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2022年度旺苍县五权镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责1
二、机构设置3
第二部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 22
第五部分 附表 79
一、收入支出决算总表79
二、收入决算表79
三、支出决算表79
四、财政拨款收入支出决算总表79
五、财政拨款支出决算明细表79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表79
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
党委：
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法和有关规定作出决定。
3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
政府：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县五权镇委员会 旺苍县五权镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
二、机构设置
旺苍县五权镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县五权镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,068.22万元。与2021年相比，收、支总计减少423.85万元，下降28.4%。主要变动原因是主要变动原因是人员增减、项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,068.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,068.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,068.22万元，其中：基本支出1,012.36万元，占94.8%；项目支出55.86万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,068.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少423.85万元，下降28.4%。主要变动原因是人员增减、项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,068.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.01万元，下降16.1%。主要变动原因是人员增减、项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,068.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出282.96万元，占26.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.16万元，占4.9%；卫生健康支出45.43万元，占4.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出633.75万元，占59.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出45.14万元，占4.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出8.78万元，占0.8%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1068.22万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.18万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为247.69万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为16.44万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.18万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.87万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.05万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.31万元，完成预算100%。
11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为311.29万元，完成预算100%。
13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为301.36万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.14万元，完成预算100%。
17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,012.36万元，其中：
人员经费832.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费179.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算100%；较上年减少2.44万元，下降20%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.44万元，下降20%。决算数与预算数持平。其中：
国内公务接待支出9.76万元。主要用于行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待430批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出9.76万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设、项目建设等的接待工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，旺苍县五权镇人民政府机关运行经费支出179.58万元，比2021年减少28.43万元，下降13.7%。主要原因是人员增减，项目减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，旺苍县五权镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，旺苍县五权镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于社区环境卫生整治。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成五权镇部门整体绩效自评报告，其中，五权镇部门整体得分95分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理；三个专项预算项目绩效自评得分95，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：指除一般行政管理事务，机关服务，公务员事务和事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等） 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫等所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指反应非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。
41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年旺苍县五权镇人民政府
整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县五权镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我镇共设置六办一所四中心：党政综合和乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能：
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
人员概要：
我镇编制人数67人，其中：行政编制27人，事业编制37人，工勤编制3人。年末实有人数54人，其中：行政编制24人，事业编制29人，工勤人员1人，相比上年增加8人。
（三）年度主要工作任务。
