目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况 

一、部门职责

二、机构设置 

第二部分2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

第五部分附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分部门概况

一、部门职责

旺苍经开区主要职责是按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

旺苍经开区下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍经开区2022年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,095.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加15884.34万元，增长718%。主要变动原因是2022年尚武家居产业城建设投入16000万元，增长较大。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计18095.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.64万元，占12%；政府性基金预算财政拨款收入16000万元，占88%。

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计18095.64万元，其中：基本支出276.93万元，占1%；项目支出17,818.71万元，占99%。

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18,095.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加15884.34万元，增长718%。主要变动原因是2022年尚武家居产业城建设投入16000万元，增长较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2095.64万元，占本年支出合计的12%。与2021年的2211.30万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.66万元，下降5%。主要变动原因是2022年项目建设资金主要用的政府性基金财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2095.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出345.99万元，占16.5%；农林水支出1600万元，占76.3%；其他支出100万元，占4.8%；社会保障和就业支出20.49万元，占1%；卫生健康支出10.25万元，占0.5%；住房保障支出18.92万元，占0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2095.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为136.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为118.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为91.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为1600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出276.93万元，其中：

人员经费252.78万元，主要包括：基本工资91.46万元、津贴补贴36.88万元、奖金55.90万元、绩效工资17.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.49万元、 职工基本医疗保险缴费10.25万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金18.92万元。
　　公用经费24.15万元，主要包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费1.62万元、邮电费2万元、差旅费4.26万元、公务接待费11.12万元、其他交通费3.95万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.12万元，完成预算100%，较上年减少2.78万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.12万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初没有预算安排。其中：公务用车购置支出0万元。年初没有预算安排。

公务用车运行维护费支出0万元。年初没有预算安排。

3. 公务接待费支出11.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.78万元下降20%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约，压缩公务接待支出。

其中：

国内公务接待支出11.12万元，主要用于招商引资工作和园区建设协调工作支出的公务接待费。国内公务接待322批次，1658人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，单位不涉及外事接待。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出16000万元。全部用于尚武家居产业城项目建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我单位机关运行经费支出24.15万元，比2021年的32.58万元减少8.43万元，下降25.8%。主要原因是厉行节约，压缩一般性行政支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额0万元，没有预算安排。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费（含纪检监察）项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“党建活动经费”、“招商引资企业补助”、“尚武绿色家居产业城建设东西部协作项目”、“尚武绿色家居产业城建设专项债项目”、“攀成钢焦化公司循环化改造项目”等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，我单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：我单位制定了整体绩效目标和项目绩效目标，在预算执行过程中严格支出控制，按照绩效目标扎实开展各项工作，及时处置调整工作中的新变化，解决新问题，基本完成各项目标任务，资金使用合规，没有结余，没有违规记录。党建经费专项预算项目绩效自评得分为92分，基本完成年初制定的各项绩效指标.资金使用合规，没有结余，没有违规记录.党建资料质量有待提高，党员党性党风还有进步空间，争优创先积极性不够，园区企业党建工作需要加强。加强党务工作人员培训，加强党性党风教育，加强企业党建管理。增加党建工作经费。招商引资企业补助项目绩效自评得分98分，基本完成年初制定的各项绩效指标.资金使用合规，没有结余，没有违规记录.招商引资政策兑现不够及时。今后要严格执行各项招商引资政策，促进企业更好的发展。尚武家居产业城东西部协作项目绩效自评得分100分，全面完成制定的各项绩效指标，资金使用合规，没有结余，没有违规记录.尚武绿色家居产业城专项债项目绩效自评得分100分，全面完成制定的各项绩效指标，资金使用合规，没有结余，没有违规记录.攀成钢焦化公司循环化改造项目绩效自评得分100分，全面完成制定的各项绩效指标，资金使用合规，没有结余，没有违规记录。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位职工养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）指单位职工医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）指单位职工住房公积金支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位公务员工资及公业务费支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资工作和园区建设协调工作发生的专项经费。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指单位事业人员工资及公业务费支出。

10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指尚武绿色家居产业城专项债项目支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指攀成钢焦化公司循环化改造项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指浙江对口帮扶东西部协作扶贫资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年旺苍经开区部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，内设机构5个，分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。。固定资产总额102万元。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好的发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。

2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。

3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织 实施。

4.按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展。

5.负责区内基础设施和公共设施等产业发展关键环节的管理和服务，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。

