动员，投入大量的人力物力进行了灾后自救恢复，确保了景区正常运营。

（4）加强项目储备，做好资金争取。一是资金争取。多渠道、多思路谋划项目，全年积极向上争取资金808万元，其中转移支付390万元，中央财政补助资金418万元；截至目前，共完成社会固定资金投资2479万元、市外招商引资资金3930万元，完成非税收入15.3万元；二是项目实施。全年共实施2021年国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金、中央财政补助资金项目20个，实施率100%；全面完成2022年生态转移支付和中央财政补助资金实施方案的编制并获得广元市林业局立项批复，现正在有序推进项目的实施；完成了四川米仓山国家级自然保护区三期基础设施建设项目可行性研究报告编制，全年积极参与项目投资季度考评结果运用，考评结果良好。

（5）狠抓思想建设，全面推进从严治党。一是充分发挥党支部的领导核心作用。积极开展支部“三会一课”，认真执行民主评议党员、组织生活会等各项制度，常态化开展谈心谈话，设置专职党务干部1名，发展预备党员2名，支部班子建设得到加强；二是认真落实党建制度。加强机关党建的组织，增强责任感和紧迫感，按要求组织开展主题党日活动11次，每月集中学习1次，中心组学习8次。督促全体党员每月登录“学习强国”APP，学习积分均达到1000分以上，今年5月，我中心获评旺苍县2021年度“学习强国”学习平台先进集体。积极组织开展支部“三会一课”、“红色星期五”主题党日及“党员双报到”活动，多次组织干部深入包联社区、联系乡镇米仓山镇开展“五大行动”和“撂荒地”整治，积极组织做好疫情防控、创文、创卫等志愿服务工作；三是加强廉政风险管控。修订出台了《项目管理实施办法》、《机关管理制度》，进一步明确了项目实施、公务接待、公务用车、出差管理、物资采购等方面的具体规定；带头讲廉政党课2次，观看警示教育片3次，通报学习典型案例30余件。

（四）部门整体支出绩效目标。

认真贯彻学习二十大报告和习近平总书记对生态建设的中央讲话和重要指示精神，保护环境就像保护眼睛一样，对照报告中对生态文明建设提出的系统性要求，逐项落实到保护区实际工作中去，提升保护力度，开展社区共建，加强生物多样性监测和培训学习，提高和编制科研成果，持续推进遥感卫星问题整改，及时完成销号，强化保护区宣传力度，提升执法效能，彰显习近平生态文明建设在保护区落地落实。进一步提升环境意识和保护区的知名度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计722.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.57万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计722.57万元，其中：基本支出338.29万元（其中人员经费支出313.16万元、公用经费支出25.14万元），项目支出384.27万元（其中节能环保支出—生态保护支出192.27万元、节能环保支出—自然保护地支出189.40万元、林区公共支出2.6万元）。

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计722.57万元

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计722.57万元

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末，决算口径已收入定支出，全年无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位2022年度年初预算批复金额为221.12万元，调整预算金额108.74万元，全年预算金额为329.86万元，完成支付金额313.16万元，执行进度94.94%，由于财政资金拨付困难，职工10-12月份各项社会保险无钱缴纳，结转至下年继续使用预算金额16.7万元。

2.运转类项目绩效分析

我单位运转类项目年初预算批复金额28.6万元，调整预算金额 3.46 万元，全年预算金额25.14万元，完成支付金额25.14万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位特定目标类项目年初预算批复金额1059.53万元，调整预算金额636.6万元，全年预算金额1635.50万元，完成支付金额384.27万元，执行进度23.50%，结转至下年继续使用预算金额1251.22万元，扣除年末结转因素后，执行进度100%，资金结余率大于10%的主要原因是上级专项下达时间较晚，无法在年度内完成项目招标、采购、费用支付等流程，项目资金按规定结转至次年继续使用。

（二） 部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚持生态保护优先，树牢绿色发展理念，结合县委、县政府“3691”重点工作部署，以干部纪律作风整顿工作为抓手，强化目标管理，较好地履行了部门职能职责，圆满的完成各项工作任务。

（三） 结果应用情况。

我单位将预算项目全年预算执行情况纳入了各股室绩效管理年度考评。同时，按照财政部门统一部署安排，严格按照时间要求，进行年度部门预算公开和年度决算公开，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

我单位部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（四） 改进建议。

一是加强项目业务人员、财务人员的继续教育学习，提高保护区项目实施业务水平，进一步健全和完善各项管理制度及内部控制制度，改进完善财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是加强项目监督管理，建立科学的项目管理考评制度体系，更好发挥资金使用效益。三是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。四是进一步做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理发挥应有的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

