公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况.............................................................................1

一、部门职责...................................................................................1

二、机构设置...................................................................................1

第二部分 2022年度部门决算情况说明..............................................................3

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................3

二、收入决算情况说明...........................................................................3

三、支出决算情况说明...........................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................10

十、其他重要事项的情况说明....................................................................10

第三部分  名词解释...........................................................................12

第四部分 附件.................................................................................15

第五部分 附表.................................................................................52

一、收入支出决算总表...........................................................................52

二、收入决算表................................................................................52

三、支出决算表................................................................................52

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................52

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................52

第一部分部门概况

 一、部门职责

 （一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（二）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

（三）贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（四）协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。

（五）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。

（六）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置

旺苍县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计398.80万元。与2021年相比，收、支总计各减少169.47万元，下降29.82%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

  2022年本年收入合计398.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.80万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计398.80万元，其中：基本支出164.54万元，占41.26%；项目支出234.26万元，占58.74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计398.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少169.47万元，下降29.82%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出398.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.31万元，下降26.44%。主要变动原因是项目资金拨款减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出398.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出360.78万元，占90.47%；社会保障和就业支出27.41万元，占6.87%；住房保障支出10.61万元，占2.66%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年一般公共预算支出决算数为360.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为120.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为24.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）: 支出决算为113.42万元，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他优抚支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为10.61万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出398.80万元，其中：

人员经费154.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费112.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100%，较上年减少0.40万元，降幅20%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次和人数减少。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费新增预算。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.60万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.40万元，降幅20%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次和人数减少。

其中：国内公务接待支出1.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待25批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：工会调研工作，有关部门在我会专项检查、交流学习工会工作等。

外事接待支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县总工会机关运行经费支出164.54万元，比2021年减少13.53万元，下降7.60%。主要原因是财政拨款资金减少。

 （二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对4个项目（党组织活动经费、工会工作经费、省财政工会专项资金、刘远贵死亡抚恤）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动经费、工会工作经费、省财政工会专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：旺苍县总工会2022年度部门整体支出绩效评价较好。按照县级部门预算通知和有关要求，按时完成各项工作的报送，预算编制准确，部门整体支出绩效目标编制完整、合理。按规定及时分配中央省级、市级财政资金专项预算、按要求严格预算执行管理，工作任务按进度有序安排，执行效果明显，经费使用规范，均达到了预期使用目标；旺苍县总工会2022年度专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过党组织活动经费、工会工作经费、省财政工会专项资金、刘远贵死亡抚恤这些项目的实施较好的发挥了项目效益，促进了职能发挥，维持机关正常运行，保障了职工基本生存、生活的权利，慰问了一线职工，促进了劳模精神、劳动精神、工匠精神的进一步发展，提高了劳模的社会地位，践行了工会的初心使命。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 指反映财政对工会事务的补助支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）其他优抚支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件 1

旺苍县总工会

2022年门整体支出绩效评价自评报告

  一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县总工会属一级预算单位群团部门，共有独立编制机构1个，独立核算机构1个，根据职责内设办公室、经审办公室、财务资产部、保障部、组宣部、经济技术和劳动保障部、网络法律和社会工作部、女工部、创新创业中心，下辖全民所有制事业单位旺苍县职工服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

