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公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况 …………………………………………………（1）

一、部门职责……………………………………………………（1）

二、机构设置………………………………………………………（2）

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………（2）

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………（3）

二、收入决算情况说明…………………………………………………………（3）

三、支出决算情况说明…………………………………………………………（4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………（5）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………（5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………（7）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………（8）

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………（10）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………（10）

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………（10）

第三部分名词解释………………………………………………………………（12）

第四部分附件……………………………………………………………………（15）

第五部分附表……………………………………………………………………（28）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、 部门职责

（一）主要职能。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍

县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置

中共旺苍县委机构编制委员会办公室直属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计211.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加26万元，增长8.7%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计211.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计211.54万元，其中：基本支出200.22万元，占94.6；项目支出11.32万元，占5.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计211.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26万元，增8.7%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出211.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.9万元，下降8.5%。主要变动原因是县财力紧张，导致部分资金计划批付未到位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出211.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出175.11万元，占82%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.72万元，占7.4%；卫生健康支出7.86万元，占4.6%；住房保障支出12.85万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为211.54，完成预算100。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）:支出决算为163.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）商品和服务（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金未支付完。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）基本养老保险（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出200.22万元，其中：

人员经费179.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，较上年减少0.36万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.36万元，下降20%。主要原因是财政要求压减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出1.44万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出21.13万元，比2021年减少4.84万元，下降8%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目（党组织活动经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我办高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：为组织开展本单位各项党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作等支出支出。                        

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于在职干部养老保险费用缴纳。

9. 医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年党组织活动经费支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共旺苍县委机构编制委员会办公室包括一级预算单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

中共旺苍县委机构编制委员会(简称县委编委)作为中共旺苍县委的议事协调机构，在县委领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。中共旺苍县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)既是县委编委的常设办事机构，又是县委的工作机关，列入县委工作部门序列，在县委和县委编委的领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作。截至2022年12月31日，旺苍县委编办实有人数14人，其中在职人员14人。

（三）年度主要工作任务。

1.构建简约高效基层管理体制。持续扩大乡镇机构“扁平化”运行试点，赋能乡镇经济社会高质量发展。一是模块定岗。确定木门镇、三江镇、普济镇、国华镇4个试点镇，创新推行“三办三中心”运行模式，将乡镇职责归类划分为党政综合、基层党建、经济发展、社会治理、便民服务、综合行政执法6个方面。二是岗位定责。乡镇党委、政府将职责任务细化分解到综合办事机构和直属事业单位，量化考评指标，层层压实责任。三是按需定人。根据岗位需要，结合干部专业特长，实行“一人多岗、人岗相适、统一调配、动人不动编”，实现编制分类管理、人员统筹使用，提高服务管理效能。

2.动态调整部门权责清单。严格对照《四川省行政权力指导清单(2021年本)》和《部分中央在川单位行政权力清单(2021年本)》，共梳理明确县级部门行政权力事项5487项，与县司法局联合印发《<旺苍县县级行政权力清单(2021年本)>和<部分中央在川单位行政权力清单(2021年本)>的通知》(旺编办发〔2022〕25号)，编制完成《旺苍县县级行政权力清单》。指导县级行权部门调整和完善本部门的行政权力责任清单，并通过县政府门户网站对外公布。

3.持续做好各项改革“后半篇”文章。根据各类改革对部门、乡镇和事业单位的隶属关系、职能职责调整情况，调整修订县委党校、县残联、县工商联(县商会)、县房地产事务中心、县医疗保障事务中心、县城乡建设事务中心(县城乡燃气事务中心)、县国有资产事务中心(县金融服务中心)、县城市行政综合执法大队等事业单位“三定”规定，重新调整和优化职能职责、领导职数，合理设置内设机构，进一步提高公共管理和服务水平。切实做好乡镇卫生院布局调整。根据《四川省卫生健康委员会关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革后乡村两级医疗卫生机构设置调整工作的通知》，在白水镇设立县第二人民医院，统筹建设县域医疗卫生副中心；在三江镇、木门镇、国华镇规划建设3个县域医疗卫生次中心；巩固提升19个建制乡镇卫生院；保留社区特色医院——白水镇静乐寺卫生院；撤销12个撤并乡镇卫生院，改为建制乡镇卫生院分院。在保持乡镇医疗卫生机构编制总量不变的前提下，调整优化乡镇医疗卫生机构编制和领导职数。通过布局调整优化，全县乡镇医疗卫生机构布局更加合理，专项编制使用效率明显提升。

4.统筹编制资源保障民生。一是坚持突出重点，管好用活编制资源，按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保障重点、服务发展”的原则，统筹调剂乡镇行政编制7名、事业编制20名，使用机动行政编制11名。二是认真落实省市关于做好中小学校教职工编制动态调整有关要求，积极稳妥做好全县中小学校教职工编制动态调整。三是完善县民政局社会福利和慈善事业股(养老服务股)工作职责，在县社会福利综合服务中心加挂县农村敬老院管理指导中心牌子，并明确工作力量和管理人员，全县养老管理体制机制进一步加强。四是给县民营经济发展中心(县科技创新服务中心)增核事业编制4名，进一步保障科技工作力量。五是给县公安局增加政府购买服务岗位限额10名，全县道路交通秩序管理、应急处置工作力量得到明显加强。六是切实保障特岗教师转正、连续两年考核优秀的“三支一扶”和“西部志愿者”转为事业人员、订单定向免费医学生安置用编的需求。今年，为43个县级事业单位、55个乡镇事业单位共下达193个招考用编计划，确保基层事业单位工作力量相接，工作不断档。

