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公开时间：2023年9月22日

第一部分部门概况 5

一、部门职责5

二、机构设置 6

第二部分2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表33

第一部分部门概况

一、部门职责

旺苍县融媒体中心基本职能主要包括：（一）贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。（二）按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。（三）负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。（四）负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。（五）承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。（六）深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。（七）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

二、机构设置

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计771.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少1.86万元，下降0.2%。主要变动原因是公业务费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计771.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入771.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计771.09万元，其中：基本支出746.97万元，占96.87%；项目支出24.12万元，占3.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计771.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.86万元，下降0.2%。主要变动原因是公业务费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出771.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.66万元，增长6.44%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出数未包含年初结转结余数，2022年一般公共预算财政拨款支出数包含了年初结转结余数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出771.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出645.66万元，占83.73%；社会保障和就业支出61.57万元，占7.99%；卫生健康支出25.54万元，占3.31%；住房保障支出38.32万元，占4.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为771.09万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为617.70万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.54万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出746.97万元，其中：

人员经费641.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%，较上年减少0.44万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。主要原因是无因公出国（境）支出安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.44万元，下降20%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出1.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，主要包括接待市级及以上主流媒体新闻工作者来旺进行关于采茶节、乡村振兴等内容的上、外宣新闻宣传报道。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县融媒体中心机关运行经费支出105.05万元，比2021年增加52.09万元，增长98%。主要原因是新进人员增加，项目资金增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“旺苍融媒”APP客户端建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党建经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022 年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

旺苍县融媒体中心

2022年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县融媒体中心为县委直属事业单位，归口县委宣传部领导和管理，为公益一类，职级为正科级。内设二室二中心四部（即：办公室、总编室、新闻信息采集中心、新闻信息编辑分发中心、外宣部、技术部、创作部、运营部）。中心设主任1名，副主任3名，总编辑1名。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章；贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求，把握正确的舆论和创作导向；宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章，发挥舆论导向作用。按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

人员概况：旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。截止2022年12月，在职人员总数46人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员46人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）年度主要工作任务。

一是进一步规范机关管理，全面提升综合素养。健全完善目标绩效考核，加强薪酬制度改革，狠抓机关管理制度的落地落实，强化全媒体人才培养，全面推进机关规范化、标准化、制度化、科学化建设，切实提升旺苍融媒形象。二是进一步深化体制改革，全力推动深度融合。利用教育文化传媒有限公司，创新构建运营模式，积极争取政策支持，加大合作力度，积极拓展增收渠道，做大做强媒体产业，切实增强融媒体中心自身“造血”功能。三是进一步服务中心大局，不断拓展红城影响。围绕“五张名片”，紧扣3691重点工作布局，切实在弘扬主旋律、壮大宣传队伍、提高宣传水平上下功夫，不断提升旺苍对外传播力和影响力。四是进一步创新制度机制，持续擦亮融媒品牌。充分用好“电视宣传平台”“新媒体宣传平台”“对外宣传平台”三台平台，积极构建大宣传、大通报、大稿件、大激励四大机制，持续擦亮旺苍融媒品牌。

（四）部门整体支出绩效目标。

聚焦县委中心大局，紧扣新时代新闻宣传趋势，加大人才培养力度，全面优化平台布局，推进媒体融合发展，不断提升造血功能，持续讲好旺苍故事、传递旺苍声音、凝聚旺苍力量、展现旺苍形象，有效扩大了旺苍对外影响力、传播力，为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市、社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”提供了坚强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政拨款收入情况

2022年本单位财政资金收入决算总额为771.09万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本单位财政资金支出决算总额为771.09万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022年末，按规定程序报批后，培训费、党建经费、工资福利支出等共计67.86万元预算指标结转至下年继续安排使用，2022 年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我中心人员类项目年初预算批复金额443.57万元，调整预算金额 472.93万元，完成支付金额450.84万元，执行进度95.33%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我中心运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额59.8万元，调减预算金额50.24万元，完成支付金额46.04万元，执行进度91.64%。

