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公开时间：2023年9月22日

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分 附件18

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入决算表35

三、支出决算表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县经济合作事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计424.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加152.28万元，增长35.9%。主要变动原因是项目经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计424.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计424.16万元，其中：基本支出124.16万元，占29.27%；项目支出300万元，占70.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计424.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加152.28万元，增长35.9%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出424.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出152.28万元，增长35.9%。主要变动原因是项目经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出424.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出388.52万元，占91.6%；社会保障和就业支出14.19万元，占3.35%；卫生健康支出7.17万元，占1.69%；住房保障支出14.28万元，占3.36%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为424.16万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为88.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.28万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出124.16万元，其中：

人员经费116.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.712万元，完成预算100%，较上年减少3.178万元，下降20%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.712万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.712万元，完成预算100%，较上年减少3.178万元，下降20%。主要原因是压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出12.712万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，2850人次（不包括陪同人员），共计支出15.89万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动30余次，客商来访、小分队外出招商278次。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县经济合作事务中心机关运行经费支出7.74万元，比2021年减少10.04万元，下降56%主要原因是本年度人员减少，公业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，县经济合作事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县经济合作事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“招商引资专项经费”“基层党组织活动经费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资专项预算项目绩效自评报告，其中，县经济合作事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.76分，绩效自评综述：2022 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。“招商引资专项经费”专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2022年我单位项目支出绩效自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。“党组织活动经费”专项预算项目绩效自评得分为92.6分，绩效自评综述：2022年我单位项目支出绩效自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

旺苍县经济合作事务中心关于2022年部门整体支出绩效评价的自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于印发<旺苍县经济合作事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺编办发〔2020〕67号）文件规定，设立旺苍县经济合作事务中心（简称县经济合作事务中心）是旺苍县人民政府管理的公益一类事业单位，为正科级单位。主要负责全县招商引资等工作，内设5个股室。

旺苍县经济合作事务中心为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）基本职能和人员概况

贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作。

旺苍县经济合作事务中心核定事业编制14名，其中主任1名，副主任2名，内设机构负责人5名。截至目前在职人员总数11人。

（三）年度主要工作任务。

投资促进工作。推动招大引强与延链补链协同共进,聚 焦重大产业化项目，大力开展产业链精准招商；推动招商引 资与博览会展融合发展,务实搭建投资促进平台，参与中外知名企业四川行、“西博会”等活动，提升投资促进实效；推动渠道网络与投资推广平台共建,加强营商环境建设，着力构建覆盖广的投资推广网络。全年，签约天星谷文旅康养、云雾山森林康养旅游区等旅游项目8个，协议总投资96.61亿元；煤资源综合利用、川陕甘结合部产业物联网总部基地（一期）两个项目已投产，旺苍县氢态科技一体化生态循环产业发展、磁材新材料暨资源综合利用、罗平河生态漂流度假3个项目已全部开工，有效促进了我县大工业、大文旅、大农业等板块的发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻“拼字当头、产业为先、环境为要”的工作要求，围绕县委“3691”重点工作布局，发挥项目在稳投资、稳增长中的“压舱石”作用，坚定不移招大引强、招群引链、招新引优，力以赴拼项目招引，力争全年新签约和新开工亿元以上项目分别达到20个以上，引进市外到位资金120亿元以上，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。我单位本年收入合计424.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况。我单位本年支出合计424.16万元，其中：基本支出124.16万元，占29.27%；项目支出300万元，占70.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况。我单位2022年财政拨款结转结余数0万元.

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。本单位2022年财政拨款收入年初预算94.75万元；年终财政拨款收入调整预算424.16万元，比上年增加280.67元，增加195.6%。主要原因为年内追加项目增加。

（二）部门财政拨款支出情况。本单位2022年年初预算支出数97.43万元，调整预算支出数424.16万元，支出决算数424.16万元，结转下年0万元。全年支出决算数比上年增加154.96万元，增加57.56%，主要原因为年内追加项目增加；结转下年比上年减少2.68万元，减少100%，主要原因为存量资金收回。

（二）部门总体结转结余情况。

我单位2022年财政拨款结转结余数0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。

2022年县经济合作事务中心人员类项目2个，全部编制了绩效目标。绩效目标编制明确、合理、规范。人员类项目编制的 数量指标全部达到预期，确保了人员工资及时足额发放。全年人员项目预算数116.42万元，执行数116.42万元，执行率100%。全部人员类项目资金结余率均小于0.1，无违规记录。

