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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况 ………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………15

第四部分 附件…………………………………………………………………19

第五部分 附表…………………………………………………………………45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委老干部服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计272.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加109.83万元，增长67.34%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计272.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计272.92万元，其中：基本支出114.4万元，占41.92%；项目支出158.52万元，占58.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计272.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加109.83万元，增长67.34%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。  

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出272.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.83万元，增长67.34%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出272.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出257.44万元，占94.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.88万元，占2.16%；卫生健康支出3.21万元，占1.17%；住房保障支出6.39万元，占2.34%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为272.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为126.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（款）商品服务支出（项）: 支出决算为130.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.88万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6. 39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.4万元，其中：

人员经费102.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算100%，较上年减少0.28万元，下降6.36%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占72.82%；公务接待费支出决算1.12万元，占27.18%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降20%。主要原因是厉行节约，三公经费压缩。其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部、慰问外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委老干部服务中心机关运行经费支出67.71万元，比2021年增加53.57万元，增长378.85%。主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要用于看望慰问离退休老干部、接送县外老干部来旺苍参加活动等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共旺苍县委老干部服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，特殊困难帮扶资金、老干部健康休养经费等专项预算项目绩效自评报告。其中，中共旺苍县委老干部服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是：财力不足，资金到位不及时；预算执行进度过慢。进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生；加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率；开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。特殊困难帮扶资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：特殊困难帮扶资金项目是按照国家有关规定，对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的一项帮扶政策。对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶实行动态管理，及时给予本人或家庭遭遇自然灾害、突发性事件造成生活临时困难的帮扶。通过对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，从生活上帮助离退休干部解决实际困难。老干部健康休养经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：老干部健康休养经费项目是根据老干部离休后“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，从实际情况出发，组织符合条件且自愿参加的老干部进行健康休养。让他们离休后继续享受基本政治待遇，感受到县委、县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共旺苍县委老干部服务中心（简称县委老干部服务中心）是县委直属参公事业单位，为正科级。县委老干部服务中心设下列内设机构：

1.办公室

负责处理中心日常事务，综合协调、组织督查重要工作部署、决定的贯彻实施情况，组织安排重要会议和大型活动；负责机关文秘、工作信息、文件收发、目标管理、学习培训、人事、档案、群团、保密等行政管理工作；负责机关财务、车辆保障、固定资产管理、接待等后勤服务工作；负责组织落实机关创卫、安全保卫、综合治理、党风廉政建设、精神文明建设等工作；指导协助老干部活动中心开展业务工作，会同有关部门做好老干部的医疗保障和健康休养工作。

2.安置股

负责指导离休干部及享受副县级以上退休干部的安置管理工作；协调解决老干部的政治、生活待遇有关问题；指导协助老干部活动中心管理服务工作；协调异地安置离休干部有关工作；协调有关部门解决离休干部和享受副县级以上退休干部的有关问题；指导协助有关部门做好老干部的思想政治工作；协调组织老干部开展参观考察活动；安排组织重大节日看望、慰问、座谈工作；指导协调有关部门办理老干部去世后治丧事宜，了解反映离休干部遗孀有关情况；负责对在落实老干部待遇中出现的新情况、新问题进行调查研究，为出台政策规定提供情况和建议；负责有关老干部信息及统计工作；负责老干部工作综合性的政策解答；负责有关老干部的来信来访接待工作。

（二）机构职能和人员概况。

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

县委老干部服务中心参公事业编制6名，下属事业单位旺苍县老干部活动中心，事业编制2名。在职人员总数7人，其中公务员4人，机关工勤1人，事业编制2人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我县老干部工作，按照中央和省、市委老干部局关于做好老干部工作的部署要求，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会和习近平总书记来川视察讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实老干部各项方针政策，以落实老干部“两项待遇”为重点，不断完善“三个机制”，大力加强离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，积极开展有益于老干部身心健康的文体活动，同时不断加强自身建设，提高管理和服务水平，圆满完成年初制定的各项工作目标和任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年度部门整体支出预算经费272.92万元，主要用于人员工资福利支出、单位日常运转支出、推进重大节日慰问老干部、离退休人员补贴及企业遗孀生活补助、离退休老干部特殊困难帮扶、老干部健康休养等各项工作。2022年我单位严格执行相关政策，科学合理编制预算，全年支出272.92万元，完成目标任务的100%，使干部工资得到及时足额发放、社保得到及时足额缴纳，保障了单位日常运转，确保了离退休老干部特殊困难帮扶、老干部健康休养等各项工作高质量推进、高效率完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

