目  录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况 .......................................................................4

一、部门职责 .......................................................................4

二、机构设置 .......................................................................10

第二部分 2022年度部门决算情况说明 .......................................................................11

一、收入支出决算总体情况说明 .......................................................................11

二、收入决算情况说明 .......................................................................11

三、支出决算情况说明 .......................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................................................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................................................................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .......................................................................18

十、其他重要事项的情况说明 .......................................................................18

第三部分 名词解释 .......................................................................20

第四部分 附件 .......................................................................22

第五部分 附表 .......................................................................34

一、收入支出决算总表 .......................................................................34

二、收入决算表 .......................................................................34

三、支出决算表 .......................................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................................................34

五、财政拨款支出决算明细表 .......................................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .......................................................................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .......................................................................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .......................................................................34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................................34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .......................................................................34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................................34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................................34

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作  

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。

2.负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。

5.承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

6.参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。

7.参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.指导乡镇机关事务工作。

10.承办县政府交办的其他工作设置。

（二）2022年重点工作完成情况

1.强学固基，促进综合能力提升。一是加强理论学习，增强政治能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要论述、党的二十大精神和习近平关于机关事务工作指示精神等，加强对有关法律法规的学习、掌握和运用，将理论武装和思想教育有效结合起来，重点学习《机关事务管理条例》、《党政机关公务用车管理办法》等规章制度以及上级相关规范性文件制度和业务工作要求，提高专业能力。二是创新学习方式，增强学习效果。采用自学与集中学习相结合、课堂讲学与专题讨论相结合、实地参观与业务培训相结合，坚持举办“周五小讲堂”等多种学习方式，要求每周一次集中学习，干部自学每月不少于10小时，不断提升业务学习的针对性和实效性，增强业务能力和本领。今年6月，市中心联合我中心举办了“喜迎二十大、争当排头兵”庆七一暨“学转提树”主题党日活动。

2.创新服务，增添机关事务活力。

（1）“文明机关”创建，营造机关浓厚文化氛围。为扎实有效推动省级文明城市创建工作，结合“六大活动”，围绕“六个好”创建标准，我中心结合各行业领域特色，从优化旺苍营商环境、规范有序管理、美化工作环境等方面精准发力，全力推动旺苍县省级文明城市创建工作。一是根据县委县政府集中办公区实际情况率先开展了“增彩添香”“门前双包”“绿色小区”“文明机关”“最美阳台”活动，结合公务用车管理开展“文明创建争先锋，公务用车做表率”集体倡议、签名承诺，中高考期间“爱心专车”活动，持续深入开展周五清洁大扫除，文明劝导等志愿服务活动，积极发挥引领和引导作用。二是我中心积极梳理总结经验，牵头组织各创建单位根据其职能特点、服务群众等理清思路、精准定位，打造具有行业特色、岗位风采的机关文化，营造拼搏进取、敢于创新、乐于奉献的环境和氛围。三是截止今年12月底我县将创建县级“文明机关”24家，积极引导了干群养成好习惯、形成好风气，营造了“人人参与、户户行动”的良好创文氛围。

（2）树立先进典范，营造争先创优良好氛围。为营造积极向上的良好工作氛围，去年12月，我们结合公务用车技能大比武活动开展了旺苍县机关事务保障先进典型事迹报告，挖掘出一大批干部职工日常工作中不平凡的感人事迹，表彰了5名先进，通过对先进典型的树立，形成了向先进学习、向典型对标的良好机关工作氛围。

（3）丰富活动载体，营造活力向上工作氛围。为进一步丰富职工业余生活，充分发挥工会桥梁和纽带作用，凝心聚力，最大限度激发职工投身机关事务工作积极性，我们组织了5名有兴趣爱好的驾驶员组建了乐队，在驾驶员休息室设置了读书角、心理辅导室，并结合节假日，先后开展体育和文艺等活动，进一步增强了职工之间感情，同时也更进一步增强了机关凝聚力。

3.精细管理，提升后勤保障品质。

（1）强化制度建设，加快实现机关事务管理规范化。我中心以制度建设为基础，从“精”着手，从“细”出发，始终坚持用制度管人、靠制度管事原则，从细节管理着手，新增了干部职工考核办法（包含了驾驶员、保安、保洁等考核办法）、服务企业考核办法、节能增效数据分析、现场评估维修、一车一台账、末位倒查等14项规章制度，修订“一个办法四个制度”等11项规章制度，制定出台了《旺苍县党政机关公务出行保障办法（试行）》、《旺苍县党政机关办公用房维修管理实施办法（试行）》、《旺苍县党政机关办公用房巡检考核暂行办法（试行）》等，制度体系得到进一步健全，有效提升机关事务精细化、专业化、规范化管理水平。