2.  运转类项目绩效分析。

2022年县经济合作事务中心运转类项目1个，全部制定了绩效目标，绩效目标明确、合理、规范。运转类项目编制的数量指标全部达到预期，确保了单位正常运转需要。全年运转类项目预算数7.74万元，执行数7.74万元，执行率100%。

运转类项目资金结余率小于0.1，无违规记录。

3.  特定目标类项目绩效分析。

2022年县经济合作事务中心特定目标类项目2个，全部制定了绩效目标，绩效目标明确、合理、规范。特定目标类项目编制的数量指标95%达到预期，确保了单位特定工作任务和事业发展的需要。全年特定目标类项目预算数301万元，执行数301万元，执行率100%。运转类项目资金结余率小于0.1，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心在县委、县政府的坚强领导下，在市经济合作和外事局的精心指导下，积极融入成渝地区双城经济圈建设，聚力产业振兴，承接产业转移，深化开放合作，全力以赴拼项目招引，为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市和社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献经合力量。

1.做实做好项目储备。坚持以生态产品价值实现为引领，以旺苍经开区为核心，以创建米仓山大峡谷国家5A级景区为龙头，全面覆盖大农业、大工业、大文旅类产业，更新动态储备项目55个，项目总投资额254亿元。

2.狠抓项目招引。设立成渝、京津冀、长三角、粤港澳大湾区4大招商战区，组建北京、浙江、江苏、广东、重庆、成都6个驻外招商办，大力开展产业招商、以商招商、委托招商和上门招商。全年，共组建招商小分队外出开展经济合作活动近40批次，拜访国信铁路实业（河南）有限公司、大自然家居等企业和昆山四川商会、成都家居商会等商协会400余家次，对接夏秋茶生产加工、旺苍县云雾山森林康养旅游度假区等项目200余个次，邀请中国金属资源（香港）有限公司、成都天骄集团等企业来旺考察200余家次，成功招引旺苍县氢态科技一体化生态循环产业发展、煤资源清洁高效利用等73个项目落户旺苍，概算总投资254.36亿元，新开工项目67个，上报引进市外到位资金111.96亿元，工业到位资金61.03亿元，省外到位资金30.2亿元。

3.着力“打造最优营商环境”。始终坚持“拼字当头、产业为先、环境为要”工作导向，持续深化“放管服”改革，以常态化开展“进千企、解难题、促发展”活动为抓手，努力打造稳定公平透明可预期的营商环境，全力以赴拼经济搞建设。截至目前，我中心已组织开展投促委联席会议、企业家座谈会、银企对接会、项目推进会等专题会议30余场次。定期梳理招商引资项目问题，建立问题清单、责任清单、任务清单，逐企研究解决项目落地过程中用地、环保、水电等方面的保障服务，累计解决各类问题40余个，协调解决融资贷款近2000万元，累计通过租赁补贴，搬迁补助等方面给予过渡家居企业支付各类补贴近600万元；联系人社等部门，保障企业用工近500人；对接商务部门，协助企业开展产销对接活动10余场次，拓展销售渠道，有力保障了企业“引得来、稳得住、长的大”。

4.积极构建“共商合作”的协作机制。充分利用萧旺、资旺合作机遇，充分发挥各自优势，实现资源信息共享，推介项目共推，优质项目互推，努力推进萧旺两地产业结构优化升级，促进双方招商引资协作，建立健全两地联合招商机制。2022年通过东西部协作统计引导投资企业到四川投资个数13个，引导企业实际到位资金101342万元；吸收农村劳动力就业数386人，其中：吸纳脱贫人口就业144人。

（三）结果应用情况。

2022 年，县经济合作事务中心将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构。完善相关制度，明确全年预算执行进度低于考核要求的，将其作为单位内部年度绩效考评的参考因素之一。各股室根据绩效评价结果积极整改问题、改进管理。

（四）自评质量。

县经济合作事务中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分 93.76。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、自评步骤。我中心领导高度重视，成立了部门支出绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置部门支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，要严格按照绩效评价流程，规范操作，按要求在规定的时间内做好部门支出绩效评价工作。要做到客观评价成效，如实反映问题，着力提高绩效评价工作质量。

