目录

第一部分 部门概况.................................3

一、部门职责...................................4

二、机构设置...................................8

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................9

一、收入支出决算总体情况说明...................9

二、收入决算情况说明..........................10

三、支出决算情况说明..........................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........17

十、其他重要事项的情况说明....................17

第三部分名词解释................................19

第四部分附件....................................24

第五部分附表....................................52

一、收入支出决算总表..........................52

二、收入决算表................................52

三、支出决算表................................52

四、财政拨款收入支出决算总表..................52

五、财政拨款支出决算明细表....................52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........52

第一部分     部门概况

一、部门职责

（一）双汇镇人民政府职能简介

1、党政办公室（挂信访和群众工作办公室，社会治安综合治理办公室、矛盾纠纷大调解中心牌子）

负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级的方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高，培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2、经济发展与社会事务办公室（挂财政所、计划生育办公室牌子）

负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、镇镇企业管理、安全生产管理等工作；负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面的工作；加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设和镇村规划等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务、及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

3、社会事务与计划生育办公室

加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、党政、通讯等方面工作。

镇党委按规定设置政法委，为镇委的议事协调机构，不核定人员编制和领导职数。镇党委政法委员会在镇党委直接领导下和县委政法委的指导下开展工作，其日常工作由镇综治办承担。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、坚持守牢阵地，意识形态旗帜鲜明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握意识形态工作主动权。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众。利用党委理论学习中心组、党员大会、坝坝会等多种形式扎实开展党的二十大精神学习宣讲50余次，组织300余名党员干部进行原文研读、集体学习，刊播党的二十大精神宣传标语16条，设置大型宣传喷绘3幅，制作宣传展板2幅，确保将党的二十大精神传达到每一位党员干部群众。二是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署和全面领导责任。严格落实意识形态工作责任，专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域4次，专题向县委汇报意识工作开展情况。进一步完善通讯员队伍建设，扎实做好新闻宣传和信息报送工作，在中央广电总台国际在线、中国网、中国县域经济报等多家媒体上外宣60余条。三是加强意识形态阵地、队伍建设与管理。在政府内墙打造50米文化长廊，深入宣传党的二十大精神、党建引领、党风廉政建设等内容，引领正确舆论导向，强化舆论阵地；规范“九支大宣传”队伍管理，结合民生实事和“五大行动”等重大主题、重要活动和重点工作等阶段性重要任务扎实开展宣传宣讲活动12次；规范化标准化建设“扫黄打非”网格化体系，配齐网格员166名，建立完善网格员基本信息台账，及时开展市场巡查22次。四是深入推进网络安全和信息化。按照“六有”标准完成乡镇网信服务站建设，及时转载评论相关任务，积极配合开展网络宣传活动；严格贯彻落实网络安全工作责任制，及时修改网络错情，建立完善网络舆情收集、回应机制和管理台账，主动开展舆情引导和回复。2022年，我镇在麻辣社区关于解决老百姓饮水问题的网络回复作为优秀案例参选“2022年度四川网络理政峰会”。

2、坚持产业富民，镇域经济平稳提升

一年来，我们致力于调结构、促升级，着力巩固主导产业，培育新兴产业，成功推动产业实现较快发展，地区生产总值增长9.5%以上。一是工业经济稳步增长。扶持规模以上实现产值1.21亿元，增速10%，利润350万元；项目入库1.056亿元，招商引资到位资金8000万元，完成占比100%；固定资产投资1.25亿元，超目标任务56.2%。二是农业发展有力增强。建立晚秋生产50亩示范片2个，建成1000亩大豆玉米带状复合种植核心区1个、500亩示范片3个、100亩示范点5个，吸纳了近100名返乡人员投入到当地农业产业发展中。三是集体经济持续壮大。新建中省财政扶持集体经济肉牛养殖场1处，建设中药材加工厂房1个，发展大坪、永庆2村黄精200亩，培育10个集体经济组织，吸纳成员13467人，全镇实现集体经济收益17.17万元。四是惠农政策严格落实。2022年发放种粮补贴19270亩72.46万元、耕地地力保护补贴25156亩178万元、稻谷补贴500亩3.05万元，促进了我镇农业健康发展和农民稳定增收。