1、经济发展稳中向好；经济指标再上台阶。实现全社会固定资产投资1.33亿元，固定资产入库完成1.38亿元，招商引资省外到位资金3479万元，分别完成县下达目标任务的98%、85%、117%，较好的融入了县域经济发展全局。协助县经科信局做好规上工业企业培育工作。项目建设稳步推进。统筹推动涉农整合资金项目和其他项目工作，铜钱村茶叶产业园区道路建设项目等其他涉农整合资金项目高标准完工；完成136户危旧房和155户农村无害化厕所改造；公租房项目、污水处理厂项目、中央衔接资金以工代赈项目、中河村便民桥项目等民生实事按时完成。营商环境实现再优化。聚焦群众、企业办事的堵点、难点，落实“助企纾困、马上就办、下村解难”等服务机制，设置村（居）便民服务代办点，深入推进基层放权赋能工作，规范便民服务中心和综合行政执法大队建设，健全常态化联络企业机制，高效服务辖区工业企业强能扩产。针对部分矿企反映强烈的借机滋事、非法阻工等严重破坏营商环境的违法行为，坚持“提前介入、告知在先、严厉打击”的处置步骤，化解厂社矛盾7起，处置非法滋事、阻工事件1起，打击处理2人，训诫教育2人，切实维护了企业的合法权益。
2、乡村振兴全面推进；脱贫成果巩固坚定有序。聚焦脱贫户、监测户等重点对象，坚持集中排查、风险核实、会议会商等方式方法，一年来新增监测户8户，消除风险监测户5户，因户制定并落实帮扶措施，确保监测户平稳度过风险，落实脱贫户“大走访”工作机制，聚焦“两不愁和饮水安全”，常态化强弱补短，确保了辖区无1户返贫、无1例新增贫困发生。坚持“志、智”双扶，开展就业增收技能培训21余场次700余人，开展感恩奋进教育42场次16000余人次。始终以群众增收主为工作基调，结合“劳务输出大镇”的实际，实现县外劳务输出4724人，结合镇域经济和产业发展实际，实现镇域内县内劳动就业807余人，以劳务经济支撑了群众的主要收入来源。农业产业发展坚固有效。依托全县“六大茶乡”之“道茶茶乡”定位，以“高山生态优质有机绿茶之乡”建设为抓手，巩固提升市级现代农业园区1个，高标准管护绿茶5000亩，新发展绿茶300亩，巩固提升村产业园6个。顺利完成生猪稳产保供任务，年出栏生猪1.9万头，实现粮食产量1.17万吨，推广大豆玉米带状复合种植2000亩，恢复耕地1800余亩，完成目标任务的150%，耕地利用率不断提高，全镇粮食种植面积稳步增加，粮食安全，耕地保护有力保障。人居环境治理坚实有力。投入40万余元进行农村改厕155户，落实改造“五清一改”全覆盖。按照全县城乡综合卫生治理“八个一”总要求，高位推动《五权镇城乡环境卫生综合治理攻坚年》行动落地落实，围绕“由简到难、由线到点、由点到面”的梯次目标，将门前“双包”纳入村规民约，发动干群参与人居环境整治人数1.1万人，规范畜禽散养户33户，清理废旧广告牌13个，大力开展城乡环境卫生治理“挂红旗”活动，切实提高村居动员力和群众参与度与认知度。
3、社会事业全面进步；疫情防控持续稳定。坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实疫情防控各项要求，持续开展常态化疫情防控工作，压紧压实疫情防控“四方”责任，新冠病毒疫苗应接尽接，常态化抓好中高风险地区和境外返乡人员摸排管理，市场监管、环境消杀等常态化措施，确保风险及时发现、及时处置，全镇未发生一起风险人员漏排漏报，因工作突出被评为全市疫情防控先进单位。社会保障切实加强。全面落实农民医疗养老保险、民政救助、贫困助学、医疗扶贫等优惠政策，新增村（居）公益岗位49个，代缴基本医保2714余人，城乡居民参保率达98%，五类特殊人员参保率达100%，应急救灾、民政救助共计发放100余万元惠及2800余人，民生福祉显著提高。组织开展务工技能培训共计74人，帮助2名失业人员实现再就业，扶持4人成功创业，新增就业122人，动态消除了城镇“零就业”家庭。扎实推动新形势下的退役军人事务工作和“双拥”工作，扶持退役军人就业创业3人，开展双拥座谈会13场，慰问退役军人150余人，发放资金5万余元，常态化做好涉军信访事件化解工作。社会事业协同发展。大力推进“民生旺苍”九大行动，扎实做好农村公路建设及养护，新建农村公路6.5公里，养护150公里，配合完成四好农村路示范县创建各项任务。全力做好河长制工作，开展两级河长巡河工作224余次，其中镇级河长巡河224次，村级河长巡河1300余次。确保我镇范围内寨坝河、罗坪河、2条主河河道畅通、环境优美、秩序井然、水质达标。推进“一事一次办”、一体化政务服务平台向基层延伸，实现村（社区）全覆盖。
4、乡村治理取得成效。全力以赴做好信访稳定。深入推进“治重化积”工作，通过定点接访、专题接访、重点约访、带案下访、上门回访等形式，围绕矿山企业、退役军人、政府大楼、征地拆迁、干部作风、自然灾害、生活困难等重点领域听民声、访民情、解民忧、暖民心。一年来，共化解各类矛盾纠纷118件，纠纷化解率达98%，网络信访回复质量、办结率在全县均处于较好等次。聚精会神抓好安全生产。严格落实安全生产责任制和事故责任追究制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”以及“三管三必须”，毫不松懈地抓好道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、地质灾害、食品卫生、在建工程、既有房屋、燃气设施、农业农村等重点行业、重点领域、重点区域的安全生产工作，召开安委会6次，全年开展各类安全检查37次，查处隐患200余条，均按照要求进行整改;全年未发生一起生产安全事故。统筹力量抓实乡村治理。持续完善“党建引领、分线主抓、分块统筹、网格落实”的城乡基层治理综合体系，以群众需求为导向，深化“三治融合”，坚持“6+3”体系治理。夯实基层网格，选优配强“块长”、“格长”、“点长”，推动多网合成一张网，敲定“货真价实”网格员220名，创新推行“135”工作法以及驻村干部“驻村包组”工作制度，建立健全“三榜一单”制度和党委领导下的“六治协同”治理架构，建设和谐有序的善治乡村。
（四）部门整体支出绩效目标。
1. 立足协调、推进项目建设。一是持续深入企业开展服务工作，深挖工业固投投资项目。二是持续加大招商引资力度。三是持续推进乡村文化生态旅游。
2. 立足民生、提高社会福祉。一是加强社会保险工作。二是推进民政保障工作。三是严格疫情防控工作。
3. 立足规划、狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。二是大力推进现代特色农业高质量发展工作。三是切实抓好乡村建设行动。四是加强和改进乡村治理工作。
4. 立足实际、维护社会稳定。一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。四是开展法治政府建设，营造良好的法治氛围。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年旺苍县五权镇人民政府本年收入合计1,068.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,068.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2. 部门总体支出情况
2022年旺苍县五权镇人民政府本年支出合计1,068.22万元，其中：基本支出1,012.36万元，占94.8%；项目支出55.86万元（三支一扶16.44万元，党组织活动经费4.18万元，丧葬补助2.99万元，八一慰问0.3万元，80岁老党员补助2.07万元，驻村帮扶干部工作经费3.5万元，县级财力保障资金17.6万元，天红村暴雨洪涝灾害恢复重建资金8.78万元），占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3. 部门总体结转结余情况
年末财政拨款结转和结余0万元。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类项目严格按照2021年底在职人员数量、职务职级等进行预算，主要包括工作支出、其他人员支出、单位缴费、遗属生活补助、奖金、绩效奖及离退休生活补助等项目，2022年严格按照工资及津补贴标准实现资金支出，完成圆满完成工资发放、保险缴纳等。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类项目严格按照2021年底在职人员数、辖区面积、辖区人口、村（社区）个数、村（社区）干部数量等进行预算编制及目标制定，2022年圆满完成11个村社区运行，保障辖区内所有机构开展正常活动，完成辖区内信访、应急、安全、排险等工作，运转内项目主要包括日常定额公用经费、公务交通补助、财力保障及公务租车补助、基层组织活动和公共运行服务经费、村（社区）及组干部报酬待遇、被撤并乡镇运行及基础设施建设补助等。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定目标类项目，在项目前期严格规划流程，根据实际情况编制绩效目标，项目中期开展绩效监控，项目结束进行绩效自评和绩效评价，项目全流程绩效目标分析。
（二）部门整体履职绩效分析。
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。各项目严格按照预算执行，预算完成率100%。