3.特定目标类项目绩效分析

我中心特定项目包括部门项目和转移性项目，特定目标类项目年初预算批复金额0万元，调整预算金额313.85万元，完成支付金额274.2万元，执行进度87.37%，结转至下年继续使用预算金额39.65万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.目标管理：我中心年初部门绩效目标的编制纳入中心集体决策范围，编制内容符合科学合理、规范完整、细化量化的要求。我中心严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2.过程控制：我中心始终以实现整体支出预算绩效目标，合理序时运用公业务费用以及项目经费进行工作的开展。年中由于人员增加、人员工资保险基数调整、对外宣传活动增加、“旺苍融媒”APP客户端更换建设等原因，导致预算数有所增加，同时由于财政调度困难，财政拨款未能及时到位，导致执行进度未完全及时到达标准。

3.完成结果：2022年，我中心除因财政调度困难未及时到位资金外，合理序时安排资金使用进度。我中心按照年初整体支出绩效目标要求，有序开展工作并完成相应指标。我中心在县委、县政府和县委宣传部正确领导下，深入学习习近平总书记关于宣传思想工作的系列重要讲话精神，全面落实中央、省、市、县各级宣传思想工作要求，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展的理念，凝心聚力、踔厉奋进。2022年在市级以上主流媒体发稿 5321条。“旺苍发布”公众号开设《二十大时光》《省第十二次党代会特别报道》《醉美红叶季》《好人好事好风气》等专栏30余个，刊发信息363期2234条，新增用户11518人，浏览量达180余万人次。创作重大主题活动短视频370余条。《旺苍新闻》开设“二十大时光”“贯彻党的二十大精神”“创建省级文明城市”“森林防灭火”等专栏30余个，共播发电视新闻1800余条。“旺苍融媒”APP刊发信息1.8万条，下载量达12万余次。旺苍县党政公众网开设“喜迎二十大”“二十大时光”“奋进新征程 建功新时代”“作风纪律深化年”“争做文明旺苍人 共建幸福红军城”“森林防灭火专项整治”“多彩米仓山 5A创建时”“全力以赴 抗击疫情”等专栏30余个，共刊发各类新闻信息、通知公告3100余条。

（三）结果应用情况。

我中心将预算项目全年预算执行情况纳入了中心绩效管理考评细则中按照财政部门统一部署安排。同时，于2022年4月13日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022 年10月12日随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性、前瞻性。人员专业素养有待进一步提高，缺乏系统的培训，导致工作开展存在一定不足与滞后。2022年度我中心严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，但仍需进一步加强。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时加强预算执行管理，遵循预算管理办法，严格执行财务制度，严把制度关，进一步贯彻落实中央八项规定，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围。最后加强个人自身学习，提高财务专业知识能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县融媒体中心部门					实施单位（盖章）	旺苍县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提升党员能力、增强党员素质、发挥党组织堡垒作用					开展主题党日活动（外出开展活动）2次、订阅购买党建资料（含党报党刊）5次、党员慰问2人、开展党员教育培训（含外出开展活动）2次
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.60	4.60	1.52			33.01%	10	3.3	由于财政资金调度困难，该项目资金拨付时间较晚，加之当年疫情原因的影响，开展活动的时间安排，经费安排有待进一步加强完善。
	其中：财政资金	4.60	4.60	1.52			33.01%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2	次	2	10	10
			党员慰问	≥	2	人	4	10	10
			购买党建资料	≥	23	本	23	10	10
			开展党员培训	≥	2	次	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	≥	90	%	90	20	20
		可持续影响指标	开展工作情况	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位党员满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	93.3
评价结论	组织党员干部学习，提高党员干部能力和工作水平，筑牢基层党建工作基础，激发基层党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。
存在问题	我中心年初党建经费申报预算4.6万元，由于财政资金调度困难，该项目资金拨付时间较晚，加之当年疫情原因的影响，开展活动的时间安排，经费安排有待进一步加强完善。
改进措施	进一步加强完善合理安排资金使用
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007457706-2022年存量资金安排（第二批）
主管部门		旺苍县融媒体中心部门					实施单位（盖章）	旺苍县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提升宣传工作质量和水平，高标准完成融媒体提质增效建设要求，更好地引导和服务群众					提升宣传工作质量和水平，高标准完成融媒体提质增效建设要求，更好地引导和服务群众
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础后台	≥	7	套	7	5	5
			新媒体客户端基础	≥	4	套	4	5	5
			后台扩展模块	≥	2	套	2	5	5
			新媒体客户端特色	≥	9	套	9	5	5
			新媒体系统硬件升级(转码服务器升级、单通道数字高标清流媒体编码器)	≥	转码服务器升级2张，单通道数字高标清流媒体编码器1个	个	转码服务器升级2张，单通道数字高标清流媒体编码器1个	5	5
			新媒体综合服务	≥	2	项	2	5	5
		质量指标	完成新媒体平台和客户端建设、新媒体系统硬件升级，提升新媒体综合服务	≥	高标准完成融媒体提质增效建设	/	高标准完成融媒体提质增效建设	10	10
		时效指标	完成时间	≤	2022-12-31	/	2022-12-31	10	10
	成本指标		经济成本指标	≤	10	万元	10	10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升宣传工作质量和水平，更好引导和服务群众	≥	98	%	98	5	5
		可持续影响 指标	完善新媒体平台和客户端建设，实现宣传、服务、治理等资源整合	=	优	/	优	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98%	≥	98%	10	10
			服务满意度	≥	98%	≥	98%	10	10
合计								100	100
评价结论	新媒体平台和客户端完成建设，实现宣传、服务、治理等资源整合。提升宣传工作质量和水平，更好引导和服务群众。新闻宣传时效性得到保障，对外传播力增强，基层舆论引导力增强，“新闻+政务+服务”功能高效便捷服务于人民。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