3.贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

4.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

旺苍县总工会核定人员编制13人，其中行政编制7人，机关工勤编制0人，事业编制6人。2022年末在职人数12人，其中行政编制7人，机关工勤编制0人，事业编制5人。

（三）年度主要工作任务。

1.始终坚持党的领导，不断增强职工思想引领新动力。一是理想信念教育扎实推进。紧紧抓住感悟思想伟力这个首要，全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和省市县党代会精神，把会议精神融会贯通到工会工作的全过程各方面，全年召开党组（扩大）会议24次，党组理论中心组会议6次，开展习近平总书记致首届大国工匠创新交流大会贺信精神等专题研讨12次，举办“工会干部大讲堂”2期、“双创大讲堂”6期。二是新闻信息宣传再攀新高。创新实施“四个一”举措，先后在人民网、中工网、工人日报、四川工人日报等市级以上媒体上稿1036条，同比增长3.5倍，新闻上稿量连续4个季度排列全县前三，连续2年排列全市工会系统第一。省总直报点约稿信息先后6次被《工会信息》《工会要情》采用，超省总目标分650%，位列全省工会第一方阵。三是职工思想引领坚实有力。坚决扛实新时代工会建设的政治责任，开展“劳模精神”等宣讲活动17场次，组织宣讲习近平来川视察指示和省市县党代会精神28场次，覆盖职工群众1.2万人次。成功举办四川省总工会送文化到基层暨广元市劳模工匠宣讲活动、“最美建设者”职工小视频大赛、职工摄影大赛等系列文体活动21场次，参与职工4万人，职工摄影图片展被省总评选为区县级优秀项目。

2.始终坚持服务大局，不断激活职工建功立业新动能。一是助力经济发展成效明显。出台《助力“拼经济、搞建设、促发展”十五条措施》《助企纾困十条措施》，全年返还工会经费198万元，减免承租县总工会房屋商户租金12万元，累计发放促进消费复苏消费劵236万元，鼓励基层工会采购本县农副产品765万元。制定《深化新时代旺苍产业工人队伍建设改革重点行动方案（2022—2026年）》，成功举办首届政务服务技能大赛、第一届新就业群体劳动者技能竞赛，2022“安全生产月”暨“安康杯”竞赛，为促进经济发展助力护航。二是创新创业工作引领示范。持续建优建强县创新创业服务中心，全年孵化毕业企业10家，开展农民工技能提升、猕猴桃全产业链科技技能等培训21场次，解决季节性就业岗位970个，省级科技企业孵化器孵化成果被科技部火炬中心评定为优秀，“打造基于区块链与传感器技术在猕猴桃全产业链应用公共技术服务平台”被成功纳入全省十大人才项目。三是疫情防控工作保障有力。汇聚工会资源力量，投入疫情防控专项资金11万元，走访关爱260余名志愿者，向600余名一线防疫人员和困难职工送去暖心物资。启动首批技术工人疗休养活动，组织50名抗疫一线职工赴西昌疗休养，全年开展职工线上线下心理减压活动7场次，推送疫情公告、倡议86期。

3.始终坚持服务职工，不断增添暖心关爱职工新热度。一是民生保障水平持续提升。筹集帮扶救助、解困脱困等资金320余万元，慰问救助困难职工（农民工）、职业病患者、新就业形态劳动者3800余人次。筹集助学资金65万元，资助贫困学子575名。发放劳模津贴、补助、慰问金34万元，组织92名劳模进行体检、疗休养。开展普惠加油、游泳、直播带货等普惠活动10场，惠及职工群众2.5万人次。举办“春风送岗”农民工专场招聘会、退役军人招聘会2场，持续深化农民工“五送”关爱活动，被市委、市政府表彰为“广元市农民工服务保障工作先进集体”。二是赋能增效项目守正创新。搭建“1+1+2+N”职工服务框架，助力职工生活品质提质增效。投资120万元的420平方米的职工服务中心大厅已完成规划，投资40万元的红城司机之家即将建成，投资30万元的商业街商圈劳动者服务站将投入使用，新建户外劳动者站点17个。全年举办读书会5期，开展职工关心关爱活动21场次，青年人才联谊等活动12场次，打造“书香e站”12个。三是三方驻会成效明显增强。持续开展职工队伍稳定风险排查化解专项行动，处理职工劳资纠纷、劳动关系矛盾45余件。开展集体协商“稳就业、促发展、构和谐”行动，全县建会企业工资集体合同签订率100%。做靓“三方驻会”维权品牌，全年办理典型维权案例7件，帮助解决拖欠工资、工伤工亡赔偿金等近265万元。《全力推进新就业形态群体劳动权益维护工作》经验被全总网络舆情日报第66期刊登。