旺苍县米仓山自然保护区事务中心

2022年生态功能区禁止开发区补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目资金申报及批复情况。2022年，四川省财政厅《关于下达2022年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2022〕76号）四川米仓山国家级自然保护区转移支付禁止开发区补助资金390万元，根据《四川米仓山国家级自然保护区总体规划》、《财政厅关于印发<四川省重点生态功能区转移支付办法>的通知》（川财预〔2019〕58号）文件要求，旺苍县米仓山自然保护区事务中心及时编制资金项目实施方案并上报市局审批《广元市林业局关于米仓山国家级自然保护区2022年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目实施方案的批复》（广林函〔2022〕300号）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

巡护道路维护，漆树湾脚至乌滩沟930米，乌滩沟至长滩河歇气台2640米，长滩河歇气台至长滩河界碑1140米，长滩河界碑至老爷岩至大小坪至观音塘到鱼儿河坝至城墙岩8550米，落水洞至白家垭至塔坝河喝喝岩7850米；鼓城保护站至核桃树坪约7000米，端公塘招呼站至长河坝约1500米；东鼓城山脚至关坪沟至炒铁岩4500米，化枊河至高坑瀑布6300米。

防火线清理面积21000平方米，主要包括：柏杨坪沟—陈家梁、青龙嘴—灵官庙约、老林沟上坡—狮子坝、柒树湾脚—观景台等线路。

狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目，面积85平方米，混凝土基础，钢架结构；高度15米，三层；

保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目，主要内容包括：原布展拆除；新陈列布展1200平米（含外观、橱窗及廊道展示及翻新）；沉寖式体验1处；生态场景展示6处；智能互动展示8处；标本增设与修复1项；智能管理系统8套；基础展示、数字显示展示以及屋顶处漏等支出。

2.项目绩效目标。

该资金全年预算资金390万元，实际支出0万元，资金使用率0%，未超资金预算。经市林业局批复下达时间为2022年12月1日，县财政上指标时间为2022年12月30日，截止2022年底，该项目未实施，使用资金做到专款专用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

生态功能区禁止开发区补助资金项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行，项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。保通过对巡护道路维护，宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升，防火线清理以及狮子坝保护站防火瞭望台维修改造，确保了项目的正常实施，为地区经济发展和社会稳定提供了安全保障。

（三）项目自评步骤及方法。

经财政批复使用的项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。严格按照相关规定编制项目自评表并撰写分析报告、准确反映项目资金的使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

生态功能区禁止开发区补助项目资金是中央财政安排用于米仓山国家级自然保护区生态系统保护恢复和生态环境保护支出，保障米仓山国家级自然保护区安全稳定运行的财政专项资金。根据上级下达的相关文件，严格按照广元市林业局广元米仓山国家级则保护区2022年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目实施方案的批复【广林函（2022）300号）】文件实施，若需调整的，报广元市林业局按照相关政策调整预算支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2022年生态功能区禁止开发区补助资金项预算收入390万元，本年度到位资金390万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2022年底，兑付资金0万元，资金使用0%。年度主要支付的是上年结转资金192.27万元，支付做到专款专用，依据合规合法，资金支付与预算相符。累计结转下年773.62万元继续使用。

（三）项目财务管理情况。

该资金支出严格执行财务管理制度，实行专款专用，不得挪作他用。

三、项目实施及管理情况

依相关财政政策，该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

由于实施方案批复较晚，指标年度才下达，项目2022年未开始实施。

（二）项目效益情况。

开展巡护道路维护，有力支撑了保护区巡护监测；保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目，加大了保护区宣传力度，充分发挥巡护监测、科普宣传效益，是我县国民经济持续健康发展，社会稳定的重要安全保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，提高了资金使用效益，促进了人与自然和谐发展。

（二）存在的问题。

由于每年项目指标下达时间较晚，待批复下达时间不能及时完成项目的实施。

（三）相关建议。

1.做好项目事前绩效评估，提高项目申报的准确性；进一步加强施工进度监管和工程质量检查，对急需开展的保护区巡护道路维护、以及各项基础设施建设提升改造等，提前做好前期勘察设计工作。进一步加大资金监管检查力度，确保资金专款专用,效益最优。