5.切实优化事业单位登记管理服务。按照“一网通办”“一次办结”要求，真正让数据多“跑路”、人员少“跑腿”。全年共办理设立登记20个、变更登记54个、注销登记6个，完成对283家事业单位的年度报告公示。采取“双随机、一公开”方式，联合朝天区委编办、昭化区委编办，对我县盐河镇万家小学等5个事业单位、昭化区目标绩效事务中心等5个事业单位年度报告公示信息进行检查，相互交流事业单位登记管理经验，努力提升事业单位登记服务水平。

6.认真开展机构编制监督检查工作。一是聚焦执行“三定”规定开展监督检查。组织开展对双汇镇、县民政局、县残联等20余个单位落实党管机构编制原则、“三定”规定执行、遵守机构编制纪律等情况开展监督检查，督促全县各级各部门以及广大干部学深悟透本部门和所在工作岗位职责，杜绝出现推诿扯皮、越权揽权、失职渎职等行为。二是扎实开展机构编制责任审计，会同县委组织部和县审计局，对九龙镇、县市场监督管理局、县文化旅游和体育局、县供销社等乡镇和单位开展机构编制责任审计，切实强化“编制就是法制”意识，坚决维护机构编制工作的严肃性权威性。三是坚持问题导向推动整改。加强对《中国共产党机构编制工作条例》和“条条干预”政策规定的宣传解读，坚持把问题整改作为推动“三定”规定督查评估取得实效的重要举措，针对在“三定”规定专项检查中发现的问题，坚持现场反馈，对违规挂牌等能够立即整改的，责令现场整改；不能立即整改的，及时交流沟通，了解问题原因，明确限期整改，加强跟踪回访，督促认真整改到位。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022我办紧紧围绕在县委、县委编委的正确领导和上级编办的精心指导下，以服务保障“3691”工作为重点，以深化改革优化体制为关键，统筹机构编制资源配置，扎实推进重点领域体制改革等重点工作任务，逐一落实全年绩效目标考核，着力提高预算编制质量，不断提升财政资金使用效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年，我单位总收入决算数为211.54万元，与2021年相比增加26万元，增长8.7%。均为一般预算公共财政拨款收入。

2.部门总体支出情况。2022年本单位总支出决算211.54万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.9万元，下降8.5%。主要变动原因是县财力紧张，导致部分资金计划批付未到位。

3.部门总体结转结余情况。2022年本单位无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年本单位财政拨款收入决算数211.54万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年本单位财政拨款收入决算数211.54万元，其中：基本支出200.22万元、项目支出11.32万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年本单位无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析。2022年本单位人员类分行政运行、基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金四类，全年预算200.22万元，决算数200.22万元，执行率100%。主要用于发放人员工资和相关保险的缴纳。

2.运转类项目绩效分析。2022年本单位运转类分基本公用经费、党建活动经费两类，全年预算数1.5万元，存量资金9.82万元，执行数11.32万元，完成预算数100%。主要保障本单位日常开支及运转等支出。

3.特定目标类项目绩效分析。无

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全年总体来说预算执行情况较好，预算绩效管理工作有序推进，按照贵局统一安排，全年及时高质量开展了事前绩效评估、绩效过程监控、绩效评价、评价结果运用等工作。

（三）结果应用情况。

2022年3月公开了2022年部门预算；2022年10月公开了2021年部门决算，并将部门整体绩效自评情况和项目预算绩效评价情况一并同决算公开。

（四）自评质量。

2022年部门整体绩效评价自评得分90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我办预决算编制合理，即确保机关正常运转，又保障了项目的实施，综合考核自评分为90分。

（二）存在问题。

我办部门财政支出绩效评价总体情况较好，预算管理符合财政要求，科学合理使用预算资金，确保部门工作正常运行。存在的不足：一是财政支出绩效评价还需进一步加强。二是从本单位开展财政支出绩效评价工作的情况看，绩效评价基础工作还需进一步提高。

（三）改进建议。

加强对预算绩效目标编制精细化程度的指导。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

坚持以机构编制工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思想，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，促进各项工作等方面取得了明显成效。

2．项目立项、资金申报的依据。本项目资金来源为财政拨款(2022年初预算0676号)，为预算安排的党组织活动经费1.5万元，资金已于2022年初到位。

3．资金或项目管理办法制定情况。该资金使用均通过班子成员会议讨论决定，项目实际支出与年初计划用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和规定的用途，不存在超列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挪用、虚列支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。2022年底本单位党组活动经费的实际支出1.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目绩效目标。

召开支部组织生活会2次，开展民主评议党员1次。组织召开党员大会集中学习6次，中心组理论学习（扩大）3次，“主题党日”活动6次等活动。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年党建活动经费专项资金自评报告。自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分90分。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划到位情况。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。该项资金属财政预算拨款经费。

3．资金使用。2022年党组织活动经费预算收入1.5万元，支出1.5万元，支付率达到100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格执行财务管理制度、财务入账及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

截止2022年底我单位已开展党组织活动12次；观看党史教育片7次；开展党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲”“精准扶贫结对帮扶”15次，群众满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计1.5万元，按照项目资金管理办法，改项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

可持续影响指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）相关建议。

加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表