我单位只有财政预算收入，无其他收入来源。2022年本年收入合计272.92万元，其中：公共财政拨款收入为272.92万元(其中:其中: 2022年度财政预算收260.83万元，2021年度财政应返还额度12.09万元):具体为:基本支出收入114.4万元，占总收入的41.92%；项目支出收入158.52万元，占总收入的58.08%；

2.部门总体支出情况

2022年度决算支出总额272.92万元。其中:基本支出114.4万元，占总支出的41.92%。其中:工资福利支出102.39万元，占基本支出的89.5%。其中:基本工资24.26万元:津贴补贴17.01万元;奖金42.67万元;绩效工资2.59万元:社会保障缴费15.86万元(包括养老保险5.87万元)。商品和服务支出11.78万元，占基本支出的10.3%。对个人和家庭的补助支出0.23万元。占基本支出的0.2%。项目支出158.52万元，占总支出的58.08%。

3.部门总体结转结余情况

年终无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入272.92万元，财政部门拨款对账单272.92万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度支出总额272.92万元。其中:基本支出114.4万元，占总支出的41.92%。项目支出158.52万元，占总支出的58.08%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年终无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年在职职工7人，按照职工工资、津贴、奖金和五险一金等标准制定部门绩效目标、按时支付了职工工资、津贴、奖金和社保缴费，有效的维持了本单位的正常运转，实现既定目标，完成预算支出，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）特殊困难帮扶资金。根据《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发[1990]5号），市委办公室、市政府办公室《关于建立离退休干部特殊困难帮扶机制的通知》（广委办[2012]2号）文件，申报2022年特殊困难帮扶资金5万元，全年走访老干部87人次，看望生病住院老干部及遗孀67人次，发放特殊困难帮扶资金共计5万元。在疫情放开后，组织干部职工电话联系全县163名老干部，询问感染情况，经电话了解得知已感染老干部达92人，其中16人症状严重，均在住院治疗，协调县医院、中医院帮其入院10人，我中心为每位老干部送上了县委、县政府的关心关怀，并为病情较重的老干部发放慰问金2万余元，从生活上帮助离退休干部解决实际困难。

（2）老干部健康休养经费。根据（劳动人事部印发《关于离休干部健康休养的几项规定的通知》劳人老[1983]17号），（《关于恢复离休干部健康休养的通知》川老发[1991]9号）文件的要求，我中心通过实地考察、办公会议讨论，根据实际情况，安排组织符合条件的实职副县以上老干部40余人，于7月24日-30日到广元月坝村进行了为期一周的健康休养，在休养期间组织老干部开展丰富多彩、有益健康的文体活动，让他们离休后继续享受基本政治待遇。使用经费9.94万元，资金无结余，实现既定目标，完成预算支出，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我县老干部工作，按照中央和省、市委老干部局关于做好老干部工作的部署要求，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会和习近平总书记来川视察讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实老干部各项方针政策，以落实老干部“两项待遇”为重点，不断完善“三个机制”，大力加强离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，积极开展有益于老干部身心健康的文体活动，同时不断加强自身建设，提高管理和服务水平，圆满完成年初制定的各项工作目标和任务。

1.创新工作整体推进

根据中办发《意见》文件指示精神，我们积极把离退休干部党建有机融入城乡基层党建。一是支部“共建”。推动离退休干部党组织与原单位、村（社区）等党组织联建，依托社区、居民小区、兴趣协会等，创建新兴功能型党组织。在卸甲碥社区、南凤村、治城社区设立老干部工作室，邀请精通党务工作、经验丰富的10余名老干部担任村社区党建指导员，引导其余老干部在社区在“家门口”参加党组织活动，接受党的教育。二是党员“共管”。会同县委组织部职能股室，修订完善离退休干部支部建设制度和经费保障制度，将离退休党建工作纳入全县“大党建”考核体系，做到离退休党建工作与全县大党建工作同部署、同推进、同落实、同考核。三是活动“共办”。与各社区和涉老组织共同组织举办“二十大精神照我心”、“二十大精神入童心”、“喜庆二十大 美丽新旺苍”等主题活动8场次。四是工作“共助”。在社区创建各种类型的“老干部工作室”，助力社区开展日常工作，为百姓提供政策咨询、法律援助、技能培训等服务。目前，全县已创建1个“老干部助力乡村振兴工作室”和2个“老干部助力基层治理工作室”。

