第一部分 部门概况

一、部门职责
    二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件
    附件1 2022年部门整体绩效评价报告
    附件2 部门预算项目支出绩效自评表
    附件3 2022年重点生态功能区资金支出绩效自评报告
    附件4 2022年省级疫情防控补助资金支出绩效自评报告
    附件5 2022年驻村帮扶干部工作经费支出绩效自评报告
    附件6 2022年基层武装经费支出绩效自评报告
    附件7 中坝村七、八社粮食价差补贴支出绩效自评报告

第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责
    旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。
    中共旺苍县大德镇委员会、旺苍县大德镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
    二、机构设置
    旺苍县大德镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    纳入旺苍县大德镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

      一、收入支出决算总体情况说明
     2022年度收、支总计1137.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少223.34万元，下降16.41%。主要变动原因是2022年度农林水支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

图2：收入决算结构图）

（图3：支出决算结构图）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

本部门对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、“重点生态功能区资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2022年我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。；“重点生态功能区资金”绩效自评综述：该项目绩效自查自评结果良好，项目设立依据充分，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标,符合中央国家重点生态功能区建设工作的要求，保障了疫情防控工作的顺利经行。“2022年省级疫情防控补助资金”绩效自评综述：该项目绩效自查自评结果良好，项目设立依据充分，经费支出合理合规，保障了相关隔离人员与工作人员的身体健康及配套设施服务，并大大提高了宣传效益，保障了疫情防控工作的顺利经行。“2022年驻村帮扶干部工作经费”绩效自评综述：资金保障了驻村工作队扶贫工作正常开展，做好了群众工作，提升了群众满意度。持续巩固拓展了脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。“2022年基层武装经费”绩效自评综述：该项目的开展提高了我镇人民武装部建设水平，为县级武装工作正规化奠定了基础。“中坝村七、八社粮食价差补贴”绩效自评综述：保障了农户的基本收入，以及粮食补贴带来的收益，同时进一步改进农民补贴政策，提高农民收益水平，确保政策的有效落实。绩效自评报告详见附件。