2.加强对已施工项目的施工管理，及时跟进施工进度，按相关要求根据施工进度支付资金；并根据施工进度及完工质量适当调整绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082123T000008975874-2022年国家重点生态功能区转移支付支出
主管部门		旺苍县林业局部门					实施单位（盖章）	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格完成每一个项目的招标、质量、进度、资金等方面的管理和控制					截止年底，目标完成率达到40%。
	2.项目实施内容及过程概述	防火线清理及防火设备购置已完成，巡护道路维护在实施中，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目及四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目在招标中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	390.00	390.00							本年度资金下达时间较晚（12月31日才上指标）兑付资金0万元。年度主要支付的是上年结转资金192.27万元，累计结转下年773.62万元继续使用。
	其中：财政资金	0.00						/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目金额	≤	390	万元		20		指标下达时间较晚 （2022年12月31日）
			项目数量	≤	5	个	2	10	4
		质量指标	完成合格率	≥	95	%	100%	20	20
		时效指标	按进度推进	≥	90	%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								90	64
评价结论	项目的顺利实施，进一步提高了保护区设施条件和管理能力，促进保护区保护管理工作的正常开展。
存在问题	因人事调整，工作衔接推动较慢。
改进措施	积极推进项目的开展实施。

旺苍县米仓山自然保护区事务中心
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效

自评报告

一、 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年，四川省财政厅、四川省林业和草原局《关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）预算的通知》（川财资环〔2022〕67号）四川米仓山国家级自然保护区林业草原生态保护恢复资金（能力提升补助资金）418万元，根据财政部、国家林业局关于《修订林业改革发展资金管理办法的通知》（财资环〔2021〕39号）和四川省林业和草原局《自然保护地管理处<关于做好2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金使用和管理工作的通知>》文件要求，旺苍县米仓山自然保护区事务中心及时编制资金项目实施方案并上报市局审批《广元市林业局关于2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案的批复》（广林函〔2022〕248号）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成生态保护补偿和修复37.7万元、保护设施设备购置维护与相关治理69.3万元、专项调查和监测138万元、科普宣传教育173万元。

2.具体绩效目标：积极推进项目进度，保证项目顺利实施。
    3.项目实施进度计划：2023年底全面完成。

二、项目实施及管理情况
   （一）资金计划、到位及使用情况
    1.资金计划及到位。2022年四川米仓山国家级自然保护区中央财政林业草原生态保护恢复资金（能力提升补助资金）预算收入418万元，由于年度决算，调减该项指标174万元，实际本年度到位资金244万元，其中四川米仓山国家级自然保护区中央下达林业草原生态保护恢复资金（能力提升补助资金）支付预算244万元,资金到位率58.37%。

2.资金使用。截至目前，兑付资金0万元，资金使用0%。年度主要支付的是上年结转资金189.40万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。累计结转下年477.61万元继续使用。

（二）项目财务管理情况。对照项目资金管理办法和旺苍县部门预算项目绩效目标批复，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织机构：为确保项目的顺利推进，事务中心成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人为成员的项目工作领导小组。主要职责是把握政策法规，在宏观上指导项目建设和管理工作。领导小组办公室设在项目股，其具体业务的开展由项目股负责，并配备2～3人对项目实施专管，主要负责对项目建设规划、设计、实施进度管理、组织验收和协调等。同时，事务中心内审组、财务股等部门负责对该项目的监察和财务预决算工作。

2.项目管理：在项目工作领导小组的领导下，根据项目建设的需要，统一调配相关部门及人员，协同设计、工程监理等部门负责项目的组织实施、项目的招标、质量、进度、资金等方面的管理和控制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量：数量指标13个，完成7个，实施6个，目标完成度53.8%。

2.项目质量：按照项目要求全部达到质量标准。

3.项目进度：对照项目预定进度计划，严格把控时间节点，争取2023年12月底前全面完成。

（二）项目效益情况

1.经济效益。完善保护区设施设备建设，带动保护区经济发展。

2.社会效益。项目的实施，进一步提高全民环保意识，改善民生状况，促进自然保护与社区经济和谐发展。

3.生态效益。项目的实施，生态系统和生物多样性得到有效保护，自然保护区保护和管理能力逐步提升。

4.可持续效益。项目的实施进一步推动保护区的监测监管和宣传教育能力水平，极大的维护了保护区的稳定，有力推动保护区的全面发展。

5.服务对象满意度。保护区农户对项目的实施满意度大于90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。资金拨付较慢，影响支付进度。