6.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。

7.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。

8.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。

9.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。

10.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

11.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作；与县级相关部门和有关乡镇共同负责区内企业安全生产；协助县级相关部门和嘉川镇、尚武镇做好区内建设发展涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。

12.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。

13.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

人员概况。2021年编办重新核定经开区人员编制24名，其中行政编制14名，事业编制10名。实有在职人员21人，其中公务员12人，事业编9人。今年新招考录用事业人员2名。

（三）年度主要工作任务。

1. 园区建设协调服务工作。新增园区面积1400亩，完成园区基础设施投入49.39亿元。

2. 招商引资工作。全年完成新招引项目20个，到位资金15亿元。

3. 党建工作（含纪检监察）。计划建设活动阵地1个，组织党员教育培训6次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。

4. 乡村振兴工作。①按要求完成本部门年度乡村振兴任务、巩固脱贫攻坚成效，②协助檬子乡黎明村农户增收，村集体经济发展。

5. 其他重点工作。①做好协税、护税工作，②群团工作、档案管理、科技创新、统计、党政信息等。

（四）部门整体支出绩效目标。

着力构建五大工业产业集群和“一区五园”产业格局，加快建设新型工业强县。力争全年实现规上工业产值120亿元、同比增长21.1%；实施产业项目13个、总投49.39亿元，当年新增产业投资12.89亿元，累计实现工业投资15亿元、同比增长39.66%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况.2022年本年收入合计18095.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.64万元，占12%；政府性基金预算财政拨款收入16000万元，占88%。

2.部门总体支出情况.2022年支出合计18095.64万元，其中：基本支出276.93万元，占1%；项目支出17818.64万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况.2022年我单位结转结余为0.

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年我单位财政拨款收入合计18095.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.64万元，占12%；政府性基金预算财政拨款收入16000万元，占88%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年我单位财政拨款支出合计18095.64万元，其中：基本支出276.93万元，占1%；项目支出17818.64万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年我单位财政拨款结转结余为0.

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

2022年我单位人员类项目年初预算批复金额182.94万元，调整预算金额252.78万元，完成支付金额252.78万元，执行进度100%，财政供养人员工资薪酬 应发尽发，未发生薪酬拖欠，制定目标完全实现。未发生超预算、 超范围支出，未发生违规违纪支出事项。预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类项目包括公用经费项目和党建活动经费（含纪检监察）运转类项目，年初预算公用经费24.15万元，党建经费2.4万元，完成支付100%，预算完成情况较好。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。公用经费24.15万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常运转支出，确保单位完成各项目标任务。党建活动经费2.4万元。主要用于党建活动阵地的建设，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、组织党员学习调研活动，开展困难党员、老党员的慰问，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等计划建设活动阵地1个，组织党员主题教育培训6次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。党建经费专款专用，按进度全面完成没有资金结余，没有违规记录；服务对象满意度100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我单位有4个特定目标类项目。分别是：“招商引资企业补助”、“尚武绿色家居产业城建设东西部协作项目”、“尚武绿色家居产业城建设专项债项目”、“攀成钢焦化公司循环化改造项目”

（1）招商引资企业补助项目。主要目标是兑现招商引资协议，促进招商引资企业能落地、快发展，推动旺苍经济增长。2022年支付4家企业共计118.71万元。资金一次性支付，完成率100%，没有结余资金，没有违规记录，企业满意度100%。

（2）尚武绿色家居产业城建设东西部协作项目。2022年财政预算安排东西部协作资金1600万元，主要用于尚武绿色家居产业城建设8000平米标准化厂房，资金按进度全部拨付，按要求使用，完成率100%，没有结余，没有违规记录，服务对象满意度100%。

（3）尚武绿色家居产业城建设专项债项目。2022年财政预算安排专项债资金16000万元，主要用于尚武绿色家居产业城建设标准化厂房10万平方米，办公楼、生活服务用房15000平方米，建成园区污水处理厂一座，规模为1000m3/D。建成入园道路1.5公里。资金按进度全部拨付，按要求使用，完成率100%，没有结余，没有违规记录，服务对象满意度100%。