4.始终坚持固本强基，不断激发基层工会组织新活力。一是工会党的建设走深走实。坚持“党建带工建、工建促党建”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。召开全县工会系统党风廉政建设工作会，从严从实推动全面从严治党纵深发展。制定《工会意识形态十不准》，全年未发生意识形态领域重大问题、事件。二是机关自身建设踔厉笃行。创新实施“十大行动”，推动“县级工会加强年”专项行动走深走实，出台《旺苍县工会干部教育培训五年规划》，与萧山区总工会签订《职工疗休养协作意向书》，首批50名工会干部素质提升培训班在杭州成功举办。推动工会工作“触网入网”，全县川工之家APP注册数量30450人，组织建设工作业务办结率100%。深入推进工会经审规范化建设，“对旺苍县黄洋镇工会委员会2021年度财务收支情况审计”项目被省总表彰为2022年度优秀审计项目。三是基层组织建设全面提升。全年对23个乡镇、1个经开区配套下拨专项工会工作补助经费77万元，下拨社会化工会工作者专项补助资金36万元。成立了广元市首家农贸科普市场工会，新建新就业形态工会45家，入会7600余人，曾宏被省总表彰为全省“最美新就业形态劳动者”。狠抓工会干部赴基层蹲点工作，全年解决实际问题21个，打造村级工会规范化建设、企业职工活动阵地建设示范点各1个，蹲点日记被中工网刊登。加强对劳动领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作经验得到市委常委、统战部部长、市总工会主席陈正永的肯定批示。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.开展一批宣讲教育活动，团结引领职工群众坚定不移听党话、跟党走。把深入学习宣传贯彻党的十九届七中全会精神作为首要政治任务，通过学习研讨、集中宣传、知识竞赛等多种形式，推动中央和省市县委各项决策部署在全县工会系统落地落实。

2.开展一批劳动竞赛活动，组织动员职工建功十四五、奋进新时代。紧扣加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市、全面建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”战略目标，广泛深入开展多种形式的劳动和技能竞赛，着力在重点工程、重大项目和新业态领域开展专项竞赛5场。

3.开展一批创新创业活动，鼓励引导职工激发创新活力、凝聚奋进力量。持续建优建强县“双创中心”，“项目化”“专业化”“品牌化”推进双工作，力争发掘一批优质项目，建立一只人才队伍，创建一批双创品牌，积极谋划筹办好2022年旺苍县第二届创新创业大赛。

4.开展一批维权帮扶活动，不断增强职工群众的获得感幸福感安全感。聚焦工会主责主业，持续优化“三方驻会”“工会律师委派”等机制，力争办理维权典型案例10件以上。持续做靓工会“四季送”活动品牌，加大对新就业形态从业人员、异地务工人员等困难群体关爱力度，推动重庆农民工服务站建设落地。

5.开展一批建会入会活动，不断提升工会组织吸引力凝聚力影响力。扎实推进八大群体建会入会工作，最大限度地把新就业形态就业人员吸纳到工会组织中来，力争建会入会率保持在90%以上，进一步推动职工之家创建工作，力争创建全国级职工之家1个，省级、市级职工之家5个。

  二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

旺苍县总工会2022年度预算严格按照县财政局核定的经费标准进行安排，做到收支平衡。总体收入398.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.80万元，占100%。

2.部门总体支出情况

旺苍县总工会2022年总体收入398.80万元，本年总体支出总计398.80万元，无结余。其中：基本支出164.54万元，占41.26%；项目支出234.26万元，占58.74%；一般公共服务支出360.78万元，占总支出90.47%；社会保障和就业支出为27.41万元，占总支出6.87%；住房保障支出为10.61万元，占总支出2.66%。

3.部门总体结转结余情况

旺苍县总工会2022年总体结转结余资金为0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

旺苍县总工会2022年财政拨款收入合计398.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.80万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

旺苍县总工会2022年财政拨款支出合计398.80万元，其中：基本支出164.54万元，占41.26%；项目支出234.26万元，占58.74%；一般公共服务支出360.78万元，占总支出90.47%；社会保障和就业支出为27.41万元，占总支出6.87%；住房保障支出为10.61万元，占总支出2.66%。

3.部门财政拨款结转结余情况

旺苍县总工会2022年财政拨款结转结余资金为0万元。

 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年我会人员类项目共计3个，全年预算数154.66万元，决算数154.66万元，执行率100%。根据定员及人员支出标准，由财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标，我会严格执行工资津贴补贴相关政策，确保人员工资及时发放，相关缴费按时缴纳，有效保障全会人员正常运转，全面实现年初既定目标，未有违规情况发生。