附件2

旺苍县融媒体中心

2022年项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）党建活动经费

1.资金申报及批复情况。该项目资金纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

2.绩效目标。该项目资金主要用于建设活动阵地、开展三会一课大比武活动、开展党员教育培训（含外出开展活动）、主题党日活动（外出开展活动）、党员外出学习调研、订阅购买党建资料（含党报党刊）、党员慰问等。 3.资金申报相符性。该项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）“旺苍融媒”APP客户端建设经费

1.资金申报及批复情况。该项目资金纳入预算追加。

2.绩效目标。该项目资金主要用于新媒体平台和客户端建设、新媒体系统硬件升级，提升新媒体综合服务等。

3.资金申报相符性。该项目资金与具体实施内容相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）党建经费

1.资金计划、到位及使用情况。该项资金计划4.6万，实际到位资金4.6万元，资金到位率100%。本年度申报资金4.6万元，合计支出1.52万元。

2.财务管理情况。该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.组织实施情况。针对该项资金，通过中心主任会议研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

（二）“旺苍融媒”APP客户端建设经费

1.资金计划、到位及使用情况。该项资金计划10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%。本年度申报资金10万元，合计支出10万元。

2.财务管理情况。该项资金的使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.组织实施情况。针对该项资金，通过中心主任会议研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）党建经费

1.项目完成情况。开展主题党日活动（外出开展活动）2次、开展党员教育培训（含外出开展活动）2次、订阅购买党建资料（含党报党刊）5次、党员慰问4人。

2.项目效益情况。组织党员干部学习，提高党员干部能力和工作水平，筑牢基层党建工作基础，激发基层党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。

（二）“旺苍融媒”APP客户端建设经费

1.项目完成情况。极速云新媒体系统软件一套，广播电视设备极速云新媒体系统一套。

2.项目效益情况。新媒体平台和客户端完成建设，实现宣传、服务、治理等资源整合。提升宣传工作质量和水平，更好引导和服务群众。新闻宣传时效性得到保障，对外传播力增强，基层舆论引导力增强，“新闻+政务+服务”功能高效便捷服务于人民。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、我中心年初党建经费申报预算4.6万元，由于财政资金调度困难，该项目资金拨付时间较晚，加之当年疫情原因的影响，开展活动的时间安排，经费安排有待进一步加强完善。

2、我中心外宣合作经费未纳入年初预算，存在很多外宣宣传不能达到预期目标。

（二）相关建议。

资金能及时下达，以便更好开展党组织活动等项目工作，全方面提升干部能力和工作水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表