（2）加强管理职能，全面完成后勤保障任务。抓好公车管理工作，增强车辆保障效率。按照公务用车标准化建设要求，完成了我县公务用车“四定点”服务企业招标工作，进一步规范了我县党政机关和事业单位公务用车使用管理，切实降低运行成本；坚持“三勤”到位，落实“五个一举措”，咬定“一杜绝、两下降、三提高”安全目标，推行“二三四五”出行流程，实行“一车一台账”管理模式和车辆序时登记实时核算制度，同时坚持分级保障和灵活调度相结合，统筹派遣车辆，圆满完成了2022年全县重大公务活动保障30余次和车辆行驶近160万公里，安全事故零发生、服务保障零投诉。抓好物业管理工作，打造精品后勤服务。今年来，我中心以创省级文明城市为契机，坚持办公区域和住宅区域一体化推进，采取干部包楼栋，入户一对一宣传教育，深入开展“增彩添香”“门前双包”“绿色小区”“文明机关”“最美阳台”等活动，推出24小时安保队列巡逻巡查模式，举办消防安全演练，积极引导院内各单位、住户积极参与安全、秩序、环境等共治共享行动，大院环境秩序得到大幅提升。抓好节能管理工作，扩大引领示范作用。坚持“生态优先、绿色发展”理念，以绿色低碳发展为目标，建成能耗监测点35个，创建节约型机关7家，深入各创建单位开展“上门”一对一服务指导16次；持续开展垃圾分类、餐厨垃圾分类处理、制止餐饮浪费等工作；今年6月，我中心牵头组织各公共机构开展节能宣传周活动，活动期间县级主要领导、各单位相关负责人员、社区群众广泛参与，通过节能产品推介、新能源汽车推广、现场签名承诺、志愿者深入社区发放宣传资料等多种方式积极引导广大干群养成节能习惯，努力让“绿色”生活方式成为旺苍新风尚。抓好资产管理工作，增强公物使用效率。从规范管理入手，明确分工，定岗定责，以党政机关办公用房信息统计为抓手，今年8月底，完成全

县党政机关办公信息系统录入、统计、汇总工作，进一步了加强党政机关办公用房管理。为加强全县资产使用效率，我们在原“门面式”公物仓基础之上，积极探索筹建公物仓分仓模式，加大资产清查力度，对相关单位长期闲置、低效运转的资产及时进行统筹调剂使用，有效保障了全县重大公活动或临时机构办公需求，累计节约财政支出50余万元。

4.强化监督检查，推进机关事务有序开展。

一是为进一步规范全县党政机关办公用房管理，在完成全县党政机关办公用房信息系统报送的基础上，我中心对全县约60个党政机关、15个乡镇进行了办公用房实地测量工作，同时采取全面检查、随机抽查、重点督查等方式，结合党政机关办公用房信息系统，进行网上巡检，全面掌握党政机关办公用房使用、处置利用等情况，确保全县办公用房资源合理配置和节约集约使用，切实降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。二是今年9月，我中心对县本级保留公务用车及乡镇应急保障用车，开展公务用车巡查工作，进一步规范公务用车制度建设、台账登记等管理工作，促进各单位公务用车平台化、信息化、标识化。三是针对全县公共机构开展反食品浪费、垃圾分类、节电节水等工作督查，进一步完善了公共机构食堂管理，推动了全县垃圾分类等工作有效开展，为有效推动省级文明城市创建贡献了力量。

5. 严明纪律，筑牢廉洁自律防线。

（1）统筹安排，严格落实，有效提升廉洁自律思想意识。把党风廉政建设和反腐倡廉工作纳入中心工作统筹安排，全面梳理各股室风险防控点，细化防控措施，紧盯关键时间节点，发送廉洁提示信息11条，有效筑牢了廉洁从政防线。

（2）压实责任，紧密防控，确保“一岗双责”责任到位。严格落实“一岗双责”相关规定，组织开展廉政党课2次、集体廉政谈话2次，年初，层层签订党风廉政建设目标责任书，形式了一层抓一层，层层抓落实的良好工作格局，切实将“两个责任”压紧压实。

（3）对标对表，狠抓实干，争当机关事务排头兵。严格对照市委纪律作风整顿12个方面突出问题，建立问题清单台账，逐一甄别整改措施，确保纪律作风整顿有实效。日常工作上大力倡导全体干部职工养成“晒工作”习惯，形成了浓厚“比、学、赶、超”机关工作氛围，“庸、懒、散、浮、拖”等不良现象得到了有效解决，旺苍机关事务铁军风采得到进一步展现。

（三）机构设置

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务管理局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定，现有在职人员13人。

纳入旺苍县机关事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计866.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加187.02万元，增长27.5%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费等纳入预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计866.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计866.45万元，其中：基本支出866.45万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计866.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加187.02万元，增长27.5%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费等纳入预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出866.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.98万元，增长28.3%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费等纳入预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出866.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出841.08万元，占97.07%；社会保障和就业支出9.5万元，占1.1%；卫生健康支出5.56万元，占0.64%；住房保障支出10.32万元，占1.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为866.45万元，完成预算100%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为841.07万元，完成预算97.07%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出866.45万元，其中：

人员经费116.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费749.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为432.26万元，完成预算100%，较上年减少18.03万元，减少4%。主要原因是公务用车运行费减少6辆划入乡镇。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算431万元，占99.7%；公务接待费支出决算1.26元，占0.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出431万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少18万元，下降4.17%。主要原因是公务用车运行费减少6辆划入乡镇。