第四部分 附件

附件1

    一、部门（单位）基本情况
    （一）机构组成。
    旺苍县大德镇人民政府属一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数11个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
    （二）机构职能和人员概况。
    1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
    2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
    3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
    4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
    5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
    6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
    旺苍县大德镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    4.保护各种经济组织的合法权益；
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。
    2022年大德镇总编制64名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数53人，其中：公务员21人，机关工勤人员2人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
    （三）年度主要工作任务。
    1.面对复杂的疫情形势，以快制快、果断处置，持续抓好核酸采样工作，抓好隔离场所管控，保障群众生命安全。
    2.保障经济指标稳步增长，实现营商环境再优；持续推进项目建设，统筹推动涉农整合资金项目和其他项目工作，深入实施环境优化工程，聚焦群众、企业办事的堵点、难点，落实“助企纾困、马上就办、下村解难”等服务机制，持续优化村（社区）便民服务代办点，深入推进基层放权赋能工作，规范便民服务中心和综合行政执法大队建设，健全常态化联络企业机制，高效服务辖区企业强能扩产。
    3.保障乡村振兴全面推进，严格按照程序做好精准帮扶工作，确保应排尽排、应纳尽纳、应帮尽帮，守好不发生规模性返贫底线。加快特色产业发展。全面提质增效肉牛、水果等优质产业，持续深化城乡环境综合治理与门前“双包”工作。
    4.稳步提升治理效能，扎实推进依法治县、扫黑除恶专项斗争等工作。从严落实安全生产十五条措施，切实抓好非煤矿山、食品药品、交通、消防及烟花爆竹等重点行业领域安全监管和专项整治。
    5.持续改善民生保障，认真办好社会救助、医疗保险、养老服务等民生事项；抓好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业；扎实推进全民参保，实施关怀奖扶行动。
     （四）部门整体支出绩效目标。
     围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,紧扣县委、县政府中心工作，抓好产业、项目、生态、民生等重点工作。不断提高服务水平和综合协调能力，有效保证各项决策部署的贯彻落实和政府机关的正常运转。
     二、部门资金收支情况
    （一）部门总体收支情况。
     1.部门总体收入情况
     根据预算批复，本单位2022年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1075.78万元（其中年初结转和结余170.09万元），2022年调整预算数为1137.64万元。
     2.部门总体支出情况
     本单位2022年度部门预算总额为1137.64万元，实际支出1137.64万元，总体执行进度为100%，其中：基本支出预算数为973.56万元，实际支出数为973.56万元，执行进度为100%；项目支出预算数为164.08万元，实际支出数为164.08万元，执行进度为100%。
     3.部门总体结转结余情况
     2022年本部门决算无财政拨款资金结余。 
      三、部门整体绩效分析
    （一）部门预算项目绩效分析。
     1.人员类项目绩效分析
     我部门人员类项目年初预算批复金额519.32万元，调整预算金额824.32万元，全年预算金额824.32万元，完成支付金额824.32万元，执行进度100%，预算完成情况较好。
     2.运转类项目绩效分析
     运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度
绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额386.37万元，调减预算金额237.13万元，全年预算金额149.24万元，完成支付金额149.24万元，执行进度100%。
      3.特定目标类项目绩效分析
     我部门所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额0万元，调整预算金额164.08万元，全年预算金额164.08万元，完成支付金额164.08万元，执行进度100%。
    （二）部门整体履职绩效分析。
     1.经济指标再上台阶。全年实现地区生产总值4.16亿元、增长6.5%，农村居民人均可支配收入达到16965元，增长6.3%。实现全社会固定资产投资入库1.12亿元、出库1.3亿元，招商引资到位资金8298万元，分别完成县下达目标任务的113%、80%、118%，较好的融入了县域经济发展全局，扶持规模以上企业实现产值2.1亿元、利润650万元，完成工业投资1.05亿元。2022年荣获全市住户监测调查工作先进乡镇。
     2.项目建设稳步推进。统筹推动涉农整合资金项目和其他项目工作，实施安全饮水项目2处（燎原村1处、增产村1处）铺设管网9公里、农村危旧房改造12户，实施公路水毁恢复项目（恢复水毁路面4处600平方米、安全防护墙100立方米）、工农村和星火村水毁河堤修复项目（工农村河堤修复180米、星火村河堤修复70米）、中坝村铁索桥改公路桥2座。
     3.营商环境实现再优。扎实贯彻落实《旺苍县优化发展环境助力县域经济高质量发展十条刚性措施》，深入实施环境优化工程，聚焦群众、企业办事的堵点、难点，落实“助企纾困、马上就办、下村解难”等服务机制，持续优化村（社区）便民服务代办点，深入推进基层放权赋能工作，规范便民服务中心和综合行政执法大队建设，健全常态化联络企业机制，高效服务辖区企业强能扩产。
     4.民生保障持续改善。以“民生实事大评比”活动为契机，认真办好社会救助、医疗保险、养老服务等民生事项65个，解决群众急难愁盼问题107个，落实农村低保1126户1233人，城镇低保263户373人，低保兜底100户164人。同时抓好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，成立劳务专业合作社1家，转移劳动力5000余人，登记失业率低于4%。
    （三）结果应用情况。
     1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物,完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。各项经费足额纳入预算安排，确保了部正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
     2.通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结,在以后工作中完善和改进;利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
     （四）自评质量。
     我单位认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分90分。
     四、评价结论及建议
    （一）评价结论。
     2022年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。 
     （二）存在问题。
     1.预算编制仍需进一步精确细化。 
     2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
    （三）改进建议。
     1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提升内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
     2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表