（4）攀成钢焦化公司循环化改造项目。2022年财政安排存量资金100万元，主要用于补助攀成钢焦化公司对现有焦炉烟气进行脱硫脱硝处理，项目建成后能够减排二氧化硫24吨/年、氮氧化物20吨/年，收集的二氧化硫可资源再利用生产硫酸、硫磺、硫铵等产品。采用企业先建后补，验收合格后一次性拨付，完成率100%，没有结余，没有违规记录，服务对象满意度100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，是旺苍经开区成立的第十年，意义非凡，在县委县政府的带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，省委、市委、县委指示精神，继续攻坚克难，全面落实市委市政府“拼字当头，产业为先、环境为要”的新发展要求，全力推进化工园区认定、园区基础设施建设、重点产业项目推进、重点产业园区谋划等工作，推进工业园区提质扩面，努力实现园区高质量发展。全力保障稳生产，经济实现平稳增长。一是狠抓运行调度。进一步健全周检测、月调度、季分析工业经济运行机制，紧盯规上工业总产值等主要工业经济指标，及时同各单位研判预警、会商解决运行中出现的报数解锁、统计核查等困难问题，全力保障了园区经济运行稳中有进；二是全力保产保供。制定了《旺苍县新冠肺炎疫情全域静态管理工业园区企业运行实施预案》，切实保障工业园区可闭环生产；积极开展绿色家居贷、园保贷、银企对接等优惠政策和活动，为天一阳光、红磊石材、米仓山茶业等企业融资近2000万元，确保企业正常运转。三是持续优化营商环境。对企业请办事项，落实专人一对一按规定迅速办理，以“无处不在、无事不扰”的理念全方面服务园区企业，上半年共走访企业180余家次。全面实行园区代办措施，帮助企业办理各类证照及审批30余次，组织开展银企对接会、政策宣讲会、企业展销会等20余次。扎实抓好政策兑现，按期对转移企业给予厂房租金、搬迁运输补助资金150万元。四是加强交流互鉴。组织园区企业前往旺苍焦化、领航公司等管理优秀企业进行交流学习，强化家居产业园区及企业管理经营理念。全程服务抓项目，发展后劲持续增强。全县13个重点产业专班，旺苍经开区牵头负责3个专班，共涉及28个项目，其中市重点项目5个。多头并进抓建设，承载能力显著提高。化工园区抓认定，上下联动成效明显。多措并举抓安全，企业管理稳步提升。凝心聚力抓党建，引领园区健康发展。全面开展基层帮扶，奋力推进乡村振兴。2022年全年经济指标预计规上工业总产值实现118亿元，同比增长8.46%，规上工业利润实现2.3亿元，新增入库总投资2.8亿元，完成固定资产投资4.2亿元。园区基础设施建设投资实现2.2亿元，完成年度目标任务100 %；新增园区开发面积202亩，完成年度目标任务119.09%；新建标准化厂房面积3.6万平方米，完成年度目标任务100%；招商引资项目3个，总投资16.3亿元；落地开工项目3个，总投资21.8亿元；培育规上工业企业1家。我单位整体支出绩效自评如下表：

旺苍经开区部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称			四川旺苍经济开发区管理委员会
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	园区建设协调服务工作		新增园区面积1400亩，完成园区基础设施投入49.39亿元。	17960.53	17960.53		17960.53	17960.53
	招商引资工作		全年完成新招引项目20个，到位资金15亿元。	118.71	118.71		118.71	118.71
	党建工作（含纪检监察）		计划建设活动阵地1个，组织党员教育培训6次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。	2.4	2.4		2.4	2.4
	乡村振兴工作		①按要求完成本部门年度乡村振兴任务、巩固脱贫攻坚成效，②协助檬子乡黎明村农户增收，村集体经济发展。	4	4		4	4
	其他重点工作		①做好协税、护税工作，②群团工作、档案管理、科技创新、统计、党政信息等	10	10		10	10
	金额合计			18095.64	18095.64		18095.64	18095.64
	预期目标				实际完成目标
年度 总体 目标	着力构建五大工业产业集群和“一区五园”产业格局，加快建设新型工业强县。力争全年实现规上工业产值120亿元、同比增长21.1%；实施产业项目13个、总投49.39亿元，当年新增产业投资12.89亿元，累计实现工业投资15亿元、同比增长39.66%。				全年实现规上工业产值118亿元、同比增长18%；实施产业项目10个、总投38.1亿元，当年新增产业投资16.3亿元，累计实现工业投资21.8亿元、同比增长30%。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）		自评得分
	完成指标	数量指标		承接产业转移企业		14家		12家		2
				基础建设投资		49.39亿元		38.1亿元		1
				完成工业投资		15亿元		21.8亿元		3
				新建标准化厂房		1.9万平方米		3.6万平方米		3
				新增开发面积		1400亩		1200亩		2
				新增入库总投资		20.97亿元		16.3亿元		1
				……
		质量指标		承接产业转移企业		达标		达标		2
				基础建设投资		达标		达标		2
				完成工业投资		达标		达标		3
				新建标准化厂房		达标		达标		3
				新增开发面积		达标		达标		2
				新增入库总投资		达标		达标		1
		时效指标		重点工作按期完成率		≥95%		100%		5
				……
	成本指标			承接产业转移企业		＜40万元		＜40万元		3
				基础建设投资		＜60万元		＜60万元		3
				完成工业投资		＜10万元		＜10万元		3
				新建标准化厂房		＜70万元		＜70万元		3
				新增开发面积		＜80万元		＜80万元		3
				新增入库总投资		＜10万元		＜10万元		3
	效益指标	经济效益 指标		财政收支全面完成目标任务，较上年实现增长。确保工业投资在全市名列前2，工业增加值名列前3		工业投资在全市名列前2，工业增加值名列前3		工业投资在全市名列前2，工业增加值名列前3		10
		社会效益 指标		扩大就业		≥3500人		4000人		5
		生态效益 指标		保护生态持续向好		生态保护达标		生态保护达标		5
		可持续发展 指标		促进我县经济持续发展		＞10年		＞10年		5
		可持续影响 指标		可持续影响经济发展		＞20年		＞20年		5
	满意度 指标	满意度指标		服务对象满意		≥95%		≥95%		5
				帮扶对象满意		≥95%		≥95%		5
				……
		……						合计		89