2.运转类项目绩效分析

2022年我会运转类项目共计5个，全年预算数244.14万元，决算数244.14万元，执行率100%。其中公用经费类项目1个，其他运转类项目4个。

（1）公用经费类项目。全年预算数9.88万元，决算数9.88万元，执行率100%，根据定额公用经费核定标准，结合职能职责，由财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。主要用于保障日常开支办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、印刷费、培训费等支出，有效保障单位日常运转，全面实现年初既定目标，未有违规情况发生。

（2）其他运转类项目。全年预算数234.26万元，决算数234.26万元。按“厉行节约、保障必须”的原则编制项目支出绩效目标申报表，主要用于开展基层党组织活动，刘远贵丧葬抚恤费，省部级劳模春节慰问、生活补助、健康体检、荣誉津贴发放，省部级困难劳模困难帮扶，困难职工帮扶、元旦春节送温暖慰问，工会活动开展及补助下级工会经费。通过项目实施加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，富丰了党员的文化生活和党史学习，减少刘远贵家属的经济负担，保障困难劳模基本生活，有效改善了劳模的生活状况和质量，体现了党和国家对劳模无比的关爱和关心，有效促进劳模身心健康，以更好的状态投入工作，创造更大的经济和社会效益。保障了困难职工基本生活，有效改善了困难职工家庭生活状况，缓解了因病致困的困难职工家庭就医导致的经济压力，帮助了因子女就学存在困难的职工家庭，确保了不发生因困导致失学，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数，夯实了基层工会组织，激发了基层工会活力，全面实现年初既定目标，未有违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我会无特定类项目预算。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，旺苍县总工会贯彻落实县委、县政府深入实施预算绩效管理决策部署，强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高财政资金使用效能，2022年实际支出398.80万元，年初既定整体目标有序完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用情况。建立绩效评价与预算部门经费安排挂钩工作机制，依据评价结果调整预算安排、优化支出结构并作为改进业务管理、财务管理重要参考。

2.自评公开情况。2022年按照县财政局统一部署和要求旺苍县总工会开展了2021年度部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价全覆盖，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

3.问题整改和应用反馈等情况。通过对2022年部门整体支出绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效率。

（四）自评质量。

我会认真对照部门整体绩效评价体系，对本部门绩效目标管理、过程控制、完成效率、内部应用、信息公开、整改反馈等方面进行了客观评价，自评得分94.50分。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会2022年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；专项项目设立符合县委县政府的重大决策部署，资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果利用良好。财政资金发挥了较好的效益，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现。

（二）存在问题。

1.预算编制精细化程度有待加强。部门预算编制整体科学合理、符合实际，但仍存在准确性不足、预测水平不够的问题。

2.预算绩效管理水平有待提升。近年来我会不断完善预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理制度，但仍存在预算绩效评价体系还不够完善、精细化程度还不够高、绩效评价结果运用还不够充分等问题，项目定量和定性进行综合绩效考评机制还不够健全，距离全面绩效管理还有一定差距。

（三）改进建议。

1.探索适配工会工作特性的预算绩效评价体系。积极探索建立更加科学合理、适应工会特性的绩效评价指标体系。通过对各部门预算项目绩效指标进行梳理、分类、汇总，按照工会工作项目类型探索建立指向明确、量化可比、简便易行、动态调整的工会预算绩效指标体系模板，进一步强化绩效指标编制的标准性、便捷性。

2.加强预算绩效管理全过程监督。以绩效目标管理为基础，强化目标审核，提升绩效目标管理质量，增强资金配置绩效。强化预算执行计划性，科学研判项目实施影响因素，深化预算执行过程的动态控制，对预算执行和绩效目标完成进度较为滞后的项目督促加快执行，对严重滞后且无法完成年度预算和绩效目标的项目及时调减预算。