根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取部分项目开展绩效监控，出现偏差的及时予以纠正，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，社会效益及群众满意度有明显提升。
（三）结果应用情况。
我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。
（四）自评质量。
本单位严格按照财政局下发的2022年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。 因制定了较为全面细致的评价方案，评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，各内控岗位职责明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。
（二）存在问题。
镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动。
（三）改进建议。
将细化预算编制工作，认真做好预算编制。同时希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.94 |
24.66 |
14.17 |
57.45% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
24.94 |
24.66 |
14.17 |
57.45% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评96分，项目预期目标圆满实现。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行率低，资金兑现缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
严格执行相关政策，编制预算要科学合理，加快报账资料审核，加快资金兑付 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000039323-单位基本公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
64.40 |
74.13 |
53.79 |
72.56% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
64.40 |
74.13 |
53.79 |
72.56% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评95分 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行率较低，资金兑现缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
严格执行相关政策，编制预算要科学合理，加快报账资料审核，加快资金兑付。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全年党建目标任务，保证党建工作正常运行，改善机关干部形象，增强党员能力素质，且完成全年纪检监察目标任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
4.18 |
69.60% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
4.18 |
69.60% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
主题党日活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
3 |
|
|
|
|
开展党员教育培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
订阅党风廉政报刊份数 |
≥ |
20 |
份 |
|
2 |
|
|
|||
|
订阅购买党建报刊 |
≥ |
36 |
份 |
|
2 |
|
|
|||
|
党风廉政警示教育次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
困难党员慰问人数 |
≥ |
20 |
人数 |
|
3 |
|
|
|||
|
党员外出学习调研次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
三会一课大比武活动开展次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
3 |
|
|
|||
|
质量指标 |
困难党员慰问覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
开展党组织活动党员覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
时效指标 |
开展三会一课大比武活动及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
开展党员教育培训、党风廉政警示教育及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
困难党员慰问及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
主题党日活动及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
成本指标 |
开展党组织活动标准 |
≤ |
200 |
元/人年 |
|
10 |
|
|
||
|
困难党员慰问标准 |
≤ |
300 |
元/人年 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强职工集体工作效率 |
≥ |
60 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对活动开办过程、结果满意率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评06分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329505-工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
432.23 |
527.24 |
485.19 |
92.02% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
432.23 |
527.24 |
485.19 |
92.02% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，自评95分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122R000000329640-对个人和家庭的补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.17 |
32.26 |
18.21 |
56.46% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
27.17 |
32.26 |
18.21 |
56.46% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评92分，足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005258450-上年结转结余资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
184.61 |
157.17 |
85.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
184.61 |
157.17 |
85.13% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，足额使用 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000005626150-2022年存量资金安排（第一批） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.09 |
5.27 |
32.77% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.09 |
5.27 |
32.77% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评90分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006330243-安全信访维稳经费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