2.重点工作精准落实

（1）坚持做到“三个注重”，认真落实老干部政治待遇。一是注重政治学习。组织开展学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、市、县党代会精神专题宣讲4次；组织离退休干部集中观看党的二十大开幕会，收集老干部热议热评50余条；组织老干部学习贯彻党的二十大精神，收集老干部感想感言60余条。二是注重思想工作。及时把新的老干部政策和县委县政府的重大决策向老干部传达，了解其思想动向和要求，确保思想稳定。组织老干部阅读文件6次，参加阅文的老同志56人次。三是注重活动引导。组织部分老干部开展“我看中国特色社会主义新时代”“建言二十大”座谈会2次；组织老干部参加“喜迎二十大 欢乐度重阳”主题活动，收集意见建议30余条。举办“二十大报告金句”书法创作，12名老干部围绕党的二十大报告，创作出各类书法作品40余幅。举办“喜庆二十大·魅力新旺苍”摄影创作图片展，7名老干部用镜头捕捉旺苍县近年来的发展变化。组织10余名老干部编排“二十大精神照我心”歌舞节目。开展“二十大精神引航程”主题参观，组织他们走进“中国红军城”，激励激发他们奋进新征程、建功新时代的信心和动力。

（2）围绕“五个坚持”，全力落实老干部生活待遇。一是坚持走访慰问。春节，对全县192名离退休老干部及遗孀开展了走访慰问，发放慰问金12.9万元。“七一”对建国前参加革命工作的老党员进行了慰问；国庆走访慰问老干部及遗孀192人次，发放慰问金6.24万元。二是坚持生病探望。全年走访老干部87人次，看望生病住院老干部及遗孀67人次，发放特殊困难帮扶资金5万元。在疫情放开后，组织干部职工电话联系全县163名老干部，询问感染情况，经电话了解得知已感染老干部达92人，其中16人症状严重，均在住院治疗，协调县医院、中医院帮其入院10人，我中心为每位老干部送上了县委县政府的关心关怀，并为病情较重的老干部发放慰问金2万余元。三是坚持做好善后。今年，10名老干部因病逝世，我们在进行慰问的同时，积极与老干部原单位联系，认真宣传老干部政策，协助处理善后事宜，及时化解家属的疑虑。做好老干部来信来访工作，妥善解决老干部的切身问题。四是坚持健康休养、体检。4月11-14日，组织全县160余名离退休干部分别在广元美年大健康和旺苍怡馨康养医院进行了体检；7月24日-30日，组织实职副县以上老干部到广元月坝进行了为期一周的健康休养。五是坚持离休干部“一人一策”。根据离休干部实际，为每位离休干部制订《离休干部亲情服务联系卡》，明确了老干部服务管理部门、原单位、医保局和医院相关人员联系电话，建立亲情服务管理工作渠道。

3.亮点工作精彩纷呈

（1）做好“红城银晖”志愿服务。以蒋作林为代表的“五老”宣讲团，积极开展关心下一代、倡导文明新风等活动，先后深入中小学开展“红军精神进校园 二十大精神入童心”、“未成年人保护法”等主题宣讲15场次，3万余名师生聆听讲座；30名老干部联系全县30个乡村振兴重点村，担任乡村振兴“指导员”，落实科技帮扶项目15个，启动助医助学项目13个，实施助农项目28个；疫情期间，“老干部志愿服务队”共走访居民1.2万余户，发放张贴宣传资料1.5万余份，在8个社区开展体温检测、人员登记6700余人次。在社区创建各种类型的“老干部工作室”，助力社区开展政策咨询、法律援助、技能培训等服务。目前，全县已创建1个“老干部助力乡村振兴工作室”和2个“老干部助力基层治理工作室”，老干部在产业发展、农技服务、党建指导等方面献智出力，为社区提供服务50余次，服务群众512人次。

（2）精准助力拼经济搞建设。成立红城银晖招商引资“红娘”团、乡村振兴“智囊”团、项目推进“帮帮”团，引导老干部发挥优势和作用，为全县拼经济搞建设贡献银晖力量。红城银晖招商引资“红娘”团，吸纳长期居住在北京、上海、成都等地的老干部加入，为旺苍提供招商信息。红城银晖乡村振兴“智囊”团，吸纳有农业农村、组织人事、规划建设等工作经历的老干部加入。老干部主动参加全县重点项目（米仓山5A级景区创建），在规划设计提思路、项目建设督质量、整改完善抓提升，征集意见建议40条，为“红色旺苍 中国茶乡”贡献银晖力量。红城银晖项目推进“帮帮”团，吸纳有国土、政法、经信、煤管等部门工作经历的老干部加入，重点帮助化解项目推进过程中的征地拆迁等难题。