3.加强预算绩效管理队伍建设。加强预算绩效管理人员队伍建设，积极参与上级工会和各级财政部门等组织的相关培训，定期组织各部门、所属事业单位业务人员开展业务学习，提高业务操作能力和职业道德水平，不断增强工会系统绩效管理理念。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县总工会部门					实施单位（盖章）	旺苍县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划提质增效维护活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务.					提质增效电影院老工会户外劳动者站点，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述	党建活动阵地的维修维护，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.60	2.60	2.60			100.00%	10		已全部执行
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织党员外出学习培训	≤	2	次	2	4	4
					0.4	万元	0.4	3	3
			开展三会一课大比武活动	≥	4	次	4	4	4
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≤	4	次	4	4	4
			主题党日活动（外出开展活动）	≤	4	次	4	4	4
			维修维护党建活动阵地，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，完成党报党刊征订任务，全面完成全年党建工作任务。计划提质增效维护活动阵地1个	≥	1	个	电影院老工会户外劳动者站点提质增效	4	4
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	15	份	60	3	3
		质量指标	党员干部积极参与人数，达到教育培训的目的	≥	100	%	100	3	3
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	4	4
		成本指标	开展三会一课大比武活动	≤	0.4	万元	0.4	3	3
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≤	0.4	万元	0.4	4	4
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≤	0.2	万元	0.2	3	3
			计划提质增效维护活动阵地1个	≤	1	万元/个	1	4	4
			主题党日活动（外出开展活动）	≤	0.4	万元	0.4	3	3
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，增强党员能力素质	≥	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	增强党组织凝聚力	≥	100	%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。
存在问题	1.财务核算方面：党建活动经费属于常年性开支，近年来党组织活动的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。 2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。
改进措施	1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率。 2.制定更加科学、细致、详实的预算。
项目负责人：杨杰					财务负责人：何斌书
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007273666-财政统筹
主管部门		旺苍县总工会部门					实施单位（盖章）	旺苍县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。					优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。
	2.项目实施内容及过程概述	（1）困难职工帮扶，脱贫攻坚工作。（2）补助基层工会工作经费。（3）工会活动开支。（4）上缴上级工会经费。（5）支持创新创业发展，行政运行支出等
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10		已全部执行
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助下级单位工会活动开展	≥	20	单位	22	15	15
			医疗救助	≥	4	人	5	5	5
			社区职工服务点建设	≥	2	个	3	8	8
			司机之家阵地建设	≥	1	个	1	5	5
		质量指标	严格按照上级文件要求围绕工会工作职能职责做好2022年度工会工作	定性	优良 中 低 差		优	4	4
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	3	3
		成本指标	工会工作经费	＝	100	万元	100	10	10
	效益指标	经济效益 指标	对县域经济带来直接或间接经济效益	定性	优良 中 低 差		优	10	10
		社会效益指标	确保全县工会工作正常运行	定性	优良 中 低 差		优	10	10
		可持续影响 指标	按照工会法相关规定，确保工会工作的正常运行，让工会员工享有应有的福利提高工作积极性。	定性	优良 中 低 差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	通过工会工作经费的使用，有利于壮大工会组织的发展，有利于保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。
存在问题	1.财务核算方面：工会工作经费，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。 2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。
改进措施	1.加强工会工作经费预算编制，提高资金的使用效率。2.加强工会工作经费的公示，管好用好工会资金。
项目负责人：杨杰					财务负责人：何斌书
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000007254136-省级工会专项资金
主管部门		旺苍县总工会部门					实施单位（盖章）	旺苍县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。					通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。
	2.项目实施内容及过程概述	（1）困难职工专项补助资金，包括困难职工帮扶补助、困难职工元旦春节送温暖资金。（2）全省职工常态送温暖慰问金，按1000元/户标准，用于对省级及以上建档困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等进行常态化走访慰问。
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	113.42	113.42			100.00%	10		已全部执行
	其中：财政资金	0.00	113.42	113.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级建档和相对困难职工帮扶	≥	100	人	132	10	10
			省部级劳模困难帮扶	≥	10	人	14	6	6
			省部级劳模慰问	≥	30	人	40	5	5
			省部级劳模津贴	≥	15	人	17	5	5
			职工常态化送温暖	≥	200	人	222	10	10
		质量指标	保障资金发放到位	＝	100	%	100	2	2
			经费根据相关文件规定要求保证每一名劳模都能享受到应有的福利	定性	优良 中 低 差		优	2	2
		时效指标	发放补助及时率	≥	80	%	90	5	5
		成本指标	省级工会专项资金	＝	113.42	万元	113.42	10	10
	效益指标	经济效益 指标	对县域经济带来直接或间接经济效益	定性	优良 中 低 差		优	5	5
		社会效益指标	确保劳模工作者享受到应有的福利，同时能通过宣传活动做好表率作用	定性	优良 中 低 差		优	10	10
		可持续影响 指标	让劳模享受应有的福利待遇并做好带头表率作用。	定性	优良 中 低 差		优	10	10
			服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。 资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。
存在问题	1.财务核算方面：困难职工帮扶资金、元旦、春节送温暖，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，困难群体的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。 2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。
改进措施	1.加强项目预算编制，提高资金预算的准确性。2.项目过程记录资料，进一步完善。3.公示、监督机制有待健全。
项目负责人：孙小蓉					财务负责人：何斌书
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006661953-机关事业单位丧葬抚恤费（预留）
主管部门		旺苍县总工会部门					实施单位（盖章）	旺苍县总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照国家相关规定标准，为病故职工和应公牺牲职工遗属发放一次性丧葬抚恤金，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。					按照国家相关规定标准，为病故职工和应公牺牲职工遗属发放一次性丧葬抚恤金，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。
预算执行情况（10分）	年度预数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.24	18.24			100.00%	10		已全部执行
	其中：财政资金	0.00	18.24	18.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	＝	1	人	1	20	20
		时效指标	补贴及时发放及时率	≥	96	%	98	20	20
		成本指标	刘远贵丧葬抚恤金	＝	18.24	万元	18.24	10	10
	效益指标	经济效益 指标	缓解死亡家庭经济压力，最大限度减轻了家属的经济负担。	定性	优良 中 低 差		优	10	10
		社会效益指标	推行绿色殡葬，提升火化率。	定性	优良 中 低 差		优	10	10
		可持续影响 指标	增强工作人员凝聚力，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。	定性	优良 中 低 差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受丧葬抚恤金家属满意率	≥	96	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评分为100分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。
存在问题	由于我县财政资金财力十分紧张，难以保障丧葬抚恤金发放工作高质量完成。
改进措施	加强多部门联动，确保该项资金及时足额到位。
项目负责人：孙小蓉					财务负责人：何斌书