3、坚持精准发力，乡村振兴成效显著

始终把乡村振兴作为统揽经济社会发展全局，精准发力，切实增进民生福祉，农村居民人均可支配收入增长11%以上。一是坚持发展产业不动摇。2022年新栽黄茶500亩、绿茶300亩，建成千亩以上标准化茶叶基地2个，新建黄茶基地5个2000余亩、绿茶基地6个5000余亩和中药材园区5个1350余亩，完成林下种植中药材200亩，核桃管护400亩、品改600亩、种植21000亩；培育规模化养殖场6个、专业养殖户52户，其中年出生猪1000头规模养殖场1个、年出栏生猪500头规模养殖大户5家，年出栏肉牛200头规模养殖专业合作社1个（明运详）。2022年共出栏生猪20000余头、牛2000余头、羊1000余头、小家禽3万余只；玉米、小麦、水稻实现产量分别达4821吨、2900吨、536吨，全年实现粮食总产量1.66万吨。二是积极向上争取项目资金。今年争取财政涉农整合项目11个，总投资308.08万元，其中财政投入142万元，县交通局畅通工程及硬化路项目298.4万元，市烟草局帮扶项目新建社道路250万元，为乡村振兴之路奠定坚实基础。三是全力推进人居环境整治。整合资金155.78万元，全面完成9村508户“厕所革命”建设任务，其中新建厕屋317个、化粪池444个，维修造沼气40口，建老粪坑盖板12户，3个省级整村推进示范村卫生厕所普及率达到85%以上，粪污无害化处理率达到90%以上。常态化开展对河流、水库、溪沟“四乱清理”，确保了辖有7条河流和1座小二型水库“水清、岸绿、景美、人和”的奋斗目标。四是全面落实安居工程。2022年实施农村危旧房改造79户155人，其中新建57户194人、维修改造22户61人，完成脱贫村剩余掉边掉角搬迁农户12户43人。

二、机构设置

旺苍县双汇镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县双汇镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度双汇镇人民政府决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1271.35万元，与2021年相比，收、支总计减少339.79万元，减少21%，主要变动原因是人员变动、经费压缩导致。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1271.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1271.35万元，其中：基本支出1166.26万元，占91.73%；项目支出105.09万元，占8.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1271.35万元。与2021年相比，收、支总计减少339.79万元，减少21%，主要变动原因是人员变动、经费压缩导致。财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1271.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.03万元，下降9.6%。主要变动原因是人员变动、经费压缩影响。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1271.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出529.37万元，占41.64%；农林水支出581.26万元，占45.72%；灾害防治及应急管理支出21.03万元，占1.65%；社会保障和就业支出60.56万元，占4.76%；卫生健康支出28.03万元，占2.2%；住房保障支出51.10万元，占4.03%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1271.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为495.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他组织事物（项）：支出决算数为13.25万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为8.91万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为17.28万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.28万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务支出（款）拥军优属支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为254.58万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为301.24万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为18.95万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为11.03万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为10万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1166.26万元，其中：

人员经费936.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费230.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。较上年减少0.04万元，下降0.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.79%；公务接待费支出决算12.16万元，占80.21%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元。主要原因是新增公用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.04万元，下降25%。主要原因是经费压缩、厉行节约。其中：

国内公务接待支出12.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待318批次，2540人次，共计支出12.16万元。具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等项目建设。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，双汇镇人民政府机关运行经费支出230.01万元，比2021年减少9.31万元，下降4%。主要原因是经费压缩、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，双汇镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双汇镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设资金支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资和办公费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指计生服务工作人员工资、办公费的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

   城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（类）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站运行经费和人员工资支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型就桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

旺苍县双汇镇人民政府2022年整体支出绩效评价的自评报告

一、双汇镇人民政府概况

（一）机构构成

旺苍县双汇镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县双汇镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县双汇镇委员会、旺苍县双汇镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员结构及相关情况

旺苍县双汇镇人民政府无下属二级预算单位，总编制63名，其中行政编制26名，机关工勤编制3 名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0名）。在职人员总数54人，其中公务员24人，机关工勤人员1 人，事业人员29人；离退休人员 3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计1271.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.34万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计1271.34万元，其中按支出性质分类：基本支出1166.25万元；项目支出105.09万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