（3）全力助力乡村振兴。精准选派，让老干部“有面子”。结合全市开展的“百名老干部进百村助振兴”行动，精准选派30名老干部联系全县30个乡村振兴重点村，担任乡村振兴“指导员”，帮助重点村理清发展思路、制定发展规划、推动产业发展，为自己的家乡发展发挥余热。强化培训，让老干部“有里子”。在向全县老干部定期通报情况的基础上，把培训作为提升能力、强化“里子”的主渠道，采取“集中+分散”“走出去+请进来”的方式，邀请乡村振兴工作部门的专家定期不定期对老干部开展业务培训。组织部分老干部到市内兄弟县区乡村振兴示范点参观学习，不断夯实基础、提升能力，让老干部“心中有底、脑中有策、手上有招”，更好地指导乡村振兴布局和乡村建设。完善机制，为老干部“搭台子”。紧扣要素保障，让老干部助力乡村振兴有舞台，积极探索老干部发挥正能量作用的有效方式。为返乡老干部做好协调引导、统筹联系、后勤保障等服务，确保返乡老干部全身心投入到乡村振兴工作中去。

4.常规工作有条不紊

（1）积极完成常规工作，全方位落实中心工作。常态化抓好疫情防控，严格落实防控措施，积极完成县委县政府安排的各项防控任务。高度重视加强干部职工的思想建设，认真学习宣传党的全会精神，提高职工干部的服务意识和责任意识，积极开展意识形态自查自纠工作，落实意识形态工作责任制，按规定定期开好民主生活会，开展批评与自我批评。严格落实维稳制度，及时化解矛盾。加强对干部职工进行综治维稳教育，增强安全意识，维护公共利益。深入到老干部家中问思想，嘘寒问暖，加强感情联络，疏导老干部情绪，做好疑难问题解答。每月召开一次例会，排查不稳定因素，建立台帐，对老干部反映问题次数较多的问题，做好耐心细致的解释和的思想疏导工作，在政策许可的前提下解决具体困难。做到了件件有着落，事事有回音，全年无一人进京、 赴省、到市上访，确保了全县老干部队伍稳定。一如既往做好保密、防邪、消防、档案管理、信访、文明城市创建、节能机关创建等常规工作。

（2）提升驻村帮扶成效，全面推进“五大行动”。深入开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作，对全村18户脱贫户广泛宣传中央和省、市、县关于脱贫攻坚成果与乡村振兴有关要求，提升了群众的政策知晓率和满意度。为帮扶村安坪村的18户脱贫户算好了2022年的家庭年收入帐，并为每户脱贫户送去了500元慰问物资，高效地完成了脱贫攻坚后评估工作。我们主动参与、积极配合，在东河镇党委政府的领导下，全力推动“大走访、大宣讲、大化解、大清扫、大落实”五大行动，在南凤村积极开展富有成效的工作。

（3）抓好干部作风建设，全力加强廉政建设。一年来，我们扎实开展党风廉政宣传教育，突出抓好干部职工作风建设，全面落实党风廉政建设责任制。坚持常态化学习教育，把警示教育作为预防腐败的第一堤坝，通过开展反腐倡廉形势教育、党章党纪法规专题教育等活动，实现警示教育的制度化、经常化。以开展作风纪律深化年活动为抓手，开设每周大课堂，建立每周学习日制度，制定学习计划表，通过领导带头讲、干部主动讲，实现人人当老师、个个上讲台，深入学习党的二十大报告、习近平总书记来川视察重要讲话及老干部工作的相关政策等，锤炼信念、政治、责任、能力、作风过硬的干部队伍。按照“主要领导干部要履行第一责任人的政治职责”的要求，深入落实“三重一大”、“一岗双责”等制度，印制中心党风廉政责任清单，班子成员认真履行分管领域党风廉政责任，层层传导压力，工作扎实推进，全年无违规违纪事件发生。

（三）结果应用情况。

我单位2022年部门整体支出项目实施领导小组和项目绩效考评领导小组定期不定期对项目实施情况、项目进度、资金运行管理情况进行督促检查，发现问题，要求限期整改，年终按照绩效考评办法严格进行考核。我单位2022年部门整体支出绩效项目，都已经按照预定绩效目标，全面完成项目实施，质量较好，都进行了项目公示和自评公开。