附件2

旺苍县总工会党建活动经费

专项资金绩效自评报告

   一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县总工会是党建活动经费项目资金主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

2022年初预算0858号，旺苍县财政局下达2022年党建活动经费2.60万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理适用《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》（财行【2017】324号）。党建活动经费使用范围包括：基层党组织组织开展“三会一课” 、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据2022年初预算0858号县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

党建活动阵地的维修维护，党员教育培训、学习，开展党组织主题党日活动、“三会一课”大比武活动、组织党员学习调研活动，全面完成全年党建工作任务，党报党刊的征订任务等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标维修维护建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。

时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成2022年党建活动经费专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分96分。

  二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以2022年初预算0858号下达基层党建活动经费专项资金2.60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年党建活动经费专项资金2.60万元。

2．资金到位。

下达的基层党建活动经费专项资金2.60万元已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金支付2.60万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

  三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展基层党建活动项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保基层党建活动经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

  四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：维修维护建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。

2.完成质量：预算数2.60元，年末执行数2.60元，完成预算100%。

3.完成时效：截止2022年12月31日。

（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。

2.满意度指标情况。本年未有关于党建活动经费投诉案件，群众满意率100%。

  五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：党建活动经费属于常年性开支，近年来党组织活动的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）相关建议。

1.加强项目预算可行性，提高资金的使用效率。

2.制定更加科学、细致、详实的预算。

旺苍县总工会工会工作经费

专项资金绩效自评报告

   一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县总工会是工会工作经费项目资金主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2.项目立项、资金申报的依据。