附件3

一、项目概况
    （一）项目基本情况。
    1．主管部门职能。2022年重点生态功能区资金系2022年金溪隔离点改造工程项目资金，我镇作为项目主管部门在该项目中的职能：（1）监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为；（2）监督检查工程实体的施工质量，特别是基础、主体结构、主要设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量；（3）监督工程质量验收。
    2.项目立项、资金申报的依据。按照县新冠肺炎疫情防控指挥部安排，需利用暂时闲置的原金溪镇政府办公楼改造为新冠肺炎疫情防控集中隔离点。我镇2022年金溪隔离点改造工程项目申报资金84.2022万元，符合资金管理办法等相关规定。
    3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。金溪隔离点改造工程项目资金适用于对原金溪镇政府办公楼改造所产生的设施费、采购物资费、劳务费等。
    4．资金分配的原则及考虑因素。在资金分配中，综合考虑项目对保障人民身体健康、大幅度降低因疫情对社会生产影响程度、提高经济效益和社会效益等因素，注重项目实效、精心组织实施。
    （二）项目绩效目标。
    1.项目主要内容：大德镇2022年金溪隔离点改造工程项目属于应急项目，项目改造地点位于旺苍县原金溪镇政府办公楼，建设内容为：房间内建卫生间50间（4.8m*3.6m）、安装进水管道、安装污水管道（将污水独立引进粪化池）、开门洞及封堵门洞各9个、房间隔墙9处、购置床（床宽1.2m）及床上用品60套、购置桌子50张、购置排气扇及点热水器各50个、电开水壶50个。后期增加改造房间5间、脱污间4间、污物暂存间1间、安防设施、监控设施、取暖设备、屋顶治漏、房间涂料、污水管道疏通、化粪池清理。
    2.计划实现的具体绩效目标：本项目完成原金溪镇政府改造为新冠疫情防控集中隔离点，完成房间内建设卫生间55间、安装污水管道（将污水独立引进粪化池）、开门洞及封堵门洞、房间隔墙、购置床及床上用品、购置桌子、购置电热水器、电开水壶、安防设施、监控设施、取暖设备、屋顶治漏、房间涂料、污水管道疏通、化粪池清理等改造建设内容。
项目实施进度：项目实际开工日期为2022年9月7日，计划竣工日期为2022年11月28日，建设工期为3个月。
    3.项目资金申报相符性：本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
    （三）项目自评步骤及方法。
    单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财政所，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。
    二、项目资金申报及使用情况
    （一）项目资金申报及批复情况。
    项目初期计划投资82.37万元（大府〔2022〕110号）、（大府〔2022〕147号），竣工结算审核金额84.2022万元。其中中央预算内支付资金84.2022万元（旺财预〔2022〕8号）。
    （二）资金计划、到位及使用情况。
    1．资金计划。2022年该项目审计金额为84.2022万元，资金下达金额84.2022万元（旺财预〔2022〕8号）
    2．资金到位。资金于2022年4月及时全额下达。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
    3．资金使用。资金全额支付于大德镇2022年金溪隔离点改造工程项目，用于支付基础设施改造建设等费用。其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
    （三）项目财务管理情况。
    财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。
    三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
    （一）项目组织架构及实施流程。
    该项目由项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员形成组织管理架构，项目质量由镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组负责监管，在施工过程中出现质量不符合要求的，镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组有权责令施工单位停工整改。实施流程：县部门考察→项目立项审批→项目招标→签订合同→项目设计→项目施工→竣工验收→项目结算。
    （二）项目管理情况。此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度,确保专款专用,严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。
    （三）项目监管情况。按照财政要求专款专用。
    四、项目绩效情况
    （一）项目完成情况。
    大德镇2022年金溪隔离点改造工程项目完成房间内建设卫生间55间、安装污水管道（将污水独立引进粪化池）、开门洞及封堵门洞、房间隔墙、购置床及床上用品、购置桌子、购置电热水器、电开水壶、安防设施、监控设施、取暖设备、屋顶治漏、房间涂料、污水管道疏通、化粪池清理等改造建设内容。
项目按照施工进度计划完成，该项目经镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组验收，项目建设方量达标、质量合格。经审计，项目评审金额为842022.77元，审减金额为30575.79元，审减率为3.5%。
    （二）项目效益情况。
    经济效益：大幅度降低因疫情对社会生产影响程度；社会效益：最大程度了保障人民身体健康；可持续效益：化粪池可长期持续使用；服务对象满意度：根据项目设施地点群众反馈，该项目的建设，群众满意度达95%以上。该项目的建设保障了相关隔离人员身体健康，提供隔离床位及配套设施服务,保障了疫情防控工作的顺利经行。
    五、评价结论及建议
    （一）评价结论。
    大德镇2022年金溪隔离点改造工程项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央国家重点生态功能区建设工作的要求，严格落实疫情防控工作要求，保障相关隔离人员身体健康，提供隔离床位及配套设施服务,保障了疫情防控工作的顺利经行。
    （二）存在的问题。
    项目资料管理不严，按照《大德镇项目资料暂行管理制度》要求，项目各阶段资料设置1名专人负责资料收集、整理、归档管理并同相关单位接洽，同时项目资料应包括项目前期资料、项目建设过程资料（纸质资料和影像资料）、项目竣工等资料以及其他重要资料，但该项目材料、设备质量合格证明文件及检验报告等资料未进行收集，导致项目资料管理不严。
    （三）相关建议。
    1.加强监管，完善管理制度。进一步完善后期管护制度。一是结合实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度,真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益；二是明确项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。
   2.强化建设，完善资料归档。严格落实《大德镇项目资料暂行管理制度》要求，按照规程要求对本项目所形成的资料进行组卷及装订整理后在规定时间内与建设单位进行移交，办理移交手续。