未使用 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006330269-目标绩效奖励（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
173.12 |
125.38 |
72.43% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
173.12 |
125.38 |
72.43% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
执行情况良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006425370-2022年代管资金（新） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年代管资金，保障资金使用合理合规。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.82 |
30.78 |
67.17% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
45.82 |
30.78 |
67.17% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代管资金发放覆盖次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
代管资金及时支付率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
代管资金支付完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高人均可支配收入 |
≥ |
90 |
% |
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代管资金支付对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评96分，代管资金使用依法依规，合理使用 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000006593478-小微企业留抵退税专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，执行良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007199211-2022年契税减收补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评100分，执行良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000000419423-乡镇财力保障机制资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇财力保障机制资金，保障综治维稳、城乡环境治理等工作能顺利开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.00 |
22.00 |
13.60 |
61.82% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
22.00 |
22.00 |
13.60 |
61.82% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展城乡环境综合治理次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
6 |
|
|
|
|
全年处理信访及维稳事件次数 |
≥ |
8 |
次 |
|
6 |
|
|
|||
|
质量指标 |
化解镇辖区内纠纷矛盾率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
全镇城乡环境卫生改善率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
镇辖区内纠纷矛盾及时化解率 |
≥ |
100 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
成本指标 |
全年乡镇财力保障机制资金 |
＝ |
22 |
万元 |
|
10 |
|
|
||
|
综治维稳、信访处理经费标准 |
≤ |
100 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区内维稳工作顺利开展 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
城乡环境卫生大幅度提升 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
镇辖区内群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评98分，项目预期目标圆满实现 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000000421501-村（社区）公共运行维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全年村（社区）公共运行维护项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年农村公共运行维护项目建设涉及的村（社区）个数 |
＝ |
11 |
个 |
|
8 |
|
|
|
|
农村公共运行维护项目变更项目次数 |
≤ |
1 |
次 |
|
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
村（社区）农村公共运行维护项目建设合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
村（社区）农村公共运行维护项目覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
9 |
|
|
|||
|
时效指标 |
村（社区）农村公共运行维护项目及时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
成本指标 |
村（社区）农村公共运行维护项目资金 |
＝ |
61 |
万元 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设农村公共运行维护项目人均收入提高率 |
≥ |
5 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
全镇辖区内道路清洁提升率 |
≥ |
10 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升群众安全出行率 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
镇辖区内群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评95分，资金23年兑付 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000004913886-村（社区）干部人员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在职村社干部误工补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
231.76 |
231.76 |
156.16 |
67.38% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
231.76 |
231.76 |
156.16 |
67.38% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职村（社区）干部人数 |
＝ |
118 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
在职村社干部误工补助支付覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
在职村社干部误工补助及时支付率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
在职村（社区）干部年收入 |
≥ |
4800 |
元/人年 |
|
20 |
|
|
||
|
效果指标 |
提升在职村（社区）干部服务群众的质量 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
在职村（社区）干部经济收入提升率 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职村（社区）干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000004913896-80岁老党员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