川财预【2022】75号，旺财经建追加【2022】102号，旺苍县财政局下达工会工作经费247.00万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理适用《基层工会经费收支管理办法》（总工办法【2017】32号），《中华全国总工会关于加强乡镇（街道）工会建设的若干意见》。工会工作经费使用范围包括：职工活动支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、资本性支出、对附属单位的支出、其他支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金主要采取因素测算方式分配资金。指根据政策规定的补助范围、补助标准和预期效益，选取相关因素对政策对象的实际需求、贡献大小、绩效水平、承受能力等直接或间接指标进行测算，形成资金分配权重或补助系数，按公式测算结果进行补助的分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

优先保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。

2．项目应实现的具体绩效目标。

该经费主要用于：（1）困难职工帮扶，脱贫攻坚工作。（2）补助基层工会工作经费。（3）工会活动开支。（4）上缴上级工会经费。（5）支持创新创业发展，行政运行支出等。经费使用合规。

时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成工会工作经费专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分96分。

  二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局根据川财预【2022】75号以旺财经建追加【2022】102号，下达工会工作活动经费专项资金247.00万元，旺财预【2023】2号收回结转结余资金147.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

工会工作经费专项资金100.00万元。

2．资金到位。

下达的工会工作经费专项资金100.00万元已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金支付100.00万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

  三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展工作工作经费项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保工会工作经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

  四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：有效地开展了各项工作，认真组织工会活动，积极帮扶困难职工。

2.完成质量： 按工会经费使用要求，有效运用该项经费开展各项工作，上级工会对工会经费使用检查情况合格。

3.完成时效：截止2022年12月31日。

（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。一是对困难职工的帮扶工作，有利于减轻困难职工负担，二是有利于调动员工积极性，有利于社会和谐发挥“双创”平台优势，三是提升服务大局能力贴近职工办实事，四是积极促进社会稳定夯实工会组织基础、激发基层工会活力。

2.满意度指标情况。本年未有关于工会工作经费投诉案件，服务对象满意率100%。

  五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过工会工作经费的使用，有利于壮大工会组织的发展，有利于保障民生，困难职工帮扶。组织建设补助下级工会经费，工会活动开支，用于乡村振兴，行政运行支出，支持创新创业的发展，有效地推动总工会各项工作的开展。

资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：工会工作经费，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）相关建议。

1.加强工会工作经费预算编制，提高资金的使用效率。

2.加强工会工作经费的公示，管好用好工会资金。

旺苍县总工会省级财政工会

专项资金绩效自评报告

  一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县总工会是省级财政工会专项资金主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2.项目立项、资金申报的依据。

本项目的设立主要依据：《四川省人民政府办公厅关于省总工会请求支持的复函》（川办函〔2012〕264号）、《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）〉实施细则》《四川省贯彻〈生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）〉实施细则》（川委办〔2019〕28号）、《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（川委发〔2017〕11号）、《2017年省政府与省级群团部门联席会议纪要》（2017年12月21日）等相关文件及省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划中包含“送温暖、献爱心”“区域协作的群团工作体系”“困难救助”“关爱特殊群体”等内容；资金安排文件：《四川省财政厅关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197号）、《旺苍县财政局关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（旺财经建追加【2022】63号）。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。本专项资金管理依据广元市总工会关于2022年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知对其进行管理，专项资金使用范围主要包括：（1）困难职工专项补助资金，包括困难职工帮扶补助、困难职工元旦春节送温暖资金。（2）全省职工常态送温暖慰问金，按1000元/户标准，用于对省级及以上建档困难职工、特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等进行常态化走访慰问。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据旺财经建追加【2022】63号县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。

2．项目应实现的具体绩效目标。

对符合相关条件的困难职工进行帮扶、救助，对全县职工符合省财政工会专项资金的，在元旦、春节期间开展送温暖，发放慰问金等活动。

时效指标“2022年1月1日至2022年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为95%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成省级财政工会专项经费专项自评报告。

自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分96分。

  二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以旺财经建追加【2022】63号下达基省级财政工会专项资金113.42万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

《四川省财政厅关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197号）、《旺苍县财政局关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（旺财经建追加【2022】63号）下达省级财政工会专项资金113.42万元。

2．资金到位。

下达的省级财政工会专项资金113.42万元已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金支付113.42万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

