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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况………………………………………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………6

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………………………19

第四部分 附件……………………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………………………69

一、收入支出决算总表………………………………………………………………69

二、收入决算表………………………………………………………………………69

三、支出决算表………………………………………………………………………69

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………69

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………69

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………69

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………69

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………69

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、巩固拓展脱贫成果。一是完成627户2353人脱贫人口及4个脱贫村的巩固提升。二是全年争取各类资金1000余万元，全面完成河堤、垃圾压缩站、茶叶加工厂等重点项目建设。三是依托东西部扶贫协作，大力发展核桃、黄茶、道地中药材和养殖等特色产业，带动2000余名脱贫人口实现增收，脱贫村集体经济人均收入增长10%。四是全面落实低保兜底和教育、健康等扶贫政策。五是持续抓好防止返贫致贫动态监测工作，全面开展对15户50人返贫致贫监测户的帮扶工作。

2、特色农业稳步推进。按照全县现代大农业“1+3”产业体系，积极发展优势特色产业，科学编制产业发展规划，制定年度产业发展计划。一是2022年实现年出栏生猪1.6万头、家禽33.23万只、肉羊5140只、肉牛721头，天然蜂蜜产量9.2吨。果园面积达2200亩，全年生态水果产量达369吨。种植茯苓、淫羊藿、白芍等道地中药材面积达1260亩。实施核桃管护600亩，全镇现有核桃挂果8000亩，产量达560吨。新发展黄茶200亩、优质绿茶100亩，茶园面积达6900亩，产量260吨。二是推进合作社、家庭农场、龙头企业发展，注重培养和扶持大户，做好产量、规模、产值三篇文章，助力产业发展、农民增收、农业增效。巩固特色产业园16个，巩固提升脱贫村产业示范园5个，实现集体经济人均收入达到12元以上。三是立足大两百年古茶树优势，积极开展大两古茶园建设前期准备工作，1500亩大两古茶园正在开发中。实施科技兴农，推广良种良法，落实农业保险，实现农业增产增效。

3、基础设施建设全面开展。新建泥结碎石路8.8公里。恢复金光村、永星村、蒙溪村水毁公路路面666.5平方米，恢复挡墙178立方米。新建渠堰3000米，新建蓄水池30立方8口、50立方3口，维修蓄水池5口，铺设管道5000米，全面巩固了安全饮水工程建设；完成土地增减挂钩项目65亩。电网改造率、安全用水人饮率、电视入户率均达100%。

4、人居环境整治持续深入。完成农村危旧房改造48户，其中新建13户。农村生活污水治理、生活垃圾处理设施设备不断完善，新建垃圾压缩站1个。扎实开展门前“双包”活动，健全工作考评机制。组织党员干部常态化开展清洁卫生大整治，大力整治农村“脏乱差”环境卫生，消除卫生死角，教育和引导群众摈弃不良传统习俗，营造“讲卫生、净环境”的氛围。深入贯彻习近平生态文明思想，以生态环境保护、乡村绿色发展、农村人居环境整治为重点，全面提升美丽乡村建设水平。

5、民生工程强力保障。全力实施困难救助，全年共救助159户，发放救助资金15.5万元；孤儿补助共计10人,事实无人抚养儿童救助10人；2022年全镇新增农村低保6户7人，其中低保兜底1户2人，目前全镇共有农村低保976户1225人，其中低保兜底91户164人，城市低保1户1人。对402名残疾人进行量体裁衣式地个性化服务，落实困难残疾人生活补贴237人、残疾人护理补贴123人，残疾人灵活就业5户，东西部协作残疾人产业发展7户。城乡居民基本养老保险截止11月中旬参保6380人，其中领取养老保险2140人；城乡居民基本医疗保险参保率达到98%以上。