80岁以上老党员生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
1.39 |
69.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.39 |
69.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
80岁以上老党员人数 |
≥ |
12 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
80岁以上老党员生活补助发放覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
80岁以上老党员生活补助及时支付率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
成本指标 |
80岁以上老党员生活补助 |
＝ |
100 |
元/月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高80岁以上老党员经济收入率 |
≥ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
化解80岁以上老党员经济纠纷率 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
80岁以上老党员满意率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，全部发放到位，自评100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000004913905-村（社区）办公经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村社区办公经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
34.50 |
34.50 |
20.56 |
59.58% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
34.50 |
34.50 |
20.56 |
59.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）办公经费涉及个数 |
＝ |
11 |
个 |
|
4 |
|
|
|
|
质量指标 |
提高村（社区）干部工作效率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
村（社区）办公经费及时报销率 |
≥ |
100 |
% |
|
13 |
|
|
||
|
村（社区）办公经费使用及时公开率 |
≥ |
100 |
% |
|
13 |
|
|
|||
|
成本指标 |
打印费 |
≤ |
5 |
元/张 |
|
2 |
|
|
||
|
1个村（社区）办公耗材采购 |
≤ |
8000 |
元/年 |
|
6 |
|
|
|||
|
1个村（社区）在职干部培训费、差旅费 |
≤ |
2300 |
元/人年 |
|
6 |
|
|
|||
|
1次临时租赁车辆经费标准 |
≤ |
120 |
元 |
|
4 |
|
|
|||
|
复印费 |
≤ |
0.5 |
元/张 |
|
2 |
|
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高村（社区）工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）在职干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评95分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122Y000004913922-离职干部补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
离职村社干部生活补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
17.00 |
11.94 |
70.22% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
11.94 |
70.22% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离职村社干部人数 |
＝ |
110 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
离职村社干部生活补助支付覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
离职村社干部生活补助及时支付率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
成本指标 |
全年离职村社干部生活补助 |
＝ |
170000 |
元 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升离职村社干部经济收入率 |
≥ |
5 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职村社干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目预期目标圆满实现，自评95分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008190567-优秀公务员考核奖励经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县五权镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县五权镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
无 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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附件2
五权镇80岁老党员补贴绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
五权镇人民政府辖10个行政村，农村社区1个，享受80岁老党员补助16人。该经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
享受80岁老党员补助项目经费来源为财政拨款，该项目实际支出2.07万元，切实保障老党员的生活补助，经费用于落实上级关怀政策，提高群众幸福指数。
（三）项目自评步骤及方法
年初，五权镇政府成立项目绩效评价工作组，工作组由单位分管领导任组长，相关部门负责人5人为成员，负责绩效自评工作。按照财政部门确定的一二三级指标，有针对性地制定具体评价标准。年末对照标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付80岁老党员补助项目专项资金2.07万元。高坡镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1. 资金计划。该项目实际完成2.07万元，该资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，全部为县财政局拨付资金。
2. 资金到位。该项目资金到位2.07万元，截至2022年12月31日，实际到位2.07万元，该资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，全部为县财政匹配资金。
3. 资金使用。项目资金截止到2022年底的实际支出情况为2.07万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
为了更好地使用80岁老党员补助专项经费，我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。五权镇财政所负责资金支付进度监督及管理。
（一）项目组织架构及实施流程
2022年享受80岁老党员补助项目建设主要内容是切实保障老党员的生活补助。经费用于落实上级关怀政策，提高群众幸福指数。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2022年享受离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀基金项目经费来源为财政拨款，主要实施内容是切实保障80岁老党员的困难补助，经费用于落实上级关怀政策，提高群众幸福指数。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2022年底项目资金支出为2.07万元，2022年享受80岁老党员补助专项经费建设主要内容是切实保障老党员的生活困难补助，解决老党员最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