  三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照财政资金管理使用办法和单位财务管理制度及内控制度开展基层党建活动项目实施，并按照实际工作进度申报拨付项目资金，确保基层党建活动经费项目日常工作的有序开展和目标任务的完成。

（二）项目管理情况。

该项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

   四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：省级建档和相对困难职工帮扶132人。省部级劳模困难帮扶资金14人。省部级劳模慰问金40人、省部级劳模津贴17人。职工常态化送温暖222人。

2.完成质量：预算数113.42万元元，年末执行数113.42万元，完成预算100%。

3.完成时效：截止2022年12月31日。

（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。加强了工会党组织活动阵地建设的维修维护，增强了党组织活动的开展，丰富了党员的文化生活和党史学习。

2.满意度指标情况。本年未有关于党建活动经费投诉案件，群众满意率100%。

  五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过困难职工帮扶及各种送温暖活动活动的开展，让广大职工反映的困难和问题，能够得到解决，更好的帮助我县广大职工、困难职工解决生活救助、医疗救助、助学救助及送温暖活动，让他们解决燃眉之急，渡过当下困难，充分发挥工会的职能职责作用，体现党的温暖，提高群众的幸福指数。

资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：困难职工帮扶资金、元旦、春节送温暖，属于常年性开支，近年来由于疫情的影响，困难群体的增加，支付力度加大，财政预算与实际支出差额大。

2.监管方面：加强项目监管体系，形成长效机制。

（三）相关建议。

1.加强项目预算编制，提高资金预算的准确性。

2.项目过程记录资料，进一步完善。

3.公示、监督机制有待健全。

旺苍县总工会刘远贵死亡抚恤

专项资金绩效自评报告

  一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

旺苍县总工会是刘远贵死亡抚恤专项资金项目资金主管部门，主要职责包括编制项目年度绩效目标、预算绩效指标体系，开展预算绩效管理管理工作，在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度、指导实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2.项目立项、资金申报的依据。

旺财社追加[2022]112号，旺苍县财政局下达2022年第一批丧抚恤葬费 -刘远贵丧葬抚恤费18.24万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理适用《关于国家机关工作人员及离休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（川民发【2011】183号）。刘远贵死亡抚恤使用范围包括：对死者家属一次性发放丧葬抚恤金。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金主要采取直接转拨方式分配资金。根据旺财社追加[2022]112号县财政局下达资金总额分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要是对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。

2．项目应实现的具体绩效目标。

按时、准确发放退休去世职工刘元贵丧葬抚恤金。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。经认真分析该项目申报内容与实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《旺苍县财政局关于开展2023年度全县预算绩效管理工作考核的通知》（旺财绩〔2023〕6号）文件要求，形成刘远贵死亡抚恤专项资金自评报告。

自评工作主要采用定量评价标准，根据旺苍县2023年部门预算项目绩效评价指标体系赋予相应的分值，自评得分100分。

  二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

旺苍县财政局以旺财社追加[2022]112号下达刘远贵死亡抚恤专项资金18.24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

刘远贵死亡抚恤专项资金18.24万元。

2．资金到位。

下达的刘远贵死亡抚恤专项资金18.24万元已全部到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日，该项目资金支付18.24万元，执行率100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金支付遵照国库支付制度执行，项目资金实行专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

  三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

旺苍县人民政府高度重视丧葬抚恤金专项项目建设，县人社局负责补助对象身份核定和补助金额计算，县财财政局负责补助金额核对。抚恤金发放标准按人社、财政、民政等相关规定执行。

（二）项目管理情况。

我单位严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性何特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排发挥出最大效益，实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

（三）项目监管情况。

强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据，加强项目资金的监管力度。

  四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

丧葬抚恤金发放人数1人，丧葬抚恤金发放及时率98%。

（二）项目效益情况。

丧葬抚恤费1人18.24万元，实现补助人员满意度100%。从社会效益指标看，缓解死亡家庭经济压力，最大限度减轻了家属的经济负担。从可持续影响指标看，增强工作人员凝聚力，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入。

  五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。

（二）存在的问题。

由于我县财政资金财力十分紧张，难以保障丧葬抚恤金发放工作高质量完成。

（三）相关建议。

加强多部门联动，确保该项资金及时足额到位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表