（二）相关建议。建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金落实落地，保证项目作用发挥更充分，促进旺苍经济社会更好更快的发展。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007158025-2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金
主管部门		旺苍县林业局部门					实施单位（盖章）	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格完成每一个项目的招标、质量、进度、资金等方面的管理和控制					截止年底，目标完成率达到53.8%。
	2.项目实施内容及过程概述	临聘管护人员野外巡护监测补助、河道清淤、森林防火智慧音视频太阳能宣传设备等项目已完成，四川米仓山国家级自然保护区翼手类专项调查、生物多样性调查及监测等项目在实施中，四川米仓山国家级自然保护区标准化标牌增设及更新在招标中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	418.00							本年度资金兑付资金0万元，年度主要支付的是上年结转资金189.40万元，累计结转下年477.61万元继续使用。
	其中：财政资金	0.00						/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目金额	≤	418	万元		20		指标下达时间较晚 （2022年9月20日）
			项目数量	≤	13	个	7	10	6
		质量指标	完成合格率	≥	95	%	100%	20	20
		时效指标	按进度推进	≥	90	%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								90	66
评价 结论	通过项目的建设，使保护区的各种资源得到有效保护，生态环境得到长足保护。对保护区资源的可持续利用及生物多样性的保护有着重要的意义。
存在 问题	资金拨付较慢，影响支付进度。
改进 措施	积极推进项目的开展实施。

旺苍县米仓山自然保护区事务中心

2021年度党组织活动经费绩效自评报告

一、 项目概况

（一） 项目基本情况。

经县人大代表会议审议批准，县财政局于2022年3月份以文件批复下达部门预算通知，下达党组织活动经费2.6万元，

（二）项目绩效目标

按照年度计划，组织党员干部上党课7次、七一开展活动1次，在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务6次，订阅购买党建资料（含党报党刊）6份，组织党员教育培训3次，六月份慰问贫困党员2个。

截至2022年12月31日，我单位结转2022年度党组织活动经费专项资金结余0元。

二、项目实施及管理情况。

1.资金到位情况  截至12月底，该项目资金到位2.6万元，资金到位率达100%。

2.资金使用情况  截至2022年12月31日，柒资金已全部用于组织党员干部上党课、七一开展活动、在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务、订阅党报党刊及购买党建资料等相关费用，兑现资金2.6万元，资金使用100%。支付依据合规合法。

三、项目实施及管理情况

该项目资金已下达至我单位，有严格的使用范围，我单位对该资金使用做到严格专款专用，在使用过程中未发现任何违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目数量：对照2022年项目计划完成目标，组织党员干部上党课7次、七一开展活动1次，在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务6次，订阅购买党建资料（含党报党刊）6份，组织党员教育培训3次，六月份慰问贫困党员2个。

2.项目质量:按照项目要求接受上级党组织验收，并验收合格。

3.项目进度:对照项目预定进度计划，严把时间节点，按期完成了项目进度任务。

（二）项目效益情况

1.社会效益：提升党员素质、能力。

2.可持续效益：不断增强基层党组织凝聚力、战斗力，充分发挥党员先锋模范带头作用。

3.服务对象满意度：群众满意度95%以上。上级党组织满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）、评价结论 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，提升党员素质，不断增强党组织凝聚力和战斗力，充分发挥党员干部先锋模范作用。

（二）存在的问题

党组织活动经费太少，只按照单位正式职工预算，还有聘用人员23人（其中党员6人）无预算。

（三）相关建议

建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金及时拨付，保证项目作用发挥更充分。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门					实施单位（盖章）	旺苍县米仓山自然保护区事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		上党课、七一组织党员干部参观教育基地、开展党员志愿服务、订阅党报党刊。					对照年度目标，截止年底，目标完成率达到100%。
	2.项目实施内容及过程概述	组织党员干部上党课7次、七一开展活动1次，在鼓城山——七里峡景区和联系社区（村）开展党员志愿服务6次，订阅购买党建资料（含党报党刊）6份，组织党员教育培训3次，六月份慰问贫困党员2个。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.60	2.60	1.34			51.72%	10	10
	其中：财政资金	2.60	2.60	1.34			51.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订阅党报党刊	≥	20	份		20	20
			上党课、七一组织党员参观教育基地	≥	20	人次		20	20
		时效指标	完成时间	≥	10	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	提高党员素质	定性	20			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	定性	10			10	10
	成本指标	经济成本指标	上党课、七一组织党员参观教育基地	≤	10	人次		10	10
合计								100	100
评价结论	我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，提升党员素质，不断增强党组织凝聚力和战斗力，充分发挥党员干部先锋模范作用。
存在问题	党组织活动经费太少，只按照单位正式职工预算，还有聘用人员23人（其中党员6人）无预算。
改进措施	建议县财政进一步加大资金筹措，保障项目资金及时拨付，保证项目作用发挥更充分。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表