（二）项目效益情况
经费预期目标完成程度。2022年80岁老党员补助专项经费已将资金给16名老党员发放生活补助，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到90%以上，完成绩效标准为优。
经费实施对经济和社会的影响。2022年80岁老党员补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，落实上级关怀政策，提高群众幸福指数。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年80岁老党员补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，落实上级关怀政策，提高群众幸福指数。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，保证社会稳定，维护社会和谐。
（二）存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，老党员补贴低的问题难以解决。
（三）相关建议
要通过宣传国家政策，提高干部、党员对政策的了解，提升幸福指数。
2022年炊事员补助绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2022年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《旺苍县财政局关于批复2022年部门预算有关事项的通知》，我镇进行项目立项和资金申报。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
我镇炊事员经费资主要用于食堂设备维护费用、食堂零星用具采购支出、食堂工作人员经费、食堂办公费用和其他日常支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合本镇的经济发展规划和本镇年度工作计划，符合申报条件，批复程序符合相关管理办法。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年我镇炊事员经费资金2.50万元，资金批复2.50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2021年我镇炊事员经费资金申报计划为2.50万元。
2.资金到位。
2021年我镇炊事员经费资金到位2.50万元。
3.资金使用。
2021年我镇炊事员经费全年使用资金2.50万元，全部用于我镇伙食堂专项工作项目。
（三）项目财务管理情况。
我镇伙食堂经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我镇由镇党委副书记、镇党政办和财政所成立项目工作小组。项目进行前进行小组研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资采购、办公设备购置等全都通过比选、政府审批后采购。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
（二）项目管理情况。
我镇对镇伙食堂规范化管理，未存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，五权镇伙食堂及就餐环境改造项目资金完全按照项目内容及标准开支。支付进度符合规定，支付依据充分，合计核算规范，支付范围与预算相符。我镇严格按照相关文件精神，坚持“谁使用”、“谁负责”的原则，加强管理，合理安排，专款专用。
（三）项目监管情况。
我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由纪委办和财政所监督执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目是我镇的福利工程，项目的实施可以妥善的解决职工伙食问题，较好的改善职工的生活条件。
（二）项目效益情况。
项目的实施一是加强了我镇伙食堂的规范化、制度化管理，切实提高了我镇伙食堂的服务质量与服务水平；二是保障了全镇干部的用餐问题，增加了干部午休时间，间接提高了干部的工作效率。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目实施，按时保障干部正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
（二）存在的问题。
一是就餐人员较多，伙食堂工作人员力量不够；二是由于采购渠道及经费的局限，我镇伙食堂采购菜品单一；三是，就餐的人数不好掌握，饭菜浪费有所增加；
（三）相关建议。
一是增加经费预算，强化监管确保资金规范使用；二是加强订餐制度，按订餐人数配料，分批分量炒菜，减少浪费；三是增强食堂工作透明度，做好征求就餐干部意见和建议工作、按时各种账目及食谱不断满足就餐干部的各种饮食需求，让就餐干部满意和放心；四是适当调整食品结构，提高饭菜质量。
2022年党组织活动经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2022年我单位严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。为确保我镇项目有效实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改，项目经费得到合理安排使用。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《旺苍县财政局关于批复2022年部门预算有关事项的通知》（旺财预[2022]2322号）文件，我镇进行项目立项和资金申报。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
五权镇制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
遵循“专款专用、规范有序、合理支出、厉行节约”的原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
|
主题党日活动次数 |
≥ |
12次 |
|
开展党员教育培训次数 |
≥ |
2次 |
|
订阅党风廉政报刊份数 |
≥ |
20份 |
|
订阅购买党建报刊 |
≥ |
36份 |
|
党风廉政警示教育次数 |
≥ |
2次 |
|
困难党员慰问人数 |
≥ |
20人 |
|
党员外出学习调研次数 |
≥ |
1次 |
|
三会一课大比武活动开展次数 |
≥ |
2次 |
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
开展三会一课大比武活动每年2次，主题党日活动每月至少一次，订阅购买党建报刊36份，困难党员慰问不少于20人，开展党员教育培训和党风廉政警示教育每年至少2次；项目实施季度计划：2022年1月1日-2022年12月31日完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、自评步骤。我镇领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年我镇党组织活动经费资金4.18万元，资金批复4.18万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
2022年我镇党组织活动经费资金计划为4.18万元。
2．资金到位。
2022年我镇党组织活动经费资金到位4.18万元。
3．资金使用。
我镇党组织活动经费全年资金4.18万元，全部用于我镇党组织活动专项工作项目。
（三）项目财务管理情况。
党组织活动经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我镇由镇党委副书记、镇党政办和财政所组成项目组织架构。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
（二）项目管理情况。
该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。
我镇严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
开展三会一课大比武活动每年2次，主题党日活动每月一次，订阅购买党建报刊36份，困难党员慰问25人，开展党员教育培训和党风廉政警示教育每年2次。
（二）项目效益情况。
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。
（二）存在的问题。
全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。
（三）相关建议。
一是根据工作需要，合理预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