（四）自评质量。

我单位对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）存在问题。

一是财力不足，资金到位不及时；二是预算执行进度过慢。

（三）改进建议。

一是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。二是加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。三是开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		特殊困难帮扶资金
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对全县特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶					对管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶67次，合计金额50000元，得到老干部的一致好评，较好的完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	12月底前对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶。我中心通过办公会议，安排通过发放物资、现金的方式，对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶。全年走访老干部87人次，看望生病住院老干部及遗孀67人次，发放特殊困难帮扶资金5万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部人数	≤	192	人		10	10
			帮扶次数	≥	67	次		10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	帮助老干部解决生活困难	≥	95	%		10	10
		可持续影响指标	长期	≥	95	%		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	特殊困难帮扶资金	≤	50000	元		20	20
合计								100	99
评价结论	通过项目实施总体情况看，项目决策符合国家政策，项目管理严格有序，绩效考评工作科学合理，考评体系较为完善，资金管理更加规范严谨，项目实施安全高效，社会效益明显。
存在问题	财力不足，资金到位不及时。
改进措施	进一步提升资金到位及时性，切实落实好对有特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶工作，及时的从生活上帮助他们解决实际困难。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		老干部健康休养经费
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心				实施单位 （盖章）		中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		7月组织符合条件的离退休老干部进行了健康休养。				我中心通过实地考察、办公会议讨论，根据实际情况，安排组织符合条件的老干部于本年7月进行了健康休养，在休养期间开展丰富多彩、有益健康的文体活动，得到了老干部一致好评，较好的完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	我中心通过实地考察、办公会议讨论，根据实际情况，于7月组织符合条件的离退休老干部在利州区月坝村进行了健康休养，在休养期间开展丰富多彩、有益健康的文体活动，得到了老干部一致好评，较好的完成目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	9.94	9.94	9.94		100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.94	9.94	9.94		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部人数	＝	40	人		20		20
		质量指标	活动完成率	≥	100	%		10		10
		时效指标	完成时间	≤	9	月		10		10
	效益指标	社会效益指标	老干部安享晚年	≥	100	%		20		19
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	100	%		10		10
	成本指标	经济成本指标	老干部健康休养经费	＝	99400	元		20		19
合计								100		98
评价结论	通过项目实施总体情况看，项目决策符合国家政策，项目管理严格有序，绩效考评工作科学合理，考评体系较为完善，资金管理更加规范严谨，项目实施安全高效，社会效益明显。
存在问题	财力不足，资金到位不及时。
改进措施	进一步提升资金到位及时性，切实落实好离退休老干部健康休养工作，使老干部离休后继续享受基本政治待遇。
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

附件2

2022年中共旺苍县委老干部服务中心预算项目绩效自评报告

（特殊困难帮扶资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共旺苍县委老干部服务中心按照国家有关规定，认真落实老干部的生活待遇，从生活上帮助离退休干部解决实际困难。

2.根据《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发[1990]5号），市委办公室、市政府办公室《关于建立离退休干部特殊困难帮扶机制的通知》（广委办[2012]2号）文件的要求，各级党委和政府要从生活上帮助离退休干部解决实际困难。

3.2019年，我中心制定了特殊困难帮扶资金管理办法，用于资金规范管理、合理使用、公开透明。对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶一般一年一次，在每年12月底前审核落实。本人或家庭遭遇自然灾害、突发性事件造成生活临时困难的，及时给予帮扶。对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶实行动态管理。

4.2022年初预算特殊困难帮扶资金50000元，主要是针对特殊困难离退休干部解决临时帮扶资金，原则上对审定符合帮扶条件的特定个人一年帮扶一次，金额一般控制在3000元以内；对特别困难对象，帮扶金额超过3000元的，需报请县委分管领导审签。

（二）项目绩效目标。

1．每年12月底前对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶。

2．通过对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，让他们知道县委县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2022年初预算特殊困难帮扶资金50000元，预算批复50000元，该项目资金实际支出50000元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年特殊困难帮扶资金项目，县财政计划资金50000元。

2．资金到位。2022年特殊困难帮扶资金项目，截至目前资金到位50000元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截至目前该项目资金实际支出50000元。用于对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年12月底前对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶。我中心通过办公会议，安排通过发放物资、现金的方式，对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶。