（三）结果应用情况。

我单位通过绩效评价更好地指导各项工作的开展，及时查漏补缺，把问题解决在过程之中，及时绩效自评公开，让全体职工献言献策，积极参与，及时整改问题，应用反馈。

（四）自评质量。

我单位部门整体支出自评真实准确反映工作及绩效情况。综合自评得分89分，评价质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评得出结论，我单位较好完成各项目标任务，取得较好工作成绩。

（二）存在问题。年初项目预算不够精准，预算调整较大。

（三）改进建议。年初预算要考虑周全，尽可能精准，避免后期预算调整过大。着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2022年旺苍经开区党建活动经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；提高了党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；保障困难党员感受温暖。发现的主要问题：纪检监督不够深入细致。下一步改进措施：全面深入对党员干部的监督。

2．项目立项、资金申报的依据。按照财政安排，根据工作需要2022年预算我单位党建及纪检监察经费纳入项目预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定了财务管理制度、内控管理制度，严格管理使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照工作需要专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于党建活动阵地的建设，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、组织党员学习调研活动，开展困难党员、老党员的慰问，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务。建设活动阵地1个，组织党员主题教育培训6次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（见附表）

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我单位认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况按照2022年初预算下达资金计划2.4万元。年内无预算调整。。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目为行政管理类项目，全部用于党建工作及纪检监察工作经费， 全年预算资金2.4万元。资金性质是一般公共预算财政拨款。

2．资金到位。县财政按照预算指标全额拨付资金，资金到位率100%。

3．资金使用。资金全部用于党建和纪检监察工作，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

设立党建及纪检监察办公室，配备相关人员专人负责该项工作，并按规定严格坚持“报账制”管理，财政管钱，党建就纪检监察办公室负责开展工作所有支出的票据。做到管账的不管钱，管钱的不管账；

1.建立健全财务会计制度。

根据要求该项目资金全部在单位账务中列支，严格执行单位财务管理制度。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。

根据工作任务开展情况分配资金，专款专用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。党建办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成年度工作任务。

（二）项目管理情况。与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，县区项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。

（三）项目监管情况。财政、纪工委、党建办按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。按照年初预算制定的绩效目标，通过工作人员的努力全面完成了各项指标。（见附表）

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项目主要是加强党建及纪检监察工作，最大的是社会效益，让单位党建工作上了一个台阶，增强了党组织的凝聚力、号召力，纪检监察工作让全体职工自觉守住廉洁自律底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。根据项目资料及绩效评价自评工作情况，按照《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2023〕6号）以及自评评分标准进行计分，自评总分92，基本完成年初制定的各项绩效指标.该项目得分情况见附表，结果为良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。党建资料质量有待提高，党员党性党风还有进步空间，争优创先积极性不够，园区企业党建工作需要加强。经费不足，由于经开区管理的是30多家规上企业，党建及纪检监察 工作任务重，事情多，2.4万元的工作经费不够。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。加强党务工作人员培训，加强党性党风教育，加强企业党建管理。进一步加大财政投入力度，增加工作经费。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表