6、卫计工作改革提升。围绕全面放开三孩政策、改革完善计划生育服务管理、实行生育服务登记9人；推动流动人口卫生计生工作服务管理，实行流动人口基本公共卫生计生服务均等化；落实计划生育奖励扶助政策204人，计划生育特殊家庭关怀6人；新增计划生育奖励扶助16人。全面落实妇幼健康计生优质服务，免费孕前优生健康检查36人；全面落实辖区常住人口基本公共卫生各项服务，免费健康体检1210人，完成居民健康档案100%建立，两癌筛查45人，防艾检测870人；积极做好突发公共卫生事件的组织管理与应急处理，年内无突发公共卫生事件发生；加强传染病、地方病及慢性非传染性疾病防控，促进全民健康。

7、碰真逗硬，抓好基层党建落实。牢记抓好党建就是最大政绩理念，切实履行基层党建工作第一责任人责任。以党史学习为契机，结合“三会一课”“主题党日”把党史学习融入日常。坚持将党建工作与脱贫攻坚等中心工作同谋划、同部署、同考核，每季度分析研判党委班子成员履行分管领域基层党建工作落实情况，每半年听取各村支部书记履职情况汇报。扎实开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，共排查整顿问题4个，开展党支部标准化规范化建设活动，对标查找问题，扎实推进问题整改。强化农民工党建工作，全年发展农民工党员12名。

8、提高站位，捍卫意识形态阵地。明确方向，凝聚共识，切实履行意识形态工作责任，每季度研判通报镇域意识形态工作情况，坚持将意识形态纳入教育培训、干部管理、阵地建设和党建宣传。通过党委中心组和“学习强国”APP持续发力，不断筑牢党员干部主流意识思想基础。多样化载体，分层次宣传，成立村级文化宣传队11支，分村开展脱贫攻坚文艺汇演，集中庆祝新中国共产党成立71周年，“村村响”天天定时播报，成立12支宣讲队宣讲党的二十大、，激发群众脱贫致富内生动力，教育群众听党话、跟党走、感党恩。

二、机构设置

旺苍县大两镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县大两镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计997.25万元与2021年相比，收入减少371.1万元，下降27.12%。支出总计997.25万元与2021年相比，支出减少371.1万元，下降27.12%。主要变动原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致今年收入支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2022年本年收入合计997.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.25万元，占99.40%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

支出决算情况说明

2022年本年支出合计997.25万元，其中：基本支出873.3万元，占87.57%；项目支出123.95万元，占12.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计997.25万元与2021年相比，财政拨款收入减少371.1万元，下降27.12%。2022年财政拨款支出总计997.25万元与2021年相比，财政拨款支出减少371.1万元，下降27.12%。主要变动原因是2022年贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致今年收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出997.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.55万元，下降11.02%。主要变动原因是2022年财政紧张，预算压减，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出997.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出544.44万元，占54.59%；国防支出0.45万元，占0.05%；教育支出0.3万元，占0.03%；社会保障和就业支出63.23万元，占6.34%；卫生健康支出36.27万元，占3.64%；节能环保支出17.98万元，占1.80%；城乡社区支出6万元，占0.60%；农林水支出289.57万元，占29.04%；住房保障支出39.01万元，占3.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为997.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为219.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为0.08万元，完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为313.09万元，完成预算100%。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为2.68万元，完成预算100%。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为4万元，完成预算100%。

7.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为33.7万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为29.32万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为0.2万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为28.06万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：支出决算为1.41万元，完成预算100%。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算为17.98万元，完成预算100%。

16.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算为32万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：支出决算为6万元，完成预算100%。

18.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：支出决算为3.43万元，完成预算100%。

19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为8.5万元，完成预算100%。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算为9.62万元，完成预算100%。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为239.85万元，完成预算100%。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算为28.17万元，完成预算100%。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为39.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出873.30万元，其中：