全年走访老干部87人次，看望生病住院老干部及遗孀67人次，发放特殊困难帮扶资金5万元。在疫情放开后，组织干部职工电话联系全县163名老干部，询问感染情况，经电话了解得知已感染老干部达92人，其中16人症状严重，均在住院治疗，协调县医院、中医院帮其入院10人，我中心为每位老干部送上了县委县政府的关心关怀，并为病情较重的老干部发放慰问金2万余元。

（二）项目管理情况。

按照《关于进一步加强老干部工作的通知》（中组发[1990]5号），市委办公室、市政府办公室《关于建立离退休干部特殊困难帮扶机制的通知》（广委办[2012]2号）文件精神，及相关财务管理制度，对我县管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，从生活上帮助他们解决实际困难。

（三）项目监管情况。

制定了特殊困难帮扶资金管理办法，加强内部控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年12月31日前，对我中心管理的特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行了帮扶，按时按量完成了目标，并及时按预算执行资金支付。

（二）项目效益情况。

老干部得到县委、县政府的关心，生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神，具有一定的社会效益；老干部们为县委县政府建言献策，一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助，具有一定的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施总体情况看，项目决策符合国家政策，项目管理严格有序，绩效考评工作科学合理，考评体系较为完善，资金管理更加规范严谨，项目实施安全高效，社会效益明显。

（二）存在的问题。

财力不足，资金到位不及时。

（三）相关建议。

进一步提升资金到位及时性，切实落实好对有特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶工作，及时的从生活上帮助他们解决实际困难。

2022年中共旺苍县委老干部服务中心预算项目绩效自评报告

（老干部健康休养经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．根据老干部离休后“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，从实际情况出发，组织符合条件且自愿参加的老干部进行健康休养。

2．根据（劳动人事部印发《关于离休干部健康休养的几项规定的通知》劳人老[1983]17号），（《关于恢复离休干部健康休养的通知》川老发[1991]9号）文件的要求，组织离休干部健康休养，在休养期间要组织老干部开展丰富多彩、有益健康的文体活动。

3．2019年，我中心制定了老干部健康休养经费管理办法，用于资金规范管理、合理使用、公开透明。参加健康休的离休干部，必须本人自愿；在医疗部门的检查，证明其健康状况允许，并经本单位组织批准。

4．2022年初预算老干部健康休养经费99400元，主要用于离退休干部健康休养，一般可安排十五天至二十天，从实际出发，尽可能在本县、本地区或本省范围内进行。

（二）项目绩效目标。

1．每年9月底前组织符合条件的离退休老干部进行健康休养。

2．通过组织离退休干部健康休养，让他们离休后继续享受基本政治待遇，感受到县委、县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2022年初预算老干部健康休养经费99400元，预算批复99400元，该项目资金实际支出99400元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年初预算老干部健康休养经费99400元，县财政计划资金99400元。

2．资金到位。2022年初预算老干部健康休养经费项目，截至目前资金到位99400元，资金到位率为100%。

3．资金使用。截至目前该项目资金实际支出99400元。用于对离退休干部的健康休养，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年9月底前组织符合条件的离退休老干部进行健康休养。我中心通过实地考察、办公会议讨论，根据实际情况，安排组织符合条件的老干部，尽可能在本县、本地区或本省范围内进行健康休养。

（二）项目管理情况。

根据（劳动人事部印发《关于离休干部健康休养的几项规定的通知》劳人老[1983]17号），（《关于恢复离休干部健康休养的通知》川老发[1991]9号）文件的要求，组织离休干部健康休养，在休养期间组织老干部开展丰富多彩、有益健康的文体活动。

（三）项目监管情况。

制定了老干部健康休养经费管理办法，加强内部控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年7月，组织符合条件的离退休老干部进行健康休养，在休养期间开展丰富多彩、有益健康的文体活动。按时按量完成了目标，并及时按预算执行资金支付。

（二）项目效益情况。

老干部得到县委、县政府的关心，生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神，具有一定的社会效益；老干部们为县委县政府建言献策，一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助，具有一定的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施总体情况看，项目决策符合国家政策，项目管理严格有序，绩效考评工作科学合理，考评体系较为完善，资金管理更加规范严谨，项目实施安全高效，社会效益明显。

（二）存在的问题。

财力不足，资金到位不及时。

（三）相关建议。

进一步提升资金到位及时性，切实落实好离退休老干部健康休养工作，使老干部离休后继续享受基本政治待遇。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表