附件4

一、项目概况
    （一）项目基本情况。
    1．主管部门职能。我镇作为项目主管部门在2022年省级疫情防控补助资金项目中的职能：（1）管理省级疫情防控补助资金；（2）落实资金放发；（3）后期归账工作。
    2.项目立项、资金申报的依据。按照省新冠肺炎疫情防控指挥部安排，县财政局于2022年11月下达省级疫情防控补助资金3万元（旺财基追加〔2022〕468号），符合资金管理办法等相关规定。
    3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡人民政府进行核算。该资金用于我镇金溪集中隔离点的办公耗材、运行维护、物资采购等费用。
    4．资金分配的原则及考虑因素。合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。
    （二）项目绩效目标。
    1.项目主要内容：大德镇2022年省级疫情防控补助资金项目用于我镇金溪集中隔离点工作经费，用于大德镇金溪集中隔离点的日常运行及维护。
    2.计划实现的具体绩效目标：本项目已于2022年12月28日完成支付，此项工作大幅度降低因疫情对社会生产影响程度，确保了社会的和谐稳定，最大程度了保障人民身体健康，完成各项指标值。
    3.项目资金申报相符性：本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
    （三）项目自评步骤及方法。
    单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财政所，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。
    二、项目资金申报及使用情况
    （一）项目资金申报及批复情况。
    该项目资金3万元由县财政局追加（旺财基追加〔2022〕468号）。
    （二）资金计划、到位及使用情况。
    2022年该项目金额为3万元，资金下达金额3万元（旺财基追加〔2022〕468号），资金于2022年11月及时全额下达。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
    （三）项目财务管理情况。
    财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。
    三、项目实施及管理情况
    结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
    （一）项目组织架构及实施流程。
    项目组织架构及实施流程：该项目由项目负责人、项目技术负责人形成组织管理架构，项目质量由镇项目领导小组负责监管，在实施过程中出现不符合规章制度的，镇项目领导小组有权责令相关部门停止整改。实施流程：资金计划→资金审批→资金下达→资金支付→归账。
    （二）项目管理情况。此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度,确保专款专用,严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。
    （三）项目监管情况。按照财政要求专款专用。
    四、项目绩效情况
    （一）项目完成情况。
    大德镇2022年省级疫情防控补助资金项目完成支付，项目按照进度计划完成支付3万元，该项目经镇项目领导小组验收。
    （二）项目效益情况。
    经济效益：大幅度降低因疫情对社会生产影响程度；社会效益：最大程度了保障人民身体健康；可持续效益：政策得到有效持续性；服务对象满意度：根据项目当地群众反馈满意度达96%以上。该项目的建设保障了相关隔离人员与工作人员的身体健康及配套设施服务，并大大提高了宣传效益，保障了疫情防控工作的顺利经行。
    五、评价结论及建议
    （一）评价结论。
    大德镇2022年省级疫情防控补助资金项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规专款专用，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，严格落实了疫情防控工作要求，保障相关隔离人员与工作人员身体健康，保障了疫情防控工作的顺利经行。
    （二）存在的问题。
    无。
    （三）相关建议。
    无。