人员经费703.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费169.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元，较上年决算数减少2.08万元，下降20%，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.32万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.08万元，下降20%。主要原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出8.32万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的公务接待费等。国内公务接待143批次，1260人次，共计支出8.32万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我镇检查指导工作131批次7.27万元，招商引资4批次0.3万元、古茶园等项目建设8批次0.75万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出6万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县大两镇人民政府机关运行经费支出169.44万元，比2021年减少53.84万元，下降24.11%。主要原因是2022年为了贯彻落实中央有关政府要带头过“紧日子”，从严从紧控制支出，导致支出减少。

(二)政府采购支出情况

2022年，旺苍县大两镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县大两镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车正在使用，作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县大两镇人民政府部门整体绩效自评报告、“党组织活动经费”等5个专项预算项目绩效自评报告，其中：

1.旺苍县大两镇人民政府部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，保证了自身单位的运转和项目支出，较好完成了2022年各项目标任务。

2.党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进大两”而不懈努力奋斗。

3.丧葬抚恤费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，缓解死亡家庭经济压力，提高生活质量，达到以人为本的目标。

4.安全信访维稳经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让社会矛盾得到及时化解，群众事件发生率有所下降，维护了社会稳定，提供良好的营商环境。

5.村(社区)公共运行维护经费专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位对环境卫生得到了很大改善，对灾情灾害的防治加大了防护，8个村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题。

6.城市环境卫生生活垃圾处理费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过加大对农村环境管理的资金投入，积极改善全镇农村人居环境，完成全镇8个村垃圾清理，有效杜绝垃圾就地焚烧和填埋行为，有效提高人民的生活质量，达到建设美丽乡村目标。

绩效自评报告详见附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的事业支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)

市场监督管理专项(项)：指食品安全监管等专项工作支出。

22.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)

其他广播电视支出(项):指除基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。

35.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指农村环境保护方面的支出。

37.城镇社区支出(类)城镇社区管理事务(款)其他城镇社区管理事务支出(项):指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38.城镇社区支出(类)城镇社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

39.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)城镇社区环境卫生(项):指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.城镇社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

41.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出。

42.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

43.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。

45.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

49.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指反应海事管理方面支出。

50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。

52.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：指用于体育事业的彩票公益金支出。

53.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

旺苍县大两镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

为了加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下。

部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

旺苍县大两镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2.人员概况

截止2022年12月31日，旺苍县大两镇人民政府共有干部46名，其中行政干部20名，事业干部26名，机关工勤0名，事业工勤0名，较上年增加干部1名，主要是人员新进1名。

(三)年度主要工作任务。

一是夯实产业基础、巩固脱贫成果，实现乡村振兴接续发展。全力抓好大两镇两汇村古茶园建设，持续抓好河堤、垃圾压缩站、茶叶加工厂等重点项目建设，完成乡村振兴示范村申报任务及小额信贷催收任务，大力实施农村供水保障工程，持续抓好防止返贫致贫动态监测工作，深入巩固脱贫攻坚成果。

二是狠抓项目谋划、建优城乡基础，推动城乡面貌跨越发展。加快基础设施建设，新建泥结碎石路，恢复金光村、永星村、蒙溪村等水毁公路路面，新建渠堰、蓄水池，全面巩固了安全饮水工程建设，完成土地增减挂钩项目。

三是稳步推进特色农业，按照全县现代大农业“1+3”产业体系，积极发展优势特色产业，科学编制产业发展规划，制定年度产业发展计划。推进合作社、家庭农场、龙头企业发展，注重培养和扶持大户，做好产量、规模、产值三篇文章，助力产业发展、农民增收、农业增效。

四是聚焦生态优先、狠抓环境整治，推动城乡环境稳步提升。全面筑牢生态屏障。扎实开展门前“双包”活动，健全工作考评机制。组织党员干部常态化开展清洁卫生大整治，大力整治农村“脏乱差”环境卫生，消除卫生死角，教育和引导群众摈弃不良传统习俗，营造“讲卫生、净环境”的氛围，全面改善人居环境。