公务用车运行维护费支出431万元。本部门共有公务用车63辆。主要用于全县重大活动保障及单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，下降2.38%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

国内公务接待支出1.26万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，299人次，共计支出1.26万元，具体内容包括：市机关事务服务中心及各县区机关事务服务中心来旺指导交流工作接待等，共计1.26万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车63辆.其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车63辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：形成我中心整体自评报告，自评97分；0专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述：2022我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

旺苍县机关事务中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。现有在职人员13人。

（二）机构职能。

1.办公室

负责本单位日常事务的综合协调；负责本单位文秘、会务、机要、信息、机构编制、人事、档案、财务、资产管理和内部接待等工作。

2.后勤股

负责县级机关事业单位集中办公区爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业服务、食堂服务、干部周转房、秩序规范等后勤服务工作。

3.公车股

协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；承担公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；组织或参与重大公务活动车辆保障工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

4.节能股

参与全县公共机构节能工作，会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，协助有关部门统筹推进公共机构生活垃圾分类工作。

5.资产股

协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作；参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责全县机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。     

（三）人员概况。

我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2022年年初我单位实有在职人员13人。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2022年本年收入合计866.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.45万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计866.45万元，一主要用于以下方面:一般公共服务支出841.08万元，占97.07%；社会保障和就业支出9.5万元，占1.1%；卫生健康支出5.56万元，占0.64%；住房保障支出10.32万元，占1.19%。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余无。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2022年本年支出合计866.45万元，其中：基本支出866.45万元，占100%；项目支出0万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计866.45万元，一主要用于以下方面:一般公共服务支出841.08万元，占97.07%；社会保障和就业支出9.5万元，占1.1%；卫生健康支出5.56万元，占0.64%；住房保障支出10.32万元，占1.19%。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我中心人员类项目年初预算批复金额866.45万元，调整预算金额866.45万元，全年预算金额866.45万元，完成支付金额866.45万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

我中心运转类项目主要包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额449万元，调整预算金额18万元，全年预算金额431万元，完成支付金额431万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

我中心所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额1万元，全年预算金额1万元，完成支付金额 1万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展；

二是年初对目标绩效责任单位进行绩效目标任务下达、分解，年终进行绩效目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作，完成市对县年度综合绩效目标考评工作；

我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县目标绩效管理和督促检查工作。

（三）结果应用情况。

2022年我单位整体预算绩效管理目标：一是进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行；二是完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等；三是开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等；四是建设活动阵地，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务；五是落实帮扶计划，加快帮扶对象脱贫。

（四）自评质量。

我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分97分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

1、制度、方法、机制等工作创新不够。

（三）改进建议。

1.继续压缩机关运行开支，从严控制三公经费等一般性支出。

2.严格财务审核、加强财务管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县机关事务中心部门					实施单位 （盖章）	旺苍县机关事务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		党组织活动经费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障组织活动	≥	25	次		50	25
	效益指标	社会效益指标	保障组织活动	≥	25	次		25	20
	满意度指标	满意度指标	保障组织活动	＝	15	次		10	25
	成本指标	经济成本指标	保障组织活动	≥	25	次		5	20
合计								100	90
评价结论	预算执行情况为100%，得分10分。绩效指标得分90分，通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。
存在问题	由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。
改进措施	提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

2022年预算项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

机关事务中心党支部属于县政办机关党委统一领导，在县政办机关党委的指导下，按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务，全办党员参与党组织活动率≥95%。

2．项目立项为常年行政运行类，资金批复依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》，资金来源为县级财政资金。

3．根据《会计法》、《行政单位会计制度》，结合本单位实际，制定实施《单位财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。同时对发生的费用一律采用银行转帐支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。

4．资金分配以保障基层党组织正常开展活动，进一步发挥党组织核心堡垒作用为原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

机关事务中心支部党员干部每月均开展主题党日等党组织活动，牢牢把握工作要求，提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。全体党员干部参与党组织活动较好，参与度达95%以上。

2．通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我中心编制了党组织活动工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定，年度内未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达县级财政资金1万元。

2．资金到位。党组织活动工作经费预算为1万元，全部为县财政拨款,截止到2022年12月31日止，实际到位县级财政资金1万元，资金到位率100%。

3．资金使用。我中心党组织活动经费（含纪检监察工作经费）全年预算资金1万元，经县财政局批复下达后，全部用于中心党组织（含纪检监察）工作项目，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据上级相关的财务管理要求，制订了本单位财务管理制度，并严格执行，账务处理及时，会计核算规范，确保项目资金使用准确、安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，编制了项目绩效目标申报表，通过主任办公会、单位工作会对党组织活动工作经费进行了预算自评，党组织活动工作经费预算经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（二）项目管理情况。

党组织活动经费预算为1万元，经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。项目实施前、中、后均实行绩效监控，并形成报表，保障项目落实绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动1次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务。

（二）项目效益情况。

通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行情况为100%，得分10分。绩效指标得分85分，通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

（二）存在的问题。

由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。

（三）相关建议。

提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表