2、自评方法。根据相关政策、制度、文件、账务、账册、报表等资料，进行自查、总结。

3.部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算总体绩效	目标管理	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
	过程控制	执行进度	8	6.56
		同步调整	6	6
		及时处置	6	6
	完成结果	预算结余率 （低效无效率）	10	10
部门预算项目绩效	部门预算项目绩效	部门预算项目绩效	30	25.2
绩效结果应用	内部应用	预算挂钩	4	4
	信息公开	自评公开	4	4
	整改反馈	问题整改	3	3
		应用反馈	3	3
自评质量	自评质量	自评质量	6	6
合计			100	93.76

对照部门预算绩效评价指标体系的评分要求和办法，我中心自评得分93.76分。

（二）存在问题。

一是在绩效目标这方面的编制上依然有缺陷，对绩效分析也不透彻、不够全面。项目支出预算管理薄弱，缺乏追踪问效的状况。二是我们的项目执行率不够均衡，有些已经完成，而支付率较低，说明在项目实施过程中的环节把握还是不够精准。三是我们对预算绩效工作的宣传力度不够，重视程度不够，很多工作已经做了，但没有做好痕迹管理。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算执行和绩效目标双监控工作。二是进一步加强绩效管理基础工作，落实资金使用业务处室主体责任，提升绩效目标编制水平。三是加大培训力度，提升绩效管理整体水平。

附表1：部门预算整体支出绩效自评表（2022 年度）

 

附件2

项目支出绩效自评报告

（招商引资专项经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2022年初招商办经费申报数为300万元，批复数为300万元。

（二）项目绩效目标。

通过通过项目实施，保障了我单位成都招商办、广东招商办、浙江招商办、江苏招商办、中山招商办、北京招商办、重庆招商办招商工作顺利开展。 

计划实现的具体绩效目标：完成成都、广东、浙江、江苏、中山、北京、重庆7个招商办招商任务，2022年引进41个项目，总投资137亿元。

（三）项目资金申报相符性。

本乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2022年底本单位项目资金的实际支出300万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2022年我中心参加“2022中外知名企业四川行”、“2022川商发展大会川”、“第四届西博会进出口展暨国际投资大会”、等重大活动8批次以及2022年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次；2022年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我单位严格按照年初计划由成都、广东、浙江、江苏、中山、北京、重庆7个招商办负责实施具体的事宜，实施过程中由办公室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，共引进市外到位资金117.2亿元，省外到位资金55.62亿元，工业到位资金58.61亿，新签约项目50个，新开工项目46个，纳入2022年省督办项目履约率、开工率、资金到位率分别为100%、100%、93.6%。

（二）项目效益情况。

招商引资对我县经济发展作用非常重要，可以说，牵一发而动全身。只有通过招商引资，引进资金、人才、技术，将现有资源优势、区位优势、交通优势、载体优势、原料优势转化为生产力，形成产业集群，带动一产、三产竞相发展，为百姓谋取更多福祉，推进县委、县政府确定的即定发展目标更快地实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金方面，招商办业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。

（二）相关建议。

提高预算资金，提高资金使用效率。 

附件3

项目支出绩效自评报告

（基层党组织活动经费）

一、项目概况

1．旺苍县经济合作事务中心对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2022年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。经合中心2022年党组织活动经费年初预算数为10000.00元，主要用于开展三会一课大比武、组织党员教育培训、组织开展党员教育以及慰问困难党员，全面完成全年党建工作任务。相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．由于党组织活动工作主要为开展党员教育、培训、报刊征订、慰问困难党员等，需组织政策宣传活动、制定宣传资料、海报等，故该项目资金主要用于组织教育活动、资料制作、党员慰问以及相关工作人员往来交通费等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金由2022年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目资金10000.00元县财政年初下达正式指标时统一下达，资金到位及时。

3．资金使用。2022年度，组织开展经合中心内党员学习培训活动，已组织2场，培训15人；开展“党员活动日”主题活动，已组织3次，参与15人次以上；指导下属企业党组织党建工作，已指导3次，参与20人次以上。该项目资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况

该项目由经合中心组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

根据中央、省、市、县关于党组织活动工作的相关文件精神及工作安排，我中心深入开展党员干部教育、培训，使全中心党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数10000.00元，执行数10000.00元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（二）项目效益情况

该项目的实施将使机关形象得到改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到增强，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题。活动项目覆盖面不够全，部分党员干部参与度不高，项目资金支付进度慢。

（二）相关建议。增加一些运动强度较低的项目，提高党员干部参与率，加快资金支付进度。

附表 2：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表