五是维护社会稳定、保持大局和谐，不断提升基层治理能力。重拳整治社会乱象。严厉惩治扰乱社会秩序、妨害公共管理的各项违法犯罪行为，保障人民群众生命财产安全。持续开展矛盾化解。切实畅通群众诉求渠道，及时回应群众问题，防止群众矛盾激化为社会治安事件。着力构建和谐社会。增强大众法律意识和法治观念，引导群众知法、守法、用法。坚决化解风险隐患。坚决杜绝重大安全事故发生，切实提高防灾减灾和应急处置能力。

六是做优民生改善、完善保障体系，全面提升社会民生福祉。健全社会救助体系。切实做好民生补助发放，落实城乡居民基本医疗保险和养老保险等惠民政策，增强社会兜底保障能力。常态化开展疫情防控工作，安排专职人员对疫情中高风险地区返乡人员及时开展登记排查上报，强化公共场所“双码联查”、测温、戴口罩、环境消杀等措施的落实，筑牢群众健康防线。

七是加强自身建设、全面提升效能，建设廉洁高效法治政府。持续推进依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力、履职尽责，自觉接受人大和社会监督，及时回应社会关切，不断提升依法行政水平。全面提升行政效能。对每项目标任务排出进度、拿出举措，切实提高工作执行力，确保各项决策部署落地落实。牢固树立廉洁形象。切实将廉洁自律各项规定转化为行动准则，充分发挥审计监督作用，加强政府财政资金监管。持续开展问题整治，严防“四风”问题回潮，牢固树立清正廉明的政府形象。

(四)部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会各项决策部署，以及“3691”各项重点工作为引领，抓乡村振兴、稳扶贫成果，发展康养产业，培育示范园区，打造知名品牌。抓支柱、强后劲，工业经济持续发展。抓项目、惠民生，基础建设提速增质；抓服务、强保障，社会事业协调发展。抓机制、强保障，党的建设不断夯实。团结带领全镇广大党员和干部群众，真抓实干，追赶跨越，全面完成各项目标任务。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为997.25万元，本年收入为997.25万元。

2.部门总体支出情况

本单位2022年度部门预算总额为997.25万元，实际支出997.25万元，总体执行进度为100%。其中：基本支出预算数为873.3万元，实际支出数为873.3万元，执行进度为100%；项目支出预算数为123.95万元，实际支出数为123.95万元，执行进度为100%。

3.部门总体结转结余情况

本年度部门总体年末结转结余为0。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入预算数为997.25万元，本年收入为997.25万元。

2.部门财政拨款支出情况

本单位2022年度部门预算总额为997.25万元，实际支出997.25万元。总体执行进度为100%，其中：基本支出预算数为873.3万元，实际支出数为873.3万元，执行进度为100%；项目支出预算数为123.95万元，实际支出数为123.95万元，执行进度为100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度部门财政拨款结转结余为0。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。人员类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度人员类项目支出共计703.86万元，资金结余率为0%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。运转类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度运转类项目支出共计169.44万元，资金结余率为0%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位按相关县级部门的通知要求，相关县级部门负责工作的指导和监督管理，县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督，项目实施以及资金管理规范有序。特定目标类项目执行进度高，预算完成及时，在规定时间内按时按质的完成了各个项目的实施，2022年度特定目标类项目支出共计123.95万元，资金结余率为0%，无违规记录。

(二)部门整体履职绩效分析。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用，各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

(三)结果应用情况。

本单位2022年度部门年初预算数为997.25万元，预算完成数为997.25万元，预算完成率为100%。按照绩效公开要求，本单位在规定时间内完成绩效公开工作，针对绩效自评过程中存在的问题，将进行整改，确保绩效评价工作落到实处，切实提高财政资金使用效益。

自评质量。

2022年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。      

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分91分，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

(二)存在问题。

预算编制仍需进一步精确细化。

改进建议。

进一步提升预算编制的合理性，尽量做到每个项目都有详细的预算，使预算编制有据可依。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提升内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

附件6

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表