附件5

一、项目概况
    （一）项目基本情况。
    1．主管部门职能。2022年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。
    2.项目立项、资金申报的依据。该项目由年初预算时立项，县财政资金匹配资金，符合资金管理办法等相关规定。
    3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我部门制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
    4．资金分配的原则及考虑因素。遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。
    （二）项目绩效目标。
    1.项目主要内容：本项目主要依据县委、县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2022年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。该项目资金主要用于办公费、差旅费等，按照各贫困村配备的人员分配资金，让该项目资金充分发挥效益，保障本镇驻村工作队驻村工作正常开展。
    2.计划实现的具体绩效目标：利用帮扶工作经费支付办公耗材、差旅费等，充分发挥后盾单位力量，大力支持驻村工作队员的驻村工作。
    3.项目资金申报相符性：本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
    （三）项目自评步骤及方法。
    成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。
    二、项目资金申报及使用情况
    （一）项目资金申报及批复情况。
    县财政局下达本镇驻村帮扶干部工作经费预算6.5万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况。
    该项目资金到位率100%。其资金支出6.5万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
    （三）项目财务管理情况。
    我单位严格按照年初计划由项目办实施具体的事宜，实施过程中由镇纪委和财政所监督执行。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
    三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
    （一）项目组织架构及实施流程。
    该项费用全部用于驻村人员差旅费及日常办公费，保证驻村工作的顺利开展。
    （二）项目管理情况。由驻村相关人员申请申报相关支出，办公经费、差旅等费用按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。
    （三）项目监管情况。该项目主要镇纪委和财政所监督执行，按照财政要求专款专用。
    四、项目绩效情况
    （一）项目完成情况。
    2022年驻村帮扶干部工作经费是在2022年驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，本镇全面完成了年度驻村帮扶工作任务。
    （二）项目效益情况。
    年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本镇4个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展，资金支付控制在预算内。做好了群众工作，提升了群众满意度。持续巩固拓展了脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
     五、评价结论及建议
    （一）评价结论。
    本镇按要求对2022年驻村帮扶干部工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
    （二）存在的问题。
    资金发放时间滞后。
    （三）相关建议。
    加强资金管理，提高资金使用效率。