按支出经济分类：工资福利支出758.48万元，商品和服务支出281.65万元，对个人和家庭的补助210.19万元，资本性支出（基本建设）21.03万元。

一般公共服务支出529.37万元，社会保障和就业支出60.56万元，卫生健康支出28.03万元，农林水支出支出581.26万元，住房保障支出51.10万元，灾害防治及应急管理支出21.03万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的大力关心支持下，我镇领导带领全镇干部，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕县委“3691”重点布局，坚定践行我镇“2345”产业发展战略，以舍我其谁的使命感和责任感，艰苦奋斗，攻坚克难，确保全镇经济社会发展稳定向好，人民群众安居乐。按照绩效管理工作有关要求，本单位开展了有关绩效管理的培训会，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2022年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分96.64分。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分96.64（见整体支出绩效评价指标体系表），评价结果等次为“优”。

（二）评价分析

1.部门预算总体绩效项目满分50分，实际得分47.54分，具体如下：

（1）目标管理满分20分，得分17.54分：部门年初绩效目标编制质量满分6分，得分5分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标未细化量化，比如财力保障资金，扣1分；预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况满分2分，得分2分，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分5分，得分4.54分，部门年初整体支出绩效目标编制绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数为13个，2个数量指标未完成，根据计算，扣0.46分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分5分，得分4分，存在未完成扣1分。                                                                             

（2）过程控制项满分20分，得分20分：执行进度满分8分，得分8分，部门预算执行进度6月实际支出53.1%，9月实际支出82.21%，11月实际支出92.53%；同步调整满分6分，得分6分，对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时同步调整绩效目标；部门绩效运行监控处置情况况满分6分，得分6分，对财政局组织开展绩效运行监控调整处置意见及时加以落实，不扣分。

（3）完成结果项满分10分，得分10分：部门预算项目年终预算结余情况，满分10分，得分10分，2022年我单位无结余，不扣分。

2.部门预算项目绩效项目满分30分，实际得分29.1分。我单位选取部门预算项目实施评价并打分，党建活动经费98分，农村公共服务运行维护96分，洪灾恢复基础设施项目经费97分，平均分97分，根据计算，扣0.9分。

3.绩效结果应用满分14分，得分14分，具体如下：

（1）内部应用满分4分，得分4分，我单位无下属单位，不扣分。

(2)信息公开满分4分，得分4分，按绩效自评公开要求及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

(3)整改反馈满分6分，得分6分。问题整改项满分3分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，不扣分；应用反馈项满分3分，得分3分，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分，不扣分。

4.自评质量满分6分，得分6分，部门整体支出自评质量较高，不扣分

5.扣分项满分5分，未审计不扣分。

四、存在的主要问题

一是对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化细化；二是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；三是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大。

五、整改措施及建议

一是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；二是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。三是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

旺苍县双汇镇人民政府

关于2022年党建活动经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我镇按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建。并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

保障党员学习教育活动常态化开展、支部顺利开展党日活动，维护党组织基本运转；党支部活动开展丰富，党员参与集体学习不放松，及时贯彻上级文件部署安排，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

成立项目检查组对项目及资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇党组织活动经费资金9万，预算下达9万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。按时申报资金计划。

2．资金到位。资金指标及时上平台并按要求申报，财政及时批计划。资金到位及时。

3.资金使用。我镇党组织活动经费全年预算资金9万元，审批财政资金8.91万元，全部用于我镇党组织活动专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

党组织活动经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展2022年全镇党员学习培训活动4次、三会一课大比武活动12次、主题党员活动6次、召开支部党员大会3次、困难党员慰问1次、订阅购买党建资料4份。

（二）项目效益情况。

从社会效益看，通过该专项活动的开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结。经过开展一系列的工作，党员干部和群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该专项积极支持社区党组织开展各项党建工作,打牢基层党建工作基础，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，在建设学习型、服务型、创新型基层党组织方面效果显著。

（二）存在的问题。

全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。

（三）相关建议。

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007199211-2022年八一慰问补助
主管部门		旺苍县双汇镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县双汇镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表