附件6

    一、项目概况
    （一）项目基本情况。
    1．主管部门职能。2022年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。
    2.项目立项、资金申报的依据。该项目由年初预算时立项，县财政资金匹配资金，符合资金管理办法等相关规定。
    3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我部门制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
    4．资金分配的原则及考虑因素。遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。
    （二）项目绩效目标。
     1.项目主要内容：根据上级单位的相关文件开展相关工作的通知，我镇制定了《征兵工作制度》及年度工作计划，武装项目经费主要用于武装工作、征兵工作及预备役工作。武装工作主要开展民兵整组、训练、应急抢险、基层建设等;征兵工作主要是配合人民武装部，进行宣传、组织本镇适龄青年进行报名、体检、初审、送兵、办理兵役登记等;预备役工作则根据上级通知进行分队训练、整组点验等工作。
    2.计划实现的具体绩效目标：通过推进基层武装工作的开展，保障民兵队伍建设，完成春秋两季征兵工作任务，做好“双拥”工作和抓好国防教育，按时按质按量完成2022年度征兵工作任务，为国防后备力量建设添砖加瓦。围绕建设和谐平安乡村，加强全镇治安防控体系建设，为全镇经济又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。
    3.项目资金申报相符性：本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
    （三）项目自评步骤及方法。
    成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
    二、项目资金申报及使用情况
  （一）项目资金申报及批复情况。
   2022年我镇基层武装项目申报经费资金1.00万元，资金批复1.00万元。
  （二）资金计划、到位及使用情况。
   该项目资金为本级财政资金，纳入年初预算，按照财政相关要求，按年度申报用款计划，按审批金额支付。2022年度，财政审批基层武装项目工作经费1万元。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
    （三）项目财务管理情况。
    我镇武装项目支出是按照我镇财政所项目资金管理办法严格执行，是按规定的审批权限进行授权支付审批，并根据各村（社）的实际情况对凡是超过一定金额的经费支出事项须经镇党委讨论决定。在会计核算上，项目经费均设置经费台账核算，专款专用，支付依据充分，确保项目工作经费安全、高效地发挥资金效益。
    三、项目实施及管理情况
    结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
    （一）项目组织架构及实施流程。
    我镇成立了以镇党委书记任组长领导小组，构建了镇党委统一领导、镇人民武装部门牵头负责、各职能部门协调推进的工作格局。我镇基层武装工作主要开展民兵整组、训练、应急抢险、基层建设等;征兵工作主要是配合人民武装部，进行宣传、组织本镇适龄青年进行报名、体检、初审、送兵、办理兵役登记等;预备役工作则根据上级通知进行分队训练、整组点验等工作。
    （二）项目管理情况。2022年我镇武装项目工作全部完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照财政所资金管理制，由财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
    （三）项目监管情况。我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委办和财政所监督执行。
    四、项目绩效情况
    （一）项目完成情况。
    2022年我镇按时按质按量的完成了本年度基层武装工作计划和绩效目标任务，完成了民兵潜力调查工作，国防教育宣传工作，组织民兵点验训练，参加应急值班执勤工作，全力保障基层人民武装部规范化建设。
    （二）项目效益情况。
    从效益看，提高了我镇人民武装部建设水平，为县级武装工作正规化奠定了基础。
    五、评价结论及建议
    （一）评价结论。
    通过本项目的经费保障，对增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵；严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设等具有一定意义。
    （二）存在的问题。
    一是全社会对基层武装的重视有待加强；二是基础设施建设配备不够规范；三是基层武装工作保障滞后；四是基层武装干部业务钻研不够。
    （三）相关建议。
    一是提高基层武装工作的重视程度。应进一步加强基层武装工作的重视力度，把武装工作始终列为党委政府重要工作之一，征兵工作、民兵整组、民兵训练等各项工作落到实处，并搞好跟踪问效，方能保证基层武装工作不断取得新的成效。
    二是加强基层武装工作的经费保障。加强基层武装工作的物质经费保障是高度重视武装工作的直接体现。如基层武装工作所需要的差旅费、伙食费、误工费、服装费等集训经费；民兵整组、征兵工作、基层人民武装部规范化建设、民兵信息员通讯补助等等也需要相应的经费保障。
    三是提高基层武装干部的能力素质。鼓励基层武装干部学习，不断增强业务知识及综合协调能力,发挥好民兵在突发事件中的突击队作用。

附件7

一、项目概况
    （一）项目基本情况。
    1．主管部门职能。2022年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。
    2.项目立项、资金申报的依据。该项目由年初预算时立项，县财政资金匹配资金，符合资金管理办法等相关规定。
    3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我部门制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
    4．资金分配的原则及考虑因素。遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。
    （二）项目绩效目标。
    1.项目主要内容：价差补贴项目是为了保障国家粮食安全和农民利益而设立的，通过对粮食价格差异的补贴，促进粮食市场的稳定和农民的收益增长。
    2.计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，保障农户耕地收入，提升生活水平。
    3.项目资金申报相符性：本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。
    （三）项目自评步骤及方法。
    单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财政所，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。
    二、项目资金申报及使用情况
    （一）项目资金申报及批复情况。
    项目初期预算7.5万元，资金批复7.5万元。
    （二）资金计划、到位及使用情况。
    该项目资金纳入年初预算，按照财政相关要求，按年度申报用款计划，按审批金额支付。2022年度，财政审批中坝村七、八社粮食价差补贴7.5万元。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
    （三）项目财务管理情况。
    财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。
    三、项目实施及管理情况
    结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
    （一）项目组织架构及实施流程。
    我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，实施过程中由纪委和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长审批报账。

（二）项目管理情况。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

（三）项目监管情况。该项目经费由镇财政所具体管理，实施过程中由纪委和财政所监督执行。任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况
    （一）项目完成情况。
    项目全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。
    （二）项目效益情况。
    从效益看，促进了农民收益增长，保障种田农户利益，提高农户生活水平，保持了市场供需的平衡。
    五、评价结论及建议
    （一）评价结论。
    通过本项目的实施，保障了农户的基本收入，以及粮食补贴带来的收益，同时进一步改进农民补贴政策，提高农民收益水平，确保政策的有效落实。
    （二）存在的问题。
    资金发放时间滞后。
    （三）相关建议。
    我部门将严格按照预算进度执行，及时将资金发放到位。